PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.08
01
03
16
30
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
ORGANISASI
:
1.08 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT
:
1.08 . 2.03.01 . 03
BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
PROGRAM
:
1.08 . 2.03.01 . 03.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
KEGIATAN
:
1.08 . 2.03.01 . 03.16.30
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LOKASI KEGIATAN
:
Kawasan Pertambangan G. Muria dan G. Slamet
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
Ir. ACHMAD GUNAWAN, MT
NIP
:
19640327 199203 1 009
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.08
01
03
16
30
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1.08 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit
:
1.08 . 2.03.01 . 03
BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
Program
:
1.08 . 2.03.01 . 03.16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan
:
1.08 . 2.03.01 . 03.16.30
Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lokasi Kegiatan
:
Kawasan Pertambangan G. Muria dan G. Slamet
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Persentase Kajian KLHS pada Kawasan Pertambangan
81,82 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 1.100.000.000
KELUARAN
Terlaksananya penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2 Kawasan Pertambangan
HASIL
Terintegrasinya program pembangunan berkelanjutan berbasis KRP
8 Kabupaten
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat Kawasan Pertambangan Gunung Muria dan Gunung Slamet RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
1.100.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
1.100.000.000,00
Belanja Pegawai
54.000.000,00
Honorarium PNS
6.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 11
6.000.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org x 6 paket)
6,00
OP
500.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima (1 org x 6 paket)
6,00
OP
500.000,00
Honorarium Non PNS Uang Harian Peserta Kegiatan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
3.000.000,00 3.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Uang Harian Peserta Kegiatan - Uang Harian Peserta Kegiatan (40 org x 6 kali x 2 paket) 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
48.000.000,00 480,00
OH
100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.046.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
59.360.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
59.360.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 20
59.360.000,00
- Kertas HVS Folio F4 80 gr
24,00
Rim
43.000,00
- Stopmap Kertas
200,00
Buah
2.000,00
400.000,00
- Snelechter Plastik
100,00
Buah
23.000,00
2.300.000,00
- Amplot Ukuran Cabinet 80 gr
24,00
Dos
17.000,00
408.000,00
- Flashdisk
12,00
Buah
125.000,00
1.500.000,00
- Ink Jet Cartridge Black
4,00
Buah
556.000,00
2.224.000,00
- Ink Jet Catridge Colour
4,00
Buah
574.000,00
2.296.000,00
- Refil Tinta Botol 100 ml
8,00
Buah
150.000,00
1.200.000,00
480,00
Buah
100.000,00
48.000.000,00
- Perlengkapan Peserta/Seminar Kit (40 org x 6 kali) 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
219.600.000,00 81.600.000,00
- Honorarium Narasumber Nasional (1 org x 2 kali x 1 hari x 3 jam)
12,00
OJ
900.000,00
10.800.000,00
- Honorarium Narasumber Lokal (1 org x 6 kali x 2 hari x 3 jam)
72,00
OJ
750.000,00
54.000.000,00
- Honorarium Moderator (1 org x 6 kali x 2 hari)
24,00
OH
700.000,00
Honorarium Pelaksana dan Tenaga Teknis
5 . 2 . 2 . 06 . 02
- Honorarium Pelaksana Teknis dengan Reputasi Lokal (2 org x 2 paket x 6 Keg
24,00
OB
4.000.000,00
96.000.000,00
- Honorarium Tenaga Teknis S1 (2 org x 2 paket x 6 bulan)
24,00
OB
1.750.000,00
42.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.060.000,00
Belanja Penggandaan
- Fotocopy - Penggandaan Dokumen Pengadaan (6 paket x 10 dok)
5 . 2 . 2 . 07 . 07
16.800.000,00 138.000.000,00
3.060.000,00
Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 07
1.032.000,00
219.600.000,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
5 . 2 . 2 . 06
48.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Hotel Belanja Sewa Hotel
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
3.060.000,00 1.800,00
Lembar
60,00
Buah
200,00
360.000,00
45.000,00
2.700.000,00 624.000.000,00 624.000.000,00 624.000.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2 - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan (40 org x 2 hari x 2 paket) - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan org x 2 hari x 2 paket) - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan org x 2 hari x 2 paket) - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan org x 2 hari x 2 paket) - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan org x 2 hari x 2 paket) - Sewa Hotel serta Paket Akomodasi dan Meeting (40 org x 2 hari x 2 paket)
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
Konsumsi Peserta Workshop untuk Bimbingan Teknis
160,00
Pax
650.000,00
6=3x5 104.000.000,00
Konsumsi Peserta Workshop untuk Seminar Awal (40
160,00
Pax
650.000,00
104.000.000,00
Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop I (40
160,00
Pax
650.000,00
104.000.000,00
Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop II (40
160,00
Pax
650.000,00
104.000.000,00
Konsumsi Peserta Workshop untuk Workshop III (40
160,00
Pax
650.000,00
104.000.000,00
Konsumsi Peserta Workshop untuk High Level
160,00
Pax
650.000,00
104.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
139.980.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
114.720.000,00
Koordinasi
19.320.000,00
- Uang Harian (3 org x 2 hr x 6 kl)
36,00
OH
370.000,00
13.320.000,00
- Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hr x 6 kl)
12,00
KH
350.000,00
4.200.000,00
- Biaya Transport (6 kl)
6,00
LS
300.000,00
Persiapan dan Pelaksanaan Workshop/FGD
5 . 2 . 2 . 15 . 02
1.800.000,00 95.400.000,00
- Uang Harian (5 org x 3 hr x 12 kl)
180,00
OH
370.000,00
66.600.000,00
- Biaya Penginapan (3 kamar x 2 hr x 12 kl)
72,00
KH
350.000,00
25.200.000,00
- Biaya Transport (6 kl)
12,00
LS
300.000,00
3.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
25.260.000,00
Koordinasi dan Konsultasi (Jakarta)
12.640.000,00
- Uang Harian (2 org x 2 hr x 2 kl)
8,00
OH
530.000,00
4.240.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 2 kl)
2,00
KH
600.000,00
1.200.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 2 kl)
4,00
Kali
1.800.000,00
7.200.000,00
Koordinasi dan Konsultasi (Bandung)
5.420.000,00
- Uang Harian (2 org x 2 hr x 1 kl)
4,00
OH
430.000,00
- Biaya Penginapan (1 kamar x 1 hr x 1 kl)
1,00
KH
500.000,00
500.000,00
- Biaya Transport PP (2 org x 1 kl)
2,00
Kali
1.600.000,00
3.200.000,00
4,00
OK
1.800.000,00
Transport Narasumber Nasional PP (1 org x 2 kali) - Transport Narasumber Nasional PP (1 org x 4 kali)
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
1.720.000,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,
Triwulan I
Rp 43.060.000,00
Triwulan II
Rp 359.140.000,00
Triwulan III
Rp 344.300.000,00
Triwulan IV
Rp 353.500.000,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah
Rp 1.100.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG GEOLOGI, MINERAL & BATU BARA
NIP. 19640518 198903 1 010
Halaman 4
