PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
12
06
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LOKASI KEGIATAN
:
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
6
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 83.608.060,00 (Delapan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu enam puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP
:
19570618 198109 2 001
JABATAN
:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
12
06
01
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
:
6
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 83.608.060
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
1 Dokumen Laporan
HASIL
Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
1 Dokumen Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan
: RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
83.608.060,00
BELANJA LANGSUNG
83.608.060,00
Belanja Pegawai
30.300.000,00
Uang Lembur
30.300.000,00
Uang Lembur PNS
28.740.000,00
uang lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02
28.740.000,00
- uang lembur PNS Gol. IV
160,00
orang/Jam/bulan
20.000,00
3.200.000,00
- uang lembur PNS Gol. III
1.280,00
orang/jam/bulan
17.000,00
21.760.000,00
- uang lembur PNS Gol. II
240,00
orang/jam/bulan
13.000,00
3.120.000,00
- uang lembur PNS Gol. I
60,00
orang/jam/bulan
11.000,00
660.000,00
Uang Lembur Non PNS
1.560.000,00
uang lembur PNS
1.560.000,00
- Lembur Non PNS
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
120,00
orang/jam
13.000,00
1.560.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
Belanja Barang dan Jasa
53.308.060,00
Belanja Bahan Pakai Habis
18.658.060,00
Belanja alat tulis kantor
18.658.060,00
belanja ATK
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02
18.658.060,00
- Map
350,00
buah
4.200,00
- map folio biasa
125,00
buah
1.080,00
135.000,00
- Kertas HVS 70gr
12,00
dos
297.000,00
3.564.000,00
- Kertas HVS Kwarto 70gr
6,00
dos
275.600,00
1.653.600,00
- Binder Clips 111
5,00
lusin
10.800,00
54.000,00
- Binder clips 115
5,00
Lusin
6.440,00
32.200,00
- Binder Clips 200
5,00
lusin
14.400,00
72.000,00
- isi hekter no.10
5,00
dos
5.300,00
26.500,00
- isi hekter biasa
5,00
dos
6.000,00
30.000,00
- clips
5,00
dos
4.872,00
24.360,00
- Amplop coklat besar
68,00
buah
2.300,00
156.400,00
- Toner laser jet 85A
6,00
buah
1.040.000,00
6.240.000,00
- Toner 35A
5,00
buah
1.040.000,00
5.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.950.000,00
Belanja Penggandaan
4.950.000,00
belanja penggandaan - Dokumen laporan 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.950.000,00 16.500,00
lembar
300,00
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat
- Belanja makanan dan minuman rapat
4.950.000,00 29.700.000,00 8.700.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 06
1.470.000,00
8.700.000,00 300,00
orang/kali
29.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
8.700.000,00 21.000.000,00
belanja makanan dan minuman kegiatan
21.000.000,00
- belanja makanan dan minuman kegiatan
600,00
rang/hari
29.000,00
17.400.000,00
- belanja makanan dan minuman kegiatan
240,00
orang/hari
15.000,00
3.600.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 83.608.060,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
No.
Rp 83.608.060,00
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PRASENO HADI, MM, Ak
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570618 198109 2 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
12
06
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
LOKASI KEGIATAN
:
Manado
SUMBER DANA
:
6
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 45.648.860,00 (Empat puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP
:
19570618 198109 2 001
JABATAN
:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
12
06
02
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Lokasi Kegiatan
:
Manado
Sumber Dana
:
6
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 45.648.860
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Semesteran dan Prognosis
1 dokumen Laporan
HASIL
Laporan Semesteran dan Prognosis
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
1 dokumen Laporan
Aparatur RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
45.648.860,00
BELANJA LANGSUNG
45.648.860,00
Belanja Barang dan Jasa
45.648.860,00
Belanja Bahan Pakai Habis
35.314.860,00
Belanja alat tulis kantor
35.314.860,00
belanja ATK
35.314.860,00
- Toner Laserjet 35A
12,00
buah
1.069.000,00
12.828.000,00
- Toner laserjet 85A
8,00
buah
1.040.000,00
8.320.000,00
- Tinta Printer L800
2,00
set
1.000.000,00
2.000.000,00
750,00
buah
4.200,00
3.150.000,00
- ballpoint hitam
8,00
dos
288.000,00
2.304.000,00
- ballpoint AE7
12,00
dos
57.500,00
690.000,00
- ballpoint 1.0
12,00
dos
350.000,00
4.200.000,00
- binder clips 111
24,00
lusin
10.800,00
259.200,00
- Map folio
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
2
Satuan
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
3
4
- binder clips 115
24,00
lusin
5 6.400,00
6=3x5 153.600,00
- binder clips 200
12,00
lusin
14.400,00
172.800,00
- binder clips 260
15,00
lusin
21.500,00
322.500,00
- isi hekter max no. 10
35,00
dos
5.400,00
189.000,00
- isi hekter max no. 3
24,00
dos
7.500,00
180.000,00
- Odner small
6,00
buah
21.000,00
126.000,00
- Odner besar
6,00
buah
21.000,00
126.000,00
- pensil 2b
6,00
dos
48.960,00
293.760,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
10.334.000,00
Belanja cetak
4.484.000,00
belanja cetak 300,00
buah
5.000,00
1.500.000,00
- cetak amplop dinas (kecil)
300,00
buah
4.000,00
1.200.000,00
- cetak amplop dinas (sedang)
100,00
buah
4.500,00
450.000,00
- cetak amplop dinas (besar)
100,00
buah
6.500,00
650.000,00
4,00
buku
171.000,00
684.000,00
- cetak buku kwitansi 5 . 2 . 2 . 06 . 02
4.484.000,00
- cetak map kop dinas
Belanja Penggandaan
5.850.000,00
belanja penggandaan
5.850.000,00
- penggandaan dokumen laporan keuangan
7.500,00
lembar
300,00
2.250.000,00
- penggandaan daftar hadir
5.000,00
lembar
300,00
1.500.000,00
- penggandaan undangan-undangan
2.000,00
lembar
300,00
600.000,00
- penggandaan surat edaran
2.000,00
lembar
300,00
600.000,00
- penggandaan dokumen peraturan-peraturan keuangan
3.000,00
lembar
300,00
900.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 45.648.860,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
No.
Rp 45.648.860,00
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PRASENO HADI, MM, Ak
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570618 198109 2 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
12
06
04
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
LOKASI KEGIATAN
:
Manado
SUMBER DANA
:
6
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 100.402.290,00 (Seratus juta empat ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP
:
19570618 198109 2 001
JABATAN
:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
12
06
04
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Lokasi Kegiatan
:
Manado
Sumber Dana
:
6
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 100.402.290
KELUARAN
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
HASIL
Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan
: RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
100.402.290,00
BELANJA LANGSUNG
100.402.290,00
Belanja Pegawai
36.420.000,00
Uang Lembur
36.420.000,00
Uang Lembur PNS
34.860.000,00
uang lembur PNS
5 . 2 . 1 . 03 . 02
34.860.000,00
- uang lembur gol. IV
240,00
orang/jam/hari
20.000,00
4.800.000,00
- uang lembur gol. III
1.500,00
orang/jam/hari
17.000,00
25.500.000,00
- uang lembur gol. II
300,00
orang/jam/hari
13.000,00
3.900.000,00
- uang lembur gol. I
60,00
orang/jam/orang
11.000,00
Uang Lembur Non PNS Uang Lembur Non PNS - Uang Lembur Non PNS
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
660.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00
120,00
orang/jam
13.000,00
1.560.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
Belanja Barang dan Jasa
63.982.290,00
Belanja Bahan Pakai Habis
18.350.440,00
Belanja alat tulis kantor
18.350.440,00
belanja ATK
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
18.350.440,00
- map diamond
75,00
buah
4.200,00
- map falio biasa
75,00
buah
1.080,00
81.000,00
- kertas hvs F4 70g
8,00
dos
297.000,00
2.376.000,00
- kertas HVS kwarto 70 g
2,00
dos
275.600,00
551.200,00
- binder clips 111
5,00
lusin
10.800,00
54.000,00
- binder clips 115
5,00
lusin
6.440,00
32.200,00
- binder clips 200
5,00
lusin
14.400,00
72.000,00
- isi hekter max no. 10
5,00
dos
5.300,00
26.500,00
- isi hekter biasa
5,00
dos
6.000,00
30.000,00
- clips
5,00
dos
4.872,00
24.360,00
- amplop coklat besar
25,00
dos
2.300,00
57.500,00
- toner laser jet 85 A
8,00
buah
1.040.000,00
8.320.000,00
- tinta printer 35 A
6,00
buah
1.040.400,00
6.242.400,00
- stabilo boss
14,00
buah
12.000,00
168.000,00
- penghapus pinsil
1,00
buah
280,00
280,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
28.231.850,00
Belanja cetak
22.231.850,00
belanja cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
22.231.850,00
- Map Kop Dinas
850,00
buah
5.400,00
4.590.000,00
- Amplop Kop Ukuran Map
850,00
buah
4.200,00
3.570.000,00
- Amplop Kop Dinas ukuran sedang
850,00
buah
4.470,00
3.799.500,00
- Amplop kop ukuran kecil
475,00
buah
3.050,00
1.448.750,00
- amplop kop dinas casing citron putih
500,00
buah
3.900,00
1.950.000,00
- kwitansi
40,00
buku
171.840,00
6.873.600,00
Belanja Penggandaan
6.000.000,00
belanja penggandaan - Dokumen Laporan keuangan 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 06
315.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
6.000.000,00 20.000,00
lembar
300,00
6.000.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2 - belanja makanan dan minuman kegiatan
Satuan
3
4
600,00
orang/hari
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5 29.000,00
17.400.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 100.402.290,00
Triwulan II
Rp 0,00
Triwulan III
Rp 0,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
No.
Rp 100.402.290,00
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PRASENO HADI, MM, Ak
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570618 198109 2 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
12
06
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.12
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
LOKASI KEGIATAN
:
manado
SUMBER DANA
:
6
JUMLAH ANGGARAN
:
Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 176.170.560,00 (Seratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP
:
19570618 198109 2 001
JABATAN
:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
12
06
05
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.12
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.12 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.12 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Lokasi Kegiatan
:
manado
Sumber Dana
:
6
Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 176.170.560
KELUARAN
Tersusunnya laporan bulanan SKPD
60 Dokumen Laporan
HASIL
Tersedianya laporan bulanan SKPD
60 Dokumen Laporan
Kelompok Sasaran Kegiatan
: RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
BELANJA
176.170.560,00
BELANJA LANGSUNG
176.170.560,00
Belanja Pegawai
80.144.000,00
Uang Lembur
80.144.000,00
Uang Lembur PNS
80.144.000,00
Uang Lembur PNS
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
80.144.000,00
- Golongan IV
464,00
orang/jam/bulan
- Golongan III
4,00
bulan
- golongan II
696,00
- Golongan I
232,00
Belanja Barang dan Jasa
20.000,00
9.280.000,00
14.816.000,00
59.264.000,00
orang/jam/bulan
13.000,00
9.048.000,00
orang/jam/bulan
11.000,00
2.552.000,00 96.026.560,00
Belanja Bahan Pakai Habis
44.151.560,00
Belanja alat tulis kantor
44.151.560,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
JUMLAH (Rp)
Harga Satuan
5
6=3x5
Belanja atk
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
44.151.560,00
- map
500,00
buah
4.200,00
- Map folio biasa
500,00
buah
1.080,00
540.000,00
- Kertas f4 70gr
15,00
dos
297.000,00
4.455.000,00
- Kertas kwarto 70gr
12,00
dos
275.600,00
3.307.200,00
- Binder clips 111
5,00
lusin
10.800,00
54.000,00
- Binder clips 115
5,00
lusin
6.440,00
32.200,00
- Binder clips 200
5,00
lusin
14.400,00
72.000,00
- isi hekter no.10
5,00
dos
5.300,00
26.500,00
- isi hekter biasa
5,00
dos
6.000,00
30.000,00
- Clips
5,00
dos
4.872,00
24.360,00
- Amplop Coklat besar
25,00
buah
2.300,00
57.500,00
- Toner laserjet 85A
20,00
buah
1.040.000,00
20.800.000,00
- Toner 35A
12,00
buah
1.040.400,00
12.484.800,00
- Stabillo boss
14,00
buah
12.000,00
168.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
20.375.000,00
Belanja cetak
14.525.000,00
Belanja Cetak
5 . 2 . 2 . 06 . 02
14.525.000,00
- Cetak Map kop dinas
750,00
buah
5.000,00
3.750.000,00
- Cetak amplo dinas kecil
500,00
buah
4.000,00
2.000.000,00
- Cetak amplop dinas sedang
350,00
buah
4.500,00
1.575.000,00
- Cetak amplop dinas besar
450,00
buah
6.500,00
2.925.000,00
- Kwitansi
25,00
buku
171.000,00
4.275.000,00
Belanja Penggandaan
5.850.000,00
Belanja penggandaan - dokumen laporan 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 06
2.100.000,00
5.850.000,00 19.500,00
lembar
300,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.850.000,00 31.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
31.500.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
31.500.000,00
- Makanan dan minuman
900,00
0rang/kali
29.000,00
26.100.000,00
- Prasmanan Snack
360,00
orang/kali
15.000,00
5.400.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
3
4
Harga
JUMLAH (Rp)
Satuan
5
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 0,00
Triwulan II
Rp 156.170.560,00
Triwulan III
Rp 20.000.000,00
Triwulan IV
Rp 0,00
Jumlah
No.
Rp 176.170.560,00
NAMA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP
Mengesahkan,
MANADO, 31 December 2012
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PRASENO HADI, MM, Ak
C. R. J. WAHANI, SE, MM
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19570618 198109 2 001
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 3
