PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.02

03

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

2

JUMLAH ANGGARAN

:

Dana Bagi Hasil Rp 54.775.395.000,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

drg. Dwi Hesti Hendarti,M.Kes

NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:

DIREKTUR RSUD BANTEN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02

03

02

01

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan RSUD Banten

Program

:

1.02 . 1.02.03 . 02


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

2

Dana Bagi Hasil INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 54.775.395.000

Jumlah Dana

Rp. 54.775.395.000

Waktu Peleaksanaan

12 Bulan

Personil

4 Orang

KELUARAN

Pengadaan Pembangunan Gedung dan sarana penunjang kantor

5 Paket

HASIL

Meningkatnya pelayanan kesehatan

100 % tahun 2017

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

100 % tahun 2017

DAMPAK

Meningkatnya IPM

75,69 %

Meningkatnya LPE

6,80 %

Menunrunnya Prosentase Pengangguran Terbuka

8,24 %

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin

4,80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

APARATUR

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1




:

1.02

03

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 02


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.815.362.400,00 (Satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

02

02

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 02


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.815.362.400

Jumlah Dana

Rp. 1.815.362.400

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

10 Orang

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

12 Bulan

pemeliharaan Kendaraan Dinas Oprasional

12 Bulan

Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK

12 Bulan

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Apartur Pada RSUD Banten

100 %

MANFAAT

Tingkat Sasaran RPJMD

80 %

DAMPAK

Meningkatnya IPM

75,69 -

Meningkatnya LPE

6,80 -

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka

8,24 -


4,80 -

KELUARAN


:

Aparatur

2





:

1.02

03

02

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 02


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

2

JUMLAH ANGGARAN

:

Dana Bagi Hasil Rp 31.630.587.000,00 (Tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

02

03

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02


Organisasi

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

Program

:

1.02 . 1.02.03 . 02


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

2


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 31.630.587.000

Jumlah Dana

Rp. 31,63

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

6 org

Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS)

12 Bulan

Penyediaan Jasa

12 bulan

Belanja Bahan Pakai Habis

12 Bulan

Belanja Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

Promosi dan Publikasi

12 Bulan

Penyediaan BBM

12 Bulan

HASIL

Penyediaan barang dan jasa perkantoran RSUD Banten

12 Bulan

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

80 %

DAMPAK

Meningkatnya IPM

75,69 -

Meningkatnya LPE

6,80 -

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka

8,24 -


4,80 -

KELUARAN


:

Aparatur

2





:

1.02

03

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 02


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 297.786.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

02

05

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 02


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 297.786.000

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

6 Orang

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

12 Bulan

Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan

12 bulan

HASIL

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Dalam dan Keluar Daerah

100 %

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

80 %

DAMPAK

IPM

75,13 %

KELUARAN


:

Aparatur RSUD Provinsi Banten

2





:

1.02

03

02

18

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 02


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 18

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK)

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

19

JUMLAH ANGGARAN

:

DAK Penugasan Bidang Kesehatan Rp 45.014.853.000,00 (Empat puluh lima milyar empat belas juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

02

18

5


:

1.02 . 1.02


Organisasi

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

Program

:

1.02 . 1.02.03 . 02


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 02 . 18

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK)

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

19

DAK Penugasan Bidang Kesehatan INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 45.014.853.000

Jumlah dana

Rp. 45,01

Waktu pelaksanaan

12 Bulan

Personil

7 Orang

Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III

1 Paket

Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi

1 Paket

Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU

1 Paket

Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah

1 Paket

Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit ( Generator set )

1 Paket

HASIL

Rasio tercapainya pemenuhan standar rumah sakit rujukan

100 %

MANFAAT

AKI

100 KH

UHH

69,10 Tahun

AKB

25,70 KH

IPM

75,48 %

KELUARAN

DAMPAK Kelompok Sasaran Kegiatan

:

APARATUR DAN MASYARAKAT

2





:

1.02

03

23

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 23

Pembinaan Upaya Kesehatan

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 10

Pemantauan Pelayanan Kesehatan

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

2

JUMLAH ANGGARAN

:

Dana Bagi Hasil Rp 18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


10

5

2

NOMOR DPA SKPD


03

23

10

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 23


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 10

Pemantauan Pelayanan Kesehatan

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

2


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 18.000.000.000

Jumlah Dana

Rp. 18.000.000.000

Personil

6 Orang

KELUARAN

Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin

12 Bulan

HASIL

Waktu Keberlangsungan Pelayanan Terpenuhi di Semua Bagian

85 %

MANFAAT

AKB

25,70 KH

AKI

100 KH

UHH

69,10 Tahun

Indek Pembangunan Manusia

75 %


:

Aparatur dan Masyarakat

2





:

1.02

03

23

14

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 23


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 14

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 25.567.060.850,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

23

14

5


:

1.02 . 1.02


Organisasi

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

Program

:

1.02 . 1.02.03 . 23


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 14

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 25.567.060.850

Jumlah dana

Rp. 25.567.060.850

Waktu pelaksanaan

12 Bulan

Personil

6 Orang

Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog

1 Tahun

Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten Non E-Katalog

1 Paket

Belanja bahan obat-obatan Emergency

10 Bulan

Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten

12 Bulan

Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten

12 Bulan

Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium

1 Tahun

HASIL

Presentase peningkatan sarana dan prasarana barang

90 %

MANFAAT

AKI

100 KH

AKB

25,70 KH

AHH

69,10 Tahun

Indeks pembangunan manusia RSUD Banten

75,69 %

KELUARAN


:

Aparatur, masyarakat

2





:

1.02

03

23

15

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 23


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 15

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 4.319.229.750,00 (Empat milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


03

23

15

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 23


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 15

Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 4.319.229.750

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

7 Orang

KELUARAN

Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga dengan Penunjang Lainnya

4 Paket dan 7200 Isi Ulang

HASIL

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

100 Tahun 2017

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

100 Tahun 2017

DAMPAK

Meningkatnya IPM

75,69 %

Meningkatnya LPE

6,80 %

Menurunnya Presentase Pengangguran Terbuka

8,24 %

Menurunnya Presentase Penduduk Miskin

4,60 %


:

2





:

1.02

03

23

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 23


KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 16

Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

27

JUMLAH ANGGARAN

:

DAK Non Fisik BOK dan BOKB Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


16

5

2

NOMOR DPA SKPD


03

23

16

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 23


Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 23 . 16

Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

27

DAK Non Fisik BOK dan BOKB INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 350.000.000

Jumlah Dana

Rp. 350.000.000

Waktu

12 Bulan

SDM

7 Orang

Bimbingan Pasca Akreditasi

1 Kegiatan

Survey Verifikasi

1 Kegiatan

HASIL

Rasio tercapainya akreditasi Rumah Sakit

100 %

MANFAAT

AKB

25,70 KH

AKI

100 KH

UHH

69,10 Tahun

Indek Pembangunan Manusia

75,48 %

KELUARAN


:

APARATUR

2





:

1.02

03

27

12

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02


ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.03

RSUD Banten

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.03 . 27

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.03 . 27 . 12

Pelayanan Kesehatan (BLUD)

LOKASI KEGIATAN

:

RSUD BANTEN

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah)


:


NIP

:

19610209 198911 2 001

JABATAN

:


5

2

NOMOR DPA SKPD


03

27

12

5


Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Organisasi

:

1.02 . 1.02.03


Program

:

1.02 . 1.02.03 . 27

Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.03 . 27 . 12

Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Lokasi Kegiatan

:

RSUD BANTEN

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 40.000.000.000

Jumlah dana

Rp. 40.000.000.000

Waktu

12 Bulan

SDM

7 Orang

KELUARAN

Peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD

12 Bulan

HASIL

Terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD

100 %

MANFAAT

Cakupan tindak lanjut LHP

76 % Tahun 2017

Opini Audit BPK

Tahun 2017

Meningkatnya IPM Provinsi Banten

75,69 % Tahun 2017


:

Aparatur

2


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents