PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
05
17
12
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
LOKASI KEGIATAN
:
DPKKD Kab Demak
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 249.000.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP
:
19630808 198703 2 011
JABATAN
:
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
05
1.20
17
12
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20 . 1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1.20 . 1.20.05
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Program
:
1.20 . 1.20.05 . 17
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
Lokasi Kegiatan
:
DPKKD Kab Demak
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 249.000.000
KELUARAN
Tertibnya sistem informasi keuangan daerah
100 %
HASIL
Terkendalinya sistem informasi keuangan daerah
90 %
MANFAAT
Terkendalinya Sistem Keuangan Daerah
1 TAHUN
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Tersedianya data yang akurat mengenai informasi keuangan daerah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
249.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
249.000.000,00
Belanja Pegawai
75.575.000,00
Honorarium PNS
11.575.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.375.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 . 2 . 1 . 01 . 08
5.375.000,00
- Penanggung jawab
5,00
ok
200.000,00
1.000.000,00
- Ketua
5,00
ok
175.000,00
875.000,00
- Wakil Ketua
5,00
ok
150.000,00
750.000,00
- Sekretaris
5,00
ok
100.000,00
500.000,00
- Anggota
30,00
ok
75.000,00
2.250.000,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
6.200.000,00 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Uang saku peserta 5 . 2 . 1 . 03 5 . 2 . 1 . 03 . 01
6.200.000,00 124,00
org/keg
50.000,00
Uang Lembur
64.000.000,00
Uang Lembur PNS
61.625.000,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah
24.100.000,00
- Golongan III (2 Orang)
650,00
o/j
20.000,00
13.000.000,00
- Golongan IV (1 Orang)
200,00
o/j
25.000,00
5.000.000,00
- Bantuan Uang Makan
244,00
o/h
25.000,00
6.100.000,00
- Gol IV
100,00
o/j
25.000,00
2.500.000,00
- Gol III
400,00
o/j
20.000,00
8.000.000,00
- Uang Makan
250,00
dos
25.000,00
6.250.000,00
Uang Lembur Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
16.750.000,00
Uang Lembur Pengelolaan Gaji dan Pensiun
16.750.000,00
- Gol IV
100,00
o/j
25.000,00
2.500.000,00
- Gol III
400,00
o/j
20.000,00
8.000.000,00
- Uang makan
250,00
dos
25.000,00
6.250.000,00
- Uang lembur PNS Gol. IV
15,00
o/j
25.000,00
375.000,00
- Uang lembur Gol. II
120,00
o/j
20.000,00
2.400.000,00
- Uang makan
50,00
ok
25.000,00
1.250.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 . 2 . 1 . 03 . 02
4.025.000,00
Uang Lembur Non PNS
2.375.000,00
Uang Lembur Non PNS Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
1.200.000,00
- Uang Lembur Non PNS
80,00
o/j
10.000,00
- Uang makan
16,00
o/j
25.000,00
Uang Lembur Non PNS Pengelolaan Gaji dan Pensiun
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
6.200.000,00
800.000,00 400.000,00 1.175.000,00
- Uang Lembur Non PNS
80,00
o/j
10.000,00
800.000,00
- Uang Makan
15,00
dos
25.000,00
375.000,00
Belanja Barang dan Jasa
173.425.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
44.238.800,00
Belanja Alat Tulis Kantor
39.828.800,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah - Kertas HVS Folio 70 gr
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
9.995.000,00 20,00
rim
48.700,00
974.000,00 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Kertas HVS Kwarto 70 gr
10,00
rim
41.900,00
6=3x5
- Ballpoint Faster
20,00
buah
4.600,00
92.000,00
- Pensil hitam Greatwall
24,00
buah
4.600,00
110.400,00
- Stopmap Folio Jitu
30,00
buah
1.500,00
45.000,00
- Stopmap Plastik
20,00
buah
11.400,00
228.000,00
- Snelhelter Plastik
20,00
buah
11.400,00
228.000,00
- Amplop uk 1/2 folio
10,00
dos
38.100,00
381.000,00
- Jepitan kertas Lion-260
50,00
buah
4.900,00
245.000,00
- Buku Kwitansi panjang
50,00
buah
10.700,00
535.000,00
- Ordner Folio
20,00
buah
17.500,00
350.000,00
- Tali Rafia besar
6,00
rol
19.200,00
115.200,00
- Batu Alkaline AAA
12,00
buah
19.700,00
236.400,00
- Catridge HP Laserjet
3,00
buah
370.000,00
1.110.000,00
- Catridge Canon
2,00
buah
250.000,00
500.000,00
- Ink Printer HP laserjet
6,00
buah
300.000,00
1.800.000,00
- Ink Printer Canon
4,00
buah
150.000,00
600.000,00
- Flashdish
4,00
buah
280.000,00
1.120.000,00
- Pisau Cutter
6,00
buah
17.400,00
104.400,00
- File Box Besar
6,00
buah
25.000,00
150.000,00
- Plak Band Kertas
6,00
rol
13.800,00
82.800,00
- Ballpoint Pentel
12,00
buah
45.900,00
550.800,00
- Isi Pisau Cutter
3,00
buah
6.000,00
18.000,00
ATK Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
419.000,00
23.010.200,00
- Kertas HVS
65,00
rim
48.700,00
3.165.500,00
- Jepitan kertas
100,00
dos
4.600,00
460.000,00
- Bolpoint
50,00
buah
4.600,00
230.000,00
- Bolpoint Pentel
10,00
buah
45.900,00
459.000,00
- Spidol besar
2,00
dos
85.600,00
171.200,00
- Spidol kecil
2,00
dos
18.400,00
36.800,00
- Tip ex
5,00
buah
16.700,00
83.500,00
- Pensil
20,00
buah
4.600,00
92.000,00
- Stabilo
20,00
buah
11.400,00
228.000,00
- Tinta Stempel
20,00
buah
3.100,00
62.000,00
- Stempel kusen (stempet)
10,00
buah
9.200,00
92.000,00
- Clip 3/4
37,00
dos
3.100,00
114.700,00
- Batu kecil ABC
2,00
buah
4.600,00
9.200,00
- Stopmap kertas
180,00
buah
1.500,00
270.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Snelhecter folio
208,00
buah
1.000,00
6=3x5
- Snelhecter folio plastik
50,00
buah
11.400,00
570.000,00
- Odner folio
600,00
buah
17.000,00
10.200.000,00
- Hetneices besar (24/6)
10,00
buah
7.500,00
75.000,00
- Hetneices kecil (10)
10,00
buah
4.600,00
46.000,00
- Amplop
5,00
dos
18.400,00
92.000,00
- Amplop 80 gr ukuran folio
1,00
dos
53.500,00
53.500,00
- Lem stik/glue stik
5,00
buah
10.000,00
50.000,00
- Penggaris
10,00
buah
3.100,00
31.000,00
- Penghapus karet
16,00
buah
3.800,00
60.800,00
- Memory vgen
5,00
buah
294.000,00
1.470.000,00
- Mouse
4,00
buah
75.000,00
300.000,00
- Isi ulang catridge printer laser
3,00
buah
200.000,00
600.000,00
- Catridge printer laser
2,00
buah
900.000,00
1.800.000,00
- Ribbon printer LQ 2180
9,00
buah
100.000,00
900.000,00
- Pita printer LQ 2180
8,00
buah
60.000,00
480.000,00
- Pita printer LX300
20,00
buah
30.000,00
600.000,00
ATK Pengelolaan Gaji dan Pensiun
208.000,00
4.829.800,00
- Kertas HVS
41,00
rim
48.700,00
- Buku tulis
10,00
buah
9.200,00
1.996.700,00 92.000,00
- Jepitan kertas
50,00
dos
4.600,00
230.000,00 85.600,00
- Spidol besar
1,00
dos
85.600,00
- Spidol kecil
1,00
dos
18.400,00
18.400,00
- Tip ex
9,00
buah
16.700,00
150.300,00
- Pensil
40,00
buah
4.600,00
184.000,00
- Stabilo
11,00
buah
11.400,00
125.400,00
- Tinta Stempel
20,00
buah
3.100,00
62.000,00
- Stempel kusen (Stampad)
5,00
buah
9.200,00
46.000,00
- Plak Band
3,00
buah
18.400,00
55.200,00
- Paper Clips
100,00
dos
2.900,00
290.000,00
- Stopmap kertas
100,00
buah
1.500,00
150.000,00
- Snelhecter folio kertas
58,00
buah
1.000,00
58.000,00
- Snelhecter folio plastik
25,00
buah
11.400,00
285.000,00
- Stopmap folio plastik
20,00
buah
11.400,00
228.000,00
- Hetneices besar (24/6)
10,00
buah
7.500,00
75.000,00
- Hetneices kecil (10)
5,00
buah
4.600,00
23.000,00
- Penggaris
12,00
buah
3.100,00
37.200,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Penghapus karet
10,00
buah
3.800,00
6=3x5 38.000,00
- Isi ulang catridge printer laser
3,00
buah
200.000,00
600.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 . 2 . 2 . 01 . 04
1.993.800,00
- Kertas HVS 70 gram " SIDU "
10,00
rim
48.700,00
- Snelheacter folio " jitu "
15,00
buah
1.000,00
15.000,00
- Snelheacter plastik
22,00
buah
11.300,00
248.600,00
- Hectneices ( no. 10 ) " atom "
10,00
buah
4.600,00
46.000,00
- Hectneices ( no. 24/610 ) " atom "
12,00
dos
7.500,00
90.000,00
- Amplop
5,00
dos
22.900,00
114.500,00
- Clip no. 3/4 atom
12,00
dos
3.100,00
37.200,00
- Jepitan kertas " lion-260 "
15,00
buah
4.900,00
73.500,00
- Catridge printer
1,00
buah
882.000,00
882.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
4.410.000,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah
4.200.000,00
- Materai @ Rp. 6000
650,00
lb
6.000,00
3.900.000,00
- Materai @ Rp. 3.000
50,00
lb
3.000,00
150.000,00
- Perangko kilat tercatat
20,00
keg
7.500,00
150.000,00
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
45.000,00
- Materai 3000
5,00
lbr
3.000,00
- Materai 6000
5,00
lbr
6.000,00
Pengelolaan Gaji dan Pensiun
5 . 2 . 2 . 02 5 . 2 . 2 . 02 . 06
5,00
lbr
3.000,00
15.000,00
- Materai 6000
25,00
lbr
6.000,00
150.000,00
Belanja Bahan/Material
5.000.000,00
Belanja Bahan
5.000.000,00 5.000.000,00 1,00
th
5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman
- Jasa Pengiriman/Paket Belanja Transportasi dan Akomodasi Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
5.000.000,00 26.850.000,00 1.250.000,00
Jasa Pengiriman/Paket Pengelolaan Gaji dan Pensiun
5 . 2 . 2 . 03 . 12
30.000,00
- Materai 3000
- Bahan kelengkapan komputer lainnya
5 . 2 . 2 . 03 . 07
15.000,00
165.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 . 2 . 2 . 03
487.000,00
1.250.000,00 25,00
kali
50.000,00
1.250.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Halaman 5
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 03 . 16
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Transportasi
2,00
ok
2.000.000,00
6=3x5 4.000.000,00
- Akomodasi
4,00
ok
400.000,00
1.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
4.000.000,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah
3.000.000,00
- Servis komputer
6,00
kali
200.000,00
- Servis printer
4,00
kali
200.000,00
800.000,00
- Servis laptop
4,00
kali
250.000,00
1.000.000,00
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
5 . 2 . 2 . 03 . 24
1.000.000,00
- Service Komputer
4,00
kali
100.000,00
400.000,00
- Service Printer
4,00
kali
100.000,00
400.000,00
- Service Laptop
2,00
kali
100.000,00
200.000,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli
16.000.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01
16.000.000,00
- Narasumber
20,00
ok
500.000,00
10.000.000,00
- Narasumber (Praktisi Nasional)
4,00
ok
1.500.000,00
6.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
21.436.200,00
Belanja Cetak
20.525.000,00
Belanja Cetak Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
1.200.000,00
- Cetak Register SPM
3,00
exp
200.000,00
600.000,00
- Cetak Register SP2D
3,00
exp
200.000,00
600.000,00
Pengelolaan Gaji dan Pensiun
5 . 2 . 2 . 06 . 02
19.325.000,00
- Cetak Blanko SP2D
20,00
exp
750.000,00
15.000.000,00
- Cetak Penguji
5,00
exp
625.000,00
3.125.000,00
- Cetak Kertas HVS Folio 1 Muka Pengantar Pengajuan SPM
15,00
expl
80.000,00
1.200.000,00
Belanja Penggandaan
911.200,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah - Foto copy
605.000,00 3.025,00
lb
200,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Penggandaan 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
605.000,00 306.200,00
1.531,00
lembar
200,00
306.200,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Halaman 6
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02
2
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
- Makan
200,00
dos
25.000,00
6=3x5 5.000.000,00
- snack
200,00
dos
12.500,00
2.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
68.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
68.400.000,00
Pengelolaan dana perimbangan & pengendalian keuangan/kas daerah - Uang Harian, Transportasi PP & Penginapan
38.100.000,00 1,00
th
38.100.000,00
Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah
38.100.000,00 5.100.000,00
- Golongan IV
1,00
kali
1.600.000,00
1.600.000,00
- Golongan III
5,00
kali
700.000,00
3.500.000,00
- Golongan IV
3,00
kali
1.600.000,00
4.800.000,00
- Golongan III
12,00
kali
700.000,00
8.400.000,00
Pengelolaan Gaji dan Pensiun
13.200.000,00
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Belanja Perjalanan dinas luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
12.000.000,00 1,00
th
12.000.000,00
12.000.000,00
Halaman 7
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 73.827.300,00
Triwulan II
Rp 73.666.500,00
Triwulan III
Rp 50.668.200,00
Triwulan IV
Rp 50.838.000,00
Mengesahkan,
DEMAK, 11 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran DPKKD Kab. Demak
Dra.SITI ZUARIN,MM
SRI KUN WAHYUNINGSIH,SH
NIP. 19591006 198403 2 004
NIP. 19630808 198703 2 011
Rp 249.000.000,00
Jumlah
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
dr. SINGGIH SETYONO, MKes
19640913 199012 1 001
KETUA
2
Dra.SITI ZUARIN, MM
19591006 198403 2 004
SEKRETARIS
3
AGUS SUPRIYANTO, SH,MM
19581122 198603 1 009
ANGGOTA
4
Drh. TRI PUDJI LESTARI
19570304 198703 2 003
ANGGOTA
5
AGUS HARTONO, SH
19570824 198503 1 009
ANGGOTA
6
MUH. RIDHODIN, SH. MH.
19650330 199603 1 001
ANGGOTA
7
Drs. AGUS MUSYAFAK
19670821 198607 1 001
ANGGOTA
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TANDA TANGAN
Halaman 8
