PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.20

12

13

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 113

Program Pengelolaan Belanja Transfer

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 01

Pengelolaan Dana Hibah

LOKASI KEGIATAN

:

MANADO

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 354.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

C. R. J. WAHANI, SE, MM

NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20

12

13

01

5

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1.20 . 1.20.12

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Program

:

1.20 . 1.20.12 . 113


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 01

Pengelolaan Dana Hibah

Lokasi Kegiatan

:

MANADO

Sumber Dana

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 354.000.000

KELUARAN

Prosentase realisasi Hibah atas permohonan terkoreksi

100 %

HASIL

Terlaksananya pengelolaan dana hibah

1 TA

Kelompok Sasaran Kegiatan

: RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

354.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

354.000.000,00

Belanja Pegawai

102.000.000,00

Honorarium PNS

60.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

60.000.000,00

Honrarium panitia pelaksana kegiatan - Honrarium panitia pelaksana kegiatan 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01

60.000.000,00 1,00

TA

60.000.000,00

Uang Lembur

60.000.000,00 42.000.000,00

Uang Lembur PNS

30.000.000,00

Lembur PNS

30.000.000,00

- Lembur PNS 5 . 2 . 1 . 03 . 02

JUMLAH (Rp)

Uang Lembur Non PNS

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

1,00

TA

30.000.000,00

30.000.000,00 12.000.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

Uang lembur Non PNS - Uang lembur Non PNS 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

12.000.000,00 1,00

TA

12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00 252.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

128.000.000,00

Belanja alat tulis kantor

120.000.000,00

Alat Tulis Kantor

120.000.000,00

- Amplop No.90

50,00

dos

24.000,00

- alat tulis kantor lainnya

1,00

TA

333.200,00

333.200,00

- Balpoint

50,00

buah

24.000,00

1.200.000,00

- balpoint pilot

46,00

buah

16.800,00

772.800,00

- balpoint standard ST-007

30,00

buah

5.400,00

162.000,00

- balpoint pilot

30,00

buah

19.200,00

576.000,00

- balpoint stadard AE-7

30,00

buah

4.800,00

144.000,00

- Baterai besar

15,00

buah

5.400,00

81.000,00

- Baterai kecil

15,00

buah

2.220,00

33.300,00

- binder clips No.111

50,00

lusin

10.800,00

540.000,00


50,00

lusin

6.480,00

324.000,00


25,00

lusin

14.400,00

360.000,00


25,00

lusin

21.600,00

540.000,00

- buku ekspedisi

5,00

buah

12.000,00

60.000,00

- Buku agenda masuk keluar

7,00

buah

22.200,00

155.400,00

- Buku kwitansi sedang

25,00

buah

4.200,00

105.000,00

- corection pen

50,00

buah

5.400,00

270.000,00

- Hekter besar HD 50

20,00

buah

21.000,00

420.000,00

- Hekter besar HD 10

15,00

buah

9.600,00

144.000,00

- Hekter No.10

15,00

buah

28.800,00

432.000,00

- Hekter No.3

15,00

buah

90.000,00

1.350.000,00

- isi cutter besar

25,00

dos

3.600,00

90.000,00

- isi cutter kecil

25,00

dos

5.400,00

135.000,00

- isi hekter biasa No,10

50,00

dos

5.400,00

270.000,00

- isi hekter No,10

25,00

dos

5.400,00

135.000,00

- isi hekter biasa No,10

50,00

dos

6.000,00

300.000,00

- isi hekter No,3

25,00

dos

7.800,00

195.000,00

- kertas HVS F4/Folio

500,00

riem

59.400,00

29.700.000,00

- kertas HVS A4S/Kwarto

250,00

riem

55.200,00

13.800.000,00

- Kertas kaff/sampul

100,00

lembar

3.000,00

300.000,00


1.200.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

3

4

100,00

lembar

- karbon daito DF

2,00

- karet penghapus B-40

- kertas cassing/sampul tebal

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5 2.400,00

240.000,00

DOS

106.800,00

213.600,00

50,00

buah

3.000,00

150.000,00

- karet penghapus B-30

50,00

buah

5.400,00

270.000,00

- klipa No.3

25,00

dos

4.200,00

105.000,00

- klipa No.1

25,00

dos

4.800,00

120.000,00

- lem besar

25,00

botol

15.600,00

390.000,00

- lem kecil

25,00

botol

2.400,00

60.000,00

- lem sedang

25,00

botol

6.300,00

157.500,00

- lem tackol besar

25,00

botol

16.800,00

420.000,00

- lem tackol kecil

25,00

botol

7.200,00

180.000,00

- Map folio biasa

100,00

buah

1.080,00

108.000,00

- Map folio diamond

100,00

buah

4.200,00

420.000,00

- Map palstik

100,00

buah

7.800,00

780.000,00

- Mistar besi 30 Cm

15,00

buah

12.000,00

180.000,00

- Mistar besi 1 M

15,00

buah

24.000,00

360.000,00

- Mistar plastik 30 Cm

15,00

buah

13.200,00

198.000,00

- Mistar plastik 50 Cm

15,00

buah

9.600,00

144.000,00

- Ordner folio/besar

50,00

buah

21.000,00

1.050.000,00

- Tintan suntik 200ML

10,00

botol

66.000,00

660.000,00

- Tali pelastik besar 1 Kg

11,00

Roll

22.100,00

243.100,00

- Tinta printer 35

30,00

set

1.069.200,00

32.076.000,00

- tinta canon "lima warna"

10,00

set

1.147.200,00

11.472.000,00

- tinta suntik hitam

5,00

set

45.600,00

228.000,00

- pencil steadler

30,00

buah

3.840,00

115.200,00

- pencil stef biasa

30,00

buah

3.750,00

112.500,00

- pencil steadler biru

30,00

buah

4.080,00

122.400,00

- pisau cutter A-300

10,00

buku

4.800,00

48.000,00

- Pisau cutter L-500

20,00

BUAH

27.600,00

552.000,00

- Pisau cutter plastik besar

10,00

buah

2.400,00

24.000,00

- Pisau cutter plastik kecil

10,00

buah

1.200,00

12.000,00

- plakband hitam 17 M

15,00

roll

6.000,00

90.000,00

- plakband

15,00

roll

8.400,00

126.000,00

- plakband hitam 27 M

15,00

roll

12.000,00

180.000,00

- spidol kecil warna 4 warna

20,00

set

43.200,00

864.000,00


15,00

set

54.000,00

810.000,00

- spidol kecil

30,00

buah

1.200,00

36.000,00


30,00

set

15.000,00

450.000,00


Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5 . 2 . 2 . 01 . 04

2

Satuan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

3

4


30,00

set

5 3.240,00

6=3x5 97.200,00


30,00

set

4.560,00

136.800,00


30,00

set

6.480,00

194.400,00

- spidol sedang

30,00

buah

6.960,00

208.800,00

- spidol white board

30,00

buah

8.160,00

244.800,00

- stabilo boss

50,00

buah

12.000,00

600.000,00

- stabilo

50,00

buah

6.000,00

300.000,00

- Bantal cap NO.000

5,00

buah

21.000,00

105.000,00

- Bantal cap No. 0

5,00

buah

24.000,00

120.000,00

- Bantal cap No. 1

5,00

buah

31.200,00

156.000,00

- Bantal cap No. 2

5,00

buah

42.000,00

210.000,00

- Amplop casing polos 8312 E Tali

50,00

lembar

1.440,00

72.000,00

- Amplop kabinet perekat No.90

50,00

dos

24.000,00

1.200.000,00

- tissue dos

300,00

dos

15.600,00

4.680.000,00

- lem kertas

25,00

buah

4.800,00

120.000,00

- balpoint

10,00

dos

300.000,00

3.000.000,00

- hekter No.10

20,00

buah

33.000,00

660.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

8.000.000,00

Belanja perangko,materai dan benda pos lainya - Belanja perangko,materai dan benda pos lainya 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

8.000.000,00 1,00

TA

8.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak

15.000.000,00

Belanja Cetak - Belanja Cetak 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01

15.000.000,00 1,00

TA

15.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

- Sewa sarana mobilitas darat

5 . 2 . 2 . 11 . 06

47.000.000,00 47.000.000,00 1,00

TA

47.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman kegiatan

- Makanan dan minuman kegiatan Belanja Perjalanan Dinas


47.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Makanan dan minuman kegiatan

5 . 2 . 2 . 15

15.000.000,00 47.000.000,00

Sewa sarana mobilitas darat

5 . 2 . 2 . 11

8.000.000,00 15.000.000,00

12.000.000,00 1,00

TA

12.000.000,00

12.000.000,00 50.000.000,00

Halaman 4


KODE REKENING

URAIAN

1 5 . 2 . 2 . 15 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

50.000.000,00

Perjalanan dinas dalam daerah

50.000.000,00

- Perjalanan dinas dalam daerah

1,00

TA

50.000.000,00

50.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 78.000.000,00

Triwulan II

Rp 150.500.000,00

Triwulan III

Rp 105.500.000,00

Triwulan IV

Rp 20.000.000,00

Jumlah

No.

Rp 354.000.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,

MANADO, 31 December 2012

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH


PRASENO HADI, MM, Ak


NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 5




:

1.20

12

13

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 113


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 02

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

13

02

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 113


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 02

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

KELUARAN

Prosentase realisasi atas permohonan terkoreksi

HASIL

Terlaksananya pengelolaan dana bantuan sosial


TARGET KINERJA Rp. 165.000.000

100 %


KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

165.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

165.000.000,00

Belanja Pegawai

40.000.000,00

Honorarium PNS

25.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

25.000.000,00

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 02

25.000.000,00 1,00

TA

25.000.000,00

Uang Lembur Uang Lembur Non PNS

- Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa


25.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Uang Lembur Non PNS

5.2.2

JUMLAH (Rp)

15.000.000,00 1,00

TA

15.000.000,00

15.000.000,00 125.000.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5


40.000.000,00


40.000.000,00


5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

40.000.000,00

- Balpoint Boxy Hitam

1,00

Dos

288.000,00

288.000,00

- Balpointa Tander AE-7

2,00

Dos

57.000,00

114.000,00

- Blinder Clips No. 111

10,00

Lusin

10.800,00

108.000,00


10,00

Lusin

6.400,00

64.000,00


10,00

Lusin

14.400,00

144.000,00

- Hekter Max No. 10

5,00

Buah

28.800,00

144.000,00

- Cutter Besar

5,00

Buah

27.500,00

137.500,00

- Isi Hekter Max No. 10

10,00

Dos

5.400,00

54.000,00


10,00

Dos

7.500,00

75.000,00

- Kertas HVS 80 Gr

60,00

Dos

330.000,00

19.800.000,00

- Hekter Max No. 3

3,00

Buah

90.000,00

270.000,00

- Kertas HVS Warna 60 Gr

5,00

Rim

59.200,00

296.000,00

- Kertas Cover

100,00

Lembar

3.000,00

300.000,00

- Map Folio Diamond 4200

55,00

Buah

4.200,00

231.000,00

- Ordner Besar

10,00

Buah

21.000,00

210.000,00

- Pita Mesin Ketik Daito

5,00

Rol

28.500,00

142.500,00

- Toner Laser Jet 12 A

10,00

Buah

1.050.000,00

10.500.000,00

- Toner EP-325

5,00

Buah

1.050.000,00

5.250.000,00

- Tinta Printer Epson L800

7,00

Set

150.000,00

1.050.000,00

- Tissue

50,00

Dos

15.600,00

780.000,00

- Buku Agenda

2,00

Buah

21.000,00

42.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

25.000.000,00

Belanja cetak

15.000.000,00

Belanja Cetak 50,00

Buah

4.224,00

211.200,00

- Amplop Kop Dinas Casing Ukuran Sedang

50,00

Buah

4.470,00

223.500,00

- Amplop Kop Dinas Casing Ukuran Kecil

50,00

Buah

3.090,00

154.500,00

- SPPD Rangkap 5 (NCR)

5,00

Buku

294.000,00

1.470.000,00

- Map Pakai Kop BPKBMD Bufallo

5 . 2 . 2 . 06 . 02

15.000.000,00

- Amplop Kop Dinas Casing Ukuran Map

1.000,00

Buah

6.900,00

6.900.000,00

- Kwitansi NCR Rangkap 5

25,00

Buku

171.840,00

4.296.000,00

- Lain-lain Cetakan

1,00

TA

1.744.800,00

1.744.800,00

Belanja Penggandaan


10.000.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01

10.000.000,00 1,00

TA

10.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

15.000.000,00

Belanja sewa sarana mobilitas darat

5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02

15.000.000,00 1,00

TA

15.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat

5 . 2 . 2 . 11 . 06

5.000.000,00 1,00

TA

5.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

5.000.000,00 1,00

TA

5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

25.000.000,00


5 . 2 . 2 . 15 . 02

25.000.000,00 1,00

TA

25.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah


25.000.000,00 10.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.000.000,00 35.000.000,00


- Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.000.000,00 5.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan - Belanja makanan dan minuman kegiatan

15.000.000,00 10.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat

- Belanja makanan dan minuman rapat

10.000.000,00 15.000.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

- Belanja sewa sarana mobilitas darat

JUMLAH (Rp)

10.000.000,00 1,00

TA

10.000.000,00

10.000.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 28.500.000,00

Triwulan II

Rp 106.000.000,00

Triwulan III

Rp 26.000.000,00

Triwulan IV

Rp 4.500.000,00

Jumlah

No.

Rp 165.000.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

1.20

12

13

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 113


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 03

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

LOKASI KEGIATAN

:

SULUT

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 95.500.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

13

03

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 113


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 03

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Lokasi Kegiatan

:

SULUT

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 95.500.000

KELUARAN

Terlaksananya pengelolaan dana Bagi hasil pajak dan retribusi

15 Kab/Kota

HASIL

Meningkatnya kualitas penyerapan/ pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi

100 %


:

KAB/KOTA RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

95.500.000,00

BELANJA LANGSUNG

95.500.000,00


95.500.000,00


31.184.500,00


31.184.500,00


31.184.500,00

- kertas HVS 70 gr

100,00

riem

- tinta printer 12A

15,00

set

- map daimend

1.000,00

buah

- tinta epson

1,00

set

- balpoint pilot

20,00

- kalkulator 16 digit - balpoint balinner - tipe x

10,00


57.400,00

5.740.000,00

1.050.000,00

15.750.000,00

4.200,00

4.200.000,00

200.000,00

200.000,00

buah

5.400,00

108.000,00

5,00

buah

222.000,00

1.110.000,00

50,00

buah

16.800,00

840.000,00

buah

11.400,00

114.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02

2

Satuan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

3

4

- klips atom

30,00

dos

5 4.200,00

6=3x5 126.000,00

- hekter max 3

15,00

buah

90.000,00

1.350.000,00

- buku kwarto kiky 100

15,00

buah

23.700,00

355.500,00

- ordner folio

60,00

buah

21.000,00

1.260.000,00

- spidol snowmen

2,00

buah

15.500,00

31.000,00


16.015.500,00

Belanja Penggandaan

16.015.500,00

Belanja penggandaan - foto copy 5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01

16.015.500,00 53.385,00

kab/kota/lembar

300,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.000.000,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.000.000,00

Belanja sewa sarana mobilitas darat - Kapasitas siliders/d 1.500 cc 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 03

1.000.000,00 2,00

hari

500.000,00


6.800.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

6.800.000,00 80,00

orang/kali

85.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

6.800.000,00 40.500.000,00


40.500.000,00


40.500.000,00

- golongan IV

15,00

kab/kota

- golongan III

30,00

kab/kota/org/hari


1.000.000,00 6.800.000,00


- Table manner

16.015.500,00

1.000.000,00

15.000.000,00

850.000,00

25.500.000,00

Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 48.484.500,00

Triwulan II

Rp 29.015.500,00

Triwulan III

Rp 18.000.000,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 95.500.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

1.20

12

13

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 113


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 04

Pengelolaan Dana Tidak Terduga

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

13

04

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 113


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 04

Pengelolaan Dana Tidak Terduga

Lokasi Kegiatan

:

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 52.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Pengelolaan Dana Tidak Terduga yang sesuai dengan Ketentuan

100 %

HASIL

Terwujudnya Pengelolaan Dana Tidak Terduga

100 %



KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

52.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

52.000.000,00


52.000.000,00


27.000.000,00


25.000.000,00

Belanja ATK

25.000.000,00

- Order Kecil

50,00

buah

21.000,00

1.050.000,00

- Order besar

100,00

buah

21.000,00

2.100.000,00

- map folio diamond

500,00

buah

4.200,00

2.100.000,00

- Balpoint Uniball - UM 153

5,00

dos

300.000,00

1.500.000,00

- Kertas HVS F4 80 Gr

11,00

dos

330.000,00

3.630.000,00

- Kertas Kwarto 80 Gr

5,00

dos

300.000,00

1.500.000,00

- Toner Laser Jet 12A

5,00

buah

1.050.000,00

5.250.000,00

- tissue

24,00

dos

15.600,00

374.400,00


Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5 . 2 . 2 . 01 . 04

2

Satuan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

3

4

- Stabilo bos

10,00

buah

5 11.900,00

6=3x5 119.000,00

- Hekter Max No. 10

5,00

buah

28.000,00

140.000,00


30,00

dos

5.400,00

162.000,00

- Pisau Cutter L 600

5,00

buah

27.600,00

138.000,00

- pervorator

4,00

buah

38.400,00

153.600,00

- Pita mesin tik daito

5,00

roll

11.700,00

58.500,00

- tip ex

2,00

set

11.300,00

22.600,00

- Pensil steadler biru

19,00

buah

4.000,00

76.000,00

- Karbon Daito

5,00

dos

56.100,00

280.500,00

- Klip atom No. 3

10,00

dos

4.200,00

42.000,00

- Klip atom No. 1

10,00

dos

4.800,00

48.000,00

- Lem Tackol

5,00

botol

16.800,00

84.000,00

- Buku Agenda Masuk Keluar

5,00

buah

22.200,00

111.000,00

- Buku Ekspedisi

3,00

buah

12.000,00

36.000,00

- box file besar

10,00

buah

33.000,00

330.000,00

- Amplop Merpati

5,00

dos

33.000,00

165.000,00

- Balpoint Pilot

2,00

dos

19.200,00

38.400,00

- binder clips no. 111

5,00

lusin

10.800,00

54.000,00


4,00

lusin

6.400,00

25.600,00

- Toner Hp Laser jet 85 A

5,00

buah

1.065.000,00

5.325.000,00


6,00

lusin

14.400,00

86.400,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.000.000,00

Belanja Meterai - Belanja Meterai 5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01

2.000.000,00 1,00

TA

2.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak

15.000.000,00

Belanja Cetak

5 . 2 . 2 . 15 . 01

15.000.000,00

- Cetak Amplop Kop Dinas Uk. Map

747,00

Buah

4.200,00

3.137.400,00

- Cetak Amplop Kop Dinas Uk. Sedang

800,00

buah

4.400,00

3.520.000,00

1.000,00

buah

6.800,00

6.800.000,00

- Kwitansi NCR Rangkap 5

5,00

buku

171.400,00

857.000,00

- Cetak SPPD kertas NCR rangkap 5

4,00

buku

171.400,00

- Map Kop Dinas Kertas Bufallo

5 . 2 . 2 . 15

2.000.000,00 15.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


685.600,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan

3

4

1,00

ta

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5 10.000.000,00

10.000.000,00


Triwulan I

Rp 52.000.000,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 52.000.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

1.20

12

13

07

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 113


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 07

Pengelolaan Pembiayaan

LOKASI KEGIATAN

:

MANADO

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

13

07

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 113


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 113 . 07

Pengelolaan Pembiayaan

Lokasi Kegiatan

:

MANADO

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 210.000.000

KELUARAN

Realisasi pembiayaan daerah

1 TA

HASIL

Terlaksananya pengelolaan pembiayaan

1 TA



KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

210.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

210.000.000,00

Belanja Pegawai

25.000.000,00

Uang Lembur

25.000.000,00

Uang Lembur PNS

25.000.000,00

Uang Lembur PNS

5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

25.000.000,00

- Uang Lembur PNS Gol. III - 15 orang

1,00

Kegiatan

20.000.000,00

- Uang Lembur PNS Gol. II - 2 orang

1,00

Kegiatan

5.000.000,00


20.000.000,00 5.000.000,00 185.000.000,00


95.000.000,00


95.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor - Pensil merah/biru Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

95.000.000,00 250,00

buah

3.840,00

960.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

3

4 buah

38.400,00

1.000,00

lembar

1.200,00

1.200.000,00

- Ballpoint

50,00

dos

216.000,00

10.800.000,00

- Lem besar

50,00

botol

15.600,00

780.000,00

- Balpoint 009-SI

50,00

dos

25.500,00

1.275.000,00

- Hekter Max No.10

50,00

buah

28.800,00

1.440.000,00

- Hekter Max No. 3

25,00

buah

90.000,00

2.250.000,00

- isi hekter max No.10

49,00

dos

5.400,00

264.600,00

- isi hekter max No. 3

50,00

dos

7.800,00

390.000,00

- Refill ballpoint pro

50,00

dos

50.000,00

2.500.000,00

- Kertas HVS 70gr

100,00

riem

59.400,00

5.940.000,00

- Kertas HVS A4 70gr

50,00

riem

55.200,00

2.760.000,00

- Kertas HVS F4 70gr warna biru

100,00

riem

65.000,00

6.500.000,00

- Kertas HVS F4 70gr warna merah muda

100,00

riem

65.000,00

6.500.000,00

- Kertas HVS F4 70gr warna kuning

100,00

riem

65.000,00

6.500.000,00

- Kertas HVS F4 70gr warna hijau

100,00

riem

65.000,00

6.500.000,00

- Toner Laserjet 12A

25,00

dos

1.050.000,00

26.250.000,00

- Amplop chasing polos

- Toner Laserjet 35A - Map folio biasa - Binder clips No. 200

5 . 2 . 2 . 06 . 01

JUMLAH (Rp)

Harga

50,00

- Pervorator No.40

5 . 2 . 2 . 06

Satuan

5

6=3x5

9,00

dos

1.060.000,00

9.540.000,00

644,00

buah

1.000,00

644.000,00

6,00

lusin

14.400,00

86.400,00


50.000.000,00

Belanja cetak

30.000.000,00

Belanja Cetak - Map kop dinas - Kulit buku luar jilid kertas - Envelope Kop dinas uk. Kecil - SP2D NCR 60gr 5 . 2 . 2 . 06 . 02

30.000.000,00 1.000,00

buah

6.700,00

6.700.000,00

200,00

buku

50.000,00

10.000.000,00

1.100,00

buah

3.000,00

3.300.000,00

40,00

buah

250.000,00

10.000.000,00

Belanja Penggandaan

20.000.000,00

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 03

1.920.000,00

20.000.000,00

- Surat, dokumen, materi peraturan perundangan

40.000,00

Lembar

250,00

10.000.000,00

- Surat edaran/keputusan

20.000,00

lembar

500,00

10.000.000,00


40.000.000,00


20.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Tamu Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

20.000.000,00 2,00

Kali

10.000.000,00

20.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1 5 . 2 . 2 . 11 . 06

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5

Belanja makanan dan minuman kegiatan

20.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

20.000.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

2,00

kali

10.000.000,00

20.000.000,00


Triwulan I

Rp 117.500.000,00

Triwulan II

Rp 92.500.000,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 210.000.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents