PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD
:
1.20
02
03
26
07
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
ORGANISASI
:
1.20 . 1.19.02
SATPOL PP
SUB UNIT
:
1.20 . 1.19.02 . 03
BIDANG PENEGAKAN PERDA
PROGRAM
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26.07
Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
:
SUMARSONO, SH, MH
NIP
:
19680517 198908 1 002
JABATAN
:
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.20
02
03
26
07
5
2
Formulir DPA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1.20 . 1.19.02
SATPOL PP
Sub Unit
:
1.20 . 1.19.02 . 03
BIDANG PENEGAKAN PERDA
Program
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan
:
1.20 . 1.19.02 . 03.26.07
Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Semarang
Sumber Dana
: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
Persentase penindakan pelanggaran produk hukum daerah
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 300.000.000
KELUARAN
Jumlah raperda yang tersusun
1 raperda tibum tranmas
HASIL
Terwujudnya raperda tibum tranmas
1 raperda tibum tranmas
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Satpol PP RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
BELANJA
300.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
8.300.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.850.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG PENEGAKAN PERDA
1.000.000,00
- Kertas HVS
5,00
rim
55.000,00
- Amplop panjang
5,00
dos
15.000,00
275.000,00 75.000,00
- Flasdisk
2,00
buah
100.000,00
200.000,00
- Toner printer
3,00
buah
150.000,00
450.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Keg. Penyusunan pergub
5 . 2 . 2 . 01 . 15
850.000,00
- Kertas HVS folio
5,00
rim
55.000,00
- Amplop panjang
5,00
dos
15.000,00
75.000,00
- Flasdisk
2,00
buah
100.000,00
200.000,00
- Toner printer
2,00
buah
150.000,00
300.000,00
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
4.950.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas - Perlengkapan peserta
3.000.000,00 120,00
buah
25.000,00
Keg. Penyusunan pergub - Perlengkapan peserta 5 . 2 . 2 . 01 . 16
13,00
buah
150.000,00
1.200.000,00 8,00
paket
150.000,00
2,00
150000
150.000,00
Keg. Penyusunan pergub
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 20
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
40.200.000,00 40.200.000,00
- Honor narasumber 6 org x 6 keg
36,00
OK
1.000.000,00
36.000.000,00
- Honor moderator 1 org x 6 keg
6,00
OK
700.000,00
4.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
6.560.000,00
Belanja Cetak
- Buku Laporan
720.000,00 450.000,00 5,00
paket
90.000,00
Keg. Penyusunan pergub - Buku Laporan
3,00
paket
90.000,00
2.840.000,00 14.200,00
lembar
200,00
Keg. Penyusunan pergub - Foto copy
270.000,00 5.840.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas - Foto copy
450.000,00 270.000,00
Belanja Penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG PENEGAKAN PERDA
300.000,00 40.200.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
5 . 2 . 2 . 06 . 02
1.200.000,00 300.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
5 . 2 . 2 . 06
1.950.000,00 1.500.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
- Dokmentasi
3.000.000,00 1.950.000,00
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
- Domkumentasi
275.000,00
2.840.000,00 3.000.000,00
15.000,00
lembar
200,00
3.000.000,00 Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 07 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6=3x5
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
91.200.000,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
91.200.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
87.200.000,00
- Akomodasi peserta 55 org x 2 keg
110,00
OK
400.000,00
44.000.000,00
- Akomodasi peserta 15 org x 4 keg
60,00
OK
400.000,00
24.000.000,00
- Akomodasi panitia 8 org x 6 keg
48,00
OK
400.000,00
19.200.000,00
Keg. Penyusunan pergub - Akomodasi tim perumus 10 org x 1 keg 5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
4.000.000,00 10,00
OK
400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
6.750.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.350.000,00
Keg. Penyusunan pergub
5 . 2 . 2 . 11 . 05
1.350.000,00
- makan minum 10 org x 3 keg
30,00
OK
25.000,00
750.000,00
- makan minum kecil 10 org x 3 keg
30,00
OK
20.000,00
600.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
5.400.000,00
Keg. Penyusunan pergub
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01
5.400.000,00
- makan minum 20 org x 6 keg
120,00
OK
25.000,00
3.000.000,00
- makan minum kecil 20 org x 6 keg
120,00
OK
20.000,00
2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
146.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
67.100.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
46.610.000,00
- 3 org x 2 hr x 3 keg
18,00
HOK
370.000,00
6.660.000,00
- 7 org x 2 hr x 3 keg
42,00
HOK
370.000,00
15.540.000,00
- Representatif 1 org x 5 hr - Akomodasi
5,00
OH
150.000,00
750.000,00
1,00
Th
17.500.000,00
17.500.000,00
- Transportasi
1,00
Th
4.160.000,00
4.160.000,00
- Transportasi narasumber 2 org x 5 keg
10,00
OK
200.000,00
2.000.000,00
- 6 org x 2 hr x 1 keg
12,00
HOK
370.000,00
4.440.000,00
- Akomodasi
1,00
TH
2.850.000,00
2.850.000,00
- Trasnportasi
1,00
Th
300.000,00
300.000,00
Keg. Penyusunan pergub tibum tranmas
Tim perumus Pergub
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG PENEGAKAN PERDA
4.000.000,00
7.590.000,00
12.900.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2 - Ketua 1 org x 2 hr x 1 keg - Sekretaris 1 org x 2 hr x 1 keg - Anggota 8 org x 2 hr x 1 keg - Transport tim prumus pergub - Akomodasi tim perumus
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Satuan
Harga Satuan
5
JUMLAH (Rp)
3
4
2,00
HOK
370.000,00
6=3x5 740.000,00
2,00
HOK
370.000,00
740.000,00
16,00
HOK
370.000,00
5.920.000,00
1,00
Th
2.500.000,00
2.500.000,00
1,00
Th
3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
79.890.000,00
Keg. Penyusunan raperda tibum tranmas
62.720.000,00
- 9 org x 3 hr x 2 keg
54,00
HOK
530.000,00
- Representatif
2,00
OH
150.000,00
300.000,00
- Akomodasi
1,00
Th
13.050.000,00
13.050.000,00
- Transportasi
1,00
Th
20.750.000,00
20.750.000,00
Keg. Penyusunan pergub
28.620.000,00
17.170.000,00
- 4 org x 3 hr x 1 keg
12,00
HOK
530.000,00
- Representatif
2,00
OH
150.000,00
300.000,00
- Akomodasi
1,00
Th
3.010.000,00
3.010.000,00
- Transportasi
1,00
Th
7.500.000,00
7.500.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
6.360.000,00
Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,
Triwulan I
Rp 85.530.000,00
Triwulan II
Rp 105.738.000,00
Triwulan III
Rp 92.077.000,00
Triwulan IV
Rp 16.655.000,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG PENEGAKAN PERDA
Rp 300.000.000,00
NIP. 19640518 198903 1 010
Halaman 4
