PEMERINTAH KOTA SURABAYA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD : 1 15 1 15 0100 01 0001 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

: ( 1 15 ) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI

:

PROGRAM

: ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

: ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

: Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 1.784.789.955

TERBILANG

( Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus : Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah )

( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PENGGUNA ANGGARAN/ : KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

: Yerry Purwanto, ST, MM

NIP

: 19640411 199602 1 001

JABATAN

: Sekretaris

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT

NOMOR DPA SKPD

DPASKPD

DAERAH

2.2.1

1 15 1 15 0100 01 0001 5 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016 Berdasarkan :

1. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b. 2. Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 15 ayat (2). 3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 no. 17. 4. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 123 ayat (2). 5. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 124 ayat (1). Maka saya, Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan alokasi anggaran pada Peraturan Walikota No. 69 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan aturan perundangundangan terkait penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang saya pimpin, termasuk :

1. Memastikan kesesuaian norma perundangundangan pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;

2. dan menguji/meneliti kebenaran material atas dokumen sehubungan ikatan perjanjian kontrak pekerjaan yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan terhadap anggaran belanja, dengan ini menyusun DPA dengan indikator dan capaian kinerja, kelompok sasaran, serta standar satuan harga dan volume komponen belanja sebagai berikut: Urusan Pemerintahan


Organisasi

: ( 1 15 0100 ) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program

: ( 1 15 01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: ( 1 15 01 0001 ) Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Waktu Pelaksanaan

: 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016

Lokasi Kegiatan

: Dinas Koperasi dan UMKM

Sumber Dana

: Pendapatan Daerah

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70 %

Masukan

: Tersedianya Anggaran

Rp. 1.784.789.955,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

100 %

Hasil

:

Kelompok Sasaran Kegiatan


RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 01

Honorarium PNS

5 2 1 01 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

:: Penyediaaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Pejabat Pengadaan

1,0 Orang Paket

275.000

275.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

525.000

Jumlah Honorarium PNS

525.000

5 2 1 04

Penunjang Kinerja Kegiatan

5 2 1 04 01

Uang Kinerja Kegiatan

:: Penunjang Kegiatan

Uang Kinerja PNS

68.552,0 Poin

4.000

274.208.000

Jumlah Uang Kinerja Kegiatan

274.208.000

Jumlah Penunjang Kinerja Kegiatan

274.208.000

Jumlah Belanja Pegawai

274.733.000

5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

5 2 2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 01

Belanja Alat Tulis Kantor

:: Penyediaan Alat Tulis Kantor

Amplop Coklat

2.000,0 Buah

1.000

2.200.000

Amplop Coklat F4

100,0 Buah

8.000

880.000

Amplop Coklat ½ Folio

100,0 Buah

5.800

638.000

Amplop Putih Besar

50,0 Box

18.100

995.500

Amplop Putih Kecil

50,0 Box

10.200

561.000

Amplop Putih Sedang

100,0 Box

11.500

1.265.000

Ballpoint Biasa

24,0 Buah

3.600

95.040

Ballpoint Tinta

24,0 Buah

15.700

414.480

Bantalan Cap Stempel Besar

10,0 Buah

24.700

271.700

Binder Clip Besar

30,0 Box

18.300

603.900

Binder Clip Kecil

30,0 Box

4.900

161.700

Binder Clip Sedang

30,0 Box

13.200

435.600

Box File 115 mm

20,0 Buah

28.000

616.000

Buku Ekspedisi Isi 100

15,0 Buah

6.200

102.300

Buku Folio RB HC,50 lembar

10,0 Buah

14.600

160.600

Buku Kwitansi

20,0 Buah

6.800

149.600

Buku Tamu Ukuran B4

10,0 Buah

21.400

235.400

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply

3,0 Box

361.200

1.191.960

Continuous Form 4 ply HVS, 14 7/8*11

3,0 Box

489.800

1.616.340

Double Tape

10,0 Buah

6.200

68.200

Isi Staples Besar

20,0 Doz

8.000

176.000

Isi Staples Kecil

30,0 Doz

2.800

92.400

Isolasi Kecil

10,0 Roll

21.200

233.200

Isolasi Kertas Roll Besar 48 mm

10,0 Roll

8.300

91.300

Kertas Buffalo Isi 100 Lembar

20,0 Pak

25.600

563.200

Kertas Faximile

30,0 Roll

20.400

673.200

Kertas Foto

10,0 Pak

71.500

786.500

Kertas HVS A3 70 gr

10,0 Rim

76.600

842.600

Kertas HVS A4 70 gr

10,0 Rim

38.300

421.300

Kertas HVS F4 70 gr

300,0 Rim

38.700

12.771.000

Kertas HVS F4 Warna 70 gr

12,0 Rim

61.700

814.440

Kertas Karbon Folio/100 Lembar

2,0 Box

42.400

93.280

Kotak Kardus untuk Arsip

100,0 Buah

23.000

2.530.000

Lakban

10,0 Buah

19.300

212.300

Lem Kertas

50,0 Buah

4.100

225.500

Ordner Ukuran F4

100,0 Buah

19.100

2.101.000

Paper Clips Besar

30,0 Kotak

6.100

201.300

Paper Clips Kecil

50,0 Kotak

4.000

220.000

Paper Clips Sedang

50,0 Kotak

4.100

225.500

Pembatas Ordner

12,0 Buah

18.700

246.840

Pensil 2B

60,0 Buah

3.700

244.200

Post It Besar

30,0 Buah

10.400

343.200

Spidol White Board Besar

36,0 Buah

6.400

253.440

Stop Map Biasa Uk. Folio

2.000,0 Buah

1.100

2.420.000

Stop Map Kertas Buffalo Uk. Folio

1.000,0 Buah

2.100

2.310.000

Stop Map Plastik Uk. Folio

100,0 Buah

10.600

1.166.000

Stop Map Snelhecter Uk. Folio

1.000,0 Buah

2.600

2.860.000

Tinta Stempel

6,0 Botol

20.900

137.940

:: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Buku Cek Isi 20 Lembar

3,0 Buku

118.300

Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 03

390.390 46.308.350

Belanja Alat Listrik dan Elektronik


Antena HT

235.500

259.050

Batu Baterai AA

20,0 Set

8.800

193.600

Batu Baterai AAA

20,0 Set

17.200

378.400

Batu Baterai Persegi 9 Volt

10,0 Buah

26.100

287.100

Bola Lampu TL 20 W

20,0 Buah

10.900

239.800

Kabel Roll

3,0 Roll

121.900

402.270

Kabel UTP Cat. 5e

1,0 Roll

1.413.400

1.554.740

Lampu Hemat Energi 18 Watt

10,0 Buah

37.500

412.500

Lampu LED 10 Watt

20,0 Buah

144.200

3.172.400

Lampu LED 5 Watt

20,0 Buah

54.900

1.207.800

MCB C60N 10 A 1 Phase

10,0 Buah

166.400

1.830.400

Senter Charger

3,0 Buah

73.200

241.560

Senter LED

2,0 Unit

362.000

796.400

Stop Kontak 4 Lubang + Saklar

4,0 Buah

80.000

352.000

1,0 Unit

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 2 2 01 04

11.328.020

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


Materai 3000

200,0 Buah

4.000

800.000

Materai 6000

200,0 Buah

7.000

1.400.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5 2 2 01 05

2.200.000

Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan


Alat Pembersih Kaca

8,0 Buah

20.900

183.920

Ember Bahan Plastik Dia. 30 Cm

6,0 Buah

27.400

180.840

Ember Kecil

6,0 Buah

20.800

137.280

Kain Lap

10,0 Buah

17.000

187.000

Kain Pel

20,0 Buah

18.400

404.800

Kapur Barus Kecil 75 gr

20,0 Pak

9.900

217.800

Keset Karet

10,0 Buah

78.500

863.500

Pembersih Kaca 425 ml

48,0 Botol

10.900

575.520

Pembersih Lantai refill 800 ml

60,0 Buah

8.500

561.000

Pengharum Mobil

10,0 Botol

33.300

366.300

Pengharum Ruangan 250 ml

12,0 Botol

46.500

613.800

Sabun Cuci Piring 800ml

10,0 Botol

15.000

165.000

Sapu Ijuk

10,0 Buah

30.200

332.200

Sapu Lidi + Stick

4,0 Buah

44.200

194.480

Sikat WC

6,0 Buah

28.700

189.420

Sulak Sedang 20 cm

3,0 Buah

17.200

56.760

Tangkai Pembersih Lantai

6,0 Buah

21.900

144.540

Tempat Sampah Pedal Bahan Plastik, Tinggi 3050 cm

6,0 Buah

124.500

821.700

Tissue Gulung

5,0 Pak

42.900

235.950

Tissue Kotak

30,0 Box

12.700

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kebersihan 5 2 2 01 11

Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman :: Penyediaan Makanan dan Minuman

419.100 6.850.910

Air Galon 19 liter

128,0 Galon

17.200

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 5 2 2 01 12

2.421.760

Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul


Bendera Merah Putih

4,0 Buah

57.500

Jumlah Belanja Pakai Habis Bendera/ Umbulumbul 5 2 2 01 14

2.421.760

253.000 253.000

Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer


Storage Hardisk


2,0 Unit

2.799.000

6.157.800

Cartridge Canon IP 2770

12,0 Unit

209.400

2.764.080

Cartridge Canon CL41

8,0 Unit

266.900

2.348.720

Cartridge Ribbon LQ2180

24,0 Buah

130.000

3.432.000

Cartridge Ribbon LQ2190

12,0 Buah

130.000

1.716.000

Cartridge/Tinta Printer Canon MP287

8,0 Unit

265.000

2.332.000

CD Blank/R

Color Ink Cartridge Canon CL4

Kabel Printer USB 5m

3,0 Buah

Keyboard

5,0 Unit

88.900

488.950

Keyboard & Mouse wireless

4,0 Unit

349.900

1.539.560

Memory SD Card 32 GB

2,0 Unit

194.700

428.340

Refill Tinta Printer

36,0 Buah

36.500

1.445.400

Refill Toner Laser Jet

72,0 Unit

150.000

11.880.000

Switch Hub 8 Port

4,0 Buah

109.900

483.560

Tempat CD/DVD Bahan Mika/Plastik

50,0 Buah

2.000

110.000

Tinta Warna

30,0 Buah

52.300

1.725.900

Toner DocuPrint CP215 (Hitam)

5,0 Unit

1.497.200

8.234.600

Toner DocuPrint CP215 (Kuning)

3,0 Unit

921.300

3.040.290

Toner DocuPrint CP215 (Magenta)

3,0 Unit

791.700

2.612.610

Toner Laser Jet Black

4,0 Unit

968.400

100,0 Buah 10,0 Unit

2.000

220.000

250.000

2.750.000

26.100

86.130

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 5 2 2 01 16

Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga


Tripod

1,0 Buah

306.700

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 5 2 2 02

Belanja Bahan/Material

5 2 2 02 01

Belanja Bahan Baku Bangunan


Engsel Pintu

Kran Air Dia. 3/4

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01

Belanja Telepon

127.756.310

6,0 Pasang 10,0 Buah

58.100

383.460

41.800

459.800

Jumlah Belanja Bahan Baku Bangunan

843.260

Jumlah Belanja Bahan/Material

843.260

:: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya Telepon Badan/Dinas/Bagian/Rumah Sakit/Satpol PP/Kecamatan

48,0 Unit Bulan

400.000

Jumlah Belanja Telepon

19.200.000 19.200.000

Belanja Air


Biaya Air

1.700,0 M3

6.200

Jumlah Belanja Air 5 2 2 03 03

337.370 337.370

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 03 02

4.260.960 58.056.900

10.540.000 10.540.000

Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik

135.000,0 Kwh Jumlah Belanja Listrik

1.400

189.000.000 189.000.000

5 2 2 03 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

:: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Koran Jawa Pos

Eksemplar 60,0 Bulan

102.600

6.771.600

Koran Kompas

12,0

Eksemplar Bulan

102.600

1.354.320

Koran Radar Surabaya

24,0

Eksemplar Bulan

68.000

1.795.200

Jumlah Belanja Surat Kabar/Majalah

9.921.120

Jumlah Belanja Jasa Kantor 5 2 2 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01

Belanja Cetak

228.661.120


Cetak Amplop isi 100 lembar

300,0 Pak

38.700

12.771.000

Cetak Buku Agenda A6, Isi 100 Lembar

100,0 Buku

30.300

3.333.000

Cetak Kop Surat

80,0 Rim

100.000

8.800.000

Cetak NCR 1 Folio, Rangkap 2, isi 50 set (Lembar Disposisi)

400,0 Buku

52.300

23.012.000

Cetak NCR Continous Form 14 7/8 x 11 inchi Warna 3 PLY

2,0 Box

607.200

1.335.840

Cetak NCR Continous Form Rangkap 5 (untuk STS,SKRD, STRD, SSRD, SKRDLB)

2,0 Box

480.500

1.057.100

Cetak NCR Untuk SPM Rangkap 6, 500 Sheet

2,0 Box

Cetak Stop Map Bahan Buffalo Ukuran Folio

Cetak Stop Map Snelhecter

704.600

1.550.120

1.000,0 Lembar

2.500

2.750.000

600,0 Buah

2.100

Jumlah Belanja Cetak 5 2 2 06 02

Belanja Penggandaan


Foto Copy HVS Uk. A3

Foto Copy HVS Uk. A4/F4

3.000,0 Lembar

1.000

30.000,0 Lembar

300

Jumlah Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03

1.386.000 55.995.060

3.300.000 9.900.000 13.200.000

Belanja Penjilidan


Jilid Biasa (Plak Band) + Cover

40,0 Buku

Jilid Spiral Plastik A4/F4 > 50 hal

20,0 Buku

4.100

90.200

Penjilidan

10,0 Buku

26.100

287.100

15.700

Jumlah Belanja Penjilidan

1.068.100

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan

70.263.160

5 2 2 10

Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 2 10 01

Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor


Sewa Mesin Fotocopy

12,0 Unit Bulan

732.900

9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor

9.674.280

Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

9.674.280

5 2 2 12

Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

:: Penyediaan Makanan dan Minuman

Air Gelas 240ml, isi 48 gelas

Snack

20,0 Dos

32.600

717.200

900,0 Orang

10.400

10.296.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 12 03

690.800

11.013.200

Belanja Makanan dan Minuman Tamu

:: Penyediaan Makanan dan Minuman

Air Botol 600 ml

8,0 Dos

42.900

377.520

Nasi Kotak VIP

350,0 Orang

28.700

11.049.500

Snack VIP

350,0 Orang

15.700

6.044.500

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Tamu

17.471.520

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman

28.484.720

5 2 2 19

Belanja Jasa Konsultansi

5 2 2 19 04

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Tenaga Ahli Muda (Gol D 2)

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro


6,0 Orang Bulan

7.400.000

44.400.000

6,0 Orang Bulan

7.400.000

44.400.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Manajemen

88.800.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi

88.800.000

5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 07

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Baterai HT

4,0 Unit

975.000

4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

4.290.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan

4.290.000

5 2 2 24

Belanja Jasa Operasional

5 2 2 24 01

Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

:: Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)

77.000.000,0 %

0,0030

231.000


35.750.000,0 %

0,0030

107.250

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)

200.970.000,0 %

0,0030

602.910

Iuran JK Tenaga Operasional (Caraka)

66.990.000,0 %

0,0030

200.970

Iuran JK Tenaga Operasional (Sopir)

71.500.000,0 %

0,0030

214.500

Iuran JK Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)

42.900.000,0 %

0,0030

128.700

Iuran JK Tenaga Operasional (Teknis 1)

42.900.000,0 %

0,0030

128.700


68.200.000,0 %

0,0030

204.600

Iuran JK Tenaga Operasional (Teknis 2)

39.600.000,0 %

0,0030

118.800

Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)

77.000.000,0 %

0,0024

184.800


35.750.000,0 %

0,0024

85.800

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)

200.970.000,0 %

0,0024

482.328

Iuran JKK Tenaga Operasional (Caraka)

66.990.000,0 %

0,0024

160.776

Iuran JKK Tenaga Operasional (Sopir)

71.500.000,0 %

0,0024

171.600

Iuran JKK Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)

42.900.000,0 %

0,0024

102.960

Iuran JKK Tenaga Operasional (Teknis 1)

42.900.000,0 %

0,0024

102.960


68.200.000,0 %

0,0024

163.680

Iuran JKK Tenaga Operasional (Teknis 2)

39.600.000,0 %

0,0024

95.040

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Administrasi 1)

77.000.000,0 %

0,0300

2.310.000


35.750.000,0 %

0,0300

1.072.500

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Keamanan)

200.970.000,0 %

0,0300

6.029.100

Iuran JKN Tenaga Operasional (Caraka)

66.990.000,0 %

0,0300

2.009.700

Iuran JKN Tenaga Operasional (Sopir)

71.500.000,0 %

0,0300

2.145.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Tenaga Programmer 2)

42.900.000,0 %

0,0300

1.287.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Teknis 1)

42.900.000,0 %

0,0300

1.287.000


68.200.000,0 %

0,0300

2.046.000

Iuran JKN Tenaga Operasional (Teknis 2)

39.600.000,0 %

Iuran JKN Tenaga Operasional

192.996.633,0 %

0,0300

5.789.899

Petugas Keamanan

66,0 Orang Bulan

3.045.000

200.970.000

Tenaga Administrasi 1

22,0 Orang Bulan

3.500.000

77.000.000


11,0 Orang Bulan

3.250.000

35.750.000


22,0 Orang Bulan

3.100.000

68.200.000

Tenaga Operasional (Caraka)

22,0 Orang Bulan

3.045.000

66.990.000

Tenaga Operator 1 (Sopir)

22,0 Orang Bulan

3.250.000

71.500.000

Tenaga Programmer 2

11,0 Orang Bulan

3.900.000

42.900.000

Tenaga Teknis 1

11,0 Orang Bulan

3.900.000

42.900.000

Tenaga Teknis 2

11,0 Orang Bulan

3.600.000

39.600.000

:: Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)

100.485.000,0 %

0,0030

301.455

Iuran JK Tenaga Operasional (Petugas Taman)

33.495.000,0 %

0,0030

100.485

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)

100.485.000,0 %

0,0024

241.164

Iuran JKK Tenaga Operasional (Petugas Taman)

33.495.000,0 %

0,0024

80.388

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)

100.485.000,0 %

0,0300

3.014.550

Iuran JKN Tenaga Operasional (Petugas Taman)

33.495.000,0 %

0,0300

1.004.850

Tenaga Operasional (Petugas Kebersihan)

33,0 Orang Bulan

3.045.000

100.485.000

Tenaga Operasional (Petugas Taman)

11,0 Orang Bulan

3.045.000

33.495.000

0,0300

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD 5 2 2 24 03

1.188.000

813.184.465

Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

:: Penyusunan Raperda Perkoperasian

Narasumber Setingkat Eselon II

4,0 Orang Jam

900.000

3.600.000

Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi

2,0 Orang Jam

1.300.000

2.600.000

:: Penyusunan Raperda Usaha Mikro


4,0 Orang Jam

900.000

3.600.000


2,0 Orang Jam

1.300.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi Jumlah Belanja Jasa Operasional

825.584.465

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa

1.384.357.315

5 2 3

Belanja Modal

5 2 3 06

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

5 2 3 06 02

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Vacum Cleaner

1,0 Unit

5.300.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 2 3 06 04

2.600.000 12.400.000

5.830.000 5.830.000

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat


Lemari Besi 2 Pintu

10,0 Unit

3.120.000

34.320.000

Meja Kayu Jati Uk. 60x50x75

60,0 Unit

465.000

30.690.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja / Rapat

65.010.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

70.840.000

5 2 3 07

Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi

5 2 3 07 01

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio


Mic Wireless

3,0 Unit

7.480.000

Projector Screen + Bracket + Instalasi

2,0 Unit

3.900.000

8.580.000

Sound System

2,0 Unit

5.000.000

11.000.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

24.684.000

44.264.000

5 2 3 07 02

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi


HT + Head set

4,0 Unit

2.408.100

10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

10.595.640

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio dan Alatalat Komunikasi

54.859.640

Jumlah Belanja Modal

125.699.640

Jumlah Belanja Langsung

1.784.789.955

Jumlah Belanja Daerah

1.784.789.955

Surabaya, 1 Januari 2016 Kepala Dinas

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I : Rp. Triwulan II : Rp. Triwulan III : Rp. Triwulan IV : Rp. Jumlah : Rp.

320.314.548 370.656.908 498.505.318 595.313.181 1.784.789.955

Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. No.

Nama

NIP

Jabatan

1

Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

2

Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003

3

Drs. Dedik Irianto, MM

Tandatangan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

19690629 198903 1 002 Kepala Bagian Bina Program Kota Surabaya

Menyetujui, Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Ir. Hendro Gunawan, MA Pembina Utama Muda NIP. 19691230 199503 1 003

Yusron Sumartono, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19660322 198703 1 001




URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM

: ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 916.060.996

TERBILANG

:


( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

( Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah )


: Yerry Purwanto, ST, MM

NIP

: 19640411 199602 1 001

JABATAN

: Sekretaris


NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 02 0001 5 2

DPASKPD 2.2.1

DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2016 Berdasarkan :





Organisasi


Program

: ( 1 15 02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

: ( 1 15 02 0001 ) Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70 %

Masukan


Rp. 916.060.996,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan 100 % Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Hasil

:




KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 04


5 2 1 04 01



VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

71.614,0 Poin

Uang Kinerja PNS

4.000

286.456.000


286.456.000


286.456.000


286.456.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

:: Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

BBM Diesel Non Subsidi

1.920,0 Liter

14.100

27.072.000

BBM Pertamax (Roda Empat)

2.016,0 Liter

9.800

19.756.800

BBM Premium (Roda dua)

6.552,0 Liter

7.700

50.450.400

BBM Premium (Roda empat operasional)

3.024,0 Liter

7.700

23.284.800

BBM Premium (Roda Empat)

6.048,0 Liter

7.700

46.569.600

BBM Premium

1.649,4545 Liter

7.700

12.700.800

:: Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Solar (BBM Genset)

7.800

2.106.000

270,0 Liter Jumlah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5 2 2 01 09

181.940.400

Belanja Perlengkapan Pertukangan

:: Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Cangkul Teb. 2 mm Uk. 1.25 Lbs

10,0 Buah

62.800

690.800

Kunci Gembok 14060 mm

5,0 Buah

23.500

129.250

Obeng () 6 inchi, Handle Karet

2,0 Buah

82.700

181.940

Sabit

5,0 Buah

66.000

363.000

Sekop

3,0 Buah

37.200

122.760

Selang Plastik Dia. ¾

12.200

1.342.000

100,0 M

Jumlah Belanja Perlengkapan Pertukangan 5 2 2 01 18

2.829.750

Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek


Tespen Obeng (tespen)

2,0 Buah

15.300

Jumlah Belanja Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek

33.660

Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 02


5 2 2 02 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman


Rumput Gajah Mini

184.803.810

6,0 M2

55.000

Jumlah Belanja Bahan/Bibit Tanaman 5 2 2 02 13

33.660

363.000 363.000

Belanja Bahan Obat Tanaman


Pupuk Daun

Pupuk Organik Cair

150,0 Bungkus 6,0 Liter

7.100

1.171.500

104.700

691.020

Jumlah Belanja Bahan Obat Tanaman

1.862.520


2.225.520

5 2 2 20

Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 06

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga


Cleaning Service AC Standing Floor 35 PK

Laundry Karpet

Pasang Bekled ( Jok ) Kursi ( Satu Tempat Duduk )

Pasang Bekleed (jok) Kursi Tamu Panjang

Pengisian Freon AC Split Wall 12 PK

Perbaikan Berat Printer Printer Dot Matrik

Service AC Split

Service LCD / Projector

Service Mesin Fax

3,0 Unit

125.000

412.500

15.000

3.168.000

3,0 Buah

394.285

1.301.140

1,0 Buah

600.000

660.000

40,0 Unit

160.000

7.040.000

1,0 Unit

2.528.680

2.781.548

40,0 Unit

50.000

2.200.000

1,0 Unit

2.750.000

3.025.000

1,0 Unit

220.000

242.000

192,0 M2

Service Mesin Pompa

3,0 unit

125.000

412.500

Service Mesin Pompa

4,0 unit

125.000

550.000

Service Printer

12,0 Unit

50.000

660.000

Service Vertical Blind

50,0 M2

27.500

1.512.500

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5 2 2 20 07

23.965.188

Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi


Service Kamera Digital

1,0 Unit

500.000

Service Sound System

2,0 Unit

220.000

Jumlah Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 5 2 2 20 11

550.000 484.000 1.034.000

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar


Pejabat Pengadaan

1,0 Orang Paket

275.000

275.000


1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Pemeliharaan Gedung Bertingkat ((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) )

400,0 M2

230.948

101.616.929

Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat ((KANTOR DINAS KOPERASI DAN UMKM) )

400,0 M2

174.562

76.807.479

Jumlah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Pagar

178.949.408

Jumlah Belanja Pemeliharaan

203.948.596


390.977.926

5 2 3

Belanja Modal

5 2 3 02

Belanja Modal Pengadaan Alat Berat

5 2 3 02 01

Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat


Genset 30KVA (pasang genset)

1,0 Unit

199.830.000

219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Darat

219.813.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Berat

219.813.000

5 2 3 06


5 2 3 06 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

:: Usulan Barang Daerah

Hard Disk External 2 TB

2,0 Unit

1.557.900

3.427.380

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

3.427.380


3.427.380

5 2 3 07


5 2 3 07 01


:: Usulan Barang Daerah

Kamera + Lensa

1,0 Unit

13.987.900


15.386.690 15.386.690


15.386.690


238.627.070


916.060.996


916.060.996


36.462.220 292.690.306 105.728.800 481.179.670 916.060.996



Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas

program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. No.

1

Nama

NIP

Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 19701023 199602 1 001

Jabatan

Tandatangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

2

Didik Budi Wahjono , SE, MT

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas 19610825 198103 1 003 Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

3


19690629 198903 1 002

Kepala Bagian Bina Program Kota Surabaya








URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:


PROGRAM

:

( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

KEGIATAN

:

( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 2.196.744.384

TERBILANG

( Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus : Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah )


: Dra. Sunarsih, MM

NIP

: 19620405 198203 2 009

JABATAN

: Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah


NOMOR DPA SKPD

DPASKPD

DAERAH

2.2.1

1 15 1 15 0100 17 0002 5 2






Organisasi


Program

: ( 1 15 17 ) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan

: ( 1 15 17 0002 ) Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan

810 Pedagang

Masukan


Rp. 2.196.744.384,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan 100 % Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra

Hasil

: Persentase peningkatan volume usaha komunitas skala mikro kecil menengah yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya


: Pelaku Usaha Mikro yang berada di Sentra Wisata Kuliner


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 01

Honorarium PNS

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5 2 1 01 02


:: Pembuatan Sarana Promosi dan Publikasi

Pejabat Pengadaan

1,0 Orang Paket

275.000

275.000


1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 03

525.000

Honorarium Operasional Kegiatan

:: Pendampingan dan Pengelolaan Usaha Mikro


28,0 Orang Jam

900.000

25.200.000

Jumlah Honorarium Operasional Kegiatan

25.200.000


25.725.000

5 2 1 04


5 2 1 04 01



Uang Kinerja PNS

41.644,0 Poin

4.000

166.576.000


166.576.000


166.576.000


192.301.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: EventEvent Meramaikan Sentra

Amplop Putih Besar

Ballpoint Biasa

Stop Map Kertas BuffaloUk. Folio


10,0 Box

18.100

199.100

300,0 Buah

3.600

1.188.000

Kertas Glossy A4/Folio

80,0 Pak

42.900

3.775.200

Kertas HVS F4 70 gr

50,0 Rim

38.700

2.128.500

300,0 Buah

2.100

693.000

Amplop Putih Kecil

20,0 Box

10.200

224.400

Ballpoint Biasa

40,0 Buah

3.600

158.400

Ballpoint Tinta

40,0 Buah

15.700

690.800

Box File 115 mm

60,0 Buah

28.000

1.848.000

Continuous Form (9 ½ * 11) 4 ply

40,0 Box

361.200

15.892.800

Isi CutterBesar, isi 5

10,0 Tube

5.700

62.700

Isi CutterKecil, isi 5

10,0 Tube

4.700

51.700

Isi Staples Besar

15,0 Doz

8.000

132.000

Isi Staples Kecil

15,0 Doz

2.800

46.200

Isolasi Kecil

7,0 Roll

21.200

163.240


170,0 Pak

25.600

4.787.200


80,0 Pak

42.900

3.775.200

Kertas HVS F4 70 gr

210,0 Rim

38.700

8.939.700

Spidol White BoardBesar

15,0 Set

25.100

414.150

Stop Map Kertas Buffalo SuperUk. Folio

120,0 Buah

11.500

1.518.000

Stop Map Plastik + AccoUk.Folio

120,0 Buah

6.400


844.800 47.533.090



Cartridge Canon MP 258 Hitam

16,0 Unit

209.400

3.685.440

Cartridge CanonMP 258 Warna

16,0 Unit

261.700

4.605.920

Tinta Warna

32,0 Buah

52.300

1.840.960

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

10.132.320


57.665.410

5 2 2 02


5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi


Cetak Foto Digital4R


Cetak Foto Digital4R

160,0 Lembar

2.000

352.000

1.640,0 Lembar

2.000

3.608.000

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 12

Belanja Jasa Publikasi

Jumlah Belanja Dokumentasi

3.960.000


3.960.000


Spanduk Vinyl


Biaya Iklan Spot (Iklan Dalam Bentuk Rekaman (Kaset/CD))

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik)

140,0 Kali

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio

200,0 muat

Iklan Surat Kabar Media Massa

Spanduk Vinyl

200,0 Meter

36.600

8.052.000

24,3284 Menit

670.000

17.930.000

1.000.000

154.000.000

500.000

110.000.000

1.200,0 Mmk

132.000

174.240.000

160,0 Meter

36.600

470.663.600

Jumlah Belanja Jasa Kantor

470.663.600

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak


Cetak Buku termasuk cover dan jilid< 100 halaman

400,0 Buku

102.000






44.880.000

97.980,06 Lembar

300

32.333.420

49.865,0 Lembar

300

16.455.450

Jumlah Belanja Penggandaan

48.788.870

Belanja Penjilidan





80,0 Buku

15.700

1.381.600

150,0 Buku

15.700

2.590.500


3.972.100


97.640.970

5 2 2 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat


Sewa Station Wagon AC, Kelas 2

31,0 Hari

418.800

14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

14.281.080

Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas

14.281.080

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Nasi Kotak

Snack

:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman

Snack

800,0 Orang

23.000

20.240.000

1.100,0 Orang

10.400

12.584.000

700,0 Orang

10.400


44.880.000

Belanja Penggandaan

5 2 2 06 03

6.441.600

Jumlah Belanja Jasa Publikasi

8.008.000 40.832.000

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Nasi Kotak

3.000,0 Orang

23.000

Snack

3.670,0 Orang

10.400

75.900.000 41.984.800

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat

117.884.800


158.716.800

5 2 2 19


5 2 2 19 03

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan


Tenaga Asisten Ahli Muda (Gol E 2) Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

12,0 Orang Bulan 3.300.000

39.600.000 39.600.000

5 2 2 19 04


:: Pengelolaan dan Penyajian Produk Makan dan Minuman


6,0 Orang Bulan 8.300.000

49.800.000


49.800.000


89.400.000

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01

Belanja Transport Lokal


Transport Lokal

120,0 Orang Kali

30.000

3.600.000

Transport Lokal

54,0 Orang Kali

30.000

1.620.000

Transport Lokal

206,0 Orang Kali

30.000

6.180.000

Jumlah Belanja Transport Lokal

11.400.000

Jumlah Belanja Transport

11.400.000

5 2 2 23

Belanja Hadiah

5 2 2 23 01

Belanja Pemberian Hadiah


Hadiah Lomba Juara Harapan I (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara Harapan I (Sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara Harapan II (Sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara Harapan III (Sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara I (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara I (Sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara II (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara II (Sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara III (Event meramaikan sentra PKL)

Hadiah Lomba Juara III (Sentra PKL)

Piala (Trophy) Tinggi 115 Cm

40,0 Orang

750.000

30.000.000

1,0 Group

1.500.000

1.500.000

40,0 Orang

500.000

20.000.000

1,0 Group

1.200.000

1.200.000

40,0 Orang

250.000

10.000.000

1,0 Group

1.000.000

1.000.000

40,0 Orang

1.750.000

70.000.000

1,0 Group

5.000.000

5.000.000

40,0 Orang

1.250.000

50.000.000

1,0 Group

3.000.000

3.000.000

40,0 Orang

1.000.000

40.000.000

1,0 Group

1.750.000

1.750.000

123,0 Buah

165.000

22.324.500

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah

255.774.500

Jumlah Belanja Hadiah

255.774.500

5 2 2 24


5 2 2 24 01



Juri

54,0 Orang Hari

100.000

5.400.000

500.000

60.000.000

500.000

162.600.000

100.485

Juri

Orang 120,0 Kegiatan

Juri

325,2 Orang Kegiatan


Iuran JK Tenaga Operasional

33.495.000,0 %

0,0030


118.800.000,0 %

0,0030

356.400


374.000.000,0 %

0,0030

1.122.000


36.540.000,0 %

0,0030

109.620

Iuran JKK Tenaga Operasional

33.495.000,0 %

0,0024

80.388


129.600.000,0 %

0,0024

311.040


374.000.000,0 %

0,0024

897.600


36.540.000,0 %

0,0024

87.696


33.495.000,0 %

0,0300

1.004.850


118.800.000,0 %

0,0300

3.564.000


374.000.000,0 %

0,0300

11.220.000


36.540.000,0 %

0,0300

1.096.200


48.524.834,0 %

0,0300

1.455.745

Petugas Keamanan

12,0 Orang Bulan 3.045.000

36.540.000


33,0 Orang Bulan 3.500.000

115.500.000


11,0 Orang Bulan 3.045.000

33.495.000

Tenaga Teknis 3

110,0 Orang Bulan 3.400.000

374.000.000


808.941.024




40,0 Orang Jam

900.000

36.000.000

Jumlah Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi

36.000.000

Jumlah Belanja Jasa Operasional

844.941.024


2.004.443.384


2.196.744.384


2.196.744.384



249.170.655 816.910.585 636.453.733 494.209.411 2.196.744.384



Nama

NIP

Jabatan

1

Agus Imam Sonhaji, ST, MMT

2


Kepala Bidang Anggaran dan 19610825 198103 1 003 Perbendaharaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

3



Tandatangan

19701023 199602 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya








URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:


PROGRAM

:


KEGIATAN

: ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 590.443.276

TERBILANG

:

( Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah )


: Dra. Sunarsih, MM

NIP

: 19620405 198203 2 009

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 17 0006 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 17 0006 ) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: 1. Akumulasi volume usaha mikro 1. 2928852360 Rp binaan 2. 10 % 2. Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan

Masukan


Keluaran

: Persentase Keberhasilan Fasilitasi 100 % Pengembangan Usaha Mikro Kecil

Hasil


Rp. 590.443.276,00


: Pelaku Usaha Skala Mikro


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 04


5 2 1 04 01


VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)


Uang Kinerja PNS

45.188,0 Poin

4.000

180.752.000


180.752.000


180.752.000


180.752.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300

Document Folder Hard cover

2,0 Buah

18.300

40.260


1,0 Pak

42.900

47.190


20,0 Buah

2.100

46.200

:: Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Dengan Lembaga Keuangan/Perbankan

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300


2,0 Buah

18.300

40.260


1,0 Pak

42.900

47.190


20,0 Buah

2.100

46.200

:: Fasilitasi Standarisasi Produk dan Legalitas Usaha

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300


2,0 Buah

18.300

40.260


1,0 Pak

42.900

47.190


20,0 Buah

2.100

46.200

:: Pendampingan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

Buku Kwitansi

5,0 Buah

6.800

37.400

Buku Nota 2 lapis, isi 25 lembar

5,0 Buah

4.900

26.950


10,0 Buah

18.300

201.300

Kertas HVS F4 70 gr


:: Penilaian Persyaratan Produk Pelaku UMK

Amplop Putih Sedang

Ballpoint Biasa

Ballpoint Tinta

8,0 Rim

38.700

340.560

60,0 Buah

2.100

138.600

2,0 Box

11.500

25.300

20,0 Buah

3.600

79.200

4,0 Buah

15.700

69.080

Binder Clip Sedang

2,0 Box

13.200

29.040


7,0 Buah

18.300

140.910


1,0 Pak

25.600

28.160


3,0 Pak

42.900

141.570

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Lem Kertas

5,0 Buah

4.100

22.550

Paper Clips Sedang

5,0 Kotak

4.100

22.550


3,0 Buah

6.400

21.120


40,0 Buah

2.100










Batu Baterai Persegi 9 Volt Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 12


92.400 2.063.820


2,0 Buah

26.100

57.420

2,0 Buah

26.100

57.420

2,0 Buah

26.100

57.420

2,0 Buah

26.100

57.420 229.680 2.293.500

Spanduk Vinyl

5,0 Meter

36.600

201.300


Spanduk Vinyl


5,0 Meter

36.600

201.300

Spanduk Vinyl


5,0 Meter

36.600

201.300

Spanduk Vinyl

5,0 Meter

36.600

201.300


805.200


805.200

5 2 2 06


5 2 2 06 02

Belanja Penggandaan


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 materi

5.000,0 Lembar

300

1.650.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan kegiatan)

250,0 Lembar

300

82.500


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi)

5.000,0 Lembar

300

1.650.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan kegiatan

300,0 Lembar

300

99.000



5.000,0 Lembar

300

1.650.000


300,0 Lembar

300

99.000



2.808,245 Lembar

300

926.721

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pendamping)

660,0 Lembar

300

217.800



1.000,0 Lembar

300

330.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan Konsultan)

180,0 Lembar

300

59.400


8.000,0 Lembar

300

2.640.000


250,0 Lembar

300

82.500


9.486.921

Belanja Penjilidan











10,0 Buku

15.700

172.700

10,0 Buku

15.700

172.700

10,0 Buku

15.700

172.700

22,0 Buku

15.700

379.940

16,0 Buku

15.700

1.174.360


10.661.281

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Snack


Snack

188,0 Orang

10.400

2.150.720

100,0 Orang

10.400

1.144.000


276.320


Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya :: Bimtek Pengembangan Manajemen Kewirausahaan

3.294.720

Nasi Kotak

135,0 Orang

23.000

3.415.500

Snack

135,0 Orang

10.400

1.544.400


Nasi Kotak

135,0 Orang

23.000

3.415.500

Snack

135,0 Orang

10.400

1.544.400


Nasi Kotak

135,0 Orang

23.000

3.415.500

Snack

135,0 Orang

10.400

1.544.400


Nasi Kotak

210,0 Orang

23.000

5.313.000

Snack

210,0 Orang

10.400

2.402.400

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya

22.595.100


25.889.820

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal

125,0 Orang Kali

30.000

3.750.000

Orang 10,0 Kedatangan

50.000

500.000

125,0 Orang Kali

30.000

3.750.000


50.000

500.000

125,0 Orang Kali

30.000

3.750.000


50.000

250.000

200,0 Orang Kali

30.000

6.000.000

Orang Kedatangan

50.000

500.000

Transport Pembicara


Transport Lokal

Transport Pembicara


Transport Lokal

Transport Pembicara


Transport Lokal

Transport Pembicara

10,0 Jumlah Belanja Transport Lokal

19.000.000


19.000.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01




224.400.000,0 %

0,0030

673.200


33.495.000,0 %

0,0030

100.485


224.400.000,0 %

0,0024

538.560


33.495.000,0 %

0,0024

80.388


224.400.000,0 %

0,0300

6.732.000


33.495.000,0 %

0,0300

1.004.850


566.400,0 %

0,0300

16.992


11,0 Orang Bulan

3.045.000

33.495.000

Tenaga Teknis 3

66,0 Orang Bulan

3.400.000

224.400.000


267.041.475







Narasumber Setingkat Eselon IV



20,0 Orang Jam

1.300.000

26.000.000

20,0 Orang Jam

1.300.000

26.000.000

10,0 Orang Jam

600.000

6.000.000

20,0 Orang Jam

1.300.000

26.000.000


84.000.000


351.041.475


409.691.276


590.443.276


590.443.276



53.853.690 145.696.547 142.326.597 248.566.442 590.443.276



Nama

NIP

Jabatan

1


2


19610825 198103 1 003

3



Tandatangan









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:


PROGRAM

:


KEGIATAN

:

( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 827.873.201

TERBILANG

:

( Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah )


: Dra. Sunarsih, MM

NIP

: 19620405 198203 2 009

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 17 0007 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 17 0007 ) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: 1. Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan 2. Akumulasi volume usaha mikro binaan

1. 10 % 2. 2928852360 Rp

Masukan


Rp. 827.873.201,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

100 %

Hasil



: Pelaku Usaha Skala Mikro


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 2


5 2 2 01


VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5 2 2 01 01


:: Pelaksanaan Festival Makanan Rakyat

Amplop Putih Sedang

Buku Kwitansi

5,0 Buah

6.800

37.400


5,0 Buah

18.300

100.650


2,0 Pak

42.900

94.380

:: Pengiriman Produk Unggulan UMK di Event Promosi Regional/Nasional

Buku Tamu Ukuran B4

10,0 Buah

21.400

235.400

Lakban

7,0 Buah

19.300

148.610

12,0 Box

11.500


151.800

768.240



Cartridge Canon 810

5,0 Unit

230.300

1.266.650

Cartridge Canon 811

5,0 Unit

251.200

1.381.600

Tinta Warna

40,0 Buah

52.300

2.301.200


4.949.450


5.717.690

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 12



Spanduk Vinyl

10,0 Meter

36.600

Jumlah Belanja Jasa Publikasi 5 2 2 03 15

402.600 402.600

Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Jasa Kesenian/Group Musik Lokal

8,0 Group

3.500.000

28.000.000

Pagelaran Reog / Jaranan

4,0 Group

5.000.000

20.000.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga

48.000.000


48.402.600

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak


Banner50 cm x 150 cm

XBanner 60 cm x 160 cm


Cetak Leaflet Fullcolor, Art Paper

20,0 Pcs

198.900

4.375.800

5,0 Pcs

261.700

1.439.350

6,0 Rim

1.120.200


7.393.320 13.208.470

Belanja Penggandaan



720,0 Lembar

300

237.600


386,0 Lembar

300

127.380



300

118.800

360,0 Lembar


483.780

Belanja Penjilidan





24,0 Buku 12,0 Buku

15.700

414.480

15.700

207.240


621.720

Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

14.313.970


Sewa Spesial Design Stand

Sewa Stand Pameran Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

108,0 M2 12,0 Unit

1.615.000

191.862.000

20.000.000

264.000.000 455.862.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5 2 2 10


5 2 2 10 01



Sewa Meja Sidang Uk. 80 x 240 cm

276,0 Unit

455.862.000

41.800

12.690.480


12.690.480

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Snack

80,0 Orang

10.400


12.690.480


915.200 915.200

Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat


Air Botol600 ml

Nasi Kotak (Petugas dan Penghibur)


Air Botol600 ml

Nasi Kotak

24,0 Dos

42.900

1.132.560

180,0 Orang

23.000

4.554.000

32,0 Dos

42.900

1.510.080

160,0 Orang

23.000

4.048.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Untuk Masyarakat

11.244.640


12.159.840

5 2 2 14

Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur (UMKM)

36,0 Orang Hari

296.000

10.656.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Jawa Timur (UMKM)

32,0 Orang Hari

330.000

10.560.000

Tiket KA Surabaya Probolinggo

4,0 Orang/PP

210.000

840.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur (UMKM)

36,0 Orang Hari

180.000

6.480.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Jawa Timur (UMKM)

36,0 Orang Hari

350.000

12.600.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 14 02

41.136.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur (UMKM)

24,0 Orang Hari

280.000

6.720.000

Angkutan Setempat Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa (UMKM)

48,0 Orang Hari

300.000

14.400.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Jawa Timur (UMKM)

20,0 Orang Hari

460.000

9.200.000

Penginapan Pegawai Gol II/Gol I di Luar Pulau Jawa (UMKM)

40,0 Orang Hari

660.000

26.400.000

Tiket KAKelas Eksekutif Surabaya Semarang

4,0 Orang/PP

810.000

3.240.000

Tiket Pesawat Surabaya Balikpapan termasuk Airport tax (UMKM)

4,0 Orang/PP

5.113.000

20.452.000

Tiket Pesawat Surabaya Kupang termasuk Airport tax (UMKM)

4,0 Orang/PP

3.722.000

14.888.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur (UMKM)

24,0 Orang Hari

165.000

3.960.000

Uang Makan Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa (UMKM)

48,0 Orang Hari

200.000

9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Jawa Timur

24,0 Orang Hari

400.000

9.600.000

Uang Saku Pegawai Golongan I dan II di Luar Pulau Jawa (UMKM)

48,0 Orang Hari

400.000

19.200.000

5 2 2 21

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

137.660.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas

178.796.000

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal


Transport Lokal

276,0 Orang Kali 128,0 Orang Kali

30.000

8.280.000

30.000

3.840.000


12.120.000


12.120.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01




34.100.000,0 %

0,0030

102.300


38.500.000,0 %

0,0030

115.500


34.100.000,0 %

0,0024

81.840


38.500.000,0 %

0,0024

92.400


34.100.000,0 %

0,0300

1.023.000


38.500.000,0 %

0,0300

1.155.000


10.152.702,0 %

0,0300

304.581

Petugas Pengamanan

60,0 Orang Hari

139.000

8.340.000


11,0 Orang Bulan

3.500.000

38.500.000


11,0 Orang Bulan

3.100.000

34.100.000

Tenaga Kasar

36,0 Orang Hari

111.000

3.996.000

Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

87.810.621


87.810.621


827.873.201


827.873.201


827.873.201



35.916.923 365.638.202 154.535.702 271.782.374 827.873.201



Nama

1


NIP

Jabatan

19701023 199602 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Tandatangan

2


Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Dinas 19610825 198103 1 003 Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

3


19690629 198903 1 002









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:


PROGRAM

:


KEGIATAN

: ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 4.372.050.552

TERBILANG

:

( Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah )


: Dra. Sunarsih, MM

NIP

: 19620405 198203 2 009

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 17 0011 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 17 0011 ) Penataan Tempat Berusaha (Sentra)

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan

810 Pedagang

Masukan


Rp. 4.372.050.552,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra)

100 %

Hasil



: Sentra Wisata Kuliner yang telah terbangun


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 01

Honorarium PNS

5 2 1 01 02


:: Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

6,0 Orang Paket

400.000

Pejabat Pengadaan

2,0 Orang Paket

275.000

550.000


8,0 Orang Paket

250.000

2.000.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

1,0 Orang Paket

525.000

525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

1,0 Orang Paket

375.000

375.000

:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi)

Pejabat Pengadaan

9,0 Orang Paket

275.000

2.475.000


9,0 Orang Paket

250.000

2.400.000

2.250.000

Jumlah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

10.575.000


10.575.000

5 2 1 04


5 2 1 04 01



Uang Kinerja PNS

41.644,0 Poin

4.000

166.576.000


166.576.000


166.576.000


177.151.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01



Amplop Putih Besar

12,0 Box

18.100

238.920

Ballpoint Biasa

40,0 Buah

3.600

158.400

Ballpoint Tinta

50,0 Buah

15.700

863.500

Box File 115 mm

50,0 Buah

28.000

1.540.000

Isi Cutter Besar, isi 5

10,0 Tube

5.700

62.700

Isi Cutter Kecil, isi 5

10,0 Tube

4.700

51.700

Isi Staples Besar

20,0 Doz

8.000

176.000

Isi Staples Kecil



20,0 Doz

2.800

61.600

110,0 Pak

25.600

3.097.600

25,0 Pak

42.900

1.179.750

Kertas HVS F4 70 gr

170,0 Rim

38.700

7.236.900


100,0 Buah

2.100




Armature Lampu LED Jalan Lingkungan

22,0 Buah

6.911.000

Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 2 2 01 14

231.000 14.898.070

167.246.200 167.246.200




10,0 Unit

209.400

2.303.400

Cartridge Canon MP 258 Warna

10,0 Unit

261.700

2.878.700

Pita Cartridge LQ 300

16,0 Unit

41.800

735.680

Tinta Warna

20,0 Buah

52.300

1.150.600


7.068.380


Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 02

Belanja Air


Biaya Air

189.212.650

7.222,0 M3

6.200

Jumlah Belanja Air 5 2 2 03 03

44.776.400 44.776.400

Belanja Listrik


Biaya Rekening Listrik

100.000,0 Kwh Jumlah Belanja Listrik

1.400

140.000.000 140.000.000

Jumlah Belanja Jasa Kantor 5 2 2 06


5 2 2 06 02

Belanja Penggandaan



184.776.400

49.159,631 Lembar

300


16.222.678 16.222.678

Belanja Penjilidan



30,0 Buku

15.700


518.100



5 2 2 12 02



Nasi Kotak

Snack

518.100 16.740.778

294,0 Orang

23.000

1.000,0 Orang

10.400

7.438.200 11.440.000

Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.878.200


18.878.200

5 2 2 19


5 2 2 19 02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Biaya Perencanaan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 300 Jt

8,0 Paket

26.100.000

229.680.000


1,0 Paket

32.440.000

35.684.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 19 04

265.364.000




Tenaga Surveyor

6,0 Orang Bulan 45,0 Orang Hari

7.000.000 158.000

7.110.000


49.110.000


314.474.000


724.082.028

5 2 3

Belanja Modal

5 2 3 06


5 2 3 06 01

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor


Kipas Angin Standing Besi

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

Pejabat Pengadaan


PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta

Rombong Aluminium

30,0 Unit

1.500.000

49.500.000

6,0 Orang Paket

400.000

2.400.000

6,0 Orang Paket

275.000

1.650.000

10,0 Orang Paket

250.000

2.500.000

2,0 Orang Paket

525.000

1.050.000

2,0 Orang Paket 160,0 Unit

375.000

750.000

3.141.000

552.816.000

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 5 2 3 06 02

42.000.000

610.666.000

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


Bak Sampah 50 Liter Bahan Plastik

360,0 Buah

Meja Dan 4 Kursi Bahan Besi Dan Kayu

116,0 Unit

1.499.946

191.393.110

Meja Panjang Dan 2 Kursi Kayu

56,0 Unit

2.998.958

184.735.813

383.500

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

527.994.923

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5 2 3 11

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

5 2 3 11 01

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja

151.866.000

1.138.660.923

:: Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan

1,0 Paket

34.272.000

37.699.200

700 Jt

Biaya Pengawasan Fisik (tidak sederhana), Nilai Pekerjaan 700 Jt

1,0 Paket

34.272.000

37.699.200


1,0 Paket

49.322.000

54.254.200


1,0 Paket

49.322.000

54.254.200

Panitia Pengadaan Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar(Non Konstruksi) Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

3,0 Orang Paket

400.000

1.200.000

Pejabat Pengadaan

10,0 Orang Paket

275.000

2.750.000

Pejabat Pengadaan JL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN

1,0 Orang Paket

275.000

275.000

Pejabat Pengadaan

1,0 Orang Paket

275.000

275.000

Pejabat Pengadaan JL. DUKUH MENANGGAL

1,0 Orang Paket

275.000

275.000

Pejabat Pengadaan JL. PEGIRIAN

1,0 Orang Paket

275.000

275.000


10,0 Orang Paket

250.000

2.500.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. GAYUNGAN

1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

3,0 Orang Paket

250.000

750.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN

1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. DUKUH MENANGGAL

1,0 Orang Paket

250.000

250.000

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JL. PEGIRIAN

1,0 Orang Paket

250.000

250.000

PPKm Sertifikat Keahlian Tk. Pertama/Dasar Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

1,0 Orang Paket

525.000

525.000

PPTK Nilai Paket > 200 Juta s.d 500 Juta JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11)

1,0 Orang Paket

375.000

375.000

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL. RAYA MENGATI )

20,0 M2

3.274.550

72.040.092

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL. GAYUNGAN )

55,0 M2

3.274.550

198.110.254

Rehabilitasi Kerusakan Berat Bangunan Tipe C (65%) (JL. SAWAH PULO (DEKAT SMPN 11) )

110,0 M2

3.274.550

396.220.508

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. JAMBANGAN )

105,0 M2

1.478.574

170.775.316

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. RAYA TENGGER )

44,0 M2

1.478.574

71.562.989

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. MANUKAN LOR )

69,0 M2

1.478.574

112.223.779

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. GRESIKAN )

13,0 M2

1.478.574

21.143.611

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. SEMOLOWARU )

74,0 M2

1.478.574

120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. TAMAN PRESTASI )

74,0 M2

1.478.574

120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. JL. MULYOREJO )

122,0 M2

1.478.574

198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. JL. RAYA DHARMA HUSADA )

74,0 M2

1.478.574

120.355.937

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. BRATANG BINANGUN BRATANG BINAGUN )

122,0 M2

1.478.574

198.424.653

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. DUKUH MENANGGAL )

77,0 M2

1.478.574

125.235.232

Rehabilitasi Kerusakan Ringan Bangunan Tipe C (30%) (JL. PEGIRIAN )

122,0 M2

1.478.574

198.424.653

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja

2.317.760.351

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

2.317.760.351

5 2 3 18

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 2 3 18 01

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan


Prasasti

5,0 Buah

2.617.500

14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

14.396.250

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

14.396.250


3.470.817.524


4.372.050.552


4.372.050.552



942.537.297 1.377.679.081 1.152.934.111 898.900.063 4.372.050.552


Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

No.

Nama

NIP

1


19701023 199602 1 001

Jabatan

Tandatangan


2


19610825 198103 1 003


3


19690629 198903 1 002









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM

: ( 1 15 19 ) Program Peningkatan Kualitas Koperasi

KEGIATAN

: ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 391.279.970

TERBILANG

:


( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah )


: Drs. Rudy Haryono, MM

NIP

: 19580707 199010 1 001

JABATAN

: Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia


NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0001 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0001 ) Pembinaan SDM Koperasi

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas

15 %

Masukan


Rp. 391.279.970,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi

100 %

Hasil

: Persentase peningkatan volume usaha koperasi


: Pengurus dan Pengelola Koperasi


KODE REKENING

URAIAN

1

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Diklat Non Teknis

Amplop Putih Sedang

5,0 Box

11.500

63.250

Ballpoint Biasa

200,0 Buah

3.600

792.000

Buku Block Note 18x14cm (200 lembar)

Kertas HVS F4 70 gr

200,0 Buah

9.900

2.178.000

10,0 Rim

38.700

425.700

Pita Mesin Ketik Elektrik

12,0 Buah

45.000

594.000


10,0 Set

25.100

276.100


200,0 Buah

1.100

242.000


200,0 Buah

10.600

2.332.000

:: Diklat Pengurus (Baru)

Amplop Putih Sedang


Kertas HVS F4 70 gr

1,0 Box

11.500

12.650

40,0 Buah

9.900

435.600

2,0 Rim

38.700

85.140


2,0 Set

25.100

55.220


40,0 Buah

1.100

48.400


40,0 Buah

10.600

466.400

:: in House Training Bagi Pembina dan Lembaga Koperasi

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300


80,0 Buah

9.900

871.200

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140


2,0 Set

25.100

55.220


80,0 Buah

1.100

96.800


80,0 Buah

10.600

932.800

:: T O T ( Training Of Trainer)

Amplop Putih Sedang


2,0 Box

11.500

25.300

80,0 Buah

9.900

871.200

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280


4,0 Set

25.100

110.440


80,0 Buah

1.100

96.800


80,0 Buah

10.600


932.800 12.279.740



Materai 3000

30,0 Buah

4.000

120.000

Materai 6000

50,0 Buah

7.000

350.000


Materai 3000

6,0 Buah

4.000

24.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


Materai 3000

6,0 Buah

4.000

24.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


Materai 3000

6,0 Buah

4.000

24.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000


70.000 752.000




5,0 Unit

209.400

1.151.700


5,0 Unit

261.700

1.439.350


10,0 Buah

36.500

401.500



1,0 Unit

209.400

230.340


1,0 Unit

261.700

287.870


2,0 Buah

36.500

80.300



1,0 Unit

209.400

230.340


1,0 Unit

261.700

287.870


2,0 Buah

36.500

80.300



1,0 Unit

261.700


2,0 Buah

36.500

287.870 80.300


4.557.740


17.589.480

5 2 2 02


5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi


Cetak Foto Digital 4R







50,0 Lembar

2.000

110.000

10,0 Lembar

2.000

22.000

10,0 Lembar

2.000

22.000

20,0 Lembar

2.000

44.000


198.000


198.000

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak


Cetak Buku termasuk cover dan jilid < 100 halaman

642,0 Buku

102.000

Cetak Keplek Peserta

200,0 Buah

2.400

528.000

Cetak Materi

520,0 Buku

8.300

4.747.600

Cetak Sertifikat

200,0 Lembar

1.100

242.000



40,0 Buah

2.400

105.600

Cetak Sertifikat

40,0 Lembar

1.100

48.400



80,0 Buah

2.400

211.200



80,0 Buah

2.400

211.200

Cetak Sertifikat

80,0 Lembar

1.100


72.032.400

96.800 78.223.200

Belanja Penggandaan



48.000,0 Lembar

300


250,0 Lembar

300

82.500


525,0 Lembar

300

173.250



9.600,0 Lembar

300

3.168.000


100,0 Lembar

300

33.000



9.600,0 Lembar

300

3.168.000


100,0 Lembar

300

33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan kegiatan)

50,0 Lembar

300

16.500



19.200,0 Lembar

300

6.336.000


100,0 Lembar

300

33.000


300,0 Lembar

300


15.840.000

99.000 28.982.250

Belanja Penjilidan





10,0 Buku

15.700

172.700

2,0 Buku

15.700

34.540





2,0 Buku

15.700

4,0 Buku

15.700

Jumlah Belanja Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02



Nasi Kotak


Nasi Kotak

107.516.310

20,0 Orang

23.000

506.000

40,0 Orang

23.000

1.012.000


69.080 310.860


34.540

1.518.000

Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya, dan Sejenisnya


Nasi Kotak VIP

Snack




750,0 Orang

28.700

23.677.500

1.500,0 Orang

10.400

17.160.000

Nasi Kotak VIP

150,0 Orang

28.700

4.735.500

Snack

300,0 Orang

10.400

3.432.000

Nasi Kotak VIP

300,0 Orang

28.700

9.471.000

Snack VIP

400,0 Orang

15.700

6.908.000

Nasi Kotak VIP

300,0 Orang

28.700

9.471.000

Snack VIP

600,0 Orang

15.700

10.362.000


85.217.000


86.735.000

5 2 2 16

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04

Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta


Uang Saku Peserta


Uang Saku Peserta

600,0 Orang Hari

60.000

36.000.000

120,0 Orang Hari

60.000

7.200.000

240,0 Orang Hari

60.000

14.400.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya

57.600.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

57.600.000

5 2 2 24


5 2 2 24 03



Narasumber Setingkat Eselon III

60,0 Orang Jam

700.000

42.000.000


40,0 Orang Jam

700.000

28.000.000



18,0 Orang Jam

700.000

12.600.000



10,0 Orang Jam

700.000

7.000.000



24,0 Orang Jam

700.000

16.800.000


16,0 Orang Jam

700.000

117.600.000


117.600.000


387.238.790

5 2 3

Belanja Modal

5 2 3 07


5 2 3 07 01


11.200.000



Kamera Saku Digital

2,0 Unit

1.836.900

4.041.180


4.041.180


4.041.180


4.041.180


391.279.970


391.279.970



171.896.880 141.832.420 77.550.670 0 391.279.970



1

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan


2

Kepala Bidang Anggaran dan Didik Budi Wahjono , SE, MT 19610825 198103 1 003 Perbendaharaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

3










URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 871.356.530

TERBILANG

:


( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

( Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah )


: Vivi Laitupa, SP

NIP

: 19700814 199803 2 005

JABATAN

: Kepala Bidang Usaha Koperasi


NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0002 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0002 ) Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program


15 %

Masukan


Rp. 871.356.530,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

100 %

Hasil



: Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 04


5 2 1 04 01


VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)


Uang Kinerja PNS

43.883,0 Poin

4.000

175.532.000


175.532.000


175.532.000


175.532.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Fasilitasi Sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengelola Profesional

Ballpoint Biasa

Binder Clip Sedang


40,0 Buah

3.600

158.400

1,0 Box

13.200

14.520

40,0 Buah

9.900

435.600

Buku Kwitansi

1,0 Buah

6.800

7.480

Isi Staples Besar

1,0 Doz

8.000

8.800

Isi Staples Kecil

1,0 Doz

2.800

3.080


1,0 Pak

25.600

28.160

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

1,0 Rim

38.300

42.130

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140

Ordner Ukuran F4

1,0 Buah

19.100

21.010

Paper Clips Besar

1,0 Kotak

6.100

6.710


12,0 Buah

6.400

84.480


40,0 Buah

10.600

466.400


1,0 Buah

2.600

2.860

:: Fasilitasi sertifikasi SKKNIKJK KSP/USPKoperasi Bagi Pengurus Koperasi

Ballpoint Biasa

85,0 Buah

3.600

336.600

Binder Clip Sedang


2,0 Box

13.200

29.040

85,0 Buah

9.900

925.650

Buku Kwitansi

2,0 Buah

6.800

14.960

Isi Staples Besar

2,0 Doz

8.000

17.600

Isi Staples Kecil

2,0 Doz

2.800

6.160


1,0 Pak

25.600

28.160

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

2,0 Rim

38.300

84.260

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Ordner Ukuran F4

2,0 Buah

19.100

42.020

Paper Clips Besar

2,0 Kotak

6.100

13.420


24,0 Buah

6.400

168.960


85,0 Buah

10.600

991.100


2,0 Buah

2.600

5.720

:: Fasilitasi Uji SKKNIKJK

Binder Clip Sedang

3,0 Box

13.200

43.560

Buku Kwitansi

3,0 Buah

6.800

22.440

Isi Staples Besar

3,0 Doz

8.000

26.400

Isi Staples Kecil

3,0 Doz

2.800

9.240

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

3,0 Rim

38.300

126.390

Kertas HVS F4 70 gr

6,0 Rim

38.700

255.420

Ordner Ukuran F4

3,0 Buah

19.100

63.030

Paper Clips Besar

3,0 Kotak

6.100

20.130


9,0 Buah

6.400

63.360


3,0 Buah

2.600

8.580


5.073.200



Materai 3000

20,0 Buah

4.000

80.000

Materai 6000

20,0 Buah

7.000

140.000


Materai 3000

40,0 Buah

4.000

160.000

Materai 6000

40,0 Buah

7.000

280.000


Materai 3000

60,0 Buah

4.000

240.000

Materai 6000

60,0 Buah

7.000


420.000 1.320.000



Black Inkjet Cartridge Canon PG 40

1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

4,0 Buah

52.300

230.120



1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

5,0 Buah

52.300

287.650



1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

6,0 Buah

52.300

2.397.450


8.790.650

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 08

Belanja Sertifikasi


Uji Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan

125,0 Orang /paket

2.500.000

312.500.000


312.500.000


5 2 2 06 01

Belanja Cetak






Cetak Stop Map Uk. Folio

440,0 Buku

102.000

49.368.000

946,0 Buku

102.000

106.141.200

150,0 Buah

1.200

Jumlah Belanja Cetak

198.000 155.707.200

Belanja Penggandaan







2.500,0 Lembar

300

825.000

5.360,0 Lembar

300

1.768.800

7.200,0 Lembar

300

2.376.000


312.500.000

Jumlah Belanja Sertifikasi 5 2 2 06

5 2 2 06 02

345.180


4.969.800

Belanja Penjilidan


Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal




Jilid Spiral Kawat A4/F4 > 50 hal Jumlah Belanja Penjilidan Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 07

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1,0 Buku

10.400

11.440

3,0 Buku

10.400

34.320

5,0 Buku

10.400

57.200 102.960 160.779.960


Sewa Ruang/Gedung Pertemuan

9,0 Acara

690.000

6.831.000

Jumlah Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

6.831.000

Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

6.831.000

5 2 2 10


5 2 2 10 01



Sewa Komputer


Sewa Komputer

14,0 Unit Hari 28,0 Unit Hari

155.000

2.387.000

155.000

4.774.000


7.161.000


7.161.000

5 2 2 12


5 2 2 12 04



Air Botol 600 ml

432,0 Buah

2.700

Nasi Kotak

216,0 Orang

23.000

5.464.800

Paket Coffee break

432,0 Orang

26.100

12.402.720


Air Botol 600 ml

904,0 Buah

2.700

2.684.880

Nasi Kotak

452,0 Orang

23.000

11.435.600

Paket Coffee break

904,0 Orang

26.100

25.953.840


Air Botol 600 ml

1.074,0 Buah

2.700

3.189.780

Paket Coffee break

1.074,0 Orang

26.100

30.834.540

Prasmanan Biasa Selain di Hotel

537,0 Orang

69.600

1.283.040

41.112.720


134.361.920


134.361.920

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal


Transport Lokal


30.000

4.800.000

30.000

10.200.000


15.000.000


15.000.000

5 2 2 24


5 2 2 24 03






24,0 Orang Jam 48,0 Orang Jam

700.000

16.800.000

700.000

33.600.000


50.400.000


50.400.000


695.824.530


871.356.530


871.356.530


99.260.990 488.884.380 177.855.160 105.356.000 871.356.530


Drs. Hadi Mulyono, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19570610 198303 1 011

Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

No.

Nama

NIP

1


19701023 199602 1 001

Jabatan

Tandatangan


2


19610825 198103 1 003


3


19690629 198903 1 002









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama : Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 64.179.720

TERBILANG

:


( Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah )


: Vivi Laitupa, SP

NIP

: 19700814 199803 2 005

JABATAN



NOMOR DPA SKPD

DPASKPD

DAERAH

2.2.1

1 15 1 15 0100 19 0003 5 2






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0003 ) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif

1 %

Masukan


Rp. 64.179.720,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Fasilitasi 100 % Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

Hasil



: Koperasi Aktif


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

VOLUME SATUAN 3

4

HARGA SATUAN 5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle

Binder Clip Sedang

2,0 Box

13.200

29.040

Buku Kwitansi

2,0 Buah

6.800

14.960

Isi Staples Besar

2,0 Doz

8.000

17.600

Isi Staples Kecil

2,0 Doz

2.800

6.160

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

2,0 Rim

38.300

84.260

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Ordner Ukuran F4

2,0 Buah

19.100

42.020

Paper Clips Besar

2,0 Kotak

6.100

13.420


6,0 Buah

6.400

42.240


2,0 Buah

2.600

5.720

:: Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan

Binder Clip Sedang

2,0 Box

13.200

29.040

Buku Kwitansi

2,0 Buah

6.800

14.960

Isi Staples Besar

2,0 Doz

8.000

17.600

Isi Staples Kecil

2,0 Doz

2.800

6.160

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

2,0 Rim

38.300

84.260

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Ordner Ukuran F4

2,0 Buah

19.100

42.020

Paper Clips Besar

2,0 Kotak

6.100

13.420


6,0 Buah

6.400

42.240


2,0 Buah

2.600


5.720 1.008.700



Materai 3000

40,0 Buah

4.000

160.000

Materai 6000

40,0 Buah

7.000

280.000


Materai 3000

40,0 Buah

4.000

160.000

Materai 6000

40,0 Buah

7.000

280.000


880.000




1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Modem Internet

1,0 Unit

408.300

449.130

Tinta Warna

5,0 Buah

52.300

287.650



1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

5,0 Buah

52.300

2.047.430


3.936.130

5 2 2 06


5 2 2 06 02

Belanja Penggandaan





6.250,0 Lembar 13.605,0 Lembar


287.650


Belanja Penjilidan :: Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi Aktif dan atau Distributor/Principle

300 300

2.062.500 4.489.650 6.552.150


3,0 Buku



3,0 Buku

10.400

34.320

10.400

34.320


68.640


6.620.790

5 2 2 12


5 2 2 12 04



Air Botol 600 ml

256,0 Buah

2.700

760.320

Nasi Kotak

128,0 Orang

23.000

3.238.400

Paket Coffee break

128,0 Orang

26.100

3.674.880


Air Botol 600 ml

432,0 Buah

2.700

1.283.040

Nasi Kotak

216,0 Orang

23.000

5.464.800

Paket Coffee break

216,0 Orang

26.100

6.201.360


20.622.800


20.622.800

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal


Transport Lokal


30.000

3.000.000

30.000

4.800.000


7.800.000


7.800.000

5 2 2 24


5 2 2 24 03







700.000

8.400.000

700.000

16.800.000


25.200.000


25.200.000


64.179.720


64.179.720


64.179.720



22.523.690 30.584.620 11.071.410 0 64.179.720



Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

1


19701023 199602 1 001


2


19610825 198103 1 003


3


19690629 198903 1 002









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 448.493.700

TERBILANG

:


( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

( Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah )



NIP

: 19580707 199010 1 001

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0004 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0004 ) Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Meningkatnya jumlah anggota koperasi

1000 Orang

Masukan


Rp. 448.493.700,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Fasilitasi 100 % Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Hasil



: Kelompok Masyarakat Yang Telah Membentuk PRA Koperasi dan Yang telah mendapatkan sosialisasi perkoperasian


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Penyuluhan Pendirian Koperasi

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

Amplop Putih Sedang

16,0 Box

Ballpoint Biasa

Kertas HVS F4 70 gr


:: Pendampingan Penyusunan AD/ART

Kertas HVS F4 70 gr

:: Penerbitan Status Badan Hukum


1.550,0 Buah 16,0 Rim

11.500

202.400

3.600

6.138.000

38.700

681.120

10.600

18.073.000

15,0 Rim

38.700

638.550

31,0 Buah

1.100

1.550,0 Buah




Materai 6000

124,0 Buah

7.000

Jumlah Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5 2 2 02


5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi







868.000 868.000


26.638.580

310,0 Lembar

2.000

682.000

10,0 Lembar

2.000

22.000

310,0 Lembar

2.000

682.000


1.386.000


1.386.000

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak


Cetak Stop Map Bahan Kertas Art Paper Full Colour



Cetak Leaflet / Brosur

Cetak Materi

2.000,0 Buah

6.500

14.300.000

646,0 Buku

102.000

72.481.200

1.000,0 Lembar

3.100

3.410.000

500,0 Buku

8.300


37.510 25.770.580

4.565.000 94.756.200

Belanja Penggandaan



2.480,0 Lembar

300

818.400


1.550,0 Lembar

300

511.500



74,0 Lembar

300

24.420


Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (laporan pelaksanaan)

1.550,0 Lembar

300

511.500


77.500,0 Lembar

300

25.575.000


348,0 Lembar

300


Belanja Penjilidan





62,0 Buku

15.700

1.070.740

62,0 Buku

15.700

1.070.740

Jumlah Belanja Penjilidan Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 12


5 2 2 12 04


114.840 27.555.660


2.141.480 124.453.340

Nasi Kotak

837,0 Orang

23.000

21.176.100

Snack

837,0 Orang

10.400

9.575.280


Nasi Kotak

100,0 Orang

23.000

2.530.000

Snack

100,0 Orang

10.400

1.144.000


Nasi Kotak

1.860,0 Orang

23.000

47.058.000

Snack

1.860,0 Orang

10.400

102.761.780


102.761.780

5 2 2 19


5 2 2 19 04



Jasa Notaris Penyusunan Akta Koperasi

31,0 Orang

800.000

24.800.000


24.800.000


24.800.000

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal


Transport Lokal


Transport Lokal

620,0 Orang Kali

30.000

18.600.000

93,0 Orang Kali

30.000

2.790.000

1.550,0 Orang Kali

30.000

46.500.000


67.890.000


67.890.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01



Petugas Kebersihan


Petugas Kebersihan

62,0 Orang Hari

111.000

62,0 Orang Hari

111.000


21.278.400


6.882.000 6.882.000 13.764.000



Narasumber Setingkat Staf



62,0 Orang Jam

500.000

31.000.000

62,0 Orang Jam

900.000

55.800.000


86.800.000


100.564.000


448.493.700


448.493.700


448.493.700


128.531.970 137.617.110 112.156.100 70.188.520 448.493.700



Tim Anggaran Pemerintah Daerah DPA telah diverifikasi kesesuaian program, kegiatan dan alokasi anggarannya terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan kesesuaian Penjelasan/sasaran atas

program/kegiatan pada Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya penggunaan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, termasuk proses pengadaan barang / jasa yang meliputi penentuan metode pengadaan dan jenis perjanjian kontrak yang telah dibuat beserta cara pembayarannya dan penyesuaian substansi DPA jika dikemudian hari diketahui bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala SKPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. No.

Nama

NIP

Jabatan

1


2



3



19690629 198903 1 002

Tandatangan








URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

: ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 409.886.330

TERBILANG

:


( Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah )



NIP

: 19580707 199010 1 001

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0005 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0005 ) Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program


15 %

Masukan


Rp. 409.886.330,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Fasilitasi 100 % dan Pendampingan Lembaga Koperasi

Hasil



: Pengurus dan Pengelola Koperasi Aktif


KODE REKENING

URAIAN

1

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Diklat Teknis Perkoperasian

Amplop Coklat

150,0 Buah

1.000

165.000

Amplop Putih Sedang

3,0 Box

Ballpoint Biasa

120,0 Buah

3.600

475.200


120,0 Buah

9.900

1.306.800

Kertas Buram Folio

3,0 Rim

18.300

60.390

Kertas HVS F4 70 gr

6,0 Rim

38.700

255.420


6,0 Set

25.100

165.660


120,0 Buah

1.100

145.200


120,0 Buah

10.600

1.399.200

:: Pendampingan Lembaga dan Penyusunan Laporan Keuangan

Amplop Coklat

1.000

110.000

Amplop Putih Sedang

100,0 Buah

11.500

37.950

2,0 Box

11.500

25.300

Ballpoint Biasa

90,0 Buah

3.600

356.400


90,0 Buah

9.900

980.100

Kertas Buram Folio

4,0 Rim

18.300

80.520

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140


4,0 Set

25.100

110.440


90,0 Buah

1.100

108.900


90,0 Buah

10.600

1.049.400


7.087.300



Materai 3000

15,0 Buah

4.000

60.000

Materai 6000

30,0 Buah

7.000

210.000


Materai 3000

15,0 Buah

4.000

60.000

Materai 6000

20,0 Buah

7.000

140.000


470.000




3,0 Unit

209.400

691.020


3,0 Unit

261.700

863.610


9,0 Buah

36.500

361.350

Tinta Warna

1,0 Buah

52.300

57.530



3,0 Unit

209.400

691.020


2,0 Unit

261.700

575.740


4,0 Buah

36.500

160.600


3.400.870


10.958.170

5 2 2 02


5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi





30,0 Lembar 20,0 Lembar

2.000 2.000

66.000 44.000


110.000


110.000

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak



534,0 Buku

102.000


120,0 Buah

2.400

316.800

Cetak Materi

742,2446 Buku

8.300

6.776.693

Cetak Sertifikat

1.100

145.200



102.000

78.540.000

120,0 Lembar 700,0 Buku

59.914.800


90,0 Buah

2.400


237.600 145.931.093

Belanja Penggandaan







28.800,0 Lembar

300

9.504.000

150,0 Lembar

300

49.500

370,92 Lembar

300

122.404

100,0 Lembar

300

33.000


10.800,0 Lembar

300

3.564.000


200,0 Lembar

300

66.000


100,0 Lembar

300


Belanja Penjilidan






6,0 Buku

15.700

103.620

4,0 Buku

15.700

69.080

2,0 Buku

15.700


34.540 207.240



5 2 2 10 01


159.510.237


Sewa Komputer

4,0 Unit Minggu

850.000

3.740.000


3.740.000


3.740.000

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Nasi Kotak


Nasi Kotak

60,0 Orang 40,0 Orang

23.000

1.518.000

23.000

1.012.000


33.000 13.371.904

2.530.000



Nasi Kotak VIP

450,0 Orang

28.700

14.206.500

Snack VIP

900,0 Orang

15.700

15.543.000


Nasi Kotak VIP

220,0 Orang

28.700

6.945.400

Snack VIP

220,0 Orang

15.700

3.799.400


40.494.300


43.024.300

5 2 2 16

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

5 2 2 16 04

Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya


Uang Saku Peserta


Uang Saku Peserta

360,0 Orang Hari 180,0 Orang Hari

60.000

21.600.000

60.000

10.800.000

Jumlah Belanja Diklat/ Seminar/ Semiloka/ Lokakarya

32.400.000

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/ Non PNS

32.400.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01




38.500.000,0 %

0,0030

115.500


33.495.000,0 %

0,0030

100.485


38.500.000,0 %

0,0024

92.400


33.495.000,0 %

0,0024

80.388


38.500.000,0 %

0,0300

1.155.000


33.495.000,0 %

0,0300

1.004.850


11,0 Orang Bulan

3.500.000

38.500.000


11,0 Orang Bulan

3.045.000

33.495.000


Tenaga Programmer 2

4,0 Orang Bulan

3.900.000

15.600.000

Tenaga Programmer 3

4,0 Orang Bulan

3.400.000

13.600.000


103.743.623




36,0 Orang Jam

700.000

25.200.000


24,0 Orang Jam

700.000

16.800.000



600.000

14.400.000

24,0 Orang Jam


56.400.000


160.143.623


409.886.330


409.886.330


409.886.330



13.588.729 233.216.549 136.009.623 27.071.429 409.886.330



1

2

Nama

NIP

Jabatan



Tandatangan

3


Kepala Bagian Bina Program 19690629 198903 1 002 Kota Surabaya








URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 738.118.038

TERBILANG

:


( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT

( Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah )



NIP

: 19580707 199010 1 001

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0006 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0006 ) Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi

6 %

Masukan


Rp. 738.118.038,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT

100 %

Hasil



: Koperasi Tidak Aktif dan Tidak ber RAT


KODE REKENING

URAIAN

1

2

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 04


5 2 1 04 01



VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

68.282,0 Poin

Uang Kinerja PNS

4.000

273.128.000


273.128.000


273.128.000


273.128.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Pendampingan Koperasi Tidak ber RAT

Amplop Putih Sedang (diklat bagi koperasi tidak RAT)

1,0 Box

11.500

12.650

Amplop Putih Sedang (diklat bagi koperasi tidak Aktif)

1,0 Box

11.500

12.650


80,0 Buah

9.900

871.200


100,0 Buah

9.900

1.089.000

Kertas Buram Folio

2,0 Rim

18.300

40.260

Kertas Buram Folio

2,0 Rim

18.300

40.260

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140


2,0 Set

25.100

55.220

Spidol White Board Kecil

2,0 Set

13.400

29.480


80,0 Buah

1.100

96.800


100,0 Buah

10.600

1.166.000


80,0 Buah

10.600


932.800 4.516.600



Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


140.000




3,0 Buah

36.500


120.450



5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi




5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 12


120.450 4.777.050

20,0 Lembar

2.000

44.000

20,0 Lembar

2.000

44.000


88.000


88.000

:: Publikasi

Biaya Iklan Televisi Spot Comercial Duration (30 detik)

48,0 Kali

1.000.000

Iklan Layanan Masyarakat Di Radio

16,0 muat

500.000

8.800.000

Iklan Surat Kabar Media Massa

780,0 Mmk

132.000

113.256.000


174.856.000


174.856.000

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak

:: Pendampingan / Monev

Cetak Laporan


12,0 Buku

62.800

828.960


80,0 Buah

2.400

211.200

Cetak Sertifikat

80,0 Lembar

1.100


52.800.000

Belanja Penggandaan

96.800 1.136.960



160,0 Lembar

300

52.800


5.100,0 Lembar

300

1.683.000


100,0 Lembar

300

33.000


279,721 Lembar

300

92.308


100,0 Lembar

300

33.000


9.600,0 Lembar

300

3.168.000


5.062.108

Belanja Penjilidan



4,0 Buku

15.700


4,0 Buku

15.700

Jumlah Belanja Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 12 02


69.080 138.160


69.080

6.337.228


Snack

10,0 Orang

10.400

114.400

Snack

20,0 Orang

10.400

228.800


343.200



Nasi Kotak

120,0 Orang

23.000

3.036.000

Nasi Kotak

200,0 Orang

23.000

5.060.000

Snack

120,0 Orang

10.400

1.372.800

Snack

400,0 Orang

10.400

4.576.000


14.044.800


14.388.000

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal

100,0 Orang Kali

30.000

3.000.000

Transport Lokal

160,0 Orang Kali

30.000

4.800.000


7.800.000


7.800.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01


:: Pendampingan / Monev


224.400.000,0 %

0,0030


224.400.000,0 %

0,0024

538.560


224.400.000,0 %

0,0300

6.732.000

Tenaga Teknis 3

3.400.000

224.400.000

66,0 Orang Bulan Jumlah Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD

5 2 2 24 03

673.200

232.343.760




4,0 Orang Jam

700.000

2.800.000


24,0 Orang Jam

700.000

16.800.000


8,0 Orang Jam

600.000

4.800.000


24.400.000


256.743.760


464.990.038


738.118.038


738.118.038



39.993.920 136.694.188 194.117.690 367.312.240 738.118.038



1

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan


2


3


19690629 198903 1 002









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 150.247.000

TERBILANG

:


( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP Koperasi

( Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah )


: Vivi Laitupa, SP

NIP

: 19700814 199803 2 005

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0007 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0007 ) Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif

1 %

Masukan


Rp. 150.247.000,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USPKoperasi

100 %

Hasil



: Pengurus dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam


KODE REKENING

URAIAN

1

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan PinjamKoperasi

Ballpoint Biasa

125,0 Buah

3.600

495.000

Binder Clip Sedang

3,0 Box

13.200

43.560


Buku Kwitansi

125,0 Buah

9.900

1.361.250

3,0 Buah

6.800

22.440

Isi Staples Besar

3,0 Doz

8.000

26.400

Isi Staples Kecil

3,0 Doz

2.800

9.240

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

3,0 Rim

38.300

126.390

Kertas HVS F4 70 gr

6,0 Rim

38.700

255.420

Ordner Ukuran F4

3,0 Buah

19.100

63.030

Paper Clips Besar

3,0 Kotak




:: Monitoring Kesehatan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi

Binder Clip Sedang

3,0 Box

13.200

43.560

Buku Kwitansi

3,0 Buah

6.800

22.440

Isi Staples Besar

3,0 Doz

8.000

26.400

Isi Staples Kecil

3,0 Doz

2.800

9.240


2,0 Pak

25.600

56.320

Kertas Foto

1,0 Pak

71.500

78.650

Kertas HVS A4 70 gr

3,0 Rim

38.300

126.390

Kertas HVS F4 70 gr

6,0 Rim

38.700

255.420

Ordner Ukuran F4

3,0 Buah

19.100

63.030

Paper Clips Besar

3,0 Kotak

6.100

20.130


3,0 Buah

2.600

6.100

20.130

18,0 Buah

6.400

126.720

125,0 Buah

10.600

1.457.500

3,0 Buah

2.600

8.580


8.580 4.804.470



Materai 3000

30,0 Buah

4.000

120.000

Materai 6000

30,0 Buah

7.000

210.000


Materai 3000

30,0 Buah

4.000

120.000

Materai 6000

30,0 Buah

7.000

210.000


660.000




1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

6,0 Buah

52.300

345.180



1,0 Unit

215.000

236.500


1,0 Unit

250.000

275.000

Tinta Warna

6,0 Buah

52.300

345.180


1.713.360


7.177.830

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak




Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid 101 s/d 200 Halaman

Cetak Stop Map Uk. Folio

252,0 Buku

102.000

30,0 Buku

177.900

150,0 Buah

1.200


28.274.400 5.870.700 198.000 34.343.100

Belanja Penggandaan




7.830,0 Lembar

300

2.583.900


4.000,0 Lembar

300


1.320.000 3.903.900

Belanja Penjilidan





4,0 Buku 4,0 Buku

10.400 10.400


45.760 45.760 91.520


38.338.520

5 2 2 10


5 2 2 10 01



Sewa Komputer

27,0 Unit Hari

155.000

4.603.500


4.603.500

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Air Gelas 240ml, isi 48 gelas

Snack VIP

2,0 Dos

32.600

71.720

60,0 Orang

15.700

1.036.200


4.603.500


1.107.920



Air Botol 600 ml

2.700

2.975.940

Nasi Kotak

501,0 Orang

23.000

12.675.300

Paket Coffee break

501,0 Orang

26.100

14.383.710

1.002,0 Buah


30.034.950


31.142.870

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal

375,0 Orang Kali

30.000

11.250.000


11.250.000


11.250.000

5 2 2 24


5 2 2 24 03







700.000 900.000


37.800.000 16.200.000 54.000.000


54.000.000


146.512.720

5 2 3

Belanja Modal

5 2 3 06


5 2 3 06 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya


Hard Disk External 2 TB

1,0 Unit

1.557.900

1.713.690

Jumlah Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya

1.713.690


1.713.690

5 2 3 07


5 2 3 07 01



Kamera Saku Digital

1,0 Unit

1.836.900

2.020.590


2.020.590


2.020.590


3.734.280


150.247.000


150.247.000



40.113.340 38.328.480 57.694.980 14.110.200 150.247.000



Nama

NIP

Jabatan

1


2


19610825 198103 1 003

3



Tandatangan









URUSAN PEMERINTAHAN


ORGANISASI

:

PROGRAM


KEGIATAN

: ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi

LOKASI KEGIATAN


SUMBER DANA

: Pendapatan Daerah

JUMLAH ANGGARAN

: Rp. 536.106.340

TERBILANG

:


( Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah )



NIP

: 19580707 199010 1 001

JABATAN



NOMOR DPA SKPD 1 15 1 15 0100 19 0008 5 2

DPASKPD 2.2.1






Organisasi


Program


Kegiatan

: ( 1 15 19 0008 ) Sosialisasi Pemahaman Koperasi

Waktu Pelaksanaan


Lokasi Kegiatan


Sumber Dana

: Pendapatan Daerah


Tolak Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

: Meningkatnya jumlah anggota koperasi

1000 Orang

Masukan


Rp. 536.106.340,00

Keluaran

: Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi

100 %

Hasil



: Kelompok masyarakat, kelompok usaha skala mikro dan pembina koperasi


KODE REKENING

URAIAN

1

2

VOLUME

SATUAN

HARGA SATUAN

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=(3x5)

5

Belanja Daerah

5 2

Belanja Langsung

5 2 1

Belanja Pegawai

5 2 1 04


5 2 1 04 01



Uang Kinerja PNS

41.293,0 Poin

4.000

165.172.000


165.172.000


165.172.000


165.172.000

5 2 2


5 2 2 01


5 2 2 01 01


:: Lomba Perkoperasian

Amplop Putih Sedang

Ballpoint Biasa

200,0 Buah


200,0 Buah

Kertas Buram Folio

2,0 Rim

Kertas HVS F4 70 gr

4,0 Rim

38.700

170.280

Kertas HVS F4 70 gr

2,0 Rim

38.700

85.140


2,0 Set

25.100

55.220


200,0 Buah

1.100

242.000

Stop Map Kertas Batik Uk. Folio

12,0 Buah

9.900

130.680


200,0 Buah

10.600

2.332.000

:: Pemeringkatan Klasifikasi Koperasi

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300

Kertas HVS F4 70 gr

7,0 Rim

38.700

297.990

:: Sosialisasi Koperasi Berbasis Syariah

Amplop Putih Sedang

2,0 Box

11.500

25.300

Ballpoint Biasa

200,0 Buah

3.600

792.000


200,0 Buah

9.900

2.178.000

Kertas HVS F4 70 gr

38.700

85.140


200,0 Buah

1.100

242.000


200,0 Buah

10.600

2.332.000

:: Workshop perkoperasian bagi generasi muda (siswa dan mahasiswa)

Amplop Putih Sedang

Ballpoint Biasa

200,0 Buah


200,0 Buah

Kertas HVS F4 70 gr


200,0 Buah

1.100

242.000


200,0 Buah

10.600

2.332.000

:: Fasilitasi Peringatan Hari Koperasi

Stop Map Kertas Batik Uk. Folio

18,0 Buah

9.900

2,0 Box

2,0 Rim

2,0 Box

2,0 Rim

11.500

25.300

3.600

792.000

9.900

2.178.000

18.300

40.260

11.500

25.300

3.600

792.000

9.900

2.178.000

38.700

85.140


196.020 17.879.070



Materai 3000

6,0 Buah

4.000

24.000

Materai 6000

11,0 Buah

7.000

77.000


Materai 3000

5,0 Buah

4.000

20.000

Materai 3000

5,0 Buah

4.000

20.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


Materai 3000

5,0 Buah

4.000

20.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


Materai 3000

5,0 Buah

4.000

20.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000

70.000


Materai 3000

5,0 Buah

4.000

20.000

Materai 6000

10,0 Buah

7.000



70.000 551.000




1,0 Unit

261.700

287.870


1,0 Unit

209.400

230.340


1,0 Unit

261.700

287.870


1,0 Buah

36.500

40.150


1,0 Buah

36.500

Jumlah Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 02


5 2 2 02 11

Belanja Dokumentasi

40.150 886.380 19.316.450









20,0 Lembar

2.000

44.000

10,0 Lembar

2.000

22.000

10,0 Lembar

2.000

22.000

10,0 Lembar

2.000

22.000


110.000


110.000

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 15

Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga


Sewa Electone (Dengan Sound System) 2 Penyanyi

1,0 Paket

3.000.000

3.300.000

Jumlah Belanja Jasa Kesenian/Hiburan/Olah Raga

3.300.000


3.300.000

5 2 2 06


5 2 2 06 01

Belanja Cetak



2.400

528.000

Cetak Piagam Art Paper

18,0 Lembar

13.600

269.280

Cetak Piagam Art Paper

12,0 Lembar

13.600

179.520


Cetak Stop Map Snelhecter

150,0 Buah

2.100

346.500



200,0 Buah

2.400

528.000

Cetak Sertifikat

200,0 Lembar

1.100

200,0 Buah


242.000 2.093.300

Belanja Penggandaan




50,0 Lembar

300

16.500


12.000,0 Lembar

300

3.960.000


115,0 Lembar

300

37.950

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan pelaksanaan kegiatan

60,0 Lembar

300

19.800


900,0 Lembar

300

297.000


100,0 Lembar

300

33.000


100,0 Lembar

300

33.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 laporan pelaksanaan kegiatan

50,0 Lembar

300

16.500

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 materi

10.000,0 Lembar

300

3.300.000


400,0 Lembar

300

132.000



4.500,0 Lembar

300

1.485.000


7.500,0 Lembar

300

2.475.000

3.300,0 Lembar

300

1.089.000

400,0 Lembar

300

132.000

50,0 Lembar

300

16.500

12.000,0 Lembar

300

3.960.000

200,0 Lembar

300

66.000

50,0 Lembar

300

16.500

10.000,0 Lembar

300

3.300.000

Foto Copy HVS Uk. A4/F4 ( materi)








Foto Copy HVS Uk. A4/F4 (materi) Jumlah Belanja Penggandaan

5 2 2 06 03

20.385.750

Belanja Penjilidan










2,0 Buku

15.700

34.540


2,0 Buku

15.700

34.540


2,0 Buku

15.700

34.540

2,0 Buku

15.700

34.540

2,0 Buku

15.700

34.540

15.700

34.540

2,0 Buku


207.240


22.686.290

5 2 2 10


5 2 2 10 01



Sewa Komputer

2,0 Unit Bulan

1.200.000

2.640.000


2.640.000

5 2 2 12


5 2 2 12 02



Snack


Snack


Nasi Kotak

40,0 Orang

10.400

457.600

20,0 Orang

10.400

228.800

23.000

506.000

20,0 Orang Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 2 2 12 04

2.640.000


1.192.400



Prasmanan Biasa Selain di Hotel

600,0 Orang

69.600

45.936.000

Snack VIP

600,0 Orang

15.700

10.362.000


Nasi Kotak

220,0 Orang

23.000

5.566.000

Snack

440,0 Orang

10.400

5.033.600


Nasi Kotak

170,0 Orang

23.000

4.301.000


Nasi Kotak

210,0 Orang

23.000

5.313.000

Snack

420,0 Orang

10.400

4.804.800


Nasi Kotak

210,0 Orang

23.000

Snack

420,0 Orang

10.400

5.313.000 4.804.800


91.434.200


92.626.600

5 2 2 14

Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 14 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Uang Saku Peserta Lomba Perkoperasian Tingkat Jawa Timur

67,0 Orang Hari

125.000

8.375.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

8.375.000

Jumlah Belanja Perjalanan Dinas

8.375.000

5 2 2 19


5 2 2 19 01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian


Site Manager

60,0 Orang Hari

200.000

12.000.000

Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

12.000.000


12.000.000

5 2 2 21

Belanja Transport

5 2 2 21 01



Transport Lokal


Transport Lokal


Transport Lokal


Transport Lokal

200,0 Orang Kali

30.000

6.000.000

100,0 Orang Kali

30.000

3.000.000

200,0 Orang Kali

30.000

6.000.000

200,0 Orang Kali

30.000

6.000.000


21.000.000


21.000.000

5 2 2 23

Belanja Hadiah

5 2 2 23 01

Belanja Pemberian Hadiah


Souvenir Pin

600,0 Buah

8.000

5.280.000

Tas Souvenir

521,7391 Buah

25.300

14.520.000


Hadiah Juara I Lomba Koperasi Berprestasi

6,0 Lembaga

5.000.000

30.000.000

Hadiah Juara I Lomba Koperasi Siswa Berprestasi

4,0 Orang/ Group

1.100.000

4.400.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Berprestasi

6,0 Lembaga

3.000.000

18.000.000

Hadiah Juara II Lomba Koperasi Siswa Berprestasi

4,0 Orang/ Group

990.000

3.960.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Berprestasi

6,0 Lembaga

2.000.000

12.000.000

Hadiah Juara III Lomba Koperasi Siswa Berprestasi

4,0 Orang/ Group

880.000

3.520.000

Trophy Desain Khusus

18,0 Buah

500.000

9.000.000

Trophy Desain Khusus

12,0 Buah

500.000

6.000.000

Jumlah Belanja Pemberian Hadiah

106.680.000

Jumlah Belanja Hadiah

106.680.000

5 2 2 24


5 2 2 24 01



Moderator Profesional

1,0 Orang Kegiatan

1.000.000

1.000.000

Pembaca Doa

1,0 Orang Kegiatan

150.000

150.000


Juri Profesional

18,0 Orang Kegiatan

1.000.000

18.000.000

Juri Profesional

8,0 Orang Kegiatan

1.000.000

8.000.000


Petugas Entry Data

50,0 Orang Hari

137.000

6.850.000

Tenaga Surveyor

150,0 Orang Hari

158.000

23.700.000



1.000.000

1.000.000

1,0 Orang Kegiatan



1,0 Orang Kegiatan

1.000.000

1.000.000


59.700.000





Narasumber Setingkat Staf


Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi (diskusi panel)



4,0 Orang Jam

1.300.000

5.200.000

4,0 Orang Jam

500.000

2.000.000

8,0 Orang Jam

1.300.000

10.400.000

7,0 Orang Jam

700.000

4.900.000


22.500.000


82.200.000


370.934.340


536.106.340


536.106.340



53.254.120 168.581.460 183.460.280 130.810.480 536.106.340



Nama

NIP

Jabatan

1


2


3




Tandatangan





PEMERINTAH KOTA SURABAYA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents