PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.20

12

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 510.000.000,00 (Lima ratus sepuluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

C. R. J. WAHANI, SE, MM

NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20

12

02

05

5

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan

:

1.20 . 1.20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

:

1.20 . 1.20.12

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan

:

Sumber Dana

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 510.000.000

KELUARAN

Tersedianya kendaraan dinas/operasional%

1 unit

HASIL

kendaraan dinas/operasional

1 unit

Kelompok Sasaran Kegiatan

: RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.3 5 . 2 . 3 . 03 5 . 2 . 3 . 03 . 03

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

510.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

510.000.000,00

Belanja Modal

510.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

510.000.000,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon

490.000.000,00

Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon - Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 5 . 2 . 3 . 03 . 12

JUMLAH (Rp)

490.000.000,00 1,00

unit

490.000.000,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

20.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor - Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

490.000.000,00

20.000.000,00 1,00

unit

20.000.000,00

20.000.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 510.000.000,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 510.000.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,

MANADO, 31 December 2012

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH


PRASENO HADI, MM, Ak


NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

1.20

12

02

07

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

6

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 520.744.650,00 (Lima ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

07

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 520.744.650

KELUARAN

Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor

100 %

HASIL

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor%

1 TA



KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 09

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

520.744.650,00

BELANJA LANGSUNG

520.744.650,00

Belanja Barang dan Jasa

81.512.250,00

Belanja Bahan Pakai Habis

81.512.250,00

Belanja bunga dan dekorasi

81.512.250,00

belanja bunga dan dekorasi

5.2.3 5 . 2 . 3 . 10 5 . 2 . 3 . 10 . 04

JUMLAH (Rp)

81.512.250,00

- belanja bunga dan dekorasi utk kebutuhan sekretariat

1,00

Paket

40.000.000,00

40.000.000,00

- belanja bunga dekorasi kebutuhan bidang akuntansi

1,00

Paket

10.500.000,00

10.500.000,00

- belanja bunga dan dekorasi utk kebutuhan Ruang Tamu

1,00

Paket

23.512.250,00

23.512.250,00

- belanja bunga dan dekorasi utk kebutuhan Ruang Rapat

1,00

Paket

7.500.000,00

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy


7.500.000,00 439.232.400,00 79.000.000,00 70.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

belanja modal pengadaan mesin fotocopy

5 . 2 . 3 . 10 . 15

5 . 2 . 3 . 11 5 . 2 . 3 . 11 . 02

70.000.000,00

- belanja modal pengadaan mesin foto copy bidang anggaran

1,00

unit

35.000.000,00

35.000.000,00

- belanja modal pengadaan mesin foto copy bidang BMD

1,00

unit

35.000.000,00

35.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Tangga

9.000.000,00

Pengadaan Tangga vernekel

9.000.000,00

- Pengadaan Tangga vernekel 1M

2,00

buah

750.000,00

1.500.000,00

- Pengadaan Tangga vernekel 2 M

2,00

buah

1.500.000,00

3.000.000,00

- Pengadaan Tangga vernekel 3 M

2,00

buah

2.250.000,00

4.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

324.732.400,00

Belanja modal Pengadaan almari

113.000.000,00

Belanja modal pengadaan almari

5 . 2 . 3 . 11 . 04

113.000.000,00

- Belanja modal pengadaan almari arsip pada bidang anggaran

1,00

buah

12.500.000,00

12.500.000,00

- Belanja modal pengadaan almari arsip pada bidang akuntansi

4,00

buah

10.000.000,00

40.000.000,00

- Belanja modal pengadaan almari arsip pada bidang perbendaharaan

2,00

buah

7.500.000,00

15.000.000,00

- Belanja modal pengadaan almari Bidang Sekretariat

4,00

buah

9.500.000,00

38.000.000,00

- belanja modal pengadaan almari bidang BMD

1,00

buah

7.500.000,00

7.500.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

10.200.000,00

belanja modal pengadaan filing kabinet

5 . 2 . 3 . 11 . 07

10.200.000,00

- belanja modal pengadaan filing kabinet Bid. Anggaran

2,00

buah

2.040.000,00

4.080.000,00

- belanja modal pengadaan filing kabinet Sekretariat

1,00

Buah

2.040.000,00

2.040.000,00

- belanja modal pengadaan filing kabinet Bid. Kab/kota

2,00

buah

2.040.000,00

4.080.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC

90.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC Split

50.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan AC untuk bidang akuntansi

2,00

buah

5.000.000,00

10.000.000,00

- belanja modal pengadaan AC untuk bidang anggaran

3,00

buah

5.000.000,00

15.000.000,00

- belanja modal pengadaan AC bidang BMD

2,00

buah

5.000.000,00

10.000.000,00

- belanja modal pengadaan AC Split 2 PK

2,00

buah

5.000.000,00

10.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan AC untuk bidang bina keu. kab./kota

1,00

buah

5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC Standing 3 PK - belanja modal pengadaan AC Standing 3 PK 5 . 2 . 3 . 11 . 08

2,00

buah

20.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Gorden / Vertikal Blend / Horisontal Blend


40.000.000,00 90.000.000,00

belanja modal pengadaan vertikal blend bidang perbendaharaan - belanja modal pengadaan vertikal blend bidang perberdaharaan

5.000.000,00 40.000.000,00

90.000.000,00 1,00

paket

30.000.000,00

30.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2 - belanja modal pengadaan vertikal blend sekretariat BPKBMD

5 . 2 . 3 . 11 . 10

Satuan

3

4

2,00

paket

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5 30.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Vaccum Cleaner

5.000.000,00

Vaccum cleaner - Vaccum cleaner 5 . 2 . 3 . 11 . 17

5.000.000,00 1,00

buah

5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Exhause

5 . 2 . 3 . 14 . 04

16.532.400,00

- belanja modal pengadaan exhauset

11,00

buah

718.800,00

7.906.800,00

- belanja modal pengadaan exhauset kebutuhan bidang akuntansi

4,00

buah

718.800,00

2.875.200,00

- belanja modal pengadaan exhauset bidang anggaran

4,00

buah

718.800,00

2.875.200,00

- belanja modal pengadaan exhauset bidang perbendaharaan

2,00

buah

718.800,00

1.437.600,00

- belanja modal pengadaan exhauset bidang BMD

2,00

buah

718.800,00

1.437.600,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

3.000.000,00

Belanja modal Pengadaan dispenser

3.000.000,00

belanja modal pengadaan dispenser - belanja pengadaan dispenser bidang BMD 5 . 2 . 3 . 15 5 . 2 . 3 . 15 . 02

3.000.000,00 2,00

buah

1.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 17 . 08

3.000.000,00 2.500.000,00

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

2.500.000,00

Pengadaan jam dinding

5 . 2 . 3 . 17

5.000.000,00 16.532.400,00

belanja modal pengadaan exhauset

5 . 2 . 3 . 14

60.000.000,00

2.500.000,00

- Pengadaan jam dinding sekretariat

2,00

buah

500.000,00

1.000.000,00

- belanja modal pengadaan jam dinding BMD

3,00

buah

500.000,00

1.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

30.000.000,00

Belanja Modal TV

30.000.000,00

Belanja modal TV

30.000.000,00

- belanja modal TV pada bidang perbendaharaan

1,00

unit

7.500.000,00

- belanja modal TV pada bidang BMD

1,00

unit

7.500.000,00

7.500.000,00

- belanja modal TV pada bidang sekretariat

2,00

unit

7.500.000,00

15.000.000,00


7.500.000,00

Halaman 3


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 520.744.650,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 520.744.650,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4




:

1.20

12

02

09

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Manado

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 653.874.250,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

09

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:

Manado

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 653.874.250

KELUARAN

Terlaksananya kebutuhan peralatan gedung kantor

100 %

HASIL

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai

1 TA


:

APARATUR RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.3 5 . 2 . 3 . 10 5 . 2 . 3 . 10 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

653.874.250,00

BELANJA LANGSUNG

653.874.250,00

Belanja Modal

653.874.250,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

26.500.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin tik

9.000.000,00

Belanja modal pengadaan mesin tik

5 . 2 . 3 . 10 . 07

9.000.000,00

- Belanja modal pengadaan mesin tik pada bidang akuntansi

1,00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

- Belanja modal pengadaan mesin tik pada bidang BMD

1,00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

- Belanja modal pengadaan mesin tik pada bidang Anggaran

1,00

unit

3.000.000,00

3.000.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas

7.500.000,00

Belanja modal pengadaan mesin potong kertas - belanja modal pengadaan mesin potong kertas Bid. BMD 5 . 2 . 3 . 10 . 13

JUMLAH (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi


7.500.000,00 1,00

buah

7.500.000,00

7.500.000,00 10.000.000,00 Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

Mesin Absensi (Finger Print) - Mesin Absensi (Finger Print) 5 . 2 . 3 . 12 5 . 2 . 3 . 12 . 01

10.000.000,00 2,00

set

5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

558.992.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

145.475.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Server - Belanja Modal Pengadaan Komputer Server 5 . 2 . 3 . 12 . 02

145.475.000,00 1,00

unit

145.475.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

137.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC untuk bidang akuntansi

4,00

unit

10.000.000,00

40.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC untuk sekretariat

3,00

unit

11.000.000,00

33.000.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC untuk bidang BMD

3,00

unit

11.500.000,00

34.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC untuk bidang bina keu. kab./kota

3,00

unit

10.000.000,00

30.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

100.000.000,00

Belanja Modal pengadaan komputer note book

5 . 2 . 3 . 12 . 04

100.000.000,00

- Belanja modal pengadaan komputer note book untuk kebutuhan pada Bid. BMD

1,00

buah

25.000.000,00

25.000.000,00

- Belanja modal pengadaan note book untuk bidang anggaran

1,00

buah

25.000.000,00

25.000.000,00

- Belanja modal pengadaan note book untuk bidang akuntansi

1,00

buah

25.000.000,00

25.000.000,00

- Belanja modal pengadaan note book untuk sekretariat

1,00

buah

25.000.000,00

25.000.000,00

Belanja modal Pengadaan printer

48.000.000,00

Belanja Modal pengadaan printer

5 . 2 . 3 . 12 . 08

48.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk kebutuhan pada bagian akuntansi

2,00

unit

4.000.000,00

8.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk bidang anggaran

2,00

unit

4.000.000,00

8.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk bidang perbendaharaan

2,00

unit

4.000.000,00

8.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk sekretariat

3,00

unit

4.000.000,00

12.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk bidang BMD

2,00

unit

4.000.000,00

8.000.000,00

- Belanja Modal pengadaan printer untuk bidang bina keu. kab./kota

1,00

unit

4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

4.000.000,00 53.862.000,00

Belanja Modal pengadaan UPS

5 . 2 . 3 . 12 . 09

145.475.000,00 137.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

5 . 2 . 3 . 12 . 03

10.000.000,00

53.862.000,00

- Belanja Modal pengadaan UPS pada bidang sekretariat

3,00

unit

954.000,00

- Belanja Modal pengadaan UPS pada bidang BMD

2,00

unit

2.000.000,00

4.000.000,00

- Belanja modal pengadaan UPS Bidang Akuntansi

1,00

unit

35.000.000,00

35.000.000,00

- UPS 1200V untuk kebutuhan bidang Akuntansi

6,00

unit

2.000.000,00

12.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,


2.862.000,00

15.000.000,00 Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

Harga

JUMLAH (Rp)

Volume

Satuan

3

4

- Hard Disk 1 TB untuk sekretariat

2,00

buah

1.500.000,00

3.000.000,00

- Hard Disk 1 TB Bid. Akuntansi

4,00

buah

1.500.000,00

6.000.000,00

- Hard Disk 1 TB Bid. Anggaran

4,00

buah

1.500.000,00

6.000.000,00

1

2

Satuan

5

6=3x5

speaker) Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

5 . 2 . 3 . 12 . 10

15.000.000,00

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

25.000.000,00

Belanja Modal Jaringan Komputer

25.000.000,00

- Belanja Modal Jaringan Komputer 5 . 2 . 3 . 12 . 11

1,00

Kegiatan

25.000.000,00

Belanja Modal Perangkat Lunak (Software)

34.155.000,00

Belanja modal SQLServer Tahun 2012

34.155.000,00

- Belanja modal SQLServer Tahun 2012 5 . 2 . 3 . 16 5 . 2 . 3 . 16 . 01

1,00

unit

34.155.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

34.155.000,00 68.382.250,00

Belanja modal Pengadaan kamera

17.500.000,00

Belanja modal pengadaan kamera

17.500.000,00

- belanja modal kamera 5 . 2 . 3 . 16 . 04

25.000.000,00

1,00

buah

17.500.000,00

Belanja Modal Sound system

17.500.000,00 50.882.250,00

Belanja modal pengadaan sound system

50.882.250,00

- Belanja modal pengadaan Sound system Ruang Rapat

1,00

set

50.882.250,00

50.882.250,00


Triwulan I

Rp 585.492.000,00

Triwulan II

Rp 68.382.250,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 653.874.250,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

1.20

12

02

10

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

LOKASI KEGIATAN

:

Badan Pengelola Keuangan dan BMD

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 292.874.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

10

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

Lokasi Kegiatan

:


Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 292.874.000

KELUARAN

Terlaksananya pengadaan mebeleur

1 TA

HASIL

Tersedianya mebeleur

1 TA



KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.3 5 . 2 . 3 . 13 5 . 2 . 3 . 13 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

292.874.000,00

BELANJA LANGSUNG

292.874.000,00

Belanja Modal

292.874.000,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

292.874.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja

21.000.000,00

Belanja modal pengadaan meja kerja - meja kerja 1/2 biro bidang anggaran 5 . 2 . 3 . 13 . 02

21.000.000,00 3,00

buah

7.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja rapat

- Belanja modal pengadaan meja di ruang tamu Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja modal pengadaan kursi kerja


21.000.000,00 7.500.000,00

Belanja modal pengadaan meja rapat

5 . 2 . 3 . 13 . 04

JUMLAH (Rp)

7.500.000,00 1,00

buah

7.500.000,00

7.500.000,00 48.810.000,00 48.810.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

5 . 2 . 3 . 13 . 05

2

Satuan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

3

4

- Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat Es. IV sekretariat

3,00

buah

5 960.000,00

6=3x5 2.880.000,00

- Belanja modal pengadaan kursi kerja staf kebutuhan bidang sekretariat

16,00

buah

750.000,00

12.000.000,00

- Belanja modal pengadaan kursi kerja staf kebutuhan bidang akuntansi

20,00

buah

750.000,00

15.000.000,00

- Belanja modal pengadaan kursi kerja pejabat Es. IV Bidang akuntnasi

5,00

buah

960.000,00

4.800.000,00

- belanja modal pengadaan kursi kerja staf bidang perbendaharaan

15,00

buah

750.000,00

11.250.000,00

- belanja modal pengadaan kursi kerja Es. IV bidang BMD

3,00

buah

960.000,00

2.880.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

21.764.000,00

Belanja modal pengadaan kursi rapat

5 . 2 . 3 . 13 . 08

21.764.000,00

- Kursi Rapat di Ruangan Rapat BPKBMD

12,00

buah

1.397.000,00

- Kursi Pimpinan Rapat di Ruangan Rapat BPKBMD

1,00

buah

5.000.000,00

Belanja modal Pengadaan sofa

5.000.000,00 92.800.000,00

Belanja modal pengadaan sofa

5 . 2 . 3 . 13 . 09

16.764.000,00

92.800.000,00

- belanja modal pengadaan kursi tamu gandeng kursi vernekel bidang akuntansi

3,00

set

3.780.000,00

11.340.000,00

- belanja modal pengadaan kursi tamu gandeng kursi vernekel bidang perbendaharaan

3,00

set

3.780.000,00

11.340.000,00

- belanja modal pengadaan kursi tamu gandeng kursi vernekel bidang BMD

2,00

set

3.780.000,00

7.560.000,00

- Kursi Tamu rumah dinas

2,00

Set

7.500.000,00

15.000.000,00

- Kursi Tamu utk ruangan tamu

3,00

set

5.000.000,00

15.000.000,00

- Kursi Tamu utk ruangan tamu

1,00

set

25.000.000,00

25.000.000,00

- belanja modal pengadaan kursi tamu gandeng kursi vernekel bidang Anggaran

2,00

set

3.780.000,00

7.560.000,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

101.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Rak buku/tv/kembang

101.000.000,00

- Belanja modal pengadaan rak arsip

30,00

buah

3.250.000,00

97.500.000,00

- Belanja modal pengadaan rak serbaguna

1,00

buah

3.500.000,00

3.500.000,00


Halaman 2


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 292.874.000,00

Triwulan II

Rp 0,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 292.874.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3




:

1.20

12

02

22

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Manado

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 32.944.000,00 (Tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

22

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:

Manado

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 32.944.000

KELUARAN

Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor

1 TA

HASIL

tersedianya sarana prasarana gedung kantor yang memadai

1 TA


:

Sarana dan Prasarana RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 05

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

32.944.000,00

BELANJA LANGSUNG

32.944.000,00


32.944.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

32.944.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

32.944.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

32.944.000,00

- Tissue Roll

350,00

roll

12.000,00

4.200.000,00

- Tissue Basah

250,00

botol

27.000,00

6.750.000,00

- Tissue Toilet

100,00

roll

15.400,00

1.540.000,00

- Keranjang sampah

36,00

buah

25.000,00

900.000,00

- Kantong Sampah

72,00

lusin

24.000,00

1.728.000,00

- Sapu Lantai

24,00

buah

43.000,00

1.032.000,00

- Sapu Pel

24,00

buah

38.000,00

912.000,00

- Pengharum Kamar mandi

72,00

buah

36.200,00

2.606.400,00


Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

3

4

- Sabun cuci tangan cair

100,00

buah

5 18.000,00

6=3x5 1.800.000,00

- Sabun cuci piring cair

125,00

botol

12.800,00

1.600.000,00

- kanver

150,00

dos

24.000,00

3.600.000,00

- Pembersih kaca

72,00

botol

19.800,00

1.425.600,00

- Super Pel

100,00

botol

16.000,00

1.600.000,00

- Detergen 800gr

250,00

sachet

13.000,00

3.250.000,00


Triwulan I

Rp 10.444.000,00

Triwulan II

Rp 15.000.000,00

Triwulan III

Rp 7.500.000,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Rp 32.944.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

1.20

12

02

24

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

LOKASI KEGIATAN

:

Manado

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 285.630.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

24

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan

:

Manado

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 285.630.000

KELUARAN

Terpeliharanya Kendaraan Bermotor

100 %

HASIL

Kendaraan Siap Pakai

100 %


:

Kendaraan Dinas di Biro Keuangan dan Aset RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 05 5 . 2 . 2 . 05 . 01

2

Volume

Satuan

3

4

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5

BELANJA

285.630.000,00

BELANJA LANGSUNG

285.630.000,00


285.630.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

285.630.000,00

Belanja Jasa Service

24.750.000,00

Jasa Service Kendaraan Dinas - Jasa Service Kendaraan Dinas 5 . 2 . 2 . 05 . 02

24.750.000,00 36,00

unit/kali

687.500,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

29.700.000,00

Biaya Pembelian Suku Cadang Kendaraan - Pembelian Suku Cadang Kendaraan 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Minyak Pelumas


24.750.000,00

29.700.000,00 36,00

unit/kali

825.000,00

29.700.000,00 231.180.000,00 231.180.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

3

4

- Belanja BBM dan Oli untuk roda empat

108,00

unit/bulan/.

- belanja BBM dan Oli untuk roda dua

84,00

unit/bulan

JUMLAH (Rp)

Harga Satuan

5

6=3x5 1.845.000,00

199.260.000,00

380.000,00

31.920.000,00


Triwulan I

Rp 89.354.000,00

Triwulan II

Rp 89.354.000,00

Triwulan III

Rp 83.804.000,00

Triwulan IV

Rp 23.118.000,00

Jumlah

No.

Rp 285.630.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

1.20

12

02

28

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

LOKASI KEGIATAN

:


SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 26.250.000,00 (Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

28

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Lokasi Kegiatan

:


Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 26.250.000

KELUARAN

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

1 TA

HASIL

Peralatan dan perlengkapan kantor layak dipakai

1 TA



KODE REKENING

URAIAN

1 5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5

BELANJA

26.250.000,00

BELANJA LANGSUNG

26.250.000,00


26.250.000,00

Belanja Jasa Kantor

26.250.000,00

Belanja Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

26.250.000,00

belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor

26.250.000,00

- belanja service Mesin Ketik, komputer, Mesin fotocopy

1,00

TA

7.500.000,00

7.500.000,00

- belanja service AC

1,00

TA

18.750.000,00

18.750.000,00


Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 5.000.000,00

Triwulan II

Rp 5.000.000,00

Triwulan III

Rp 11.250.000,00

Triwulan IV

Rp 5.000.000,00

Jumlah

No.

Rp 26.250.000,00

NAMA


NIP

Mengesahkan,






NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2




:

1.20

12

02

41

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20 . 1.20

ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.12


PROGRAM

:

1.20 . 1.20.12 . 02


KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

LOKASI KEGIATAN

:

Rumah Dinas

SUMBER DANA

:

6

JUMLAH ANGGARAN

:

Pendapatan Asli Daerah (P A D) Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)


:


NIP

:

19570618 198109 2 001

JABATAN

:


NOMOR DPA SKPD


12

02

41

5

2



:

1.20 . 1.20


Organisasi

:

1.20 . 1.20.12


Program

:

1.20 . 1.20.12 . 02


Kegiatan

:

1.20 . 1.20.12 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Lokasi Kegiatan

:

Rumah Dinas

Sumber Dana

:

6


INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 50.000.000

KELUARAN

Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan rumah dinas

1 TA

Rumah dinas yang terawat dan terpelihara

1 TA



KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.3 5 . 2 . 3 . 26 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5

BELANJA

50.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

50.000.000,00

Belanja Modal

50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

50.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

50.000.000,00

belanja modal konstruksi bangunan untuk rehab rumah dinas - belanja modal konstruksi bangunan untuk rehab rumah dinas


50.000.000,00 1,00

paket

50.000.000,00

50.000.000,00

Halaman 1


KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

3

4

Harga

JUMLAH (Rp)

Satuan

5

6=3x5


Triwulan I

Rp 0,00

Triwulan II

MANADO, 31 December 2012 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Rp 50.000.000,00

Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00

Jumlah

No.

Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Rp 50.000.000,00

NAMA


NIP



NIP. 19630620 198403 1 002

NIP. 19570618 198109 2 001

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA LANGSUNG

Recommend Documents