PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD
:
1.03
01
01
35
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.03
Pekerjaan Umum
UNIT ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02
Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah
LOKASI KEGIATAN
:
Tarakan
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
5.800.000.000,00
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
M. HAIDIR,ST
NIP
:
19690903 199803 1 010
JABATAN
:
Pengguna Anggaran
(Lima milyar delapan ratus juta rupiah)
02
5
2
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.03
01
01
35
02
5
2
PEMERINTAH KOTA TARAKAN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.03
Pekerjaan Umum
Unit Organisasi
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Kegiatan
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 35 . 02
Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah
Lokasi Kegiatan
:
Tarakan
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Berhotmix Jl. Jend, Sudirman, Jl. Imam Bonjol, Jl. Sebegnkok Waru, Jl. Pulau Seribu, Jl. Panglima Jl. Kusuma dan Bahu Jalan 5,66 Sekota Km,20Tarakan Ruas dan 6 Dokumen Berhotmix Jl. Jend, Sudirman,Batur, Jl. Imam Bonjol, Bangsa, Jl. Sebegnkok Waru, Jl. Pulau Seribu, Jl. Panglima Batur, Jl. Kusuma Bangsa, dan Bahu Jalan Sekota Tarakan
5,66 Km,20 Ruas dan 6 Dokumen
HASIL
Meningkatnya Panjang Jalan dalam kondisi Baik
5,66 Km, 20 Ruas
Kelompok Sasaran Kegiatan
Jumlah Dana
Rp. 7.250.000.000
SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Panjang Jalan dalam kondisi Baik
Rp. 5.800.000.000
5,66 Km, 20 Ruas
Aparatur dan Masyarakat
:
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
BELANJA
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah
10 = 7 x 9
(Rp)
%
11
12
7.207.700.000,00
7.250.000.000,00
5.756.840.000,00
5.800.000.000,00
(1.450.000.000,00)
(20,00)
7.207.700.000,00
7.250.000.000,00
5.756.840.000,00
5.800.000.000,00
(1.450.000.000,00)
(20,00)
Belanja Pegawai
10.670.000,00
49.170.000,00
10.670.000,00
50.030.000,00
860.000,00
1,75
Honorarium PNS
10.670.000,00
49.170.000,00
10.670.000,00
50.030.000,00
860.000,00
1,75
2.600.000,00
26.000.000,00
2.600.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
900.000,00
9.000.000,00
900.000,00
9.000.000,0
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah
10 = 7 x 9
(Rp)
%
11
12
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
- Honorarium Pengawas Lapangan 1
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
orang - Honorarium Staf Administrasi
10,00
OB
250.000,00
2.500.000,00
10,00
OB
250.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
850.000,00
8.500.000,00
850.000,00
8.500.000,0
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa (Multiyears) - Honor PPTK
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
- Pengawas Lapangan
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Honor Staf administrasi
10,00
OB
200.000,00
2.000.000,00
10,00
OB
200.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
850.000,00
8.500.000,00
850.000,00
8.500.000,0
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Sudirman (Multiyears) - Honor PPTK
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
10,00
OB
350.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
- Pengawas Lapangan
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
10,00
OB
300.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
- Honor Staf Administrasi
10,00
OB
200.000,00
2.000.000,00
10,00
OB
200.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
4.450.000,00
13.600.000,00
4.450.000,00
14.200.000,00
600.000,00
4,41
2.150.000,00
6.700.000,00
2.150.000,00
6.700.000,0
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500 s/d 10 Milyar - Ketua
2,00
OP
800.000,00
1.600.000,00
2,00
OP
800.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
- Sekretaris
2,00
OP
750.000,00
1.500.000,00
2,00
OP
750.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Anggota 3 Orang x 2 Paket Kegiatan
6,00
OP
600.000,00
3.600.000,00
6,00
OP
600.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
300.000,00
900.000,00
300.000,00
1.500.000,0
600.000,00
66,67
300.000,00
900.000,00
300.000,00
1.500.000,00
600.000,00
66,67
1.250.000,00
3.750.000,00
1.250.000,00
3.750.000,0
0,00
0,00
3,00
OB
5,00
OB
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi 50 s/d 500 Jt - Ketua
3,00
OP
500.000,00
1.500.000,00
3,00
OP
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
- Sekretaris
3,00
OP
450.000,00
1.350.000,00
3,00
OP
450.000,00
1.350.000,00
0,00
0,00
- Anggota
3,00
OP
300.000,00
900.000,00
3,00
OP
300.000,00
900.000,00
0,00
0,00
750.000,00
2.250.000,00
750.000,00
2.250.000,0
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi 50 s/d 250 Jt - Ketua
3,00
OP
300.000,00
900.000,00
3,00
OP
300.000,00
900.000,00
0,00
0,00
- sekretaris
3,00
OP
250.000,00
750.000,00
3,00
OP
250.000,00
750.000,00
0,00
0,00
- Anggota
3,00
OP
200.000,00
600.000,00
3,00
OP
200.000,00
600.000,00
0,00
0,00
3.620.000,00
9.570.000,00
3.620.000,00
9.830.000,00
260.000,00
2,72
1.760.000,00
5.280.000,00
1.760.000,00
5.280.000,0
0,00
0,00
Honorarium PNS Lainnya Honorarium Panitia Penerima Hasil
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
RINCIAN PERHITUNGAN Jumlah
Wilayah Tengah - Honorarium PPTK 1 Orang x 10 OB
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah - Pejabat Pengadaan
5 . 2 . 1 . 01 . 04
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
Halaman 2
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
2
1
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
5 . 2 . 2 . 15 . 02
5.2.3 5 . 2 . 3 . 59 5 . 2 . 3 . 59 . 03
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah
10 = 7 x 9
(Rp)
%
11
12
Pekerjaan Konstruksi 1 M s/d 2,5 M - Ketua
3,00
OB
670.000,00
2.010.000,00
3,00
OB
670.000,00
2.010.000,00
0,00
- Sekretaris
3,00
OB
570.000,00
1.710.000,00
3,00
OB
570.000,00
1.710.000,00
0,00
0,00
- Anggota
3,00
OB
520.000,00
1.560.000,00
3,00
OB
520.000,00
1.560.000,00
0,00
0,00
130.000,00
390.000,00
130.000,00
650.000,0
260.000,00
66,67
130.000,00
390.000,00
130.000,00
650.000,00
260.000,00
66,67
1.290.000,00
2.580.000,00
1.290.000,00
2.580.000,0
0,00
0,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.2
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
3,00
OB
5,00
OB
0,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 500 s/d 1 M - Ketua
2,00
OB
520.000,00
1.040.000,00
2,00
OB
520.000,00
1.040.000,00
0,00
0,00
- Sekretaris
2,00
OB
420.000,00
840.000,00
2,00
OB
420.000,00
840.000,00
0,00
0,00
- Anggota
2,00
OB
350.000,00
700.000,00
2,00
OB
350.000,00
700.000,00
0,00
0,00
440.000,00
1.320.000,00
440.000,00
1.320.000,0
0,00
0,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Non Konstruksi s/d 100 jt - Ketua
3,00
OB
230.000,00
690.000,00
3,00
OB
230.000,00
690.000,00
0,00
0,00
- Sekretaris
3,00
OB
130.000,00
390.000,00
3,00
OB
130.000,00
390.000,00
0,00
0,00
- Anggota
3,00
OB
3,00
OB
Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
80.000,00
240.000,00
80.000,00
240.000,00
0,00
0,00
6.313.000,00
10.113.000,00
6.313.000,00
10.113.000,00
0,00
0,00
6.313.000,00
10.113.000,00
6.313.000,00
10.113.000,00
0,00
0,00
1.980.000,00
3.390.000,00
1.980.000,00
3.390.000,00
0,00
0,00
1.980.000,00
3.390.000,00
1.980.000,00
3.390.000,0
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Esselon III Ke Dinas PU Provinsi - Uang Harian
3,00
OH
430.000,00
1.290.000,00
3,00
OH
430.000,00
1.290.000,00
0,00
0,00
- Biaya Penginapan
2,00
OH
550.000,00
1.100.000,00
2,00
OH
550.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
- Transportasi
1,00
Tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
1,00
Tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
4.333.000,00
6.723.000,00
4.333.000,00
6.723.000,00
0,00
0,00
4.333.000,00
6.723.000,00
4.333.000,00
6.723.000,0
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon IV Ke Kementrian PU - Uang Harian
4,00
OH
430.000,00
1.720.000,00
4,00
OH
430.000,00
1.720.000,00
0,00
0,00
- Biaya Penginapan
3,00
OH
550.000,00
1.650.000,00
3,00
OH
550.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
- Transportasi
1,00
Kali
- Tiekt PP
1,00
Tahun
Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
353.000,00
353.000,00
1,00
Kali
3.000.000,00
3.000.000,00
1,00
Tahun
353.000,00
353.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
7.190.717.000,00
7.190.717.000,00
5.739.857.000,00
5.739.857.000,00
(1.450.860.000,00)
(20,18)
7.190.717.000,00
7.190.717.000,00
5.739.857.000,00
5.739.857.000,00
(1.450.860.000,00)
(20,18)
7.190.717.000,00
7.190.717.000,00
5.739.857.000,00
5.739.857.000,00
(1.450.860.000,00)
(20,18)
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
1
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
2
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
1,00
- Peningkatan Jalan Pulau Seribu
1,00
- Peningkatan Jalan Panglima Batur - Pengawasan Teknis
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
1.214.445.000,00
1.214.445.000,00
Kegiatan
454.340.000,00
454.340.000,00
1,00
Kegiatan
432.550.000,00
432.550.000,00
1,00
1,00
Kegiatan
277.555.000,00
277.555.000,00
1,00
Kegiatan
50.000.000,00
50.000.000,00
2.486.847.000,00
2.486.847.000,00
Jumlah
10 = 7 x 9
(Rp)
%
11
12
1.143.691.600,00
1.143.691.600,0
(70.753.400,00)
(5,83)
Kegiatan
422.824.600,00
422.824.600,00
(31.515.400,00)
(6,94)
Kegiatan
415.082.000,00
415.082.000,00
(17.468.000,00)
(4,04)
1,00
Kegiatan
255.785.000,00
255.785.000,00
(21.770.000,00)
(7,84)
1,00
Kegiatan
50.000.000,00
50.000.000,00
1.962.833.400,00
1.962.833.400,0
(524.013.600,00)
(21,07)
1.487.833.400,00
1.487.833.400,00
(924.013.600,00)
(38,31)
0,00
0,00
Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa (MULTIYEARS) - Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa (Multiyears) - Pengawasan Teknis
1,00
Kegiatan
2.411.847.000,00
2.411.847.000,00
1,00
Kegiatan
75.000.000,00
75.000.000,00
1,00
Kegiatan
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
- Perencanaan Teknis
0,00
0,00
0,00
1,00
Kegiatan
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
2.489.425.000,00
2.489.425.000,00
2.133.332.000,00
2.133.332.000,0
(356.093.000,00)
(14,30)
Kegiatan
1.608.332.000,00
1.608.332.000,00
(806.093.000,00)
(33,39)
(75.000.000,00)
(100,00)
1,00
Kegiatan
Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (MULTIYEARS) - Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (Multiyears) - Pengawasan Teknis
1,00
Kegiatan
2.414.425.000,00
2.414.425.000,00
1,00
Kegiatan
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan
0,00
0,00
0,00
1,00
Kegiatan
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Kegiatan
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Kegiatan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,0
(1.000.000.000,00)
(100,00)
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
(1.000.000.000,00)
(100,00)
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,0
200.000.000,00
0,00
Jenderal Sudirman (Multiyears) - Pengawasan Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman (Multiyears) - UKL / UPL Peningkatan Jalan Jenderal Sudirman Peningkatan Jalan Imam Bonjol
- Peningkatan Jalan Imam Bonjol
1,00
Perencanaan Jalan Imam Bonjol
- Perencanaan Jalan Imam Bonjol
0,00
Peningkatan Jalan Belakang Kodim
- Peningkatan Jalan Belakang Kodim
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Tengah - Peningkatan Jalan Sebengkok Waru
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN
0,00
Kegiatan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
Kegiatan
Kegiatan
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,0
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
Halaman 4
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
2
1
Bertambah/ (Berkurang)
SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
Jumlah
6=3X5
Volume
Satuan
Harga Satuan
7
8
9
Jumlah
10 = 7 x 9
(Rp)
%
11
12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Rp 59.283.000,00
Triwulan I
Mengesahkan,
Tarakan, 13 Nopember 2015
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Pengguna Anggaran
KUSTRIANSYAH, SE
M. HAIDIR,ST
NIP. 19640328 198503 1 011
NIP. 19690903 199803 1 010
Rp 7.190.717.000,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III Triwulan IV
Rp(1.450.000.000,00)
Jumlah
Rp 5.800.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
ZAINUDDIN,ST.MT
19701001200031007
KABID INFRASTRUKTUR
2
MARTATI,SE.M,Si
197005291999032001
KABID BELANJA
Formulir DPPA SKPD 2.2.1
TANDA TANGAN
Halaman 5
