PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.20

04

58

10

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 10

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

Drs. E. KUSMAYADI, M.Si

NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:

KEPALA BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20

04

58

10

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.04


Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 10

Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

SDM

25 Orang

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017

1 Rapergub SHSBJ

Penyusunan Rancangan Pergub Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017

1 Dokumen Repergub Domlak

Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016

42 Orang 1 kegiatan

Workshop Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2017

42 orang 1 Kegiatan

HASIL

Penyediaan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

100 % Tahun 2015

MANFAAT

Tersedianya Data Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan

100 % Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

6 ,6% - 6,8 %

KELUARAN

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

SKPD Provinsi Banten Kabupaten/Kota

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1




:

1.20

04

58

13

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 13

Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.227.000.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

13

5

2

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 13

Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.227.000.000

SDM

4 (Empat) Orang

Waktu Pelaksanaan

12 (Dua Belas) Bulan

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transportasi di Provinsi Banten

1 Dokumen, ( 50 peserta Kab/Kota ) dari 8 kab/kota

Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan peraturan Daerah Tentang Pasar Tradisional di Provinsi Banten


Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Agribisnis Regional (Jabodetabekjur)


Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Properti di Provinsi Banten


Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Agrowisata di Provinsi Banten


Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Transportasi di Provinsi Banten

1 Rancangan Naskah Akademis

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pasar Tradisional di Provinsi Banten


Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Properti di Provinsi


Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Banten Tentang Agrowisata di Provinsi Banten

1 Rancangan Peraturan Gubernur

Penyusunan Profil Infrastruktur Perekonomian di Provinsi Banten Tahun 2016

1 Dokumen

HASIL

Tersusunnya bahan kebijakan dibidang infrastruktur perekonomian

100 %

MANFAAT

Tersedianya Data Dan Informasi Bagi Pengambil Kebijakan Di Bidang Infrastruktur Perekonomian

100 %

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,70 s/d 6.8%

KELUARAN


:

SKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota





:

1.20

04

58

14

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 14

Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

14

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 14

Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.100.000.000

SDM

7 Orang

Waktu

12 Bulan

Peralatan Kerja

Komputer, Printer dan Alat Penunjang Lainnya

Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID di Provinsi Banten

4 (empat) Kali Rapat, 4 (empat) Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar di Provinsi Banten

1 (satu) Kali Rapat, 1 (satu dokumen)

Penyusunan Bahan Pengendalian Inflasi Daerah

4 (empat) Dokumen

Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah

4 (empat) Dokumen

Penyusunan Laporan Bahan Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah

4 (empat) Dokumen

Pemutakhiran Data Pusat Informasi Harga Pangan Startegis (PIHPS)

4 (empat) Dokumen

Rapat Koordinasi Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah

1 (satu) Kali Rapat, 1 (satu) Dokumen

Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

3 (tiga) Dokumen

Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi Nasional TPID Tahun 2016

1 (satu) Dokumen

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan TPID

1 (satu) Kali Rapat, 1 (satu) Dokumen

HASIL

Tersedianya Pedoman Pelaksana Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

2 (dua) Dokumen

MANFAAT

Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

100 %

DAMPAK


6,60 - 6,8 %

KELUARAN


:

SKPD Provinsi Banten/Kab/Kota , Stakeholder

2





:

1.20

04

58

15

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 15

Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

15

5

2


Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.04


Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 15

Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.300.000.000

Waktu

12 (dua belas) bulan

Peralatan Kerja

Komputer, Printer, dan Alat Penunjang Lainnya

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dampak Pasar Bebas ASEAN Terhadap Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Provinsi Banten

1 (satu) kali, 100 ( seratus ) Peserta, 1 (satu) Dokumen

Rapat Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Banten

1 (satu) kali, 100 ( seratus) Peserta, 1 (satu) Dokumen

Rapat Evaluasi Tim Pokja tentang Percepatan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Sitandu di Provinsi Banten

2 (dua) kali, 23 (Dua Puluh Tiga) Peserta, 1 (satu) Dokumen

Rapat Koordinasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

1 (satu) kali, 100 (Seratus) Peserta, 1 (satu) Dokumen

Study Komparatif Tentang Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

1 (satu) kali, 12 (Dua Belas) Peserta, 1 (satu) Dokumen

Rapat Koordinasi Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan


Rapat Koordinasi Kebijakan Pengendalian Tenga Kerja Asing di Provinsi Banten


HASIL

Tersusunnya Bahan Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

100 %

MANFAAT

Tersedianya Dukungan Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

100 %

DAMPAK


5,2% - 5,6%

KELUARAN


:

SKPD Kabupaten/Kota dan Stakeholder





:

1.20

04

58

16

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 16

Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.995.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

16

5


Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.04


Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 16


Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.995.000.000

SDM

7 (tujuh) Orang

Waktu

12 (Dua Belas) Bulan

Rapat Tim Terkoordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Banten (FPEB)

1 Dokumen 1 Kali 100 Peserta

Rakor Forum Chief Executive Officier (CEO)


Rapat Koordinasi Kesepakatan Mitra Praja Utama (MPU) di Bidang Perekonomian


Rapat Koordinasi Tim Promosi Daerah Terpadu Provinsi Banten


Rapat koordinasi Kerjasama Perekonomian Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Kali 80 Peserta / 1 Paket

Pengembangan Klaster Forum Pengembangan Ekonomi Banten (FPEB)


HASIL


23 %

MANFAAT

Laju Pertumbuhan Investasi

13,38 % Tahun 2016

DAMPAK


6,70 - 6.8% Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur Ekonomi Dan Stakeholder Pembangunan Perekonomian Daerah

2





:

1.20

04

58

17

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 17

Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 4.200.000.000,00 (Empat milyar dua ratus juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

17

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 17

Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 4.200.000.000

Personil

9 SK Kepala Biro

WAKTU

12 BULAN

Rakornas dan Rakortek LPSE Nasional

1 kali Rakornas, 2 kali Rakortek luar Provinsi

Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

19 SK Gubernur

Rapat Koordinasi LPSE se Provinsi Banten

90 orang SKPD Provinsi Banten/LPSE Kabupaten/Kota dan Pokja ULP

Bintek aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK dan CAlon PPK

50 orang PPK/calon PPK SKPD Provinsi Banten

Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan Penyedia Barang/Jasa

120 orang Aparatur dan Penyedia

Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

42 SKPD se- Provinsi Banten

Pelatihan Aparatur Admin PPE

3 orang Fasilitator LPSE

Bintek Aplikasi SPSE bagi Penyedia Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

640 Orang Penyedia Kabupaten/Kota

HASIL

Terselenggaranya Lelang Kegiatan melalui Elektronik

100 %

MANFAAT

Lebih Efisien dan Tertransparansinya Seleksi Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Banten

100 %

DAMPAK

Meningkatnya Iklim Usaha yang Kondusif di Provinsi Banten

100 %

KELUARAN


:

SKPD Provinsi Banten & Stakeholder Kabupaten/Kota




:

1.20

04

58

18

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 58


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 18

Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

58

18

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 58


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 58 . 18

Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 5.000.000.000

SDM

48 Orang Keputusan Gubernur

Waktu

12 Bulan

Rapat Koordinasi ULP se Provinsi Banten dan Pembinaan PBJ bagi Penyedia

100 2(dua) kali

Fasilitasi Tim Advokasi ULP Prov. Banten

12 OK

Updating Jaringan LAN ULP Prov. Banten

1 paket

Fasilitasi Operasional On The Spot Pokja ULP Provinsi Banten

48 Orang

Fasilitasi Tata Usaha ULP Prov. Banten

12 Bulan

Tim Verifikasi Dokumen Kontrak

12 Bulan

Updating Aplikasi Report Lelang E-Procurement

1 Paket

Rekonsiliasi Progress Pengadaan Barang/ Jasa

4 Dokumen

Fasilitasi Sarana Prasarana ULP Provinsi Banten

12 Bulan

HASIL

Terselenggaranya Lelang Kegiatan melalui ULP Provinsi Banten

100 %

MANFAAT

Lebih terpusatnya Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP di Provinsi Banten

100 %

DAMPAK

Meningkatnya Iklim Usaha yang Kondusif di Provinsi Banten

100 %

KELUARAN


:

