PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.23

09

72

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.23 . 1.20

Urusan Wajib Statistik

ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.09

Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.23 . 1.20.09 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.20.09 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

PROVINSI BANTEN

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

5

2

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 197.303.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM

NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.23

09

72

01

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan

:

1.23 . 1.20

Organisasi

:

1.23 . 1.20.09

Urusan Wajib Statistik Badan Pendidikan dan Pelatihan

Program

:

1.23 . 1.20.09 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan

:

1.23 . 1.20.09 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

PROVINSI BANTEN

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 197.303.000

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

8 Orang

Pembuatan Informasi Kediklatan

1 Dokumen

Sistem Data Alumni Diklat dan Database Sertifikat Peserta Diklat

1 Dokumen

Pengelolaan Wibsite Badan Pendidikan dan Pelatihan

1 Dokumen

HASIL

Tersedianya Bahan Informasi Penyediaan Data Pembangunan

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerinta (skala 1-7)

7 Tahun 2016

DAMPAK

IPM dan LPE

75,13 % Tahun 2016

KELUARAN

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Badan Diklat Provinsi Banten

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1




:

1.20

09

01

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Pendidikan dan Pelatihan

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 343.500.000,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

01

01

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 01


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 343.500.000

Sumber Daya Manusia (SDM)

12 Orang

Waktu

12 Bulan

Dokumen Pendukung

3 Dokumen RPJMD, RENSTRA, RENJA

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Diklat

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset Badan Diklat

2 Dokumen

Pengelolaan Simda Keuangan Badan Diklat

2 Dokumen

Fasilitasi Satgas SPIP SKPD

1 Dokumen

Penatausahaan Arsip Keuangan Badan Diklat

1 Dokumen

Sistem Aplikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) Badan Diklat

1 Aplikasi

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penatausahaan Keuangan Badan diklat

1 Dokumen

Sosialisasi SPT Tahunan Pegawai Badan Diklat Provinsi Banten

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Laporan Keuangan 2016

MANFAAT

Opini Audit BPK

WTP Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6,8 - 6,9 Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur Badan Diklat Provinsi Banten

2





:

1.20

09

01

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 01


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 570.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

01

02

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 01


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 570.000.000

SDM

6 Orang Pertolak Ukur

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LKPJ Gubernur TA. 2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LAKIP Gubernur TA. 2015

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Bahan Penyusunan LPPD Gubernur TA. 2015

1 Dokumen

Forum SKPD Badiklat Provinsi Banten Tahun 2016

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Renja Badan Diklat Tahun 2017

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan Bulanan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPD

12 Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Badiklat

4 Dokumen

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen RKA/RKAP SKPD

2 Dokumen

Rakor Penyusunan Perencanaan Penganggaran Yang Resposif Gender

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Renstra Badan Diklat 2017-2022

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

100 % tahun 2016

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

80 % tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,94 % tahun 2016

KELUARAN


:


2





:

1.20

09

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 5.925.537.500,00 (Lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

09

02

01

5

2


INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 5.925.537.500

SDM Pelaksana

9 Orang

Waktu

12 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Leptop

5 Unit

Belanja Modal Pengadaan Infocus Besar

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Infocus Kecil

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan TV 42" Asrama

4 Unit

Belanja Modal Pengadaan Podium

5 Unit

Belanja Modal Pengadaan Meja 1 Biro

8 Unit

Belanja Modal Pengadaan Kursi Resepsi/Kursi Belajar Standlist

300 Unit

Belanja Modal Pengadaan Dispenser Asrama

56 Unit

Belanja Modal Pengadaan Printer Serba Guna

5 Unit

Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian

56 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Sound System

5 Buah Microphone Wireless, 10 Buah Microphone Cable, 2 Set Microphone Drum Set, 5 Buah Microphone Wireless Head Set/Clip On, 10 Buah Stand Microphone, 1 Unit Snack Cable 50 M, 3 Unit Mixer 12 ch

Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding

64 Unit

Belanja Modal Pengadaan Layar Infocus

4 Unit

Belanja Modal Pengadaan Lorry

6 Unit

Belanja Modal Pengadaan AC Standing 5 PK

5 Unit

Belanja MOdal Pengadaan AC Standing 4 PK

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cliner

2 Unit

Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruang Kelas PIM

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Walpaper Ruangan Belajar

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Handy Talking (HT) Keamanan

6 Unit

Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga

1 Paket

Belanja Modal Pembangunan Ruang Makan dan Dapur

1 Paket

Belanja DED Perencanaan Asrama

1 Paket

Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang WIFI

12 Titik

Belanja Modal Mesin Foto Copy

2 Unit

HASIL

Meningkatkan Insfrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten

100 % Pada Tahun 2016

MANFAAT

Rasio Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kediklatan

100 Tahun 2016

KELUARAN

DAMPAK Kelompok Sasaran Kegiatan

Indeks Pembangunan Manusia :


75,13 Tahun 2016




:

1.20

09

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 4.061.938.500,00 (Empat milyar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


09

02

02

5

2



TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 4.061.938.500

SDM Pelaksana

9 Orang

Waktu

12 Bulan

REHAB LANTAI ASRAMA HASANUDIN ATAS

1 Paket

REHAB LANTAI ASRAMA HASANUDIN BAWAH

1 Paket

REHAB LANTAI ASRAMA TIRTAYASA ATAS

1 Paket

REHAB LANTAI ASRAMA TIRTAYASA BAWAH

1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA HASANUDIN ATAS

1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA HASANUDIN BAWAH

1 Paket

REHAB ASRAMA GUESS HOUSE (10 Unit)

1 Paket

REHAB LAPANGAN TENIS

1 Paket

PEMBUATAN TAMAN GSG

1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA GUESS HOUSE (10 Unit)

1 Paket

PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL

12 Bulan

PEMELIHARAAN AIR MANCUR

1 Paket

PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS KANTOR

12 Bulan

REHAB LANTAI GEDUNG KANTOR

1 Paket

REHAB PARKIR MOBIL

1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA TIRTAYASA ATAS

1 Paket

REHAB KAMAR MANDI ASRAMA TIRTAYASA BAWAH

1 Paket

REHAB PARKIR MOTOR

1 Paket

PENGECETAN GEDUNG ASRAMA TIRTAYASA ATAS DAN BAWAH

1 Paket

PENGECETAN GEDUNG ASRAMA HASANUDIN ATAS DAN BAWAH

1 Paket

PENGECETAN GEDUNG KANTOR

1 Paket

PENGECETAN GOUSE HOUSE

1 Paket

PERBAIKAN INSTALASI AIR GEDUNG ASRAMA HASANUDIN

1 Paket

PERBAIKAN INSTALASI AIR GEDUNG ASRAMA TIRTAYASA

1 Paket

PENGECETAN GEDUNG SERBA GUNA (GSG)

1 Paket

HASIL

Meningkatkan Infrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatkan Infrastruktur Badan Diklat Provinsi Banten

100 % Tahun 2016

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

75,13 Tahun 2016

KELUARAN


:





:

1.20

09

02

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 4.693.064.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


09

02

03

5

2



TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 4.693.064.000

SDM Pelaksana

9 Orang

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

2 Kali

Fasilitasi Tenaga PPID

1 Tahun

Penunjang Penguatan Kelembagaan

1 Tahun

Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun

Penyediaan Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1 Tahun

Penyediaan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1 Tahun

Penyediaan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1 Tahun

Penyediaan Belanja Pengisian Gas

1 Tahun

Penyediaan Belanja Telepon

1 Tahun

Penyediaan Belanja Air

1 Tahun

Penyediaan Belanja Listrik

1 Tahun

Penyediaan Belanja Surat Kabar/Majalah

1 Tahun

Penyediaan Belanja Jasa Kebersihan

1 Tahun

Penyediaan Belanja Jasa Loundry

1 Tahun

Penyediaan Belanja Cetak

1 Tahun

Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1 Tahun

Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian

1 Tahun

Penyediaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan

78 Stell x 2 Jenis

Penyediaan Belanja Sepatu Kerja Lapangan

78 Stell

Penyediaan Belanja Pakaian Batik Tradisional

87 Stell

Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga

178 Stell

Penyediaan Belanja Telkom Vision

1 Tahun

Penyediaan Belanja Sarung Kursi

300 Buah

Penyediaan Belanja Gantungan Kunci

150 Buah

Penyediaan Belanja Roundroup

40 Liter

Penyediaan Belanja Cindera Mata

100 Buah

Belanja Promosi dan Publikasi

1 Tahun

HASIL

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan administrasi

100 % pada tahun 2016

MANFAAT

Meningkatkan Kemampuan dan Kerjasama Aparatur Sipil Negara

3,50 Tahun 2016

KELUARAN

DAMPAK Kelompok Sasaran Kegiatan

IPM

75,13 Tahun 2016 :





:

1.20

09

02

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.129.905.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

02

04

5


Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.129.905.000

SDM Pelaksana

9 Orang

Waktu

12 Bulan

Penilaian Angka Kredit Widyaiswara

25 Orang

Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara

25 Orang

Pembinaan Kerohanian, PHBI dan Pengajian Rutin

167 Orang

Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Olahraga

87 Orang

Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Golongan Pegawai

87 Orang

Pembinaan Karakter/Spritual Aparatur

167 Orang

Pengiriman Diklat Widyaiswara

25 Orang

HASIL

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, tata Uasaha dan Administrasi


MANFAAT

Meningkatkan Kemampuan dan Kerjasama Aparatur Sipil Negara

100 % Tahun 2016

DAMPAK


75,13 Tahun 2016

KELUARAN


:


2





:

1.20

09

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Di Dalam dan Di Luar Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

02

05

5


Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Di Dalam dan Di Luar Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 500.000.000

SDM Pelaksana

9 Orang

Waktu

12 Bulan

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Tahun

Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

1 Tahun

HASIL

Rasio Koordinasi dan Konsultasi


MANFAAT

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)

100 % Tahun 2016

DAMPAK


75,13 Tahun 2016

KELUARAN


:


2





:

1.20

09

65

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 01

Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.558.519.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

01

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 01

Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimbingan Teknis

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 1.558.519.000

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

12 Orang

Penyusunan Majalah Diklat

4 Edisi

Assesment Bagi Aparatur

300 Orang

Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta Diklat dan Bintek

5.322 STTPP

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kab/Kota

1 Dokumen

Rakornis Pengembangan Kediklatan Aparatur Provinsi Banten

1 Dokumen

Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-Pemda) Uji Kompetensi

1 Dokumen

Workshop Pengembangan Assesment Centre

1 Dokumen

HASIL

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bintek Aparatur


MANFAAT


7 Tahun 2016

DAMPAK

IPM

75 ,13 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur Badan Diklat Provinsi Banten dan Kab/Kota

2





:

1.20

09

65

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 02

Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 914.929.000,00 (Sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 02

Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


09

65

02

5

2


INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 914.929.000

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Personil

12 Orang

Review Hasil analisis Kebutuhan Diklat

1 Dokumen

Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Kursil Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Modul Diklat Telahaan Staf Paripurna

1 Dokumen

Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

KELUARAN

Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Kursil Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Modul Diklat Daya Saing Daerah

1 Dokumen

Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Kursil Diklat Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah

1 Dokumen

Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Restribusi Daerah

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Retribusi Pajak Daerah

1 Dokumen

Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1 Dokumen

Forum Pembahasan Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1 Dokumen

Seminar Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

1 Dokumen

Evaluasi Pasca Diklat

1 Dokumen

HASIL



MANFAAT


7 Tahun 2016

DAMPAK

IPM

75,13 % Tahun 2016


:





:

1.20

09

65

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 04

Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 17.923.924.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

04

5

2


Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 04

Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 17.923.924.000

KELUARAN

Diklatpim Tingkat III

40 orang Pejabat Eselon III dan IV

Diklat Kepemimpinan Tk. IV

40 orang Pejabat Eselon IV dan Staff Pelaksana

Diklat Kepemimpinan Tk. III Pola Kontribusi

200 orang Pejabat Eselon III dan eselon IV Kab/Kota

Diklat Kepemimpinan Tk. IV Pola Kontribusi

500 orang Pejabat Eselon IV dan staff pelaksana Kab/Kota

HASIL



MANFAAT

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)

7 Tahun 2016

DAMPAK

IPM, dan LPE

75,13 dan 6,8 - 6,9 % Tahun 2016


:

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten





:

1.20

09

65

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 05

Diklat Teknis Penatausahaan Program

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.968.994.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

05

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 05

Diklat Teknis Penatausahaan Program

Lokasi Kegiatan

:

Pandeglang

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 1.968.994.000

SDM

10 Orang

Waktu

12 Bulan

Biaya

Rp. 1.944.244.000

Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Angkatan II

30 Orang

Diklat Teknis Penyusunan Karya Ilmiah Tingkat Lanjutan

32 Orang

Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Angkatan II

40 Orang

Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Angkatan II

80 Orang

Diklat Teknis Advokasi BAgi Petugas Promosi Kesehatan

30 Orang

Diklat Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

30 Orang

Diklat Teknis Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pola Kontribusi Kab.Pandeglang

40 Orang

Diklat Teknis Pelayanan Publik Pola Kontribusi Kota Cilegon

30 Orang

Diklat Metodologi Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Partisipatif

40 Orang

HASIL

Meningkatnya Kemampuan Aparatur

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

3,50 % Tahun 2016

DAMPAK

IPM

75,13 % Tahun 2016

LPE

6,90 % Tahun 2016

KELUARAN

2



:

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota se-Provinsi Banten




:

1.20

09

65

07

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 07

Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.500.500.000,00 (Satu milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

07

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 07

Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 1.500.500.000

WAKTU

10 BULAN

PERSONIL

10 ORANG

JUMLAH DANA KELUARAN

DIKLAT PENGEMBANGAN WISATA DAERAH

30 ORANG

DIKLAT PENGGERAK INTEGRITAS VI

40 ORANG

DIKLAT PENGGERAK INTEGRITAS VII

40 ORANG

DIKLAT TM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

40 ORANG

DIKLAT TM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN II

40 ORANG

DIKLAT ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT POLA KONTRIBUSI KOTA CILEGON

30 ORANG

DIKLAT ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT ANGKT III

40 ORANG

HASIL

TERSEDIANYA APARATUR YANG PROFESIONAL

100 % PADA TAHUN ANGGARAN 2016

MANFAAT

SKALA KEPUASAN MASYARAKAT

3,50 TAHUN 2016

DAMPAK

MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

75,13 TAHUN 2016


:

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten

2





:

1.20

09

65

08

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 08

Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.836.950.000,00 (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

08

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 08

Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 1.836.950.000

DANA WAKTU

12 BULAN

PERSONIL

10 ORANG

DIKLAT LEGAL DRAFTING

40 ORANG

DIKLAT TRAINING of COURSE (ToC)

40 ORANG

DIKLAT DAYA SAING DAERAH

40 ORANG

DIKLAT MANAJEMEN PUSKESMAS

40 ORANG

DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS BIDAN

40 ORANG

DIKLAT TELAAHAN STAF

40 ORANG

DIKLAT MANAJEMEN DATA PEMERINTAHAN BERBASIS SPASIAL (GIS) Tk DASAR

40 ORANG

DIKLAT KESEKRETARIATAN DPRD ANGKATAN II

40 ORANG

DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PERKANTORAN MODERN POLA KONTRIBUSI KOTA CILEGON

30 ORANG

DIKLAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SATU PINTU POLA KONTRIBUSI KAB PANDEGLANG

40 ORANG

HASIL

TERSEDIANYA APARATUR YANG PROFESIONAL

100 % PADA TAHUN ANGGARAN 2016

MANFAAT

SKALA KEPUASAN MASYARAKAT

3,50 TAHUN 2016

DAMPAK

MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

75,13 TAHUN 2016

KELUARAN

2



:

Aparatur Provinsi Banten dan Kab/Kota




:

1.20

09

65

09

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.09


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.09 . 65


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 09

Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 9.702.917.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)


:


NIP

:

19601014 198403 2 004

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


09

65

09

5


:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.09


Program

:

1.20 . 1.20.09 . 65


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.09 . 65 . 09

Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM


100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 9.702.917.000

Dana Waktu

10 bulan

Panitia Pelaksana

11 orang

Diklat Prajabatan Golongan III

90 orang CPNSD Provinsi Banten

Diklat Prajabatan Golongan II

53 orang CPNSD Provinsi Banten

Diklat Prajabatan Honorer K1 dan K2

367 Orang CPNSD Provinsi Banten

Diklat Prajabatan Golongan III Pola Kontribusi

761 Orang CPNSD Kab/Kota

Diklat Prajabatan Golongan II Pola Kontribusi


Diklat Prajabatan K1/K2 Pola Kontribusi


HASIL



MANFAAT

Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah ( skala 1-7 )

7 Tahun 2016

DAMPAK

IPM, dan LPE

75,13 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kab/Kota Se-Provinsi Banten

2


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents