PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
05
17
33
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB-P2
LOKASI KEGIATAN
:
DPKKD Kab Demak
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP
:
19630808 198703 2 011
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
05
1.20
17
33
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah dan penilaian PBB-P2
Lokasi Kegiatan
:
DPKKD Kab Demak
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 110.000.000
KELUARAN
Terciptanya data objek pajak yang baik dan valid
100 %
HASIL
Tercapainya target penerimaan PAD dari sektor PBB-P2
100 %
MANFAAT
Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Terciptanya Data Objek Pajak yang baik dan valid RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 12
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
110.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
110.000.000,00
Belanja Pegawai
89.730.000,00
Honorarium PNS
66.605.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.680.000,00
honor panitia pelaksana kegiatan
1.680.000,00
- penanggung jawab
3,00
ok
75.000,00
225.000,00
- ketua tim
3,00
ok
70.000,00
210.000,00
- sekretaris
3,00
ok
65.000,00
195.000,00
- anggota
21,00
ok
50.000,00
1.050.000,00
Honorarium Petugas Lapangan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
64.925.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
petugas lapangan - koordinator lapangan
5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 08
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
64.925.000,00 4,00
ok
450.000,00
1.800.000,00
- petugas pendamping lapangan
7.500,00
op
5.000,00
37.500.000,00
- petugas entry data
3.750,00
op
1.500,00
5.625.000,00
- petugas pendata
4.000,00
ok
5.000,00
20.000.000,00
Honorarium Non PNS
23.125.000,00
Honorarium Petugas Lapangan
23.125.000,00
honor petugas lapangan
23.125.000,00
- petugas pendata
3.500,00
op
5.000,00
17.500.000,00
- petugas entry data
3.750,00
op
1.500,00
5.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa
20.270.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
5.732.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5.732.000,00
atk
5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 06
5.732.000,00
- kertas hvs 70gr
21,00
rim
46.000,00
966.000,00
- kertas double folio
6,00
rim
92.000,00
552.000,00
- Stopmap
50,00
buah
1.500,00
75.000,00
- Ballpoint
50,00
buah
4.500,00
225.000,00
- pensil
50,00
buah
5.200,00
260.000,00
- spidol kecil
20,00
pak
17.500,00
350.000,00
- spidol besar
5,00
dos
83.000,00
415.000,00
- setip
50,00
dos
3.700,00
185.000,00
- hechmachine kecil
5,00
dos
17.000,00
85.000,00
- hechmachine sedang
5,00
dos
74.400,00
372.000,00
- hectneices kecil
40,00
dos
4.500,00
180.000,00
- hectneices sedang
25,00
dos
7.400,00
185.000,00
- clips
50,00
dos
2.800,00
140.000,00
- penggaris
12,00
buah
11.000,00
132.000,00
- jepitan kertas
100,00
buah
4.800,00
480.000,00
- stabillo
10,00
set
113.000,00
1.130.000,00
Belanja Bahan/Material
3.100.000,00
Belanja Bahan
3.100.000,00
bahan - tinta printer Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
3.100.000,00 2,00
botol
50.000,00
100.000,00 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 13
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- pita printer
2,00
buah
125.000,00
6=3x5 250.000,00
- refil printer laserjet 340A
1,00
kali
700.000,00
700.000,00
- refil printer laserjet 322O
1,00
kali
300.000,00
300.000,00
- toner printer laserjet 340A
1,00
buah
1.000.000,00
1.000.000,00
- toner printer laserjet 322O
1,00
buah
750.000,00
750.000,00
Belanja Jasa Kantor
750.000,00
Belanja Dokumentasi
750.000,00
Dokumentasi - dokumentasi 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
750.000,00 1,00
pkt
750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.313.000,00
Belanja Cetak
4.560.000,00
cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.560.000,00
- blangko SPOP
19,00
rim
120.000,00
2.280.000,00
- blangko LSPOP
19,00
rim
120.000,00
2.280.000,00
Belanja Penggandaan
753.000,00
penggandaan - fotokopi 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
753.000,00 5.020,00
lembar
150,00
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 17 . 03
753.000,00 2.625.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.625.000,00
makan minum rapat
5 . 2 . 2 . 17
750.000,00
2.625.000,00
- snack
70,00
dos
12.500,00
875.000,00
- makan dan minum
70,00
dos
25.000,00
1.750.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2.750.000,00
Belanja Bimbingan Teknis
2.750.000,00
bimbingan teknis - transport lokal peserta
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
2.750.000,00 55,00
oh
50.000,00
2.750.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 27.498.000,00
Triwulan II
Rp 27.498.000,00
Triwulan III
Rp 26.658.000,00
Triwulan IV
Rp 28.346.000,00
Mengesahkan,
DEMAK, 11 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
Dra.SITI ZUARIN,MM
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP. 19591006 198403 2 004
NIP. 19630808 198703 2 011
Rp 110.000.000,00
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
dr. SINGGIH SETYONO, MKes
19640913 199012 1 001
KETUA
2
Dra.SITI ZUARIN, MM
19591006 198403 2 004
SEKRETARIS
3
AGUS SUPRIYANTO, SH,MM
19581122 198603 1 009
ANGGOTA
4
Drh. TRI PUDJI LESTARI
19570304 198703 2 003
ANGGOTA
5
AGUS HARTONO, SH
19570824 198503 1 009
ANGGOTA
6
MUH. RIDHODIN, SH. MH.
19650330 199603 1 001
ANGGOTA
7
Drs. AGUS MUSYAFAK
19670821 198607 1 001
ANGGOTA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TANDA TANGAN
Halaman 4
