PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
2.03
01
09
22
04
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
ORGANISASI
:
2.03 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
SUB UNIT
:
2.03 . 2.03.01 . 09
BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
PROGRAM
:
2.03 . 2.03.01 . 09.22
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KEGIATAN
:
2.03 . 2.03.01 . 09.22.04
Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
LOKASI KEGIATAN
:
Kab.Pekalongan
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 3.450.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
Ir. HASAN BASRI, MM
NIP
:
19641018 199208 1 001
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03
01
09
22
04
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi
:
2.03 . 2.03.01
DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit
:
2.03 . 2.03.01 . 09
BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
Program
:
2.03 . 2.03.01 . 09.22
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Kegiatan
:
2.03 . 2.03.01 . 09.22.04
Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan
:
Kab.Pekalongan
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 3.450.000.000
KELUARAN
Terlaksananya Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan
2 unit
Terehabnya PLTMH di Kab. Pekalongan
2 unit
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik di Kab. Pekalngan
175 KK dan Fasum
HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat yang membutuhkan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kab.Pekalongan RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 02
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
6=3x5
BELANJA
3.450.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
3.450.000.000,00
Belanja Pegawai
4.000.000,00
Honorarium PNS
4.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.000.000,00
Honorarium Pejabat pengadaan dan pemeriksa
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01
JUMLAH (Rp)
4.000.000,00
- Pejabat pengadaan barang/jasa >10 jt (1 org, 2 pkt)
2,00
OP
1.000.000,00
2.000.000,00
- Pejabat penerima hasil pekerjaan >10 jt (1 org, 2 pkt)
2,00
OP
1.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
3.446.000.000,00 9.429.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Belanja Alat Tulis Kantor
8.889.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 04
8.889.000,00
- Kertas HVS, F4 70 gr
40,00
Rim
40.000,00
1.600.000,00
- Snelhecter bahan plastik
50,00
buah
23.000,00
1.150.000,00
- Stopmap kertas folio
40,00
buahh
2.000,00
80.000,00
- Tonner Laserjet
1,00
buah
1.562.000,00
1.562.000,00
- ink jet cartridge hitam
4,00
buah
556.000,00
2.224.000,00
- ink jet cartridge warna
2,00
buah
574.000,00
1.148.000,00
- Refil tinta 100 ml hitam
2,00
buah
150.000,00
300.000,00
- Refil tinta 100 ml warna
3,00
buah
150.000,00
450.000,00
- USB Flashdisk
3,00
buah
125.000,00
375.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
540.000,00
Belanja Materai - Materai 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02
540.000,00 90,00
buahh
6.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.531.000,00
Belanja Penggandaan
5.531.000,00
Belanja Penggandaan - Foto copy - Buku Laporan (4 Pekerjaan) 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
5.531.000,00 12.655,00
lembar
60,00
buku
200,00
2.531.000,00
50.000,00
3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
600.000,00
Snack Rapat - Rapat Pengadaan dan Pemeriksaan Pekerjaan Konsultasi (5orgx6kl) 5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
540.000,00
600.000,00 30,00
OK
20.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
600.000,00 67.140.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
58.140.000,00
Koordinasi dan survei pendahuluan
10.260.000,00
- Uang harian (3orgx2hrx3kl)
18,00
OH
370.000,00
6.660.000,00
- Biaya Transport (1hrx3kl)
3,00
KH
500.000,00
1.500.000,00
- Biaya Penginapan (1orgx2hrx3kl)
6,00
OH
350.000,00
2.100.000,00
- Uang harian (3orgx2hrx12kl)
72,00
OH
370.000,00
26.640.000,00
- Biaya Transport (1hrx12kl)
12,00
KH
500.000,00
6.000.000,00
- Biaya Penginapan (2orgx2hrx6kl)
24,00
OH
350.000,00
8.400.000,00
Supervisi Pelaksanaan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
41.040.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Monitoring Pasca Pembangunan
5 . 2 . 2 . 15 . 02
6.840.000,00
- Uang harian (3orgx2hrx2kl)
12,00
OH
370.000,00
4.440.000,00
- Biaya Transport (1hrx2kl)
2,00
KH
500.000,00
1.000.000,00
- Biaya Penginapan (2orgx2hrx1kl)
4,00
OH
350.000,00
1.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
9.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 21 5 . 2 . 2 . 21 . 03
9.000.000,00
- Uang harian (3orgx2hrx1kl)
6,00
OH
550.000,00
3.300.000,00
- Biaya Transport (3orgx2kl)
6,00
OK
750.000,00
4.500.000,00
- Biaya Penginapan (2orgx1hr)
2,00
OH
600.000,00
1.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi
80.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
80.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi
5 . 2 . 2 . 29 5 . 2 . 2 . 29 . 01
80.000.000,00
- Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan 1
1,00
Paket
40.000.000,00
40.000.000,00
- Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan PLTMH di Kab. Pekalongan 2
1,00
paket
40.000.000,00
40.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.283.300.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
3.283.300.000,00
Belanja Barang/ Jasa Konstruksi - Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pekalongan 1 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Parakan Dowo, Desa Sidomulyo, Kec. Lebakbarang) - Rehab PLTMH di Kab Pekalongan 1 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dsn Sawahan, Desa Mendolo Kec. Lebakbarang) - Rehab PLTMH di Kab Pekalongan 2 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Tinalum, Desa Kayupuring Kec. Petungkriono) - Pekerjaan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Pekalongan 2 (diberikan kepada kelompok masyarakat Dk. Sokokembang, Desa Kayupuring, Kec. Petungkriyono)
3.250.000.000,00 1,00
Paket
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
1,00
paket
440.000.000,00
440.000.000,00
1,00
paket
200.000.000,00
200.000.000,00
1,00
paket
1.260.000.000,00
1.260.000.000,00
Honor Panitia Pemeriksa asil Pekerjaan (diatas 500jt)
6.500.000,00
- Ketua (1 Org X 2 Paket)
2,00
OP
1.000.000,00
2.000.000,00
- Sekret (1 Org X 2 Paket)
2,00
OP
750.000,00
1.500.000,00
- Anggota (3 Org X 2 Paket)
6,00
OP
500.000,00
3.000.000,00
Honor Panitia Pemeriksa asil Pekerjaan (200jt s/d 500jt)
4.600.000,00
- Ketua (1 Org X 2 Paket)
2,00
OP
750.000,00
1.500.000,00
- Sekretaris (1 Org X 2 Paket)
2,00
OP
500.000,00
1.000.000,00
- Anggota (3 Org X 2 Paket)
6,00
OP
350.000,00
2.100.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
1.200.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Satuan
Harga Satuan
3
4
5
60,00
OK
Volume
1
2 - Rapat Pemeriksaan (Snack 10 Org X 6 Kali)
JUMLAH (Rp) 6=3x5 20.000,00
Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan
1.200.000,00 21.000.000,00
- Uang harian (5orgx2hrx4kl)
40,00
OH
370.000,00
14.800.000,00
- Biaya Transport(1hrx4kl)
4,00
KH
500.000,00
2.000.000,00
- Biaya Penginapan (3orgx2hrx2kl)
12,00
OH
350.000,00
4.200.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,
Triwulan I
Rp 24.434.000,00
Triwulan II
Rp 20.470.000,00
Triwulan III
Rp 672.616.000,00
Triwulan IV
Rp 2.732.480.000,00
Jumlah
Rp 3.450.000.000,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BALAI ESDM WILAYAH SERAYU UTARA
NIP. 19640518 198903 1 010
Halaman 4