SKPD Provinsi Banten dan Stakeholder

2





:

1.23

04

72

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.23 . 1.20

Urusan Wajib Statistik

ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.23 . 1.20.04 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.20.04 . 72 . 05

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:



:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

72

05

5


Urusan Pemerintahan

:

1.23 . 1.20

Organisasi

:

1.23 . 1.20.04

Urusan Wajib Statistik Sekretariat Daerah

Program

:

1.23 . 1.20.04 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan

:

1.23 . 1.20.04 . 72 . 05

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

SDM

10 orang

waktu

12 bulan

Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Biro Ekbang

1 Dokumen

Pelayanan Informasi Publik (PPID) Biro Ekbang

1 Dokumen

Fasilitasi Promosi dan Publikasi Biro Ekbang

3 Dokumen

Pengelolaan dan Maintenance Website Biro Ekbang

4 Dokumen

HASIL

Tersedianya Data Pembangunan Biro Ekbang

100 %

MANFAAT

Tersusunya Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

100 %

DAMPAK

Meningkatnya Kualitas Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Biro Ekbang Provinsi Banten

100 %

KELUARAN


:

Kalangan Pemerintah dan Masyarakat

2





:

1.20

04

01

06

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

01

06

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 01


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

16 Dokumen

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 550.000.000

DANA

Rp. 550.000.000

SDM

7 Orang

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2016

8 Dokumen

Penyusunan Neraca dan Aset Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2016

2 Dokumen

Pengelolaan SIMDA Keuangan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan TA. 2016

1 Dokumen

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016

1 Dokumen

Evaluasi Pengwasan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten

4 Dokumen

HASIL

Rasio Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 %

MANFAAT

Tingkat capaian sasaran RPJMD

100 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

74,57 %

KELUARAN


:

Internal Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten

2





:

1.20

04

01

14

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 01


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 01


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

04

01

14

5

2


INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

16 Dokumen

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 2.100.000.000

Dana

Rp. 2.100.000.000

SDM

10 orang

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Bahan Rencana Kerja (RENJA) Biro Tahun Anggaran 2017

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Penyusunan RKA SKPD

1 Dokumen

Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun Anggaran 2016

1 Dokumen

Penyusunan RKA dan DPA Perubahan APBD TA. 2016

2 Dokumen

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKA & DPA TA. 2017

2 Dokumen

Laporan Penyusunan Realisasi Barang/Jasa Biro Ekbang TA. 2016

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro EKBANG TA. 2016

1 Dokumen

Penyelenggaraan Ketatausahaan Biro Ekbang

1 Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi Renja Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

1 Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Biro Ekbang Tahun Anggaran 2016

1 Dokumen

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

1 Dokumen

Updating Sistem Informasi Naskah Dinas Biro Ekbang

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Ekbang TA. 2015

1 Dokumen

Penyusunan Laporan IKU dan PERKIN

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

1 Dokumen

HASIL

Tersusunnya Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Tahun 2016

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Tersediannya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

100 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur




:

1.06

04

34

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.06 . 1.20

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.20.04 . 34

Pengendalian Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 05

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


05

5

2

NOMOR DPA SKPD


04

34

05

5


:

1.06 . 1.20


Organisasi

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.06 . 1.20.04 . 34


Kegiatan

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 05

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.700.000.000

SDM

4 (Empat) orang

Waktu

12 Bulan

Evaluasi APBD Triwulanan Tingkat Pimpinan

4 Dokumen

Evaluasi APBD Lingkup ASDA I

4 Dokumen

Evaluasi APBD Lingkup ASDA II

4 Dokumen

Evaluasi APBD Lingkup ASDA III

4 Dokumen

Evaluasi Progres Fisik dan Keuangan SKPD Provinsi Banten

4 Dokumen

Kompilasi Data Pelaksanaan Pembangunan

1 Dokumen

Monitoring Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

18 Orang, 15 Kali Ke Lapangan

Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan dengan Kabupaten/Kota

2 Dokumen

Analisis Laporan Triwulanan APBD Provinsi Banten

1 Dokumen

Sosialisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

2 Dok

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penghargaan Dan Sanksi

1 Rapergub

HASIL

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Tercapainya Kepuasan Masyarakat

3 Skala

DAMPAK

Meningkatnya LPE

6 ,6%-6,8%

KELUARAN


:


2





:

1.06

04

34

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.06 . 1.20


ORGANISASI

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.20.04 . 34


KEGIATAN

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 06

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1


2

Dana Bagi Hasil

JUMLAH ANGGARAN

:

06

Rp 854.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh empat juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


5

2

NOMOR DPA SKPD


04

34

06

5


Urusan Pemerintahan

:

1.06 . 1.20

Organisasi

:

1.06 . 1.20.04

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah

Program

:

1.06 . 1.20.04 . 34


Kegiatan

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 06

Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


2

Dana Bagi Hasil INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 854.000.000

SDM

8 Orang SK Kepala Biro

Waktu

12 Bulan

Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD

1 Dokumen

Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan Perubahan APBD

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Progres Fisik dan Keuangan

12 Dokumen

Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan Keuangan Provinsi Banten

4 Dokumen

Kompilasi Laporan Prediksi SiLPA

1 Dokumen

Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD

42 SKPD 2 Kali

HASIL

Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

100 % tahun 2016

MANFAAT

Terkendalinya Pelaksanaan APBD Tahun 2015

100 % tahun 2016

DAMPAK


6 ,6% - 6,8 %

KELUARAN


:

SKPD Provinsi Banten

2





:

1.06

04

34

07

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.06 . 1.20


ORGANISASI

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.20.04 . 34


KEGIATAN

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 07

Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)


:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


04

34

07

5

2



:

1.06 . 1.20


Organisasi

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Program

:

1.06 . 1.20.04 . 34


Kegiatan

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 07

Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-Provinsi Banten

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana Personil

TARGET KINERJA Rp. 1.150.000.000 10 Orang SK Kepal Biro

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Jumlah Dana

Rp. 1.150.000.000

Rekonsiliasi Data Awal dan Perubahan Belanja Barang/Jasa APBD Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan Realisasi Data Awal Belanja Barang/Jasa

Pembinaan Petugas Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Barang/Jasa

84 Orang SKPD Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Bidang Sosial Budaya, Fisik, dan Prasarana dan Ekonomi Daerah


Evaluasi PPTK Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa APBD Provinsi Banten TA 2016

PPTK SKPD Provinsi Banten

Bintek Penguatan Admin Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Anggran Murni dan Perubahan SKPD Provinsi Banten


Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Provinsi Banten TA 2016

15 Orang Dalam SK Gubernur

Bintek Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) se-Provinsi Banten Tahun 2017


Rapim Evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD se-Provinsi Banten


Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa SKPD Se-Provinsi Banten


HASIL

Terkendalinya Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

100 %

MANFAAT

Peningkatan Skala Kepuasan Masyarakat

325 % Tahun 2016

DAMPAK


67,68 % Tahun 2016

KELUARAN


:





:

1.06

04

34

08

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.06 . 1.20


ORGANISASI

:

1.06 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.20.04 . 34


KEGIATAN

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 08

Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:



:


NIP

:

19610323 198903 1 009

JABATAN

:


5

2

NOMOR DPA SKPD


04

34

08

5


Urusan Pemerintahan

:

1.06 . 1.20

Organisasi

:

1.06 . 1.20.04

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah

Program

:

1.06 . 1.20.04 . 34


Kegiatan

:

1.06 . 1.20.04 . 34 . 08

Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

SDM

4 (Empat) orang

Waktu

12 Bulan

Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Se - Provinsi Banten

1 (Dokumen)

Sosialisasi Pemantapan Laporan TEPRA Provinsi Banten

1 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi TEPRA Provinsi Banten

1 Dokumen

Penyusunan Laporan TEPRA Provinsi Banten

4 Dokumen

Rekonsiliasi Evaluasi Penyerapan dan Percepatan Anggaran (Trw I s/d TRW 4)

4 Triwulan

Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Banten

4 Dokumen

HASIL

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Tercapainya Kepuasan Masyarakat

3 Skala

DAMPAK

Meningkatnya LPE

6,6% - 6,8%

KELUARAN


:


2


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents