PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
05
17
08
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
LOKASI KEGIATAN
:
DPKKD Kab Demak
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 231.176.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP
:
19630808 198703 2 011
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
05
1.20
17
08
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Lokasi Kegiatan
:
DPKKD Kab Demak
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 231.176.000
KELUARAN
Tersusunnya Perda dan Perub tentang Perubahan APBD
1 Kegiatan
HASIL
Penyusunan Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD Kab. Demak
1 Kegiatan
MANFAAT
Mengoptimalkan perubahan anggaran untuk kebutuhan Belanja Daerah
100 %
DAMPAK
Masing-masing SKPD dapat menyesuaikan kebutuhan Belanja Daerah
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 08
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
231.176.000,00
BELANJA LANGSUNG
231.176.000,00
Belanja Pegawai
59.375.000,00
Honorarium PNS
55.000.000,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku
55.000.000,00
Honor TIm anggaran dan sekretariat Tim
55.000.000,00
- Penanggungjawab 1 orang x 2 bulan
2,00
bulan
2.500.000,00
5.000.000,00
- Pengarah
2,00
bulan
2.000.000,00
4.000.000,00
- Ketua Tim Anggaran 1 orang x 2 bulan
2,00
bulan
1.750.000,00
3.500.000,00
- Sekretaris 1 orang x 2 bulan
2,00
bulan
1.500.000,00
3.000.000,00
- Anggota 13 orang x 2 bulan
26,00
org/bln
1.250.000,00
32.500.000,00
1 orang x 2 bulan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2 - Sekretariat Tim : Anggota 2 orang x 2 bulan - Staf Teknis 3 orang x 2 bulan
5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
4,00
org/bln
1.000.000,00
6=3x5 4.000.000,00
6,00
org/bln
500.000,00
3.000.000,00
Honorarium Non PNS
1.000.000,00
Honorarium/uang sidang/uang saku
1.000.000,00
Honor Sekretariat Tim: staf Non PNS - honor Tim 1 orang x 2 bulan 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
1.000.000,00 2,00
bulan
500.000,00
Uang Lembur
3.375.000,00
Uang Lembur PNS
2.745.000,00
uang lembur PNS
2.745.000,00
-
Golongan IV 1 orang x 3 jam x 6 hari
18,00
org/jam
25.000,00
450.000,00
-
Golongan III 3 orang x 3 jam x 9 hari
81,00
org/jam
20.000,00
1.620.000,00
27,00
dos
25.000,00
675.000,00
- uang makan 3 orang x 9 hari 5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
630.000,00
Uang Lembur Non PNS - Lembur Non PNS
1 orang x 3 jam x 9 hari
- uang makan 1 orang x 9 hari 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00
630.000,00 27,00
org/jam
15.000,00
9,00
org/jam
25.000,00
Belanja Barang dan Jasa
405.000,00 225.000,00 171.801.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
8.306.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor
7.946.500,00
alat tulis kantor
7.946.500,00
-
Kertas HVS 70 gram
95,00
rim
43.000,00
4.085.000,00
-
Jepitan Kertas
24,00
buah
4.500,00
108.000,00
-
Odner folio
30,00
buah
16.000,00
480.000,00
-
Pensil
36,00
buah
4.500,00
162.000,00
- Tinta Stempel
5,00
botol
3.100,00
15.500,00
- stempel kusen
2,00
buah
6.900,00
13.800,00
-
Ballpoint
30,00
buah
4.000,00
120.000,00
-
snelchechter plastik
10,00
buah
10.000,00
100.000,00
-
cadridge
2,00
buah
750.000,00
1.500.000,00
-
isi ulang cadridge
10,00
buah
125.000,00
1.250.000,00
-
Stabilo Boss
4,00
buah
10.000,00
40.000,00
-
Lem Glue
2,00
botol
17.500,00
35.000,00
-
Plakband
2,00
roll
17.000,00
34.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 01 . 04
2
Satuan
Harga Satuan
5
3
4
- Isolasi
1,00
roll
- amplop kecil
15,00
buah
JUMLAH (Rp) 6=3x5 1.700,00
1.700,00
100,00
1.500,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
360.000,00
Belanja benda pos - Meterai 5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 06
360.000,00 60,00
lembar
6.000,00
Belanja Bahan/Material Belanja Bahan
12.600.000,00
Belanja bahan - Pembelian Tas 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
12.600.000,00 140,00
buah
90.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak
- cetak cover
7.830.000,00 7.830.000,00 870,00
lembar
9.000,00
Belanja Penggandaan
126.302.000,00
- Foto copi biasa
46.510,00
lembar
200,00
9.302.000,00
- Foto copy bolak-balik
390.000,00
lembar
300,00
117.000.000,00
Belanja Penjilidan
8.700.000,00
Belanja Penjilidan - Belanja Penjilidan 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 04
8.700.000,00 870,00
buku
10.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 2 . 15 . 02
8.700.000,00 562.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
562.500,00
Belanja makan minum kegiatan
5 . 2 . 2 . 15
7.830.000,00 126.302.000,00
Belanja penggandaan
5 . 2 . 2 . 06 . 03
12.600.000,00 142.832.000,00
Belanja cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
360.000,00 12.600.000,00
562.500,00
- snack
15,00
dos
12.500,00
187.500,00
- makan siang/malam
15,00
dos
25.000,00
375.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
7.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7.500.000,00
Belanja Perjalanan dinas luar daerah - Belanja Perjalanan dinas luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
7.500.000,00 1,00
tahun
7.500.000,00
7.500.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 231.176.000,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Mengesahkan,
DEMAK, 11 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
Dra.SITI ZUARIN,MM
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP. 19591006 198403 2 004
NIP. 19630808 198703 2 011
Rp 231.176.000,00
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
dr. SINGGIH SETYONO, MKes
19640913 199012 1 001
KETUA
2
Dra.SITI ZUARIN, MM
19591006 198403 2 004
SEKRETARIS
3
AGUS SUPRIYANTO, SH,MM
19581122 198603 1 009
ANGGOTA
4
Drh. TRI PUDJI LESTARI
19570304 198703 2 003
ANGGOTA
5
AGUS HARTONO, SH
19570824 198503 1 009
ANGGOTA
6
MUH. RIDHODIN, SH. MH.
19650330 199603 1 001
ANGGOTA
7
Drs. AGUS MUSYAFAK
19670821 198607 1 001
ANGGOTA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TANDA TANGAN
Halaman 4
