PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.15

01

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

8 Kab/Kota

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.15

01

02

05

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

8 Kab/Kota

:

1

Sumber Dana


Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

SDM

5 Orang

Waktu

12 Bulan

KELUARAN

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

12 Bulan

HASIL

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

100 % Tahun 2016

DAMPAK


100 % Tahun 2016

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1




:

1.15

01

02

06

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

02

06

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Lebak

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 200.000.000

SDM Pelaksanaan

10 Orang

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

12 Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

1 Dokumen

Terpenuhinya Pengadaan Kebutuhan rumah Tanggga

1 Paket Mebeuler, 10 AC

HASIL

Tersedianya Barang Modal Perkantoran

100 % pada tahun 2016

MANFAAT

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai


DAMPAK

Adanya Kebutuhan Barang Modal Perkantoran


KELUARAN


:

Aparatur

2





:

1.15

01

02

08

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 08

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

02

08

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 08

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Lebak

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

SDM Pelaksana

20 Orang


12 Bulan

Operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

10 Orang

Penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor

12 Bulan

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

12 Bulan

HASIL

Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


MANFAAT

Meningkatnya Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran


DAMPAK

Ketersediaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintah yang memadai


KELUARAN


:

Aparatur

2





:

1.15

01

49

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 49

Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 49 . 02

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

49

02

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 49


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 49 . 02

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.500.000.000

SDM Pelaksana

8 orang


12 Bulan

Pengembangan Koperasi Pertanian Dalam Mendukung Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim)

200 orang (100 orang x 2 kab/kota)

Fasilitasi Study Komparasi Pelaksanaan Resi Gudang

25 orang

Pendataan Koperasi Pertanian

Data Koperasi Pertanian Tahun 2016

Bimtek Koperasi Pertanian Dalam Mengembangakan Produk Pertanian

100 orang (50 orang x 2 angkatan)

Forum Grup Diskusi Revitalisasi KUD

100 orang (50 orang x 2 angkatan)

Rakortek Pengembangan Koperasi Pertanian

60 orang

Forum Diskusi Lapangan Mengenai Fasilitasi Pengembangan Koperasi Bidang Kerajinan dan Pertambangan

100 Orang (50 Orang x 2 Angkatan)

HASIL

Tingkat Layanan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Kemiskinan

17 ,28 %

MANFAAT

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

19 ,34 %

DAMPAK

Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

6 ,8 - 6,9 %

KELUARAN


:

Koperasi

2





:

1.15

01

49

03

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 49


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 49 . 03

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


2

NOMOR DPA SKPD


01

49

03

5

2


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 49


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 49 . 03

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana

TARGET KINERJA Rp. 850.000.000

Jumlah Dana SDM Pelaksana

6 Orang


12 Bulan

Sosialisasi Perkoperasian bagi Koperasi Siswa dan Pembina

60 Orang Siswa Sekolah / Pembina

Bimbingan Teknis Bisnis Ritel bagi Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Pegawai

60 Orang (30 orang Pengelola KSU, Kopkar dan KPRI x 2 akt)

Bimbingan Teknis Akuntansi Lanjutan bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL )

60 Orang (30 orang PPKL x 2 akt)

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi

60 Orang ( 30 Orang Pengelola Koperasi x 2 Akt)

Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita

60 Orang (30 orang Pengelola Koperasi Wanita x 2 akt)

HASIL

Meningkatnya Usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan

16,28 %

MANFAAT

Persentase Wirausaha Baru

18,67 %

DAMPAK

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

6,80 %- 6.9 %

KELUARAN


:

Koperasi





:

1.15

01

50

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 50

Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 01

Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

50

01

5

2


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 50


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 01

Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

SDM Pelaksana

3 Orang


12 Bulan

Bimtek Kewirausahaan dan Manajemen Teknis

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angkatan) = 80 Peserta

Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon Sarjana

2 Angkatan (40 Peserta x 2 Angktan) = 80 Peserta

Bimtek Strategi Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Sosialisasi PP Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil


Bimtek Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Bagi Mahasiswa


HASIL

Peningkatan Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM

28 % Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Usaha Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

19,34 % Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6,80 -6.9 %

KELUARAN


:

UKM





:

1.15

01

50

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 50


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 03

Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

50

03

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 50


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 03

Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.000.000.000

SDM Pelaksana

12 Orang


12 Bulan

Temu Usaha Kemitraan UMKM Dengan BUMN / BUMD

1 Kegiatan BUMN/BUMD

Bimtek Peningkatan Mutu Produk Usaha Makanan Dan Minuman Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna

2 Kegiatan x 40 Orang

Bimtek Sarjana Pendamping Bagi UMKM

15 Orang

Sosialisasi HAKI/Legalisasi Usaha Perizinan Bagi Pelaku UMKM


Bimtek Agrobisnis Ketahan Pangan Bagi UMKM


HASIL

Meningkatnya Layanan Teknologi, Inovasi, Daya Saing dan Mutu Produk Koperasi dan UMKM

16,28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT

Berkembang Jumlah Pelaku UMKM

18,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,80 -6.9%

KELUARAN


:

Pelaku UMKM

2





:

1.15

01

50

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 50


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 04

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:



:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

50

04

5

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 50


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 04

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.500.000.000

SDM Pelaksana

4 Orang


12 Bulan

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM Akt I & II

100 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi Pengrajin


Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Handycraft Bagi UKM


Bimtek Pengembangan Packaging Bagi UMKM Akt I & II


Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Menengah


Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8 Kab/Kota


Dukungan Pasar Terbang

45 Kegiatan

Sosialisasi Pengembangan UMKM di Bidang Aneka Usaha


HASIL

Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan

16,28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT

Peningkatan Persentase Wira Usaha Baru

18,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,80 - 6.9 %

KELUARAN


:

Koperasi dan UMKM

2





:

1.15

01

50

05

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 50


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 05

Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:



:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


5

2

NOMOR DPA SKPD


01

50

05

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 50


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 50 . 05

Penyuluhan Bagi Koperasi dan UMKM

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.500.000.000

SDM Pelaksanaan

5 Orang


12 Bulan

Fasilitasi Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

107 Orang

Penyuluhan Bagi Koperasi


Penyuluhan Bagi UMKM


Bimtek Penyuluh Koperasi


Bimtek Penyuluh UMKM


HASIL

Meningkatnya Layanan Akses -akses Pasar dan Pemasaran Bagi Produk Koperasi dan UMKM

28 % Pada Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Persentase Wirausaha Baru

19,34 % Pada Tahun 2016

DAMPAK


6,80 - 6.9 % Pada Tahun 2016

KELUARAN


:

2





:

1.15

01

51

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 51

Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

51

01

5


:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 51


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 3.000.000.000

SDM Pelaksana

11 Orang


12 Bulan

Sosialisasi Perundang-undangan Perkoperasian bagi Siswa/Mahasiswa

1 Angkatan (200 orang)

Sosialisasi Perkoperasian dalam Rangka Dukungan Pembangunan Pedesaan terpadu

6 Angkatan (600 Orang)

Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan


Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/RAT


Dukungan Penyelenggaraan Hari Koperasi Ke-69 Tk. Provinsi Banten


Seminar Perkoperasian


Jambore Perkoperasian


Hibah Barang Alat Perlengkapan Kantor Koperasi

10 Koperasi

HASIL

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi

20,66 % Pada Tahun 2016

MANFAAT

Meningkatnya Prosentase Wirausaha Baru

20,67 % Pada Tahun 2016

DAMPAK


6,80 - 6.90 % Pada Tahun 2016

KELUARAN


:

Koperasi

2





:

1.15

01

51

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 51


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 02

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

51

02

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 51


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 02

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA Jumlah Dana

TARGET KINERJA Rp. 900.000.000

Jumlah Dana SDM Pelaksana

5 Orang


12 Bulan

Bimbingan Teknis Akuntabilitas Koperasi

80 orang

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Bagi Koperasi

80 orang

Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi UMK

70 orang

Fasilitasi Studi Komparasi ke koperasi penerima pembiayaan

16 orang

Inventarisasi data dan bahan pengawasan Koperasi Penerima Pembiayaan

2 Dokumen

HASIL

Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Produktifitas Koperasi dan UMKM

19 ,66%

MANFAAT

Persentase Meningkatnya Wirausaha/koperasi Baru

19 ,34%

DAMPAK

Laju pertumbuhan ekonomi meningkat

6 ,8-6,9%

KELUARAN


:

2





:

1.15

01

51

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 51


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 04

Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

28

JUMLAH ANGGARAN

:

DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

51

04

5


:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 51


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 51 . 04

Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UMKM (DAK)

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

28

DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.500.000.000

SDM Pelaksana

7 Orang Pengelola Kegiatan


11 Bulan

Pelatihan Pengetahuan Tentang Manfaat Keuangan bagi Pengelola Keuangan Koperasi Produktif

1 Angkatan 90 Peserta Koperasi & UMKM

Pelatihan Kelayakan Usaha dibidang UMKM


Pelatihan Kompetensi Kasir bagi KSP/USP Koperasi Konvensional dan Syariah


Pelatihan Kewirausahaan/Motivasi Usaha dan Manajemen Usaha


Pelatihan Pengelola KJK/UJK Syariah


Pelatihan Penilaian Kesehatan KJK/UJK


Pendampingan KUMKM

25 Orang

HASIL

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan

16,28 % Tahun 2016

MANFAAT

Tumbuhnya Wirausaha Baru

18,67 % Tahun 2016

DAMPAK

Tercapainya prosentase pengurangan pengangguran

6,80 % Tahun 2016

TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

79,46 % Tahun 2016

Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi

8,75 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Koperasi dan UMKM

2





:

1.23

01

72

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.23 . 1.15

Urusan Wajib Statistik

ORGANISASI

:

1.23 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.23 . 1.15.01 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.15.01 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Serang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 667.000.000,00 (Enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


5

2

NOMOR DPA SKPD


01

72

01

5


Urusan Pemerintahan

:

1.23 . 1.15

Organisasi

:

1.23 . 1.15.01


Program

:

1.23 . 1.15.01 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan

:

1.23 . 1.15.01 . 72 . 01

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Lokasi Kegiatan

:

Serang

:

1

Sumber Dana

Urusan Wajib Statistik


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 667.000.000

SDM

5 Orang

Waktu

12 Bulan

Penyusunan Statistik Koperasi

1 Dokumen

Penyusunan Statistik UMKM

1 Dokumen

HASIL

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

100 % pada Tahun 2016

MANFAAT

Tersedianya Data Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

100 % pada Tahun 2016

DAMPAK


6,50 %

KELUARAN


:

Koperasi dan UMKM

2





:

1.15

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 155.000.000,00 (Seratus lima puluh lima juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


2

NOMOR DPA SKPD


01

01

01

5


:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 01


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 155.000.000

SDM

5 Orang

Waktu

12 Bulan

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

30 Orang

Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2016 dan Awal Tahu Anggaran 2017

30 Orang

Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi Banten

30 Orang

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Massa

12 Dokumen

Pendampingan Pelaporan pajak dan SPT Tahunan

1 Dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

4 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset

4 Dokumen

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

12 Dokumen

HASIL

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Tahun 2016

MANFAAT

Opini Audit WTP

WTP

DAMPAK

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur Pemerintah

2





:

1.15

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


2

NOMOR DPA SKPD


01

01

02

5


:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 01


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 1.000.000.000

SDM pelaksana

5 Orang

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik & Keuangan Internal SKPD Per Triwulan

1 Dokumen

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) & LKPJ Tahun 2015

2 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2015

1 Dokumen

Penyusunan Perubahan Rencana KerPerubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016

1 Dokumen

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD

1 Dokumen

Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Koperasi dan UMKM

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM

1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM

1 Dokumen

Forum SKPD

1 Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan


MANFAAT

Untuk kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provisi Banten


DAMPAK

Semakin baiknya penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi manajemen pembangunan koperasi dan UMKM


KELUARAN


:

Apartatur dan Steakholder

2





:

1.15

01

01

03

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


2

NOMOR DPA SKPD


01

01

03

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 01


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 03

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Lebak

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 80.000.000

SDM Pelaksana

10 Orang


12 Bulan

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Pertriwulan

1 Dokumen

Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Balatkop

1 Dokumen

HASIL

Terevaluasinya Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi


MANFAAT

Terlaksananya Pelatihan Koperasi yang maksimal


DAMPAK


6,80 %

KELUARAN


:

Aparatur

2





:

1.15

01

02

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

02

02

5

2



Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Kota Serang

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 700.000.000

SDM

3 Orang

Waktu

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

9 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

154 Unit (Terdiri dari : Sofeware Aplikasi; Jaringan Internet; Jaringan Telepon; Faxmilie; BAPX; Server/Storage;Mesin Foto Copy;AC Standing; AC;PC, Laptop dan Printer; Galeri Smasco

Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco

1 Paket

HASIL


100 % Tahun 2016

MANFAAT


100 % Tahun 2016

DAMPAK


100 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur




:

1.15

01

02

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 2.589.000.000,00 (Dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

02

03

5

2



:

1.15 . 1.15


Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Sumber Dana

:

1


INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 2.589.000.000

SDM

5 Orang

Waktu

12 Bulan

Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan keperluan sehari-hari rumah tangga kantor

12 Bulan

Penyediaan jasa perkantoran

27 Orang

Fasilitasi Penunjang Kantor

12 Bulan

Kendaraan operasional dinas

3 Roda dua dan 9 roda 4 (penyediaan bahan bakar)

Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten

6 kali (hari raya idul fitri, idul adha, koperasi, 17 agustus, hari raya banten dan maulid Nabi Muhammad SAW)

Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

12 Bulan

Penataan Arsip

12 Bulan

HASIL


100 % Tahun 2016

MANFAAT


100 % Tahun 2016

DAMPAK


100 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur




:

1.15

01

02

04

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.15 . 1.15


ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01


PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 02


KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)


:

Dra. NURHANA, M.Si

NIP

:

19641010 198902 2 002

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


01

02

04

5


Urusan Pemerintahan

:

1.15 . 1.15

Organisasi

:

1.15 . 1.15.01


Program

:

1.15 . 1.15.01 . 02


Kegiatan

:

1.15 . 1.15.01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

:

1

Sumber Dana



INDIKATOR MASUKAN

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 800.000.000

SDM

5 Orang

Waktu

12 Bulan

Bimtek Peningkatan Profesionalisme Kapasitas Pegawai

1 Dokumen 55 Pegawai

Bimtek Evaluasi Uraian Tugas

1 Kali 55 SKP Pegawai

Fasilitasi Olahraga Pegawai

48 Kali 140 Pegawai

Fasilitasi Pengembangan Spiritual Pegawai

12 Kali 140 Pegawai

Fasilitasi Rapat Intern

12 kali

Sosialisasi Peraturan Aparatur Sipil Negara

1 Dokumen 55 Pegawai

HASIL

Meningkatnya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan,Tata Usaha dan Administrasi

100 % Tahun 2016

MANFAAT


100 % Tahun 2016

DAMPAK


100 % Tahun 2016

KELUARAN


:

Aparatur

2


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents