DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 DPPA - SKPD 2.2

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Jumlah (Rp) Sebelum perubahan

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

Target Kinerja

5

6

7

4.569.492.500,00

Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8

(Rp)

%

9=8-7

10

4.781.392.500,00

211.900.000,00

4,64

50.000.000,00

47.300.000,00

(2.700.000,00)

(5,40)

800.000.000,00

800.000.000,00

347.600.000,00

(2.400.000,00)

(0,69)

200.000.000,00

198.000.000,00

(2.000.000,00)

(1,00)

70.000.000,00

70.000.000,00 225.900.000,00

30,14

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan Provinsi Riau

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Provinsi Riau

600.000.000,00

600.000.000,00

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


350.000.000,00

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi Riau

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau kantor

13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


749.492.500,00

975.392.500,00

17.

Penyediaan makanan dan minuman


100.000.000,00

100.000.000,00

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


750.000.000,00

750.000.000,00

19.

Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Provinsi Riau

500.000.000,00

495.800.000,00

(4.200.000,00)

(0,84)

400.000.000,00

397.300.000,00

(2.700.000,00)

(0,68)

1.325.000.000,00

1.688.256.500,00

363.256.500,00

27,42

250.000.000,00

248.800.000,00

(1.200.000,00)

(0,48)

(1.400.000,00)

(0,70)

Ketertiban Kantor 20.

Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02. 010.

Pengadaan mebeleur


017.

Pengadaan Kalender Pendidikan

Provinsi Riau

200.000.000,00

198.600.000,00

022.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


200.000.000,00

406.056.500,00

024.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


100.000.000,00

124.900.000,00

24.900.000,00

24,90

028.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

150.000.000,00

284.900.000,00

134.900.000,00

89,93

144.

Rehabilitasi Rumah Jabatan

-

425.000.000,00

425.000.000,00

206.056.500,00 103,03

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

06.

3

4

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

Dana

Sebelum

5

6

7 210.000.000,00

Pekanbaru

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber perubahan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.

Target Kinerja


9=8-7

10

(2.700.000,00)

-1,29

210.000.000,00

207.300.000,00

(2.700.000,00)

(1,29)

1.475.000.000,00

1.472.900.000,00

(2.100.000,00)

-0,14

(2.100.000,00)

(1,40)

0,00

0,00

9,51

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

100.000.000,00

100.000.000,00

04.

Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama

-

150.000.000,00

147.900.000,00

10.

Inhouse Training Teknologi Informasi dan Komunikasi

-

225.000.000,00

225.000.000,00

11.

Dukungan Operasional Jardik Riau

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

%

207.300.000,00

01.

06.

(Rp)

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

73.434.045.159,00

80.416.367.159,00

6.982.322.000,00

5.328.000.000,00

5.328.000.000,00

( 1.01. ) - PENDIDIKAN 16.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.

Pengadaan Materi Pembelajaran Sarana Evaluasi Belajar

Pekanbaru

Berbasis E-Learning 73.

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan -

375.000.000,00

375.000.000,00

11.859.670.000,00

11.859.670.000,00

dasar 80.

Pendidikan Bersubsidi SD/MI, SMP/MTs (Beasiswa Siswa

se Provinsi Riau

Miskin Penunjang Dana BOS) 81.

Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP

Pekanbaru

3.750.000.000,00

3.702.165.000,00

83.

Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan

-

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

(47.835.000,00)

(1,28)

Sekolah Standar Nasional 85.

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP

-

4.350.000.000,00

4.197.761.400,00

(152.238.600,00)

(3,50)

86.

Peningkatan sarana dan Prasarana SMP SSN Menuju RSBI

-

6.700.000.000,00

6.104.200.000,00

(595.800.000,00)

(8,89)

88.

Implementasi, Koordinasi, Sosialisasi, Monev BOS SMP

-

1.500.000.000,00

1.449.800.000,00

(50.200.000,00)

(3,35)

12.332.000.000,00

12.487.000.000,00

155.000.000,00

1,26

dan Peremajaan Data SMP/MTs 90.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SD/MI/SMP/MTs

Pekanbaru

91.

Pengembangan RSBI se Provinsi Riau

-

3.000.000.000,00

2.820.973.000,00

(179.027.000,00)

(5,97)

92.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah

se Provinsi Riau

4.000.000.000,00

3.659.190.000,00

(340.810.000,00)

(8,52)

Bertaraf Internasional (RSBI) SMP

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 93.

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja (kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

6

7

Setelah perubahan 8

(Rp) 9=8-7

% 10

7.217.375.159,00

10.587.753.159,00

3.370.378.000,00

46,70

-

750.000.000,00

719.854.600,00

(30.145.400,00)

(4,02)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf -

2.500.000.000,00

2.025.000.000,00

Pekanbaru

5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

Pembangunan Pusat Sumber Belajar (PSB) Virtual se

Se Provinsi Riau

5

Bertambah/berkurang

Provinsi Riau 94.

Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Calon RSBI dan RSBI se Provinsi Riau

95.

(475.000.000,00) (19,00)

Internasional (RSBI) SD 96.

Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Labor SD

98.

Pengadaan Alat Labor Fisika, Sains dan Biologi SMP

Pekanbaru

2.450.000.000,00

2.450.000.000,00

99.

Peningkatan Sarana Media Pembelajaran Siswa

Pekanbaru

3.150.000.000,00

3.150.000.000,00

SD/MI/SMP/MTs Program Pendidikan Menengah

56.136.716.000,00

56.846.416.000,00

57.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMK se Provinsi Riau

-

500.000.000,00

500.000.000,00

70.

Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA Olahraga

-

8.500.000.000,00

8.700.000.000,00

-

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

Pengembangan Mutu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional -

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

17.

709.700.000,00

1,26

200.000.000,00

2,35

235.000.000,00

5,88

Provinsi Riau 71.

Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK

74.

SMA/MA 76.

Dukungan Operasional SMA Olahraga Provinsi Riau

-

4.450.000.000,00

4.450.000.000,00

77.

Dukungan Operasional SMK Pertanian Terpadu

-

5.968.800.000,00

5.968.800.000,00

83.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf -

4.000.000.000,00

4.235.000.000,00

3.580.000.000,00

3.580.000.000,00

Internasional (RSBI) SMA/MA 84.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK

85.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/MA

-

6.792.916.000,00

6.867.916.000,00

75.000.000,00

1,10

86.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK

-

8.245.000.000,00

8.444.700.000,00

199.700.000,00

2,42

87.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMU Plus, SMK

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

600.000.000,00

600.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Pertanian dan SMA Handayani 88.

Pembinaan/Sosialisasi SKM, SBI dan PBKL untuk SMA/MA/SMK

89.

Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

90.

Pelaksanaan Lomba Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi dan

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

Bertambah/berkurang Setelah perubahan

-

7 1.250.000.000,00

8 1.250.000.000,00

Pekanbaru

2.150.000.000,00

2.150.000.000,00

13.710.000.000,00

13.039.285.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Dukungan Pelaksanaan Tingkat Nasional 91.

Pengadaan Alat Labor Fisika, Biologi dan Kimia SMA Program Pendidikan Non Formal

18. 15.

Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF

Pekanbaru

460.000.000,00

460.000.000,00

20.

Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal dan Informal

-

150.000.000,00

150.000.000,00

24.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan Non

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

800.000.000,00

498.765.000,00

Dukungan Biaya Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (paket -

2.000.000.000,00

1.962.520.000,00

-

600.000.000,00

600.000.000,00

-

1.200.000.000,00

1.119.980.000,00

-

450.000.000,00

367.130.000,00

-

750.000.000,00

750.000.000,00

(670.715.000,00)

-4,89

Formal 26.

Bimbingan Teknis Pendidikan Keaksaraan Fungsional

(301.235.000,00) (37,65)

Kab/Kota se Provinsi Riau 27.

(37.480.000,00)

(1,87)

(80.020.000,00)

(6,67)

A, B dan C) dan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan 28.

Pengadaan Buku Paket Kesetaraan (Paket A,B dan C) Kab/Kota se Provinsi Riau

29.

Pembinaan Pramuka Pendidikan Formal dan Non Formal se Provinsi Riau

30.

Orientasi Pendidikan untuk Semua (PUS) bagi Kepala

(82.870.000,00) (18,42)

Sekolah SD, SLTP, SLTA se Provinsi Riau 31.

Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal

32.

Pengembangan Kecakapan Hidup

-

600.000.000,00

543.630.000,00

33.

Pelatihan Pendidik PAUD

-

600.000.000,00

600.000.000,00

34.

Peningkatan Mutu Pendidikan PKBM

-

600.000.000,00

487.260.000,00

35.

Jambore Kepramukaan Warga Belajar Paket B Kab/Kota se

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

450.000.000,00

450.000.000,00

Provinsi Riau 36.

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender se-Provinsi Riau

37.

Dukungan Kelembagaan SKB se Provinsi Riau

Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

38.

Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

Pekanbaru

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

39.

Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Berbasis

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

Melayu

(56.370.000,00)

(9,40)

(112.740.000,00) (18,79)

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

40.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4 Pekanbaru

5

6


(Rp) 9=8-7

%

7 1.950.000.000,00

8 1.950.000.000,00

10

10.419.084.000,00

10.189.169.000,00

(229.915.000,00)

-2,21

1.500.000.000,00

1.475.730.000,00

(24.270.000,00)

(1,62)

Dini Program Pendidikan Luar Biasa

19. 60.

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan TK

-

61.

Pembinaan Minat dan Bakat Murid dan Guru TK

Pekanbaru

490.000.000,00

284.355.000,00

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan/Pendidik PK dan

-

650.000.000,00

650.000.000,00

975.000.000,00

975.000.000,00

63.

(205.645.000,00) (41,97)

PLK 64.

Pembinaan Minat Bakat Murid dan Guru PK dan PLK

-

65.

Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan PLK

-

66.

Peningkatan Sarana dan Prasarana TK

Pekanbaru

20.

500.000.000,00

500.000.000,00

6.304.084.000,00

6.304.084.000,00

39.212.072.000,00

38.153.949.500,00

(1.058.122.500,00)

-2,70

-

15.500.000.000,00

15.300.000.000,00

(200.000.000,00)

(1,29)

-

2.000.000.000,00

1.761.288.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 07.

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

13.

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

(238.712.000,00) (11,94)

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP 14.

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

-

2.000.000.000,00

1.962.220.000,00

(37.780.000,00)

(1,89)

15.

Pendalaman Pengembangan Materi Mata Pelajaran Ujian

-

1.350.000.000,00

1.266.520.000,00

(83.480.000,00)

(6,18)

417.072.000,00

417.072.000,00

(5,02)

Nasional dan Pembuatan Soal Try out SMP/MTs 16.

Pelatihan Tenaga PTK-PNFI

Provinsi Riau

23.

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan

-

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

-

1.700.000.000,00

1.700.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

Terhadap Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.

Workshop Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu

32.

Pemagangan Tenaga Pendidik PAUD

Provinsi Riau

33.

Workshop Kurikulum Generik PAUD

Provinsi Riau

485.000.000,00

485.000.000,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Provinsi Riau

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

Workshop Manajemen Sekolah Potensial Menuju SSN

-

1.000.000.000,00

949.770.000,00

(50.230.000,00)

Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat

-

292.763.000,00

(57.237.000,00) (16,35)

34.

Pendidikan Non Formal 35. 36.

SMP

350.000.000,00

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 37.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

225.000.000,00

225.000.000,00

Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Pendidikan -

175.000.000,00

175.000.000,00

-

360.000.000,00

360.000.000,00

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

4.800.000.000,00

4.409.316.500,00

Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan

-

2.800.000.000,00

2.800.000.000,00

-

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

20.110.000.000,00

19.828.190.000,00

Forum Komunikasi Teknologi Pendidikan Berbasis TIK

(Rp) 9=8-7

% 10

Provinsi Riau 38.

Analisis Tingkat Kemampuan Penggunaan dan Pengelolaan TIK Provinsi Riau

39.

pada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 40.

Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

41.

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Guru TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA)

42. 43.

(390.683.500,00)

(8,14)

(281.810.000,00)

-1,40

(227.900.000,00)

(8,60)

Provinsi Riau 45.

Beasiswa Pendidikan S1 bagi guru dalam jabatan di Universitas Riau (UR)

46.

Peningkatan Capacity Building PAUD Gathering bagi Tenaga Pekanbaru Pendidik PAUD Provinsi Riau Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

22. 09.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

-

720.000.000,00

720.000.000,00

10.

Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN

-

3.250.000.000,00

3.250.000.000,00

Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SLB, SD, SMP/MTs,

-

5.750.000.000,00

5.750.000.000,00

-

350.000.000,00

350.000.000,00

Provinsi Riau 11. 12.

SMA/MA/SMK 14.

Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Riau

15.

Rapat Koordinasi Pengawas Satuan Pendidikan

-

250.000.000,00

250.000.000,00

16.

Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan guru

-

900.000.000,00

900.000.000,00

pembimbing se-Provinsi Riau 18.

Pengembangan dan Pengelolaan Database Pendidikan

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

19.

Gerakan Implementasi ISO Manajemen Mutu 9001:2008

-

2.650.000.000,00

2.422.100.000,00

21.

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Provinsi Riau

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

23.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengawas se-Provinsi Riau

-

415.000.000,00

415.000.000,00

Halaman : 7 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


25.

Pengembangan Kurikulum Pendidikan

-

350.000.000,00

350.000.000,00

28.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui

-

475.000.000,00

475.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Pendidikan 29.

Sosialisasi dan Pelaksanaan Standar Nasional

-

500.000.000,00

446.090.000,00

30.

Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD/MI,

-

750.000.000,00

750.000.000,00

(53.910.000,00) (10,78)

SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Provinsi Riau 31.

Liga Pendidikan Indonesia

-

850.000.000,00

850.000.000,00

32.

Media Pembelajaran TIK bagi Guru dan Siswa

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

23.000.000.000,00

23.250.000.000,00

-

5.200.000.000,00

5.200.000.000,00

-

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

-

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

-

5.100.000.000,00

5.100.000.000,00

-

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

Pekanbaru

8.100.000.000,00

8.350.000.000,00

23.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan

250.000.000,00

1,09

250.000.000,00

3,09

Tinggi 01.

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka Nasional

02.

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau

03.

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka di Malaysia

04.

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi dan Lanjutan Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR

06.

Dukungan Biaya Pendidikan Program S1 Muatan Lokal Budaya Melayu pada UNILAK

08.

Dukungan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

85.708.336.900,00

83.669.320.400,00

(2.039.016.500,00)

-2,38

02.

Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi

-

85.358.336.900,00

83.111.136.900,00

(2.247.200.000,00)

(2,63)

03.

Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat -

350.000.000,00

558.183.500,00

208.183.500,00

59,48

24.

Provinsi Riau

Halaman : 8 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

329.459.746.559,00

333.692.546.059,00

Pekanbaru, 17 April 2011 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004

HERI INDRA PUTRA, SE NIP.19620901 198603 1 008

(Rp) 9=8-7 4.232.799.500,00

% 10 1

Halaman : 1




: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

4.610.955.872,00


4.610.955.872,00

01.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Pekanbaru

1.500.000,00

1.500.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

dinas/operasional 08.


Pekanbaru

1.259.980.000,00

1.259.980.000,00

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

10.


Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

11.


pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pekanbaru

59.996.360,00

59.996.360,00

pekanbaru

49.994.000,00

49.994.000,00

kantor 15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

17.


pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

18.


pekanbaru

249.700.000,00

249.700.000,00

20.


pekanbaru

89.965.512,00

89.965.512,00

21.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota

pekanbaru

49.820.000,00

49.820.000,00

22.

Penyediaan jasa layanan perpustakaan

Pekanbaru

480.000.000,00

480.000.000,00

23.

Penyediaan jasa keamanan kantor

Pekanbaru

240.000.000,00

240.000.000,00

336.994.000,00

336.994.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00


02. 009.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pekanbaru

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 018.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan

4

5

6

7


Pekanbaru

137.000.000,00

137.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

(ASURANSI) 023.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

024.


Pekanbaru

59.994.000,00

59.994.000,00

026.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00


03. 06.


-


05. 20.


-

50.000.000,00

50.000.000,00

24.

Penilaian angka kredit pejabat fungsional

-

25.000.000,00

25.000.000,00

41.

Rapat Koordinasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

-

100.000.000,00

100.000.000,00

42.

Publikasi Perpustakaan

pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

Pekanbaru

40.000.000,00

40.000.000,00

06.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

02.


Pekanbaru

12.500.000,00

12.500.000,00

04.


Pekanbaru

17.500.000,00

17.500.000,00

800.000.000,00

7.800.000.000,00

7.000.000.000,00 875,00

Pekanbaru

750.000.000,00

7.750.000.000,00

7.000.000.000,00 933,33

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

200.000.000,00

267.200.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

150.000.000,00

217.200.000,00

( 1.01. ) - PENDIDIKAN Program Pengembangan Koleksi Daerah

25. 03.

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau

04.

Preservasi bahan pustaka (perawatan dan perbaikan bahan pustaka)

26.

Program Peningkatan Jasa Pelayanan Perpustakaan

67.200.000,00

33,60

67.200.000,00

44,80

dan Informasi 02.

Revitalisasi pelayanan terhantar/ekstensi (Operasional dan lomba Perpustakaan keliling)

06.

Peningkatan pelayanan jasa perpustakaan (layanan ekstra)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

28.

4

5

6

Bertambah/berkurang (Rp)

%

7 74.800.000,00

8 140.580.000,00

9=8-7 65.780.000,00

10 87,94

Penataan pangkalan data bibliografi dan otomasi perpustakaan -

74.800.000,00

140.580.000,00

65.780.000,00

87,94

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Perpustakaan 01.

( 1.24. ) - KEARSIPAN 15. 02. 17.

Pengumpulan data

-

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 01.

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

-

100.000.000,00

100.000.000,00

02.

Suvervisi kearsipan kabupaten kota

-

75.000.000,00

75.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

18. 01.

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

Pekanbaru

Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi

19. 01.

Penelusuran Dokumentasi Pembangunan Provinsi Riau

-

Jumlah

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

6.702.749.872,00

13.835.729.872,00

7.132.980.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA NIP.19520610.197612.1.001

106

Halaman : 1




: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.01. - Dinas Kesehatan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

3

4

(kuantitatif)

Dana

Jumlah (Rp) Sebelum

5

6

7

1.298.392.400,00

01.


Dinas Kesehatan

02.


Dinkes Propinsi Riau

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

05. 06.

Sumber perubahan


01.

Target Kinerja


1.361.392.400,00

54.000.000,00

54.000.000,00

276.000.000,00

339.000.000,00

Pekanbaru

45.000.000,00

45.000.000,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah


11.000.000,00

11.000.000,00



80.400.000,00

80.400.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

63.000.000,00

4,85

63.000.000,00

22,83

0,00

0,00




200.442.400,00

200.442.400,00

10.



54.000.000,00

54.000.000,00

11.



36.000.000,00

36.000.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinkes Propinsi Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00

kantor 13.


Provinsi Riau

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan 17.



18.


12 Kab./Kota


02.

64.000.000,00

64.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

4.996.000.000,00

4.996.000.000,00

022.


Dinkes. Prop. Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

024.


Dinkes. Prop. Riau

30.000.000,00

30.000.000,00

026.


Dinkes. Prop. Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 030.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

% 10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan asrama UPT UPT. Pellitkes Dinkes Prov Riau Pelitkes

031.

Pemeliharaan gedung dan halaman Kantor AKKES

Provinsi Riau

128.

Renovasi ruang makan dan dapur,musholla,selasar

-UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

penghubung 'serta pembangunan fondasi dan pagar pengaman mesin genset UPT Baplitkes 129.

Pengadaan Sarana & Prasarana Diklat

-UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

131.

Penambahan Daya listrik

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

132.

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kelas Bapelitkes

-

76.000.000,00

76.000.000,00

133.

Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Bapelitkes

-

50.000.000,00

50.000.000,00

135.

Pengadaan sarana dan Prasarana untuk kebutuhan DINKES Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

146.

Peningkatan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 2

Pekanbaru

2.970.000.000,00

2.970.000.000,00

Pekanbaru

600.000.000,00

600.000.000,00

-

195.000.000,00

195.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

1.205.748.813,00

1.503.308.813,00

Lantai 147.

Pengadaan Mesin Genset Automatis 150 KVA bagi Dinas Kesehatan

148.

Pengadaan penambahan daya dan revisi jaringan insalasi listrik untuk dinkes menjadi 200 KVA

172.

Pengadaan Mesin Genset automatis 60 KVA bagi kantor Labkesling

173.

Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05. 01. 28.


Pekanbaru

24.000.000,00

24.000.000,00

Pelatihan penyusunan P2KT (Perencanaan dan

-

150.053.513,00

150.053.513,00

Penganggaran Kesehatan Terpadu) 29.

Latihan Pratugas Bidan PTT

Se - Propinsi Riau

350.000.000,00

350.000.000,00

30.

Latihan Pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT

SePropinsi Riau

300.205.000,00

300.205.000,00

Peningkatan kemampuan petugas dalam penerapan

-

106.490.300,00

106.490.300,00

-

65.000.000,00

65.000.000,00

32.

manajemen PONEK (Penanganan Obstetri,Neonatal Komprehensif) bagi RSUD kab/kota se Provinsi Riau 33.

Peningkatan Pengetahuan ,Kemampuan dan Keterampilan Petugas RS tentang Pencegahan dan Penanganan Infeksi Nosokomial di RS

297.560.000,00

24,68

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 34.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Pembinaan Laboratorium Lapangan Bapelitkes dan Penelitian -

5

6

7


50.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Kesehatan 35.

Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dan pejabat struktural dalam penelitian Kesehatan di UPT. Pellitkes

36.

Pemutakhiran data PPSDM Kesehatan

51.

Se Provinsi Riau

Pelatihan Penyegaran Fisioterapi olah raga dalam multi event Pekanbaru PON XVIII

56. 06.

Pendidikan dan Pelatihan Labkes

Pekanbaru


297.560.000,00

297.560.000,00

114.000.000,00

114.000.000,00

0,00

0,00

(362.515.000,00)

-3,18


Penyusunan LAKIP dan IKU

-

80.000.000,00

80.000.000,00

15.

Penyusunan RKA/DPA-SKPD

-

34.000.000,00

34.000.000,00

11.399.296.512,00

11.036.781.512,00

500.000.000,00

137.485.000,00

6.214.296.512,00

6.214.296.512,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Dinas Kesehatan

75.000.000,00

75.000.000,00

Dinas Kesehatan

60.000.000,00

60.000.000,00

Dinas Kesehatan

50.000.000,00

50.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

09.

Pengadaan Peralatan Mobilier untuk Puskesmas di Kab. Siak Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

10.

Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes set di Kab. Rohul dan Pekanbaru

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

( 1.02. ) - KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15. 01.

Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock

Dinas Kesehatan

Provinsi 02.

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk 12

12 Kabupaten / Kota

Kab/kota (Sharing) 03.

Pengadaan Obat Program

12 Kabupaten/Kota

(P2M,TB,HIV/AIDS,GIZI,KESLING) 04.

Pertemuan konsultasi, evaluasi program obat, kosalkes, makmin kab/Kota se Propinsi Riau

05.

Pelatihan Peningkatan mutu Tenaga Farmasis dalam Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit se Prop. Riau

06.

Monitoring/survey kasus penyalahgunaan NAPZA di Rs se Provinsi Riau

07.

Pengadaan Sarana Peralatan Tempat Bersalin pada Puskesmas di Kab. Siak

08.

Pengadaan Sarana Medis Poliklinik Gigi pada Puskesmas di Kab. Siak

Kab. Siak

(362.515.000,00) (72,50)

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

11.

Pengadaan Alat Bidan Kit dan Keluarga Berencana di Kab.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Rohul 12.

Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas di Kab. Rohul

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

13.

Pengadaan Thermal Imaging Camera

Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

32.256.934.680,00

32.020.016.050,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16. 061. 062.

Rakerkesda Propinsi Riau 2011

-

350.000.000,00

350.000.000,00

Kordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi, Perencanaan Program

-

152.400.000,00

152.400.000,00

Pekanbaru

487.000.000,00

385.750.000,00

(236.918.630,00)

-0,73

Kesehatan (K2SP) 063.

Pengadaan Logistik Program P2M (DBD, Malaria dan

(101.250.000,00) (20,79)

Rabies) 064.

Pengadaan reagensia dan bahan penunjang laboratorium (TB) Dinas Kesehatan Provinsi Riau

190.000.000,00

190.000.000,00

065.

Pengadaan bahan laboratorium (Reagensia) Labkesling

Provinsi Riau

750.000.000,00

1.200.000.000,00

066.

Pengadaan peralatan laboratorium (Alkes)

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

067.

Penyediaan Biaya JAMKESDA di Provinsi Riau (Sharing)

Provinsi Riau

20.004.000.000,00

20.004.000.000,00

068.

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Kesehatan

12 Kab/ Kota

60.000.000,00

60.000.000,00

450.000.000,00

60,00

masyarakat 069.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Farmasis

Se Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

070.

Insentif bagi Bidan Desa

-

1.296.000.000,00

685.200.000,00

071.

Dukungan bidan desa di daerah terpencil

Dinas Kesehatan Prop. Riau

2.199.240.000,00

2.199.240.000,00

072.

Dukungan bidan desa di daerah biasa

Dinas Kesehatan Prop. Riau

1.228.580.400,00

1.228.580.400,00

073.

Penempatan dr/drg PTT

Se - Provinsi Riau

230.199.000,00

230.199.000,00

074.

Penempatan Bidan PTT

Se - Propinsi Riau

306.838.000,00

306.838.000,00

075.

Penarikan Dr/Drg PTT

Se - Propinsi Riau

162.512.000,00

162.512.000,00

076.

Penyediaan jasa upaya kesehatan masyarakat (instruktur

Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

Se - Provinsi Riau

30.000.000,00

30.000.000,00

Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

(610.800.000,00) (47,13)

senam dan ustadz) 077.

Bantuan Dana Penilai Kinerja Bidan PTT Kab/Kota dan Provinsi

078.

Bantuan Dana Tim Penilai Jabatan Fungsional dan Tim Sekretariat Jabfung Provinsi

079.

Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan RS Petala Bumi

Pekanbaru

749.994.280,00

764.654.900,00

080.

Penyediaan Biaya Operasional JAMKESDA Prov. Riau

Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

081.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan RS Petalabumi

Pekanbaru

148.500.000,00

210.600.000,00

14.660.620,00

1,95

62.100.000,00

41,82

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 083.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademi

4

5

6

7


-

1.000.000.000,00

1.018.000.000,00

100.000.000,00

30.370.750,00

(Rp)

%

9=8-7

10

18.000.000,00

1,80

Kesehatan Prov. Riau 084.

Penyediaan biaya operasional Poltekkes pekanbaru

-

085.

Pemeliharaan Hewan Percobaan

Provinsi Riau

13.200.000,00

13.200.000,00

086.

Biaya Operasional dan Pemeliharaan laboratorium Kesehatan Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

087.

Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bapelitkes

-

750.000.000,00

750.000.000,00

090.

Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

Propinsi Riau

091.

Pemantauan dan bimbingan program RS dan Rujukan ke

-

89.511.000,00

89.511.000,00

Kabupaten/Kota

80.000.000,00

80.000.000,00

Kab/Kota

74.960.000,00

74.960.000,00

(69.629.250,00) (69,63)

Daerah 092.

Peningkatan kinerja Petugas Puskesmas melalui penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi

093.

Monev dan Bintek Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Poskesdes, Simpus, Manaj.Puskesmas, Jiwa, Indera, UKK, Pengobatan Tradisionil dll)

094.

Konsultasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

Pusat

54.000.000,00

54.000.000,00

095.

Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak

-

65.000.000,00

65.000.000,00

097.

Sosialiasasi dan sinkronisasi JAMKESDA Provinsi Riau

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

Propisi Riau

45.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

45.000.000,00

417.000.000,00

523.875.000,00

106.875.000,00

106.875.000,00 159,51

kepada Kab/Kota 098.

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Pemantauan Keracunan Bencana Asap & Banjir)

100. 19.

Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

25,63

masyarakat 02. 03.

Penilaian Kinerja Posyandu

Kabupaten/Kota

67.000.000,00

173.875.000,00

Perkemahan bakti nasional (PERTINAS) Saka Bakti Husada

Gorontalo

250.000.000,00

250.000.000,00

Kabupaten/Kota & Propinsi

100.000.000,00

100.000.000,00

612.603.500,00

612.603.500,00

di Gorontalo 04.

Sosialisasi PHBS ditatanan tempat-tempat umum, tempat kerja dan institusi kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

20.

21.

07.

Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi

se Provinsi Riau

366.211.000,00

366.211.000,00

08.

Investigasi KLB Gizi Buruk serta Peningkatan Kinerja POZI

-

246.392.500,00

246.392.500,00

382.556.250,00

353.456.250,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

0,00

0,00

(29.100.000,00)

-7,61

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


01.

Pelatihan Surveilans Kualitas Air

Propinsi Riau

136.802.700,00

136.802.700,00

02.

Sosialisasi Strategi STBM ke Kab/Kota non PAMSIMAS

propinsi Riau

61.253.550,00

61.253.550,00

Bimbingan teknis dan Penyehatan Lingkungan ke Dinkes

Propinsi Riau

67.500.000,00

67.500.000,00

Propinsi riau

117.000.000,00

87.900.000,00

2.464.630.174,00

2.464.630.174,00

04.

(Rp)

%

9=8-7

10

Kab/Kota se Provinsi Riau (PAMSIMAS) 05.

Evaluasi implementasi program Sanitasi Total Berbasis

(29.100.000,00) (24,87)

Masyarakat (STBM) di desa 22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 08. 09.

Peningkatan Imunisasi (Operasional Program Imunisasi)

12 Kab/Kota

212.188.000,00

212.188.000,00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan

Propinsi Riau

138.560.000,00

138.560.000,00

wabah (Surveilans AFP) 11.

Pilot project intensifikasi menuju eliminasi Malaria

Kabupaten Pelalawan

65.347.000,00

65.347.000,00

12.

Pengobatan Massal Filariasis

Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir

84.414.000,00

84.414.000,00

13.

Chase Survey Kusta di Kab. Bengkalis, Inhil dan Rohil

Indragiri Hilir dan Rokan Hilir

26.082.500,00

26.082.500,00

14.

Sero Survey HIV dan IMS di 5 lokasi Provinsi Riau

Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hilir

65.631.000,00

65.631.000,00

15.

Malariometrik Survey

Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi

34.369.500,00

34.369.500,00

17.

Operasional Program (Pengadaan ADS)

Pekanbaru

499.997.674,00

499.997.674,00

Operasional Program Surveilans Terpadu Penyakit (Bimtek

Dinkes Provinsi Riau

128.300.000,00

128.300.000,00

99.357.000,00

99.357.000,00

18.

STP) 19.

Operasional Pembinaan Kesehatan Haji

Provinsi Riau

20.

Operasional Program Penanggulangan Bencana

Provinsi Riau

21.

Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan Wabah (KLB)

Kabupaten/kota

22.

Investigasi Aviant Influensa

Propinsi Riau

25.

Supervisi Program P2B2 (DBD, Malaria, Rabies,

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

175.992.000,00

175.992.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

Chikungunya, Filariasis dan kasus P2B2 lainnya) 26.

Pelatihan Penatalaksanaan Kasus ISPA Balita Bagi Dokter & Pekanbaru Paramedis di UPK

27.

Pelatihan manajemen program P2 Malaria dan DBD

Pekanbaru

65.000.000,00

65.000.000,00

28.

Deteksi dini fakor resiko PTM (Kanker leher rahim)

Dinas Kesehatan Provinsi Riau

97.579.500,00

97.579.500,00

29.

Rakor P2B2 lintas Program dan Sektor

Pekanbaru

81.525.000,00

81.525.000,00

30.

Rakontek P2ML Provinsi Riau

Pekanbaru

84.195.000,00

84.195.000,00

0,00

0,00

Halaman : 7 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

31.

Asistensi Teknis dan Bimtek Progarm P2ML (HIV/AIDS, TB,

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4 Dinas Kesehatan Kab/Kota

5

6


7 146.092.000,00

8 146.092.000,00

1.145.000.000,00

1.145.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

ISPA, Kusta, Diare dan Frambusia) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

23. 01.

Penyusunan SOP,Penetapan akreditasi dan penyusunan

-

0,00

0,00

2.000.000.000,00

22,55

SPP RS Petalabumi 02.

Tindak lanjut Akreditasi Balai labkes & Lingkungan ISO 17025 Provinsi Riau 2005

03.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)

04.

Persiapan penetapan Akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi

-

100.000.000,00

100.000.000,00

06.

Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau

Dinas Kesehatan

170.000.000,00

170.000.000,00

Pertemuan, evaluasi akreditasi sarana pelayanan kesehatan

Provinsi Riau

175.000.000,00

175.000.000,00

Se-Propinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

8.870.615.548,00

10.870.615.548,00

07.

institusi Kesehatan Pemerintah/ Swasta se-Provinsi Riau 08.

Peningkatan kinerja program pengembangan sumber daya kesehatan

09. 25.

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

27.

Pembangunan Puskesmas Parit Sei Lala (Sharing)

Kab Inhu

896.257.180,00

896.257.180,00

28.

Pembangunan Puskesmas Lubuk kandis (Sharing)

Kabupaten Inhu

1.082.147.110,00

1.082.147.110,00

29.

Pembangunan Puskesmas Merbau Barat Kab.Meranti

Kabupaten Meranti

1.129.023.868,00

1.129.023.868,00

Kabupaten Meranti

2.346.063.420,00

2.346.063.420,00

Kabupaten Indragiri Hulu

1.142.123.970,00

1.142.123.970,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

(Sharing) 30.

Relokasi dan peningkatan Puskesmas Alai Kab.Meranti menjadi puskesmas rawat inap dan incenerator (Sharing)

31.

Peningkatan status Puskesmas Sencano Jaya Puskesmas Perawatan Kab.Indragiri Hulu 510 M2 (Sharing)

32.

Pembangunan sarana fasilitas kesehatan Puskesmas Rawat Kepulauan Meranti Inap Kec. Rangsang Barat Kab. Meranti (Sharing)

33.

Peningkatan Pelayanan Pustu di Kab. Siak

Siak

34.

Pembangunan 2 Unit Posyandu dengan Gedung Serbaguna

Kampar

di Kec. Tambang

Halaman : 8 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 38.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

%

8 2.000.000.000,00

9=8-7 2.000.000.000,00

11.055.950.010,00

12.315.369.210,00

1.259.419.200,00

11,39

-

75.000.000,00

75.000.000,00 49,69

Pengadaan alat-alat praktek kesehatan di Akademi Kesehatan Pekanbaru

10

Kabupaten Inhu 39.

Pengadaan Jasa Konsultas Independen Puskesmas Teluk

Pekanbaru

Meranti 26.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 24.

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

30.

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi

-

800.000.000,00

1.197.545.000,00

397.545.000,00

31.

Pengadaan Obat-obatan Standar Rumah Sakit Petala Bumi

-

500.000.000,00

1.199.526.000,00

699.526.000,00 139,91

57.

Rehabilitasi Ruang Interne RSUD Sri Indrasari Rengat


932.505.100,00

932.505.100,00

(Sharing) 60.

Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Petala Bumi

-

198.500.000,00

360.848.200,00

61.

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien) -

500.000.000,00

500.000.000,00

62.

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Loundry)

-

49.944.910,00

49.944.910,00

Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium RSUD

Kepulauan Meranti

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

380.000.000,00

380.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

64.

162.348.200,00

81,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Kep. Meranti 65.

Rehabilitasi Berat Rsu Puri Husada Tembilahan (penambahan Tembilahan Ruang Operasi dan Ruang UGD dan gedung rawat inap kelas III kab. Inhil)

27.

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

16.

Pekanbaru

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

17.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

-

50.000.000,00

50.000.000,00

18.

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

-

50.000.000,00

50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat perkantoran RS petala

-

50.000.000,00

50.000.000,00

319.999.800,00

319.999.800,00

25.

Bumi 32.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Halaman : 9 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

04.

Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Keluarga -

79.999.800,00

79.999.800,00

06.

Pemantauan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan

-

240.000.000,00

240.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

dan Pencegahan kompliksi (P4K) Propinsi Riau

Jumlah

80.425.023.687,00

80.017.048.257,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kesehatan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H. KATIJO SEMPONO, S.IP, M.Kes NIP.19531215.198412.1.001

(407.975.430,00)

(1)

Halaman : 1




: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Jumlah (Rp) Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

(Rp)

%

9=8-7

10

( 1.02. ) - KESEHATAN 33.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

86.400.000.000,00

98.200.000.000,00

11.800.000.000,00

13,66

RSUD Arifin Achmad 01.

Pelayanan Kesehatan

Pekanbaru

82.870.000.000,00

93.798.000.000,00

10.928.000.000,00

13,19

02.

Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pekanbaru

3.530.000.000,00

4.402.000.000,00

872.000.000,00

24,70

11.800.000.000,00

14

Jumlah

86.400.000.000,00

98.200.000.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, MSi NIP.196507211991012002

Halaman : 1




: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Sebelum perubahan

3

4


01.

Jumlah (Rp)

5

6

7

1.274.550.000,00


1.374.520.000,00

01.


Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

10.000.000,00

10.000.000,00

02.


RS Jiwa Tampan Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

03.



49.900.000,00

49.900.000,00

08.


Pekanbaru

324.000.000,00

324.000.000,00

10.


RSJ TAMPAN PROP.RIAU

75.350.000,00

75.350.000,00

11.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

13.


RSJ TAMPAN

30.000.000,00

30.000.000,00

16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

18.


Luar daerah provinsi

149.900.000,00

249.870.000,00

26.

Penyediaan jasa tenaga kontrak

Pekanbaru

249.600.000,00

249.600.000,00

81.

Persiapan Akreditasi dan BLUD RS Jiwa Tampan

-

90.800.000,00

90.800.000,00

661.840.000,00

661.840.000,00


02. 007.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pekanbaru

24.840.000,00

24.840.000,00

022.


Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

024.


Pekanbaru

137.000.000,00

137.000.000,00

135.805.000,00

135.805.000,00

30.820.000,00

30.820.000,00

104.985.000,00

104.985.000,00


03. 11.

Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani

-

pegawai/petugas 14.

Pengadaan pakaian olahraga


(Rp)

%

9=8-7

10

99.970.000,00

7,84

99.970.000,00

66,69

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4


5

6

7


177.800.000,00

177.800.000,00

01.


-

75.000.000,00

75.000.000,00

43.

Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah -

52.600.000,00

52.600.000,00

50.200.000,00

50.200.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

05.

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sakit Jiwa Tampan 44. 06.

Pelatihan terapi aktifitas kelompok (TAK) keperawatan jiwa

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.


02.


-

5.000.000,00

5.000.000,00

04.


-

5.000.000,00

5.000.000,00

05.


-RS JIWA TAMPAN

10.000.000,00

10.000.000,00

14.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

-

15.


RS Jiwa Tampan

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

( 1.02. ) - KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

056.

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

-

1.425.000.000,00

1.425.000.000,00

059.

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa dan NAPZA

-

30.000.000,00

30.000.000,00

060.

Pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS

-

45.000.000,00

45.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

16.

19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 01.

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

RS Jiwa Tampan Prov.Riau

sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

209.421.000,00

209.421.000,00

12.

Pemulangan pasien yang tidak mampu

-

51.972.000,00

51.972.000,00

13.

Home visit pasien miskin

-

48.000.000,00

48.000.000,00

14.

Pemakaman jenazah pasien miskin

-

6.000.000,00

6.000.000,00

15.

Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik

-

70.000.000,00

70.000.000,00

16.

Penjaringan pasien gelandangan psikotik

-

33.449.000,00

33.449.000,00

24.

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

26.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

5

6

7


4.446.333.000,00

4.912.033.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

465.700.000,00

10,47

65.700.000,00

87,60

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 19.

Pengadaan obat rumah sakit

-

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

22.

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,

-

75.000.000,00

140.700.000,00

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

144.933.000,00

144.933.000,00

ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 24.

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

47.

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Pengadaan bahan bakar minyak dan gas)

50.

Pengadaan perlengkapan gedung NAPZA

-

35.000.000,00

35.000.000,00

55.

Pembangunan Pagar Gedung Napza

-

1.240.000.000,00

1.240.000.000,00

56.

Pengadaan alat/bahan material laboratorium

-

200.000.000,00

200.000.000,00

58.

Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit

-

250.000.000,00

250.000.000,00

61.

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien) -

1.221.400.000,00

1.221.400.000,00

66.

Revisi Master Plan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau

27.

Pekanbaru

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

400.000.000,00

400.000.000,00

378.000.000,00

378.000.000,00

0,00

0,00

76.860.000,00

58,90

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

-

150.000.000,00

150.000.000,00

02.

Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit

-

98.000.000,00

98.000.000,00

05.

Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

-

75.000.000,00

75.000.000,00

17.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

-

30.000.000,00

30.000.000,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga rumah sakit

-

25.000.000,00

25.000.000,00

130.500.000,00

207.360.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

28. 05. 10.

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

-

50.600.000,00

50.600.000,00

Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas

-

54.900.000,00

131.760.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

narkoba 11.

Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba

76.860.000,00 140,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

8.975.249.000,00

9.617.779.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Direktur Utama RSJ Tampan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Dr. H. MURSAL AMIR NIP.19530910.198012.1.001

(Rp) 9=8-7 642.530.000,00

% 10 7

Halaman : 1




: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Organisasi

: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.369.800.000,00


(Rp)

%

9=8-7

10

3.140.000.000,00

770.200.000,00

32,50

700.000.000,00

900.000.000,00

200.000.000,00

28,57

200.000.000,00

330.000.000,00

130.000.000,00

65,00

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

Pekanbaru

135.000.000,00

135.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru

15.000.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

66,67

02.


Pekanbaru

08.


Pekanbaru

10.


11.


12.

kantor 13.


Pekanbaru

75.000.000,00

150.000.000,00

16.


Pekanbaru

15.000.000,00

25.000.000,00

17.


Pekanbaru

100.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00 100,00

18.


Pekanbaru

500.000.000,00

600.000.000,00

100.000.000,00

20,00

23.


Pekanbaru

184.800.000,00

330.000.000,00

145.200.000,00

78,57

Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan

Pekanbaru

95.000.000,00

95.000.000,00

59.460.000.000,00

92.299.100.000,00

32.839.100.000,00

55,23

300.000.000,00

300.000.000,00 100.000.000,00 222,22

47.

75.000.000,00 100,00 10.000.000,00

66,67

Jaringan Internet Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02. 022.


Pekanbaru

024.


Pekanbaru

45.000.000,00

145.000.000,00

026.


Pekanbaru

40.000.000,00

40.000.000,00

028.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

038.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

055.

Rehabilitasi Kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru

Pekanbaru

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

058.

Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau

Pekanbaru

123.

Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan

5

6

7


2.000.000.000,00

2.500.000.000,00

Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai

350.000.000,00

350.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

500.000.000,00

25,00

Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai 124.

Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

125.

Rehabilitasi Mess PU

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

149.

Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

Pekanbaru

26.000.000.000,00

26.000.000.000,00

154.

Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan

Kab. Kuansing

200.000.000,00

200.000.000,00

162.

Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru

Pekanbaru

4.000.000.000,00

24.489.100.000,00

163.

Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

175.

Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau

Pekanbaru

5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

176.

Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai

Pekanbaru

14.000.000.000,00

12.700.000.000,00

177.

Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

180.

Penyusunan DED Tugu PON XVIII Tahun 2012 Provinsi

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.489.100.000,00 512,23

(1.300.000.000,00)

(9,29)

Riau 181.

Penatan Landscape dan pembangunan pagar gedung Dekranasda

182.

Penghijauan Venues PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau

Provinsi Riau

189.

Rehabilitasi Gedung Agribisnis Kota Dumai dalam rangka

Dumai

Hari Nusantara Tahun 2011 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03. 06. 11.

467.500.000,00

467.500.000,00


Pekanbaru

392.500.000,00

392.500.000,00


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00


100.000.000,00

100.000.000,00

Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

pegawai/petugas 05. 53. 06.



Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

10.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

15.

Target Kinerja

5

6

7 386.888.800.000,00


(Rp) 9=8-7

% 10

511.713.800.000,00

124.825.000.000,00

32,26

8.000.000.000,00

12.500.000.000,00

4.500.000.000,00

56,25

20.000.000.000,00

36.750.000.000,00

16.750.000.000,00

83,75

009.

Pembangunan Jembatan Baserah

-kabupaten Kuantan Singingi

010.

Pembangunan Jembatan Sei. Siak III

-Kota Pekanbaru

011.

Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses (Multi

-Kota Pekanbaru

30.000.000.000,00

30.000.000.000,00

Years) 012.

Pembangunan Jembatan Cerenti

Kabupaten Inhu

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

013.

Pembangunan Jembatan Inuman


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

014.

Pembangunan Jembatan Pangean


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

015.

Pembangunan Jembatan Sumpur

-Kabupaten Rokan Hulu

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Kampar Kec.

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

-Kota Pekanbaru

10.000.000.000,00

20.000.000.000,00

-Kota Pekanbaru

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

-Kabupaten Pelalawan

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

-Kabupaten Indragiri Hulu

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

016.

Tambang, Lanjutan 2 017.

Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai

10.000.000.000,00 100,00

(Multi Years) 018.

Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Imam Munandar

2.000.000.000,00

20,00

5.500.000.000,00

55,00

(Multi Years) 019.

Penggantian Jembatan Sorek - Tlk Meranti - Guntung (Sei. Krumutan), Lanjutan 4

020.

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lb. Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA

021.

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

022.

Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung - Basilam

-Kota Dumai

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Baru 023.

Pembangunan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah

-Kabupaten Indragiri Hilir

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

024.

Pembangunan Jalan Sei. Daun - Panipahan

-Kabupaten Rokan Hilir

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

025.

Pembangunan Jalan Pendamaran - Teluk Piyai (Kubu)


5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

026.

Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Sei. Daun


5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

027.

Pembangunan Jalan Bagan Siapi-Api - Pendamaran


5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

028.

Pembangunan Jalan Naga Sakti (Multi Years)

-Kota Pekanbaru

30.000.000.000,00

30.000.000.000,00

029.

Pembangunan Jalan Akses Baru ke Bandara SSK II (Multi

-Kota Pekanbaru

10.000.000.000,00

15.500.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Years) 030.

Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung

-Kota Dumai

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 031.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih -

4 -Kabupaten Bengkalis

5

6


7 2.000.000.000,00

8 2.000.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Tanjung Medang 032.

Peningkatan Jalan Rokan - Bts. Sumbar


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

034.

Peningkatan Jalan Sontang - Duri


3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

035.

Peningkatan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan

-Kabupaten Siak

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

036.

Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang

-Kabupaten Kampar

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

037.

Peningkatan Jalan Pasir Putih

-Kabupaten Kampar

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

038.

Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang

- Kabupaten Kampar

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

039.

Peningkatan Jalan Kubang - Sp. Panam

-Kab. Kampar

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

040.

Peningkatan Jalan Kebun Durian - Gunung Sahilan

-Kabupaten Kampar

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

041.

Peningkatan Jalan Hangtuah

-Kota Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

042.

Peningkatan Jalan Tenayan

-Kota Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

043.

Peningkatan Jalan Air Hitam Raya

-Kota Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

044.

Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai

-Kota Pekanbaru

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

045.

Peningkatan Jalan SM. Amin

-Kota Pekanbaru

16.618.800.000,00

16.618.800.000,00

046.

Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru

-Kota Pekanbaru

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

047.

Peningkatan Jalan Yos Sudarso (Multi Years)

-Kota Pekanbaru

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

048.

Peningkatan Jalan Akses ke Danau Buatan

-Kota Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

049.

Peningkatan Jalan Ukui - Krumutan

-Kabupaten Pelalawan

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

050.

Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA

-Kabupaten Kuantan Singingi

1.000.000.000,00

5.000.000.000,00

051.

Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis


1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

052.

Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

053.

Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru


8.700.000.000,00

8.700.000.000,00

054.

Peningkatan Jalan Kota Baru - Bagan Jaya

-Kabupaten indragiri Hilir

8.700.000.000,00

8.700.000.000,00

055.

Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang


1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

056.

Peningkatan Jalan Bolak Raya - Sei. Raya


12.500.000.000,00

12.500.000.000,00

057.

Peningkatan Jalan Sei. Raya - Bente

-Kabupaten Indragiri hilir

12.500.000.000,00

12.500.000.000,00

058.

Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras

Kabupaten Indragiri Hilir

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

060.

Peningkatan Jalan Akses Menuju Danau Kebun Nopi


3.000.000.000,00

5.000.000.000,00

061.

Peningkatan Jalan Alai - Mengkikip Kec. Tebing Tinggi Barat

-Kabupaten Meranti

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.000.000.000,00

33,33

4.000.000.000,00 400,00

2.000.000.000,00

66,67

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


062.

Pengawasan Peningkatan Jalan (A)

Di Provinsi Riau

400.000.000,00

400.000.000,00

063.

Pengawasan Peningkatan Jalan (B)

Di Provinsi Riau

400.000.000,00

400.000.000,00

064.

Pengawasan Peningkatan Jalan (C)

Di Provinsi Riau

300.000.000,00

300.000.000,00

065.

Pengawasan Pembangunan Jalan (A)

Di Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

066.

Pengawasan Pembangunan Jalan (B)

Di Provinsi Riau

300.000.000,00

300.000.000,00

067.

Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan

Di Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Jalan dan Jembatan serta Konsultansi ke Luar Daerah 068.

Pengawasan Pembangunan Jembatan (A)

Di Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

069.

Pengawasan Pembangunan Jembatan (B)

Di Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

070.

Pengawasan Penggantian Jembatan (A)

Di Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

071.

Pengawasan Penggantian Jembatan (B)

Di Propinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

072.

Perencanaan Teknik Jembatan

Di Propinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

073.

Survey Simplified Design Jalan (Swakelola)

Di Propinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

074.

Perencanaan Teknik Jalan

Di Propinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

Pengawasan Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan

-Kota Pekanbaru

1.240.000.000,00

1.240.000.000,00

-Kota Pekanbaru

688.000.000,00

688.000.000,00

-Kota Pekanbaru

688.000.000,00

688.000.000,00

078.

Pengawasan Pembangunan Jalan Yos Sudarso (Multi Years) -Kota Pekanbaru

448.000.000,00

448.000.000,00

079.

Pengawasan Pembangunan Jalan Naga Sakti (Multi Years)

-Kota Pekanbaru

568.000.000,00

568.000.000,00

080.

Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Bandara SSK II

-Kota Pekanbaru

368.000.000,00

368.000.000,00

075.

Akses (Multi Years) 076.

Pengawasan Pambangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman Jl. Tuanku Tambusai (Multi Years)

077.

Pengawasan Pembangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman Jl. Imam Munandar (Multi Years)

(Multi Years) 081.

Peningkatan Jalan Sp. Kumu - Pekan Tebih

Kabupaten Rokan Hulu

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

082.

Peningkatan Jalan Tangun - Batas Sumut

Kabupaten Rokan Hulu

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

083.

Peningkatan Jalan Batu Bersurat - Tanjung

Kabupaten Kampar

7.500.000.000,00

13.500.000.000,00

087.

Peningkatan Jalan Dalu - Dalu Mahato

Pekanbaru

16.500.000.000,00

10.100.000.000,00

Perbaikan dan peningkatan jalan usaha tani Bukit Koto

Kab. Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

088.

Permanisan Desa Tanjung 089.

Perbaikan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Pongkai

Kampar

100.000.000,00

100.000.000,00

090.

Pembuatan Jalan Ekonomi Sei. Malang

Kab. Kampar

900.000.000,00

900.000.000,00

6.000.000.000,00

80,00

(6.400.000.000,00) (38,79)

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 091.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


Kab. Kampar

600.000.000,00

600.000.000,00

Pembuatan Jalan Ekonomi Sasopan - Lubuk Congal Tanjung Kab. Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

Pembuatan Jalan Ekonomi Pulau Sorak - Kantor Kepala

(Rp) 9=8-7

% 10

Desa 092.

Rambutan 093.

Pembangunan Jembatan Teluk Pulau Hilir

Kab. Rokan Hilir

200.000.000,00

200.000.000,00

094.

Pembangunan Jembatan Semi Permanen

Kab. Inhil

500.000.000,00

500.000.000,00

095.

Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan

Kab. Pelalawan

870.000.000,00

870.000.000,00

096.

Pembangunan Box Culvert

Kota Dumai

270.000.000,00

270.000.000,00

097.

Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan

Kota Dumai

230.000.000,00

230.000.000,00

Pembangunan Jembatan Gantung Durian Tandang Desa

Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Provinsi Riau

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

5.000.000.000,00

7.000.000.000,00

2.000.000.000,00

40,00

10.000.000.000,00

18.000.000.000,00

8.000.000.000,00

80,00

50.000.000,00

50.000.000,00

098.

Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar 099.

Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau

100.

DED jembatan penyeberangan Cable stayed sebagai

Pekanbaru

Landmark Kota Pekanbaru 101.

Pembangunan Jalan Guntung - Simbar

Indragiri Hilir

102.

Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan

Pekanbaru

103.

Pembuatan Jembatan Koto Peraku Cerenti

Kab. Indragiri Hulu

105.

Pembangunan Jembatan Sei Geringging

Pekanbaru

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

Peningkatan Base Jalan Desa Tambusai Utara ke Desa

Kab. Rokan Hulu

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

550.000.000,00

550.000.000,00

106.

Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu 107.

Drainase dan Boxculvert di Jalan Marpoyan Damai

Pekanbaru

109.

Peningkatan Jalan akses ke PKM Unilak

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

110.

Peningkatan Jalan akses di UIN

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

111.

Peningkatan Jalan akses di UIR

Pekanbaru

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

112.

Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Sp.Pusako

Kab. Siak

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

113.

Peningkatan Jalan Sp. Buatan - Siak Sri Indrapura

Kab. Siak

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

114.

Peningkatan Jalan Sp. Buatan I - Buatan II

Kab. Siak

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

115.

Peningkatn Jalan Dumai - Sungai Pakning

Kota Dumai

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

116.

Pembanguna jalan akses keintake air minum pekanbaru

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Kab. Rokan Hulu

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

selatan 117.

Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar

Halaman : 7 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

118.

Peningkatan Jalan Lingkar Pasir Pangaraian

Kab. Rokan Hulu

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

119.

Peningkatan Jalan Muara Takus - Batu Bersurat

Kab. Kampar

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

120.

Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan

Kab. Rokan Hulu

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

121.

Pembuatan Maket Jalan Tol Pekanbaru - Dumai

Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

122.

Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah

Kab. Rokan Hulu

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

123.

Peningkatan Jalan Sontang - Duri (B)

Kab. Rokan Hulu

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

124.

Pembangunan Jembatan di Kecamatan Sahilan

Kab. Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

125.

Pembangunan Jembatan Jalan Guru / Jalan Arifin Achmad

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

126.

Peningkatan Jalan Pujud - Sp. Manggala

Pekanbaru

6.000.000.000,00

6.000.000.000,00

127.

Rehab Lapangan Upacara Hari Nusantara Tahun 2011

Pekanbaru

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

128.

Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA

Pekanbaru

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

78.502.862.475,00

90.106.434.475,00

11.603.572.000,00


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18. 01.

Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi-Api

% 10

14,78

(Swakelola) 02.

Pemeliharaan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning

-Kota Dumai

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

03.

Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung

-Kota Dumai

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

04.

Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

05.

Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-Dalu - Batas


2.000.000.000,00

5.103.572.000,00

3.103.572.000,00 155,18


2.000.000.000,00

5.500.000.000,00

3.500.000.000,00 175,00

06.

Sumut 07.

Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut

08.

Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

09.

Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

10.

Pemeliharaan Jalan Sinama Nenek - Kota Lama - Sontang

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

11.

Pemeliharaan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan

-Kabupaten Siak

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

12.

Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura

-kabupaten Siak

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

13.

Pemeliharaan Jalan Simpang Siak Sri Indrapura -

-kabupaten Siak

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

Mengkapan 14.

Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan

-kabupaten Siak

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

15.

Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid

-Kabupaten Siak

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Halaman : 8 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


16.

Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun

-Kabupaten Kampar

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

17.

Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung (Swakelola)

-Kabupaten Kampar

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

18.

Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan

-Kabupaten Kampar

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

19.

Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru

-Kota Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

20.

Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti (Swakelola)


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

21.

Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

IFA 22.

Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

23.

Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang IFA

--Kabupaten Indragiri Hulu

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

24.

Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

25.

Pemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura


2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

26.

Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Enok


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

27.

Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan


1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

28.

Pemeliharaan Jalan Pujud - Sp. Manggala


2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

29.

Pemeliharaan Jalan Dalu-Dalu - Mahato


3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

30.

Pemeliharaan Jalan Mahato - Pujud


3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

31.

Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Lipat Kain

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

32.

Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung

-Kabupaten Kampar

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

33.

Pemeliharaan Jalan Lb. Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar

-Kabupaten Kampar

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

35.

Pemeliharaan Jalan Batu Besurat - Dusun Batas

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

36.

Pemeliharaan Jalan Sp. Suram - Sinama Nenek

-Kabupaten Kampar

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

37.

Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti

-Kabupaten Siak

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

38.

Pemeliharaan Jalan Pengalihan - Kuala Enok


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

39.

Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya


4.702.862.475,00

4.702.862.475,00

40.

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu (- Ruas Jl.


650.000.000,00

650.000.000,00

-Kabupaten Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

Pasir Pangaraian - Batas Sumut - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tandun (Pelebaran) - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tangun (Batas Sumut)) 41.

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandung - Ruas Jalan Bangkinang Petapahan)

5.000.000.000,00 250,00

Halaman : 9 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

42.

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuantan Singingi


43.

Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil


44.

Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A)

Di Provinsi Riau

45.

Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B)

Di Provinsi Riau

46.

Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C)

47. 48.

Target Kinerja

5

6

7


500.000.000,00

500.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

Di Provinsi Riau

300.000.000,00

300.000.000,00

Pengawasan Pemeliharaan Jembatan

Di Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

Pemeliharaan Jalan (Sirtu) Blok A, B dan C Kel. Kempas

Kab. Inhil

200.000.000,00

200.000.000,00

643.150.000,00

643.150.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

20. 01.

Pemeriksaan Jembatan (BMS)

Di Provinsi Riau

50.000.000,00

50.000.000,00

02.

Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah I

-

197.685.000,00

197.685.000,00

03.

Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah II

-

194.480.000,00

194.480.000,00

04.

Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah III

-

200.985.000,00

200.985.000,00

38.908.000.000,00

38.908.000.000,00

Kabupaten Kampar

4.700.000.000,00

4.700.000.000,00

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kabupaten Kampar

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

Kabupaten Kampar

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Kabupaten Kuansing

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

3.400.000.000,00

3.400.000.000,00

Kabupaten Kuantan Singingi

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

24.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 01.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Uwai - Pangoan Kabupaten Kampar (Cost Sharing DAK dan APBD)

02.

Kabupaten Kampar (Cost Sharing dan APBD) 03.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Ranah Singkuang Kabupaten Kampar Sei. Sirah dan Penyesawan Kabupaten Kampar (Chost Sharing DAK dan APBD)

04.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Banca Labi - Sei Silam

05.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II Kabupaten Kuantan Singingi

06.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Seberang Gunung Kabupaten Kuantan Singingi Paing Kabupaten Kuantan Singingi (Cost Sharing DAK dan APBD)

07.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II Kabupaten Kuantan Singingi

08.

Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak - Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman : 10 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 09.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Peningkatan dan Rehabilitasi DI Kaiti Samo Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hulu

5

6

7


5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

3.400.000.000,00

3.400.000.000,00


500.000.000,00

500.000.000,00


500.000.000,00

500.000.000,00


500.000.000,00

500.000.000,00


500.000.000,00

500.000.000,00

Kabupaten Rokan Hilir

500.000.000,00

500.000.000,00

Kabupaten Rokan Hilir

500.000.000,00

500.000.000,00

Kabupaten Bengkalis

500.000.000,00

500.000.000,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

Se Provinsi Riau

750.000.000,00

750.000.000,00

-

750.000.000,00

750.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Hulu (Cost Sharing DAK dan APBD) 10.

Peningkatan dan Rehabilitasi DI Sei. Palis Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hulu Hulu

11.

Perbaikan dan Peningkatan Daerah Muara Jalai Sei. Tanang Kabupaten Kampar (Cost Sharing DAK dan APBD)

12.

Peningkatan dan Rehabilitasi DI. Sialang Panjang Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

13.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Tj. Melayu Kabupaten Indragiri Hilir

14.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir

15.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Sebatu Kabupaten Indragiri Hilir

16.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir

17.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Teluk Piyai Kabupaten Rokan Hilir

18.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-Api, Temiang Kabupaten Bengkalis

19.

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Segomeng Kabupaten

Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepulauan Meranti 20.

Studi Indentifikasi dan Pemetaan Kondisi Daerah Irigasi Eksisting Provinsi Riau (Tahap III)

21.

Studi Kondisi Eksisting Catchment Area Daerah Irigasi di Provinsi Riau

25.

22.

Pengendalian Kegiatan Bidang SDA

-

408.000.000,00

408.000.000,00

23.

Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah I

-

400.000.000,00

400.000.000,00

24.

Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah II

-

400.000.000,00

400.000.000,00

25.

Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah III

-

400.000.000,00

400.000.000,00

26.

Pengawasan Teknis Irigasi (DAK APBD)

Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

27.

Perbaikan Irigasi (Pengerukan Sungai Sago)

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

Program penyediaan dan pengolahan air baku

0,00

0,00

Halaman : 11 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

% 10

01.

DED Air Baku Sei. Pakning Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

500.000.000,00

500.000.000,00

02.

DED Air Baku Danau Tanjung Putus Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan

500.000.000,00

500.000.000,00

Pembangunan Waduk Air Baku Tanjung Samak Kabupaten

Kabupaten Meranti

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

19.150.000.000,00

23.150.000.000,00

4.000.000.000,00

20,89

16.000.000.000,00

20.000.000.000,00

4.000.000.000,00

25,00

Kabupaten Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

03.

Meranti 26.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 01.

Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi

Kabupaten Kuansing

Kabupaten Kuantan Singingi 02.

DD Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kabupaten Kampar

03.

DD Pengamanan Tebing Pantai di Kabupaten Meranti

Kabupaten Meranti

450.000.000,00

450.000.000,00

04.

Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber

Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

Daya Air (DSDA) Provinsi Riau 05.

DD Pengamanan Pantai di Kota Dumai

Kota Dumai

500.000.000,00

500.000.000,00

06.

DD Pengamanan Tebing Sungai Kuantan di Kab. Kuansing


500.000.000,00

500.000.000,00

07.

DD Pengamanan Pantai di Kota Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

500.000.000,00

500.000.000,00

08.

DED Air Baku di Kabupaten Indragiri Hilir


500.000.000,00

500.000.000,00

23.080.000.000,00

22.001.500.000,00

Kota Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Propinsi Riau

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00


1.100.000.000,00

1.100.000.000,00


750.000.000,00

750.000.000,00


1.100.000.000,00

1.100.000.000,00


1.100.000.000,00

1.100.000.000,00


1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

Program pengendalian banjir

28. 01.

Studi Penyusunan Master Plan Drainase Kota Pekanbaru (Tahap II)

02.

Pembangunan Stasiun AWLR & ARR Sistem Telemetri Provinsi Riau

03.

Pembuatan Bangunana Pengaman Sungai Kuantan di Seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singingi (Lanjutan)

04.

Pembangunan Bangunan Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Lanjutan)

05.

Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 13 Kabupaten Indragiri Hilir

06.

Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 8 Kabupaten Indragiri Hilir

07.

Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Teluk Pantaian (Mesjid Al - Yaqin) Kabupaten Indragiri Hilir

(1.078.500.000,00)

-4,67

Halaman : 12 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

08.

Pembuatan Bangunan Sungai Pada Daerah Aliran sungai

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4 Kabupaten Indragiri Hilir

5

6


7 4.000.000.000,00

8 4.000.000.000,00

Kabupaten Siak

750.000.000,00

750.000.000,00

Pembuatan Bangunan Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Kabupaten Siak

750.000.000,00

750.000.000,00


750.000.000,00

750.000.000,00


900.000.000,00

900.000.000,00

Kota Pekanbaru

900.000.000,00

900.000.000,00

Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Sungai Sail Kota Pekanbaru

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

1.500.000.000,00

421.500.000,00

Indragiri Hilir

500.000.000,00

500.000.000,00

Kampar

500.000.000,00

500.000.000,00

18.

Penimbunan Jalan dan Pembuatan Turap Jalan Desa Tebing Kampar

100.000.000,00

100.000.000,00

19.

Drainase Jalan SMPN Desa Tanjung

Kampar

300.000.000,00

300.000.000,00

20.

Pembuatan Normalisasi Parit 10,500 M

Pekanbaru

800.000.000,00

800.000.000,00

21.

Normalisasi Sungai Parit 5 KM

Kab. Inhil

350.000.000,00

350.000.000,00

22.

Pembersihan Kanal/Parit Desa Benteng kec. Kuala Sungai

Kab. Inhil

150.000.000,00

150.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 09.

Pembuatan Bangunan Pantai di Kayu Ara Kabupaten Siak (Kegiatan Lanjutan)

10.

Siak (Kegiatan Lanjutan) 11.

Pembuatan Bangunan Pantai di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Mereanti (Lanjutan)

12.

Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Lanjutan)

13.

Pembuatan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Siak di Sektor I Kota Pekanbaru

14.

Kota Pekanbaru 15.

Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak di

Kota Pekanbaru

(1.078.500.000,00) (71,90)

Sektor III (Perumahan Witayu) Kota Pekanbaru 16.

Perencanaan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Bolak Raya Kec. Mandah (Mesjid) Kabupaten Indragiri Hilir

17.

Pembangunan Turap Anak Sungai Sepanu Desa Indra Sakti Tapung

Batang 23.

Penggalian Parit dan Pembuatan Tanggul Kebun Kelapa

Kab. Inhil

180.000.000,00

180.000.000,00

24.

Pembangunan Turap Penangkas Tebing Longsor

Kab. Kampar

600.000.000,00

600.000.000,00

25.

Normalisasi/pembuatan tanggul mekanik parit 2 dan 3


600.000.000,00

600.000.000,00

semaram Keritang Hulu Kemuning Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

30. 01.

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dengan Pola OMS

12 Kabupaten Kota

18.675.000.000,00

19.675.000.000,00

1.000.000.000,00

5,35

11.500.000.000,00

12.500.000.000,00

1.000.000.000,00

8,70

Halaman : 13 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

25.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Propinsi

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6


Pekanbaru

7 5.675.000.000,00

8 5.675.000.000,00

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

20.200.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Riau 26.

Semenisasi Jalan - Jalan Pemukiman di Kota Pekanbaru Program pengujian material/bahan konstruksi

31. 01. 32.

Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air

tersebar di 10 kabupaten/Kodya dan di 4 sungai besar

Program pengembangan/peningkatan laboratorium

0,00

0,00

0,00

0,00

21.945.000.000,00

1.745.000.000,00

8,64

300.000.000,00

495.000.000,00

195.000.000,00

65,00

pengujian 01. 33.

Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian

pekanbaru

Program penyediaan air minum mendukung penyehatan PDAM 01.

Persiapan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan

Pekanbaru

02.

Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di


2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

Pekanbaru

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

Pekanbaru

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

Kota Tembilahan 03.

Pembangunan Drainase Stadion Utama dan Kawasan Sekitarnya

05.

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm

07.

Pengadaan dan Pemasangan Sumur Bor

Pekanbaru

450.000.000,00

450.000.000,00

08.

Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

09.

Pembangunan Sumur Bor (Air Bersih)

Kab. Kampar

10.

Pembuatan AMDAL Air Bersih Pekanbaru - Selatan

Pekanbaru

12.

Sarana Jaringan Air Bersih Lokasi Gelanggang Remaja

Pekanbaru

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

13.

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Air Minum Se-Provinsi

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

Riau 34.

1.350.000.000,00

3.350.000.000,00

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi KE-PU-AN 01.

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pekerjaan Umum Se-Riau Tahun 2011

02.

Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan Provinsi Tahun 2011

03.

Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah (Basic Price) Per Triwulan

Provinsi Riau

2.000.000.000,00 148,15

Halaman : 14 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 04.

Lokasi Kegiatan

01.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pengadaan Alat Berat

4

Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat

5

6

7

Pekanbaru


(Rp)

%

9=8-7

10

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

218.152.900,00

218.152.900,00

0,00

0,00

Pekanbaru

92.906.550,00

92.906.550,00

Pekanbaru

125.246.350,00

125.246.350,00 2.000.000.000,00

18,73

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

35.

Target Kinerja

Kab/Kota 02.

Pengadaan Fasilitas Unit Sekretariat LPJKD Riau Program Lingkungan Sehat Perumahan

36. 01.

Semenisasi Jalan Lingkungan Rumah Sederhana Sehat

10.680.000.000,00

12.680.000.000,00

Kota Pekanbaru

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

(RSH) Di Kota Pekanbaru 02.

Pengadaan MCK Mobile

-

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

13.

Peningkatan Prasarana Perumahan Permukiman Provinsi

Pekanbaru

3.180.000.000,00

3.180.000.000,00

1.000.000.000,00 100,00

Riau 14.

Pengadaan Prasarana Pengumpul Sampah

Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

15.

Pengadaan Tong Sampah Hasil Daur Ulang Mendukung

Pekanbaru

500.000.000,00

1.500.000.000,00

19.067.604.000,00

19.067.604.000,00

14.000.000.000,00

14.000.000.000,00

2.650.000.000,00

2.650.000.000,00

417.604.000,00

417.604.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

800.000.000,00

1.750.000.000,00

22.031.958.502,00

20.281.958.502,00 1.158,97

1.750.000.000,00

8.645.278.702,00

6.895.278.702,00 394,02

1.000.000.000,00 200,00

Program 3R Program Pengembangan Perumahan Perdesaan

37. 01.

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS

-

02.

Pembangunan Jalan Poros

4 Kab

Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan

12 Kab / Kota

03.

0,00

0,00

0,00

0,00

Permukiman 05.

Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan

Kab. Rohil

Program Penanggulangan Kemiskinan

38. 01.

Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan

12 Kab / Kota

Program Pengembangan Perumahan Permukiman

39. 01.

Pembangunan Rusunawa

Pekanbaru

02.

Penyusunan Review Master Plan dan DED Penataan

Pekanbaru

Kawasan Purna MTQ Kota Pekanbaru 03.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa

Pekanbaru

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

40. 01.

Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS

-

13.386.679.800,00

13.386.679.800,00

4.400.000.000,00

4.400.000.000,00

0,00

4.400.000.000,00

4.400.000.000,00

0,00

Halaman : 15 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Dana

4

5

6

Program Perencaan Tata Ruang 01.

Sebelum

Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang

Se-Provinsi Riau

Jumlah


perubahan 3

41.

Jumlah (Rp)

Sumber

7

8

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

775.180.869.375,00

890.217.199.877,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. S.F. HARIYANTO, MT NIP.19650430 198711 1 001

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

115.036.330.502,00

0,00

15

Halaman : 1




: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi

: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

4.005.192.500,00


6.221.465.025,00

(Rp)

%

9=8-7

10

2.216.272.525,00

55,33

01.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


Pekanbaru

650.000.000,00

650.000.000,00

03.


Pekanbaru

69.900.000,00

144.900.000,00

75.000.000,00 107,30

06.


Pekanbaru

100.000.000,00

199.999.000,00

99.999.000,00 100,00


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pekanbaru

79.800.000,00

79.800.000,00

08.


Pekanbaru

247.250.000,00

454.244.200,00

206.994.200,00

83,72

09.


Pekanbaru

100.000.000,00

149.960.000,00

49.960.000,00

49,96

10.


Pekanbaru

299.992.500,00

399.992.500,00

100.000.000,00

33,33

11.


Pekanbaru

250.000.000,00

349.999.325,00

99.999.325,00

40,00

12.


75.000.000,00

150.000.000,00

75.000.000,00 100,00

kantor 13.


Pekanbaru

500.000.000,00

900.000.000,00

400.000.000,00

80,00

15.


Pekanbaru

50.000.000,00

60.000.000,00

10.000.000,00

20,00



Pekanbaru

300.000.000,00

325.000.000,00

25.000.000,00

8,33

18.


Pekanbaru

1.228.250.000,00

2.302.570.000,00

1.074.320.000,00

87,47

89.

Pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda Provinsi

Provinsi Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

2.219.030.500,00

2.995.780.500,00

776.750.000,00

35,00

Riau 02.


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

007.


Pekanbaru

405.650.000,00

580.650.000,00

175.000.000,00

43,14

009.


Pekanbaru

718.400.000,00

830.400.000,00

112.000.000,00

15,59

010.

Pengadaan mebeleur

Pekanbaru

74.980.500,00

74.980.500,00

021.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pekanbaru

500.000.000,00

570.000.000,00

70.000.000,00

14,00

022.


Pekanbaru

150.000.000,00

500.000.000,00

023.


Pekanbaru

50.000.000,00

69.750.000,00

19.750.000,00

39,50

024.


Pekanbaru

125.000.000,00

175.000.000,00

50.000.000,00

40,00

026.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

028.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

029.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00 0,00

0,00

79,92


03. 06.


Pekanbaru


05.

92.750.000,00

92.750.000,00

92.750.000,00

92.750.000,00

125.000.000,00

224.900.000,00

99.900.000,00

99.900.000,00 133,20

01.


Pekanbaru

75.000.000,00

174.900.000,00

40.

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

06.


350.000.000,00 233,33

0,00

0,00

656.296.350,00

13,94



04.


( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi

15. 02.

4.707.100.000,00

5.363.396.350,00

Pekanbaru

650.000.000,00

650.000.000,00

Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

-

249.100.000,00

299.100.000,00

50.000.000,00

20,07

Pekanbaru

150.000.000,00

175.000.000,00

25.000.000,00

16,67

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

07.

Riau 08.

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi

09.

Pelaksanaan Pameran Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2011

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


15.

Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan

Pekanbaru

158.000.000,00

158.000.000,00

16.

Pengelolaan data berbasis sistem informasi

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap

Pekanbaru

700.000.000,00

700.000.000,00

Pekanbaru

800.000.000,00

800.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

17.

(Rp) 9=8-7

% 10

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau 18.

Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di Provinsi Riau

19.

Penyusunan Input - Output Ekonomi Regional Provinsi Riau

Pekanbaru

20.

Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Pekanbaru

481.296.350,00

481.296.350,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Tahun 2010 21.

Pembuatan Visualisasi Profil Bappeda Provinsi Riau Program Kerjasama Pembangunan

16. 06.

Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan

1.234.310.000,00

3.184.294.500,00

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

-

500.000.000,00

500.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

484.310.000,00

534.310.000,00

50.000.000,00

Pekanbaru

199.984.500,00

199.984.500,00

Pekanbaru

1.700.000.000,00

1.700.000.000,00

350.000.000,00

475.000.000,00

125.000.000,00

35,71

1.949.984.500,00 157,98

Wilayah I 07.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah dan Antar Negara

09.

Tindaklanjut dan Persiapan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera

12.

Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan

10,32

Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau 13.

Operasional Pelaksanaan Tim Percepatan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kawasan Ekonomi Khusus

14.

Kerjasama Pembangunan Antar Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

19.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 13.

Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS

6 Kab/Kota (Inhil, Inhu, Kampar, Rohul, Kuansing dan Bengkalis)

200.000.000,00

275.000.000,00

75.000.000,00

37,50

14.

Koordinasi Pelaksanaan Progam PNPM Mandiri Perkotaan

-

150.000.000,00

200.000.000,00

50.000.000,00

33,33

2.175.000.000,00

2.425.000.000,00

250.000.000,00

11,49

20.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 01.

Grand desain Sistem Aplikasi Naskah Dinas

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

02.

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

-

880.000.000,00

880.000.000,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 03.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Penerapan, evaluasi dan audit ISO 9001:2008 Bappeda

4

5

6


-

7 250.000.000,00

8 250.000.000,00

-

300.000.000,00

300.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Provinsi Riau 04.

Penyusunan dan sosialisasi SOP dan SPP penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Provinsi Riau

05.

Workshop Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Riau

-

200.000.000,00

200.000.000,00

06.

Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis

-

195.000.000,00

195.000.000,00

Peningkatan kemampuan analisa statistik dan pendataan bagi -

200.000.000,00

200.000.000,00

Kinerja (Penja, RKT dan IKU) 07.

aparatur 09.

Achievement Motivation Training

Pekanbaru

Program perencanaan pembangunan daerah

250.000.000,00

250.000.000,00 2.949.999.900,00

10.648.860.000,00

13.598.859.900,00

08.

Penyusunan rancangan RKPD

Pekanbaru

415.000.000,00

415.000.000,00

09.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Pekanbaru

850.000.000,00

850.000.000,00

14.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

Pekanbaru

765.000.000,00

765.000.000,00

21.

27,70

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 15.

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pekanbaru

868.860.000,00

868.860.000,00

16.

Penyediaan Buku Agenda Bappeda

Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

17.

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

se- Provinsi Riau

300.000.000,00

600.000.000,00

300.000.000,00 100,00

Pekanbaru

300.000.000,00

650.000.000,00

350.000.000,00 116,67

200.000.000,00

200.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

275.000.000,00

275.000.000,00

Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya Aparatur

-

300.000.000,00

425.000.000,00

Evaluasi/Monitoring Penetapan Kinerja (Penja) SKPD

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 19.

Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2013

20.

Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Provinsi Riau

21.

Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas Pembangunan Provinsi Riau

22.

Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012

24. 25.

Provinsi Riau

125.000.000,00

41,67

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

5

6

Setelah perubahan

-

7 100.000.000,00

8 100.000.000,00

27.

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan -

300.000.000,00

300.000.000,00

28.

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

-

550.000.000,00

550.000.000,00

-

750.000.000,00

750.000.000,00

26.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja

4

Bertambah/berkurang (Rp) 9=8-7

% 10

(Penetapan Kinerja)

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 30.

Penetapan Nilai SPM (Standar Pelayanan Minimum) Jalan Provinsi

31.

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

32.

Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan

Provinsi Riau

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

Pekanbaru

250.000.000,00

350.000.000,00

Kajian Dampak Daerah Pemekaran dalam Kaitannya dengan Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

750.000.000,00

2.750.000.000,00

Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau 33.

Penyiapan Materi / Paparan / Makalah Pimpinan Terkait

100.000.000,00

40,00

Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau 34.

Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 35.

Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Pekanbaru

2.000.000.000,00 266,67

RTRWP Provinsi Riau 37.

Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan

Pekanbaru

74.999.900,00

74.999.900,00

975.000.000,00

1.075.000.000,00

100.000.000,00

10,26

300.000.000,00

400.000.000,00

100.000.000,00

33,33

675.000.000,00

675.000.000,00

Musrenbang Program perencanaan pembangunan ekonomi

22. 04.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan

Provinsi Riau

SDA 15.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau Program perencanaan sosial budaya

23. 03.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan

750.000.000,00

1.325.000.000,00

575.000.000,00

76,67

-

400.000.000,00

475.000.000,00

75.000.000,00

18,75

-

200.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

budaya 08.

Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau

12.

Sosialiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan

-

13.

Penyusunan RAD MDG's Provinsi Riau

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah (RAD-PK)

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

14.

Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6


perubahan 3

24.

Target Kinerja

7 425.000.000,00

8 425.000.000,00

Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber

(Rp)

%

9=8-7 0,00

10 0,00

daya alam 01.

Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

02.

Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Provinsi Riau

Jumlah

27.982.243.000,00

37.506.446.275,00

9.524.203.275,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Dr. M. RAMLI, SE. M.Si NIP.19610823.198903.1.003

34

Halaman : 1




: 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi

: 1.07.01. - Dinas Perhubungan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.394.097.650,00


2.590.827.650,00

(Rp)

%

9=8-7

10

196.730.000,00

8,22

1.245.490.000,00

196.730.000,00

18,76

11.927.280.000,00

14.626.180.000,00

2.698.900.000,00

22,63

01.


Kota Pekanbaru

7.600.000,00

7.600.000,00

02.


Pekanbaru

466.325.400,00

466.325.400,00

08.


Pekanbaru

295.800.000,00

295.800.000,00

09.


Pekanbaru

88.600.000,00

88.600.000,00

10.


Pekanbaru

149.981.500,00

149.981.500,00

11.


Pekanbaru

99.970.000,00

99.970.000,00

12.


49.320.750,00

49.320.750,00

Pekanbaru

39.900.000,00

39.900.000,00

147.840.000,00

147.840.000,00

1.048.760.000,00

kantor 15.


17.


Pekanbaru

18.


Tersebar


02.

03.

003.

Pembangunan gedung kantor

Kota Pekanbaru

2.950.000.000,00

2.950.000.000,00

007.


Kota Pekanbaru

96.000.000,00

95.450.000,00

(550.000,00)

(0,57)

009.


Kota Pekanbaru

94.900.000,00

94.350.000,00

(550.000,00)

(0,58)

022.


Kota Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

024.


Kota Pekanbaru

196.380.000,00

196.380.000,00

178.

Pembangunan Gedung VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru

8.500.000.000,00

11.200.000.000,00

2.700.000.000,00

31,76

202.395.000,00

202.395.000,00

0,00

0,00


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

-

125.000.000,00

125.000.000,00

11.


-

77.395.000,00

77.395.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

55.230.000,00

55.230.000,00

55.230.000,00

55.230.000,00

383.650.000,00

383.100.000,00

-

214.710.000,00

214.710.000,00

68.940.000,00

68.940.000,00

100.000.000,00

99.450.000,00

1.489.990.000,00

1.263.680.000,00

-

350.000.000,00

350.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05. 01. 06.


-


0,00

0,00

0,00

0,00

(550.000,00)

-0,14

(550.000,00)

(0,55)


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

-

kinerja SKPD (realisasi fisik dan keuangan) ( 1.07. ) - PERHUBUNGAN 15.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03.

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

08.


-

10.

Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan 2 Unit

Kampar

16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

(226.310.000,00) -15,19

Fasilitas LLAJ 03.

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang

05.

Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan

-

745.000.000,00

653.000.000,00

(92.000.000,00) (12,35)

06.

Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil

-

260.000.000,00

125.690.000,00

(134.310.000,00) (51,66)

07.

Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau

-

134.990.000,00

134.990.000,00

7.591.400.000,00

6.517.980.000,00

(1.073.420.000,00) -14,14

-

4.500.000.000,00

3.427.480.000,00

(1.072.520.000,00) (23,83)

Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian

-

1.800.000.000,00

1.800.000.000,00

Pembangunan Jaringan Komunikasi di UPT Dinas

Provinsi Riau

1.291.400.000,00

1.290.500.000,00

18.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 05.

Pelayanan Angkutan Penyeberangan RO-RO Dumai Tanjung Kapal

08. 09.

Perhubungan Provinsi Riau

(900.000,00)

(0,07)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

20.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6


7 650.000.000,00

8 650.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

2.535.606.000,00

2.535.606.000,00

-

41.256.000,00

41.256.000,00

-

59.350.000,00

59.350.000,00

2.435.000.000,00

2.435.000.000,00

2.876.390.000,00

2.777.478.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

(Rp)

%

9=8-7 0,00

10 0,00

0,00

0,00

(98.912.000,00)

-3,44

kendaraan bermotor 03.

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Provinsi Riau

Program peningkatan pelayanan angkutan umum

22. 02.

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan

03.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran

04.

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kota

Pekanbaru

Pekanbaru Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

23. 01.

Pengadaan rambu lalu lintas

-

249.360.000,00

198.448.000,00

(50.912.000,00) (20,42)

03.

Pengadaan Marka Jalan

Provinsi Riau

347.030.000,00

299.030.000,00

(48.000.000,00) (13,83)

04.

Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat

Pekanbaru

2.280.000.000,00

2.280.000.000,00

Lalulintas (APILL) Program pengembangan sarana penunjang transportasi

758.087.500,00

1.722.287.500,00

01.

Pelaksanaan pengawasan bidang postel

-

44.790.000,00

44.790.000,00

02.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus -

195.950.000,00

161.650.000,00

24.

964.200.000,00 127,19 (34.300.000,00) (17,50)

Helipad dan KKOP 04.

Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut

-

116.860.000,00

116.860.000,00

05.

Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Jembatan Timbang

-

225.500.000,00

1.224.550.000,00

06.

Diklat Teknis Perhubungan

-

74.987.500,00

74.987.500,00

08.

Pembuatan Kompang Penyebrangan

Kampar

100.000.000,00

99.450.000,00

999.050.000,00 443,04

(550.000,00)

(0,55)

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

31.336.326.150,00

33.399.764.150,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Perhubungan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. RUSLAINI RAHMAN, MSi. NIP.195209021978031003

(Rp) 9=8-7 2.063.438.000,00

% 10 7

Halaman : 1




: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

: 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.201.106.900,00


1.310.644.700,00

01.


Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

02.


Pekanbaru

219.997.200,00

276.600.000,00

06.


Pekanbaru

35.000.000,00

70.000.000,00

132.000.000,00

132.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

109.537.800,00

9,12

56.602.800,00

25,73

35.000.000,00 100,00



100

09.


Pekanbaru

38.103.700,00

38.103.700,00

10.


Pekanbaru

90.163.000,00

90.163.000,00

11.


Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

13.


Pekanbaru

100.000.000,00

117.935.000,00

15.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

17.935.000,00

17,94

0,00

0,00

0,00

0,00



Pekanbaru

18.


-


02. 022.


-


03. 06.


-


05. 01.


-

80.850.000,00

80.850.000,00

399.993.000,00

399.993.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

41.994.000,00

41.994.000,00

41.994.000,00

41.994.000,00

84.856.000,00

84.813.500,00

(42.500,00)

-0,05

75.000.000,00

74.957.500,00

(42.500,00)

(0,06)

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 23.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani

4 Pekanbaru

5

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

9.856.000,00

9.856.000,00

2.894.950.000,00

2.926.913.300,00

31.963.300,00

1,10

50.000.000,00

50,00

(18.036.700,00)

(6,01)

0,00

0,00

( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 16.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01.

Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

-

100.000.000,00

150.000.000,00

03.

Pemantauan kualitas lingkungan

-

326.000.000,00

326.000.000,00

06.

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

-

105.000.000,00

105.000.000,00

09.

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

-

100.000.000,00

100.000.000,00

10.

Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

-

140.000.000,00

140.000.000,00

18.

Kampanye Lingkungan Hidup

-

250.000.000,00

250.000.000,00

19.

Penilaian, Pengawasan dan Pembinaan AMDAL

-

100.000.000,00

100.000.000,00

21.

Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Hidup

-

100.000.000,00

100.000.000,00

22.

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

-

173.950.000,00

173.950.000,00

Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Provinsi Riau

-

150.000.000,00

150.000.000,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendukung Kegiatan

-

300.000.000,00

281.963.300,00

25.

Domestik Provinsi Riau 26. 30.

Pemantauan dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan 31.

Pemantauan Penggunaan Bahan Perusak Ozon

-

150.000.000,00

150.000.000,00

32.

Peningkatan Kapasitas Pusat Informasi Perubahan Iklim

-

300.000.000,00

300.000.000,00

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi

-

500.000.000,00

500.000.000,00

375.900.000,00

375.900.000,00

-

125.900.000,00

125.900.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

33.

Perubahan Iklim Provinsi Riau 17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17.

Peningkatan Peran serta Masyarakat pesisir dalam Pengelolaan/Pengendalian Ekosistem Kawasan Pesisir

18.

Pembinaan dan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Setya Lestari Bumi)

19.

Pemantauan dan Pembinaan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi


perubahan 3

19.

Target Kinerja

7 900.000.000,00

8 900.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7 0,00

10 0,00

0,00

0,00

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

-

200.000.000,00

200.000.000,00

06.

Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

-

100.000.000,00

100.000.000,00

07.

Penyusunan Status Lingkungan Hidup

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan

-

300.000.000,00

300.000.000,00

08.

Hidup (Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian kebakaran hutan

500.000.000,00

500.000.000,00

05.

Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan

-

150.000.000,00

150.000.000,00

09.

Peningkatan Kapasitas PUSDALKARHUTLA

-

350.000.000,00

350.000.000,00

22.

Jumlah

6.248.806.900,00

6.390.265.500,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Lingkungan Hidup Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. FADRIZAL LABAY, MP NIP.196007031988031001

141.458.600,00

2

Halaman : 1




: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

750.790.000,00


750.790.000,00

01.


Provinsi Riau

8.640.000,00

8.640.000,00

02.


Pekanbaru

170.000.000,00

170.000.000,00

08.


Pekanbaru

55.000.000,00

55.000.000,00

10.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

11.


Pekanbaru

23.000.000,00

23.000.000,00

12.


20.000.000,00

20.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

64,29

kantor 13.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

17.


Pekanbaru

55.000.000,00

55.000.000,00

18.


Pekanbaru

21.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota

-

175.000.000,00

175.000.000,00

23.


-

84.000.000,00

84.000.000,00

29.

Penyediaan jasa administrasi kantor

-

35.150.000,00

35.150.000,00

140.000.604,00

230.000.604,00

90.000.000,00

90.000.000,00 150,00


02.

03.

022.


Pekanbaru

60.000.000,00

150.000.000,00

023.


-

40.000.000,00

40.000.000,00

028.


-

20.000.000,00

20.000.000,00

029.


-

20.000.604,00

20.000.604,00

30.625.000,00

30.625.000,00


0,00

0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 06.

Lokasi Kegiatan

07.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

4 -

Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur

5

6

7


30.625.000,00

30.625.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

45.894.000,00

45.894.000,00

-

16.000.000,00

16.000.000,00


05.

Target Kinerja

-

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKPD 06.



02.


-

15.547.500,00

15.547.500,00

04.


-

14.346.500,00

14.346.500,00

400.000.000,00

400.000.000,00

( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 01.

Penanganan Kasus Anak se Provinsi Riau

-

200.000.000,00

200.000.000,00

02.

Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Riau

-

50.000.000,00

50.000.000,00

tahun 2011 03.

Pelatihan Keterampilan Perlindungan Anak

-

75.000.000,00

75.000.000,00

04.

TOT PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)

-

75.000.000,00

75.000.000,00

720.000.000,00

720.000.000,00

17.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 01.

Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS bagi Ibu Rumah dan remaja

-

85.000.000,00

85.000.000,00

02.

lanjutan pelatihan bagi NAPI Perempuan

-

85.000.000,00

85.000.000,00

03.

Peningkatan SDM Organisasi Perempuan

-

50.000.000,00

50.000.000,00

04.

Operasional P2TP2A

-

300.000.000,00

300.000.000,00

Pelatihan Publik Speaking Bagi Kaum Perempuan Provinsi

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

1.920.000.000,00

1.920.000.000,00

06.

Riau 18.

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 01.

Pelatihan pelaksanaan PUG bagi SKPD

-

125.000.000,00

125.000.000,00

02.

Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

-

275.000.000,00

275.000.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

03.

Pelatihan model Desa Prima

-

100.000.000,00

100.000.000,00

04.

Kajian dan penelitian keberhasilan Program UP2K Provinsi

-

70.000.000,00

70.000.000,00

Pekanbaru

650.000.000,00

650.000.000,00

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Riau 06.

Pelatihan Pendidikan politik untuk perempuan dalam menghadapi Pilkada 2011 di Provinsi Riau

07.

Pelatihan Pendidikan politik untuk perempuan perdesaan di Kab. Rokan Hulu

09.

Pelatihan Keterampilan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi

( 1.12. ) - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

370.000.000,00

370.000.000,00

01.

Peningkatan SDM Tenaga Medis dalam Pelayanan KB

-

170.000.000,00

170.000.000,00

02.

Pembinaan keluarga berencana melalui Harganas

-

100.000.000,00

100.000.000,00

03.

Pelatihan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di -

100.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

15.

0,00

0,00

0,00

0,00

Provinsi Riau 20.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 01.

Pelatihan Peningkatan Pengetahuan kelompok

-

PKBR/PIK-KRR

Jumlah

4.577.309.604,00

4.667.309.604,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Pengguna Anggaran Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Dra. Hj. ELMA YUSNIARTI NIP.195311141979032001

90.000.000,00

2

Halaman : 1




: 1.13. - SOSIAL

Organisasi

: 1.13.01. - Dinas Sosial Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.682.939.000,00


1.889.879.000,00

01.


Pekanbaru

27.990.000,00

27.990.000,00

02.


Pekanbaru

300.000.000,00

411.780.000,00

08.


Pekanbaru

99.000.000,00

99.000.000,00

10.


Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

11.


Pekanbaru

22.000.000,00

22.000.000,00

12.


10.000.000,00

55.200.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

206.940.000,00

12,30

111.780.000,00

37,26

45.200.000,00 452,00

kantor 13. 15.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00



Pekanbaru

69.989.000,00

69.989.000,00

18.


Pekanbaru

399.960.000,00

449.920.000,00

30.

Penyediaan Tenaga/Pegawai Tidak Tetap

Pekanbaru

594.000.000,00

594.000.000,00

367.500.000,00

367.500.000,00


02. 006.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

008.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

-

10.000.000,00

10.000.000,00

020.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pekanbaru

7.500.000,00

7.500.000,00

022.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

024.


Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

026.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

49.960.000,00

12,49

0,00

0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


028.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

029.


Provinsi Riau

10.000.000,00

10.000.000,00

034.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi -

042.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pekanbaru


03. 06.


Provinsi Riau


10.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

103.500.000,00

103.500.000,00

103.500.000,00

103.500.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

01.


Provinsi Riau

50.000.000,00

50.000.000,00

23.


Provinsi Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

24.


Provinsi Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

380.000.000,00

380.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

05.

06.


(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.000.000,00

3,86

115.000.000,00

32,86



02.


-

04.


-

4.000.000,00

4.000.000,00

07.

Penyusunan Materi/Laporan Kinerja

-

40.000.000,00

40.000.000,00

13.

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program

Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

20.

Monitoring, Evaluasi Perencanaan Program

-

125.000.000,00

125.000.000,00

2.979.787.500,00

3.094.787.500,00

-

60.000.000,00

60.000.000,00

( 1.13. ) - SOSIAL 15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01.

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

02.

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

-

1.150.000.000,00

1.150.000.000,00

03.

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

04.

Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan

Provinsi Riau

350.000.000,00

465.000.000,00

kesetiakawanan sosial

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

05.

Pelayanan dan penyantunan bagi perintis dan janda perintis

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


Provinsi Riau

109.787.500,00

109.787.500,00

250.000.000,00

250.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

602.600.000,00

602.600.000,00

Provinsi Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

PROVINSI RIAU

60.000.000,00

60.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

kemerdekaan 06.

Pemugaran dan pemeliharaan taman makam pahlawan

Provinsi Riau

07.

Pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga

-

(LK3) 16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sosial 01.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

02.

Pembentukan forum taman penitipan anak (TPA) dan kelompok bermain (KB) serta pembentukan tim pertimbangan perijinan pengangkatan anak (PIPA)

03.

Pemberdayaan para penyandang cacat dan eks trauma

Provinsi Riau

140.000.000,00

140.000.000,00

04.

Pengiriman penyandang cacat ke balai pelatihan keterampilan Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

67.600.000,00

67.600.000,00

dan pembuatan protehse dan orthese 05.

Pemberdayaan eks penyakit sosial (WTS, Gelandangan, dan Provinsi Riau pengemis, Eks Napi, Eks Korban, NAPZA) di luar panti

06.

Pelayanan sosial dan fasilitas bagi orang dengan HIV/AIDS

Provinsi RiauT

60.000.000,00

60.000.000,00

07.

Pengadaan biaya kesejahteraan pengasuh dan biaya

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

1.465.000.000,00

1.465.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

operasional anak dalam panti 21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 05.

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Riau (TKSM) Provinsi

07.

Peningkatan kualitas kualitas pengurus karang taruna

Provinsi Riau

50.000.000,00

50.000.000,00

08.

Penyuluhan Sosial Provinsi Riau

Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

10.

Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna

Provinsi Riau

1.075.000.000,00

1.075.000.000,00

Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis

Provinsi Riau

40.000.000,00

40.000.000,00

3.639.625.000,00

3.639.625.000,00

825.000.000,00

825.000.000,00

13.

Masyarakat Pelayanan Sosial melalui Panti

22. 01.

Pembinaan dan penyediaan sarana serta prasarana bagi anak/remaja nakal/eks korban NAPZA di panti

Provinsi Riau

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pelatihan

4

5

6


perubahan 3

02.

Target Kinerja

-

7 699.625.000,00

8 699.625.000,00

-

1.290.000.000,00

1.290.000.000,00

825.000.000,00

825.000.000,00

1.535.000.000,00

1.535.000.000,00

450.000.000,00

450.000.000,00

Provinsi Riau

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Provinsi Riau

60.000.000,00

60.000.000,00

Provinsi Riau

25.000.000,00

25.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

keterampilan, penyediaan bahan usaha, sarana dan prasaranabagi penyandang penyakit sosial, serta pemeliharaan di panti 03.

Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Jompo

04.

Pembinaan, pelatihan keterampilan dan penyediaan bahan

Provinsi Riau

usaha bagi remaja putus sekolah di panti 23.

Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta

0,00

0,00

Perlindungan Sosial 01.

Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran Provinsi Riau yang diterlantarkan

02.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

03.

Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan

04.

Penyebaran informsasi UGB dan PUB

Jumlah

12.855.951.500,00

13.177.891.500,00

321.940.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau selaku Pengguna Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. ZAINI ISMAIL M.Si NIP.19600121 198104 1 002

3

Halaman : 1




: 1.13. - SOSIAL

Organisasi

: 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Jumlah (Rp) Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4


5

6

Bertambah/berkurang

7

8

%

9=8-7

10

465.699.800,00

465.699.800,00 100,00

02.


Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

08.


Pekanbaru

27.500.000,00

27.500.000,00

10.


Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

11.


Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

12.


5.000.000,00

5.000.000,00

01.

0,00

(Rp)

kantor 13. 15.


Pekanbaru

165.000.000,00

165.000.000,00


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00



Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

18.


Pekanbaru

49.999.800,00

49.999.800,00

23.


Pekanbaru

13.200.000,00

13.200.000,00

91.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Bencana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

51.000.000,00

51.000.000,00 100,00

010.

Pengadaan mebeleur

Pekanbaru

21.000.000,00

21.000.000,00

024.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00 100,00

12.000.000,00

12.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00 100,00

02.


03. 05. 05.

0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 Pekanbaru 0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

06.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum


4

5

6

7

8

Pekanbaru 0,00



perubahan 3

01.

Target Kinerja

(Rp) 9=8-7

% 10

50.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00 100,00



Pekanbaru

5.000.000,00

5.000.000,00

04.


Pekanbaru

5.000.000,00

5.000.000,00

15.


Pekanbaru

5.000.000,00

5.000.000,00

( 1.13. ) - SOSIAL 16.

0,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

633.000.000,00

633.000.000,00 100,00

Sosial 08.

Penyaluran Bantuan Kedaruratan Kepada Korban Bencana

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

09.

Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat

Pekanbaru

133.000.000,00

133.000.000,00

10.

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Jumlah

1.226.699.800,00

1.226.699.800,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. H. SYAMSURIZAL, MT NIP.19570202 198011 1 001

Halaman : 1




: 1.14. - TENAGA KERJA

Organisasi

: 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.550.800.000,00


2.750.800.000,00

01.


Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

02.


Pekanbaru

475.000.000,00

675.000.000,00

03.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

08.


Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

10.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

11.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

13.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

17.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

18.


Pekanbaru

80.

Penyediaan Jasa Instruktur

-

940.800.000,00

940.800.000,00

88.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar

Provinsi Riau dan Jakarta

400.000.000,00

400.000.000,00

590.000.000,00

590.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

200.000.000,00

7,84

200.000.000,00

42,11

0,00

0,00

daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02. 022.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

024.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

065.

Dukungan Pelayanan UPT-LK Dumai

Dumai

100.000.000,00

100.000.000,00

066.

Dukungan Pelayanan UPT-LK Rokan Hulu

Pasir Pengaraian

100.000.000,00

100.000.000,00

067.

Dukungan Pelayanan UPT-LK Pekanbaru

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

097.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama di UPT-LK Dumai UPT LK Dumai

100.000.000,00

100.000.000,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Dana

06.

3

4

5


Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau


05.

Sebelum perubahan


03.

Jumlah (Rp)

Sumber

6

7


222.500.000,00

222.500.000,00

222.500.000,00

222.500.000,00

94.950.000,00

94.950.000,00

01.



75.000.000,00

75.000.000,00

06.

Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani

Pekanbaru

19.950.000,00

19.950.000,00

305.000.000,00

305.000.000,00


25.000.000,00

25.000.000,00

06.


(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



02.



15.000.000,00

15.000.000,00

04.



15.000.000,00

15.000.000,00

06.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program

Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

1.483.000.000,00

1.483.000.000,00

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

15. 02.

Supervisi dan Monitoring Evaluasi penerapan e-KTP ke Kab/Kota

03.

Pelatihan Pengelolaan Dokumen Adminduk di UPT Kependudukan

04.

Koordinasi, Sosialisasi persiapan penerapan e-KTP 2012

( 1.14. ) - TENAGA KERJA 15.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.

Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

12.

Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pasir Pengaraian

100.000.000,00

100.000.000,00

13.

pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Berbasis Kompetensi) 15.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Berbasis Masyarakat)

23.

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Institusional)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

24.

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


Pasir Pengaraian

100.000.000,00

100.000.000,00

Kota Dumai

100.000.000,00

100.000.000,00

Pengadaan Peralatan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit di Kota Dumai

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

633.000.000,00

633.000.000,00

715.000.000,00

915.000.000,00

Provinsi Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Non Institusional) 27.

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Dumai (Pelatihan Berbasis Masyarakat)

28.

UPT-LK Dumai 29.

Pengadaan Peralatan Praktek Pelatihan Kejuruan Tata Boga Kota Dumai di UPT-LK Dumai

30. 17.

Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kab. Meranti

Kota Dumai

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

200.000.000,00

27,97

Ketenagakerjaan 11.

Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2011

12.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial

13.

Penetapan Upah Minimum

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

14.

Koordinasi dan Sinkronisasi Upah Minimum Bagi Dewan

Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus

Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

Provinsi Riau

90.000.000,00

90.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Propinsi Riau

65.000.000,00

65.000.000,00

Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau 16. 17.

Hubungan Industrial 18.

Operasional Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, TKA dan Penempatan TKI diluar Negeri, Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan se Provinsi Riau

21.

di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau

18.

22.

Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Indonesia

Jakarta

60.000.000,00

60.000.000,00

23.

Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Provinsi Riau

Provinsi Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

24.

Koordinasi dan Sinkronisasi LKS Tripatrit Provinsi Riau

Pekanbaru

Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja

620.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

620.000.000,00

0,00

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Dukungan pengembangan pusat informasi tenaga kerja

4

5

6

Provinsi Riau


perubahan 3

01.

Target Kinerja

7

8

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

(LAMIS) 04.

Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya

Pekanbaru

85.000.000,00

85.000.000,00

05.

Pemagangan di dalam Negeri (Perusahaan)

-

50.000.000,00

50.000.000,00

06.

Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

-

200.000.000,00

200.000.000,00

07.

Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang

Provinsi Riau

85.000.000,00

85.000.000,00

Cacat/Lanjut Usia ( 2.08. ) - TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

15. 01.

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial

Desa Lembah Dusun Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu

1.075.000.000,00

1.075.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

798.000.000,00

798.000.000,00

713.000.000,00

713.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ekonomi Kawasan Transmigrasi 02.

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan

Desa Tanjung Melayu, Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dan Desa Lembah Gading Kab. Inhu

Transmigrasi untuk Memenuhi SDM Program Transmigrasi Lokal

16. 01.

Pembinaan Transmigrasi Lokal

Provinsi Riau

02.

Pelatihan Transmigrasi di UPT Transmigrasi

Kab. Inhil

Jumlah

8.854.250.000,00

9.254.250.000,00

400.000.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepend Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H.R. LUKMAN MAT, S.Sos NIP.19530201.197902.1.002

5

Halaman : 1




: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Organisasi

: 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


5

6

7


1.091.242.490,00

1.141.242.490,00

01.


pekanbaru

18.225.000,00

18.225.000,00

02.


pekanbaru

76.000.000,00

76.000.000,00

08.


Pekanbaru

104.465.000,00

104.465.000,00

10.


Pekanbaru

138.009.090,00

138.009.090,00

11.


Pekanbaru

97.810.900,00

97.810.900,00

12.


29.532.500,00

29.532.500,00

01.

(Rp)

%

9=8-7

10

50.000.000,00

4,58

50.000.000,00

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

kantor 13. 15.


Pekanbaru

70.800.000,00

70.800.000,00


Pekanbaru

37.000.000,00

37.000.000,00



Pekanbaru

44.400.000,00

44.400.000,00

18.


Pekanbaru

400.000.000,00

450.000.000,00

29.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

238.000.000,00

238.000.000,00


02. 022.


Pekanbaru

96.200.000,00

96.200.000,00

024.


Pekanbaru

63.250.000,00

63.250.000,00

028.


Pekanbaru

78.550.000,00

78.550.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00


03. 06.


-

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4


5

6

7


216.299.999,70

216.299.699,70

01.


-

74.999.999,70

74.999.999,70

02.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pekanbaru

36.300.000,00

36.300.000,00

06.


Pekanbaru

80.000.000,00

79.999.700,00

54.

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

690.000.000,00

683.400.000,00

-

60.000.000,00

60.000.000,00

05.

(Rp)

%

9=8-7

10 (300,00)

0,00

(300,00)

0,00

(6.600.000,00)

-0,96

(6.600.000,00)

(3,07)

( 1.15. ) - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 15.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 13.

Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau

14.

Pameran Hari Koperasi

-

215.000.000,00

208.400.000,00

15.

Pameran SMES'co Tematik di Jakarta

Pekanbaru

180.000.000,00

180.000.000,00

Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau

Pekanbaru

135.000.000,00

135.000.000,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

525.000.000,00

524.400.000,00

(600.000,00)

-0,11

-

200.000.000,00

199.400.000,00

(600.000,00)

(0,30)

-

175.000.000,00

175.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

625.000.000,00

624.999.950,00

(50,00)

0,00

16.

(temu Kemitraan di Kota Dumai) 17. 16.

Info Koperasi UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

13.

Peningkatan layanan dalam rangka pengembagan dan penumbuhan sentral UKM

14.

Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka penataan PKL dan Pasar Tradisional

15.

Perkuatan Usaha melalui Aliansi Pemasaran Produk KUKM/OPOV (One Product One Villlage) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

18. 04.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

12 Kab/Kota

175.000.000,00

175.000.000,00

11.

Monitoring, Evaluasi Koperasi Unggulan se-Provinsi Riau

12 Kab/Kota

150.000.000,00

149.999.950,00

12.

Peringatan Hari Koperasi ke 64 Tingkat Provinsi Riau

-

300.000.000,00

300.000.000,00

520.000.000,00

520.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

20.

Program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM Provinsi Riau 01.

Penyelarasan Program KUKM antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota

pekanbaru

(50,00)

0,00

0,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6


perubahan 3

02.

Target Kinerja

7

8

12 Kab/Kota

120.000.000,00

120.000.000,00

12 Kab/Kota

150.000.000,00

150.000.000,00

804.691.000,00

804.691.000,00

-

125.000.000,00

125.000.000,00

Diklat Perkoperasian bagi pengurus/pengelola dan pengawas -

125.000.000,00

125.000.000,00

Pekanbaru

224.691.000,00

224.691.000,00

Pekanbaru

330.000.000,00

330.000.000,00

480.000.000,00

480.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM

(Rp)

%

9=8-7

10

Provinsi Riau 05. 21.

Koordinasi Regional Nasional Program peningkatan sumber daya manusia (SDM)

0,00

0,00

0,00

0,00

koperasi dan UKM 01.

Diklat Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola dan Pengawas Koperasi

05.

Koperasi Wanita se Prov Riau 06.

Penumbuhan dan pengembangan Sarjana Wirausaha (PPSW)

07.

Sosialisasi/pembekalan perkoperasian bagi camat Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

22.

Program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil 02. 05.

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi terhadap KSP/USP Koperasi

-

75.000.000,00

75.000.000,00

Penerima Dana Bergulir 06.

Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi USP Swamitra

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

07.

Sosialisasi Skim-skim pembiayaan

Pekanbaru

255.000.000,00

255.000.000,00

Jumlah

5.240.233.489,70

5.283.033.139,70

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. R. INDRA BANGSAWAN NIP.195608081981031008

42.799.650,00

1

Halaman : 1




: 1.16. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Sebelum perubahan

3

4

5


01.

Jumlah (Rp)

6

7

1.186.500.000,00


1.222.500.000,00

01.


Pekanbaru

30.500.000,00

30.500.000,00

02.


Pekanbaru

122.400.000,00

122.400.000,00

10.


Pekanbaru

121.100.000,00

121.100.000,00

11.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

13.


Pekanbaru

70.000.000,00

106.000.000,00

15.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

36.000.000,00

3,03

36.000.000,00

51,43



Pekanbaru

195.000.000,00

195.000.000,00

18.


Kab/Kota Prov. Riau, Batam, Jakarta, Jawa, dan Luar Jawa

550.000.000,00

550.000.000,00

39.

Penyediaan jasa dokumentasi kantor

Pekanbaru

17.500.000,00

17.500.000,00

565.000.000,00

515.000.000,00

(50.000.000,00)

(50.000.000,00) (10,00)


02. 022.


Batam

500.000.000,00

450.000.000,00

023.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

026.


Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

74.000.000,00

88.000.000,00


05.

06.

-8,85

14.000.000,00

18,92

01.


-

50.000.000,00

50.000.000,00

40.


-

24.000.000,00

38.000.000,00

14.000.000,00

58,33

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

01.


Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


-

35.000.000,00

35.000.000,00

-

35.000.000,00

35.000.000,00

3.745.000.000,00

3.739.300.000,00

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

1.250.000.000,00

1.170.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

kinerja SKPD 09.

Penyusunan pelaporan keuangan

( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

(5.700.000,00)

-0,15

(80.000.000,00)

(6,40)

Investasi 01.

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah

02.

Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penananaman Modal

03.

Peningkatan Kapasitas Promosi

Pekanbaru

04.

Promosi Luar Negeri

Asean, Eropa, Amerika

07.

Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

08.

Riau Expo

Pekanbaru

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

09.

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang

Pekanbaru

180.000.000,00

180.000.000,00

Jakarta

300.000.000,00

300.000.000,00

425.000.000,00

499.300.000,00

74.300.000,00

17,48

575.000.000,00

751.500.000,00

176.500.000,00

30,70

200.000.000,00

200.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

250.000.000,00

426.500.000,00

176.500.000,00

70,60

50.000.000,00

50.000.000,00

835.000.000,00

1.088.320.000,00

253.320.000,00

30,34

300.000.000,00

300.000.000,00

Penanaman Modal 10.

Forum investasi dengan para Dubes/Perwakilan Negara Asing

11.

Promosi Dalam Negeri

Palembang, Batam, Jawa dan Luar Jawa

16.

Riau Initiative Forum

Pekanbaru

16.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02. 11.

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Provinsi Riau

Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman

Sumatera, Jakarta

Modal Tingkat Regional dan Pusat (KP3MR) 12.

Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada

12 Kab/kota, Pekanbaru

Kabupaten/Kota yang Menunjang Iklim Investasi 14. 17.

Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA

12 kab/kota

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 02.

Updating Buku Profil Daerah, Proposal Proyek Investasi dan Leaflet/brosur Proyek Investasi

Pekanbaru

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

03.

Updating Website Pendukung Investasi

Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

04.

Pelaksanaan Warta Promosi Daerah

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

05.

Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Penyusunan dan Pembuatan buku guideline investasi

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

11.

(Rp) 9=8-7

% 10

Provinsi Riau 12.

Pembuatan Desain Interior Permanent Display Menara

Pekanbaru

187.950.000,00

187.950.000,00

Pekanbaru

65.370.000,00

65.370.000,00

Lancang Kuning 13.

Renovasi Tiang dan Rangka Bilboard BPMPD di Simpang Tiga

14.

Pembuatan Master Plan dan Perencanaan Teknis (Tahap I)

Pekanbaru

Arena Pameran dan Promosi Provinsi Riau

Jumlah

7.050.500.000,00

7.474.620.000,00

424.120.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. FEIZAL QAMAR KARIM, M.Eng NIP.19560928 198503 1 009

6

Halaman : 1




: 1.16. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


5

6

7


1.027.666.800,00

1.327.216.350,00

01.


Pekanbaru

17.400.000,00

17.400.000,00

02.


Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

10.


Pekanbaru

99.017.800,00

11.


Pekanbaru

78.999.000,00

13.


Pekanbaru

15.


Pekanbaru

01.

(Rp)

%

9=8-7

10

299.549.550,00

29,15

124.017.350,00

24.999.550,00

25,25

98.999.000,00

20.000.000,00

25,32

213.250.000,00

288.250.000,00

75.000.000,00

35,17

31.500.000,00

31.500.000,00



Pekanbaru

175.650.000,00

205.650.000,00

30.000.000,00

17,08

18.


Propinsi Riau

341.850.000,00

491.400.000,00

149.550.000,00

43,75

100.850.000,00

100.850.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


02. 023.


Pekanbaru

63.650.000,00

63.650.000,00

028.


Pekanbaru

37.200.000,00

37.200.000,00


03. 05.


33.400.000,00

33.400.000,00

33.400.000,00

33.400.000,00

81.300.000,00

81.300.000,00

-

67.800.000,00

67.800.000,00

-

13.500.000,00

13.500.000,00

-


05. 07.

Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD

40.


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

06.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6


7 125.863.975,00

8 125.863.975,00

-

28.057.900,00

28.057.900,00


(Rp)

%

9=8-7 0,00

10 0,00



02.


-

13.720.000,00

13.720.000,00

04.


-

14.695.000,00

14.695.000,00

05.


-

14.570.250,00

14.570.250,00

16.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

-

54.820.825,00

54.820.825,00

310.160.795,00

369.260.795,00

59.100.000,00

19,05

310.160.795,00

369.260.795,00

59.100.000,00

19,05

326.070.000,00

326.070.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 18.

Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan 01.

Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan

-

Terpadu 19.

Program penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan 03.

Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan

-

165.607.450,00

165.607.450,00

04.

Koordinasi Penanganan Pengaduan

-

160.462.550,00

160.462.550,00

250.834.400,00

250.834.400,00

-

80.719.850,00

80.719.850,00

-

62.962.700,00

62.962.700,00

-

107.151.850,00

107.151.850,00

158.204.225,00

158.204.225,00

158.204.225,00

158.204.225,00

20.

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 01.

Penyusunan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah

03.

Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

04. 21.

Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu

01.

Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terapdu (FKK-P2T) Provinsi Riau

-

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

2.414.350.195,00

(Rp) 9=8-7

2.772.999.745,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Hj. INDRAWATI NASUTION, SE NIP.19600104 198703 2 004

358.649.550,00

% 10 15

Halaman : 1




: 1.17. - KEBUDAYAAN

Organisasi

: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.989.524.925,00


3.039.524.925,00

01.


Pekanbaru

32.085.000,00

32.085.000,00

02.


Pekanbaru

715.896.275,00

715.896.275,00

08.


Pekanbaru

399.998.650,00

399.998.650,00

10.


Pekanbaru

174.915.000,00

174.915.000,00

11.


Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pekanbaru

31.883.000,00

31.883.000,00

15.


Pekanbaru

20.400.000,00

20.400.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

50.000.000,00

1,67

50.000.000,00

8,33

148.687.500,00

19,96



Pekanbaru

149.280.000,00

149.280.000,00

18.


Pekanbaru

600.000.000,00

650.000.000,00

23.


Pekanbaru

390.610.000,00

390.610.000,00

42.

Rapat Koordinasi Budpar Tahun 2011

Pekanbaru, Riau

299.457.000,00

299.457.000,00

744.800.000,00

893.487.500,00


02.

03.

007.


Pekanbaru, Riau

293.000.000,00

293.000.000,00

009.


Pekanbaru, Riau

299.300.000,00

299.300.000,00

023.


Pekanbaru

52.500.000,00

52.500.000,00

028.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

184.

Pemeliharaan Gedung Idrus Tintin (Teater Tertutup)

Pekanbaru


186.050.000,00

148.687.500,00

148.687.500,00

186.050.000,00

0,00

0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

05.


-

76.050.000,00

76.050.000,00

11.


-

110.000.000,00

110.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

32.395.550,00

137.995.550,00

105.600.000,00 325,97

-

15.909.550,00

68.709.550,00

52.800.000,00 331,88

-

16.486.000,00

69.286.000,00

52.800.000,00 320,27


05. 07.


-

0,00

0,00

SKPD 06.



02.


( 1.17. ) - KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

15. 09.

Pengkajian dan Inventarisasi Warisan Budaya Melayu

1.077.750.000,00

1.077.750.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

19,17

(Inventarisasi Lagu Melayu Se-Provinsi Riau) 10.

Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Elektronik

-

100.000.000,00

100.000.000,00

11.

Pembinaan Bahasa

-

150.000.000,00

150.000.000,00

12.

Pembinaan zapin sebagai warisan budaya

-

250.000.000,00

250.000.000,00

13.

Pawai Budaya Provinsi Riau

-

477.750.000,00

477.750.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.608.530.440,00

3.108.530.440,00

01.

Pendukungan Pengelolaan Museum

Pekanbaru

236.086.090,00

236.086.090,00

02.

Pelaksanaan Pameran Museum se-Sumatera dan Nasional

Pekanbaru dan Luar kota

283.670.000,00

283.670.000,00

03.

Pengkajian Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan

-

497.450.000,00

497.450.000,00

04.

Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan

-

537.975.000,00

537.975.000,00

05.

Sosialisasi nilai-nilai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan -

233.071.000,00

233.071.000,00

16.

kepada masyarakat 06.

Pagelaran Kesenian pada Taman Budaya

-

282.950.000,00

282.950.000,00

07.

Pengumpulan Data Sarana dan Prasarana Budaya Riau

-

335.783.350,00

335.783.350,00

Pemeliharaan/operasional UPT Museum Daerah Sang Nila

Pekanbaru

201.545.000,00

201.545.000,00

08.

Utama 09.

Pertemuan Penyair ASEAN - Korea Selatan

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

17.

Target Kinerja

5

6

7


828.700.000,00

1.875.408.000,00

01.

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

244.950.000,00

244.950.000,00

09.

Temu Budaya Nasional

-

295.800.000,00

295.800.000,00

15.

Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera (PPSS)

-

197.350.000,00

197.350.000,00

18.

Orkestra Bina Musika Melayu Riau

-

90.600.000,00

90.600.000,00

19.

Penyelamatan dan Pengumpulan Benda Cagar Budaya

Pekanbaru

(Rp)

%

9=8-7

10

1.046.708.000,00 126,31

1.046.708.000,00

1.046.708.000,00

850.000.000,00

850.000.000,00

0,00

0,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

250.000.000,00

17,86

( 2.04. ) - PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

15. 01.

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (Farm Trip)

02.

Pemilihan Bujang dan Dara

-

217.890.000,00

217.890.000,00

03.

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi

-

200.000.000,00

200.000.000,00

04.

Pemeliharaan Website Dinas Budpar (www.budpar.riau.go.id) -

75.000.000,00

75.000.000,00

dan Penambahan Touchscreen 05.

Pembinaan Duta Wisata

-

50.000.000,00

50.000.000,00

06.

Buletin Setanggi

-

57.110.000,00

57.110.000,00

07.

Promosi Pariwisata Provinsi Riau

-

200.000.000,00

200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.650.000.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

16. 01.

Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil

-

900.000.000,00

900.000.000,00

02.

Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau -

500.000.000,00

500.000.000,00

03.

Pengembangan Daya Tarik Wisata Bono

Pekanbaru

Program Pengembangan Kemitraan

250.000.000,00

250.000.000,00 0,00

321.150.000,00

321.150.000,00

11.

Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata

-

197.100.000,00

197.100.000,00

12.

Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata

-

124.050.000,00

124.050.000,00

17.

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

25.608.900.915,00

13.214.896.415,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. R. MUHAMMAD YAMIN NIP.19550501 198003 1 009

(Rp) 9=8-7 (12.394.004.500,00)

% 10 (48)

Halaman : 1




: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi

: 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.988.191.950,00


2.785.191.950,00

01.


Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

02.


Pekanbaru

326.160.000,00

326.160.000,00

08.


Pekanbaru

197.000.000,00

197.000.000,00

10.


Pekanbaru

99.940.950,00

99.940.950,00

11.


Pekanbaru

52.847.000,00

52.847.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaur

28.644.000,00

28.644.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

(203.000.000,00)

-6,79

kantor 13. 15.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00



Pekanbaru

45.000.000,00

45.000.000,00

18.


Pekanbaru

600.000.000,00

600.000.000,00

23.


Pekanbaru

115.200.000,00

115.200.000,00

85.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

1.418.400.000,00

1.215.400.000,00

1.411.750.000,00

1.411.750.000,00

(203.000.000,00) (14,31)

Sarana Prasarana Kepemudaan/Keolahragaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02. 007.


Pekanbaru

56.750.000,00

56.750.000,00

023.


Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

024.


Pekanbaru

50.500.000,00

50.500.000,00

037.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

139.

Pembangunan Penambahan Ruangan Kantor Dispora Prov.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4 Pekanbaru

5

6

7 1.204.500.000,00


(Rp)

%

9=8-7

10

1.204.500.000,00

Riau Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80.300.000,00

80.300.000,00

06.


-

67.500.000,00

67.500.000,00

11.


-

12.800.000,00

12.800.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

131.660.500,00

82.660.500,00

Pekanbaru

21.660.500,00

21.660.500,00

03.

0,00

0,00

0,00

0,00


05. 20. 06.


-


(49.000.000,00) -37,22



02.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

04.


Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

21.

Pelaporan dan Pendataan Barang Milik Daerah

Pekanbaru

85.000.000,00

36.000.000,00

(49.000.000,00) (57,65)

( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan

16. 01.

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

Pekanbaru

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Seleksi dan Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Pelatihan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dan Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Riau) 02.

Evaluasi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor) 03.

Jambore Pemuda Daerah dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Propinsi Riau

04. 17.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

01.

Pelatihan, Keterampilan bagi Pemuda (Pelatihan LO dan

Pekanbaru

Pembuatan Souvenir dan Kerajinan bagi Pemuda dan Remaja) 18.

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 01.

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV bagi Pemuda

4 Pekanbaru

Program Pembinaan dan Pemasyarakataran Olahraga

20.

Target Kinerja

5

6

7


100.000.000,00

100.000.000,00

74.663.901.600,00

75.592.101.600,00

(Rp) 9=8-7

% 10

928.200.000,00

1,24

01.

Penyelenggaraan POPNAS XI-2011

-

30.087.614.500,00

30.087.614.500,00

02.

Persiapan Kontingen POPNAS Provinsi Riau

-

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

03.

Penyelenggaraan POPCANAS V - 2011

-

3.870.554.700,00

3.870.554.700,00

04.

Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (

-

3.200.000.000,00

3.200.000.000,00

-

13.228.000.000,00

13.228.000.000,00

3.100.000.000,00

4.300.000.000,00

1.200.000.000,00

38,71

(271.800.000,00)

(2,59)

78.495.199.827,00

14,89

Kejuaran Nasional Antar PPLP ) 05.

Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat ( Pusat Pembinaan Olahraga Dispora )

06.

Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (

Jakarta

Pemusatan Latihan Renang ) 07.

Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar - PPLP

Pekanbaru

10.500.000.000,00

10.228.200.000,00

08.

Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa - PPLM

-Pekanbaru

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

09.

Pelatihan Atlit Andalan

PEKANBARU DAN JAKARTA

4.052.732.400,00

4.052.732.400,00

10.

Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa,dan

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

175.000.000,00

175.000.000,00

-

700.000.000,00

700.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

527.310.181.705,00

605.805.381.532,00

-

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

Masyarakat 11.

Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

12.

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Kompetisi Bola Volly Antar Pelajar)

13.

Pemantauan dan Evaluasi Prestasi Atlit Mahasiswa

14.

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Kejuaraan Daerah dan Pekanbaru Kejuaraan Wilayah Panjat Tebing) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

21. 01.

Pekerjaan Tata Udara dan Penyambungan Daya Listrik Hall Senam Sport Center Rumbai

02.

Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multyears)

-

35.371.010.000,00

37.843.106.200,00

2.472.096.200,00

6,99

03.

Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multyears)

-

200.000.000.000,00

212.000.000.000,00

12.000.000.000,00

6,00

04.

Lanjutan Pembangunan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai -

48.413.471.450,00

48.413.471.450,00

26.857.599.000,00

26.857.349.000,00

(250.000,00)

0,00

(Multyears) 05.

Penataan Infrastruktur Kawasan Sport Centre Rumbai (Multiyears)

-

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 06.

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Jumlah (Rp)

Sumber

(kuantitatif)

Dana

Sebelum perubahan

3 Rehabilitasi Stadion Sepakbola Sport Centre Rumbai

4

5

6

7


-

55.323.803.500,00

55.323.803.500,00

(Rp) 9=8-7

% 10

(Multiyears) 09.

Rehabilitasi Lapangan Tenis DESK

-

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

10.

Pengadaan Peralatan Olahraga

-

22.518.300.000,00

25.018.300.000,00

11.

Penataan Insfrastruktur Kawasan Stadion Utama (Multiyears) -

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

12.

Rehabilitasi PKM UNILAK (Multiyears)

-

24.256.622.840,00

27.276.833.904,00

13.

Rehabilitasi PKM UIN

-

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

14.

Lanjutan Rehabilitasi Hall Basket Sport Centre Rumbai

-

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

15.

Pekerjaan Tata Udara Dan Penyambungan Daya Listrik

-

7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

31.485.394.915,00

31.485.394.915,00

-

5.000.000.000,00

7.000.000.000,00

2.500.000.000,00

11,10

3.020.211.064,00

12,45

2.000.000.000,00

40,00

Gelanggang Remaja 17.

Lanjutan Pembangunan Venues Dayung Di Danau Kebun

Kab. Kuantan Sengingi

Nopi (Multiyears) 18.

Pembangunan Hall Volly Indoor Kampus Universitas Islam Riau (Multiyears)

27.

Optimalisasi Dan Operasional Gelanggang Remaja

-

622.790.000,00

622.790.000,00

28.

Optimalisasi Fungsional Hall A Sport Centre Rumbai

-

693.200.000,00

693.200.000,00

29.

Optimalisasi Fungsional Kolam Renang Sport Centre Rumbai -

848.200.000,00

848.200.000,00

30.

Optimalisasi Dan Operasional Hall Senam Sport Centre

-

622.790.000,00

622.790.000,00

Rumbai 31.

Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal

Tembilahan Hulu - Kab. Indragiri Hilir

97.000.000,00

97.000.000,00

32.

Pembangunan Pagar Stadion Sepakbola Purnama

Desa Mangkong Kec. Tebing Tinggi Barat - Kab. kep. Meranti

450.000.000,00

450.000.000,00

33.

Pembangunan Hall Olahraga Bina Baru

Dusun Suma Maju Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar

250.000.000,00

250.000.000,00

35.

Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39

Pekanbaru

16.861.475.178,00

16.861.475.178,00

Cabang Olahraga PON XVIII Provinsi Riau di Pekanbaru (Multiyears) 36.

Optimalisasi Fungsional GOR Tribuana

Pekanbaru

216.460.000,00

216.460.000,00

37.

Pemeliharaan Genset dan Unit Chiller Hall Basket Sport

Pekanbaru

143.244.740,00

143.244.740,00

Pekanbaru

2.404.369.740,00

2.404.369.740,00

Centre Rumbai 38.

Pekerjaan Koneksi Unit Chiller ke Genset Hall A Sport Centre Rumbai

39.

Perencanaan Rehabilitasi Kolam Renang Kalinjuang

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

40.

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Olahraga

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

(Rp) 9=8-7

41.

Renovasi Kolam Renang Sport Centre Rumbai

Pekanbaru

1.300.000.000,00

42.

Pematangan Lahan Hall Beladiri Sport Centre Rumbai

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pembangunan 2 (dua) unit asrama atlit di Kompleks Sport

Pekanbaru

4.500.000.000,00

4.500.000.000,00

Pekanbaru

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Pekanbaru

7.157.749.000,00

7.157.749.000,00

Pekanbaru

7.569.843.905,00

7.569.843.905,00

Pekanbaru

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

7.000.000.000,00

7.200.000.000,00

200.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

43.

% 10

1.300.000.000,00

Centre Rumbai Pekanbaru (Multiyears) 44.

Renovasi Gedung PKM Universitas Islam Riau (Venues Gulat) Kota Pekanbaru (Multiyears)

45.

Lanjutan Pembangunan Venue Panjat Tebing di Kampus Universitas Riau, Panam - Pekanbaru (Multiyears)

46.

Pembangunan Venue Panahan di Kampus Universitas Islam Riau (UIR), Kota Pekanbaru (Multiyears)

47.

Renovasi Hall F Purna MTQ (Venue Sepaktakraw) di komplek Purna MTQ Pekanbaru (Multiyears)

48.

Pembangunan Venue Base Ball dan Soft Ball di Kota Pekanbaru (Multiyears) Program pembinaan kepemudaan

22. 03.

Operasionalisasi dan Optimalisasi Komplek Bumi

Pekanbaru - Siak

2,86

Perkemahan 04.

Renovasi Gedung Kwarda dan Pusdiklat Pramuka

05.

Pekanbaru

Review Perencanaan Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Syarif Kasim

Jumlah

662.435.985.755,00

695.807.385.582,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. LUKMAN ABBAS, MT NIP.195409101978101002

33.371.399.827,00

5

Halaman : 1




: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

809.282.500,00


809.282.500,00

01.


Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

02.


Pekanbaru

139.200.000,00

139.200.000,00

06.


Pekanbaru

106.432.500,00

106.432.500,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00



Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

09.


Pekanbaru

106.650.000,00

106.650.000,00

10.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

11.


Pekanbaru

45.000.000,00

45.000.000,00

12.


35.000.000,00

35.000.000,00

Pekanbaru

7.000.000,00

7.000.000,00

kantor 15.


17.


Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

18.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00


734.126.000,00

734.126.000,00

007.


Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

009.


Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

022.


Pekanbaru

49.500.000,00

49.500.000,00

073.

Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan

Pekanbaru

69.626.000,00

69.626.000,00

02.

halaman Kantor

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


096.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan

Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

097.

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi (SSB dan HT)

Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

098.

Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan

Pekanbaru

Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan

Provinsi Riau

100.

85.000.000,00

85.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Bencana Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.329.491.000,00

1.329.491.000,00

03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pekanbaru

1.056.300.000,00

1.056.300.000,00

06.


Pekanbaru

273.191.000,00

273.191.000,00

735.000.000,00

735.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

03.


05.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.796.230.000,00

26,91

01.


Pekanbaru

06.


Provinsi Riau

60.000.000,00

60.000.000,00

49.

Pendidikan dan Pelatihan Lainnya (Non Formal)

Pekanbaru

475.000.000,00

475.000.000,00

52.

Rapat Koordinasi Satpol PP

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

6.674.501.000,00

8.470.731.000,00

Pekanbaru

6.259.200.000,00

6.259.200.000,00

Pekanbaru

65.301.000,00

315.301.000,00

250.000.000,00 382,84 346.230.000,00 173,12

06.



09.


( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01.

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

03.

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

05.

pengendalian keamanan lingkungan

Provinsi Riau

200.000.000,00

546.230.000,00

07.

Penanggulangan/Pengendalian Bencana

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

13.

Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

14.

Diklat Teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

15.

Pelatihan Dasar SAR

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

16.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Pelatihan Provost dan Menembak

4

5

6

7

8

Pekanbaru

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan


perubahan 3

16.

Target Kinerja

(Rp)

%

9=8-7

10

300.000.000,00

300.000.000,00

263.597.000,00

263.597.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tindak kriminal 05.


Provinsi Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

06.

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong Provinsi Riau

188.597.000,00

188.597.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

praja 20.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.

Penegakan Peraturan Daerah

Provinsi Riau

Jumlah

10.950.997.500,00

12.747.227.500,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. MUKHTAR AMIN NIP.195812301989031002

1.796.230.000,00

16

Halaman : 1




: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.215.344.242,00


1.326.064.242,00

01.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


Pekanbaru

214.999.992,00

214.999.992,00

03.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

06.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

110.720.000,00

9,11

10.800.000,00

54,00

99.920.000,00

24,98

27,65



Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

10.


Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

11.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

12.


50.344.250,00

50.344.250,00

kantor 13. 15.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00


Pekanbaru

20.000.000,00

30.800.000,00



Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

18.


Se-Propinsi Riau

400.000.000,00

499.920.000,00

23.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

395.000.000,00

504.200.000,00

109.200.000,00

130.000.000,00

64.200.000,00

(65.800.000,00) (50,62)

50.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

325.000.000,00


02. 009.


Pekanbaru

010.

Pengadaan mebeleur

-

022.


Pekanbaru

175.000.000,00 116,67

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


023.


Pekanabaru

25.000.000,00

25.000.000,00

024.


Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

029.


-

15.000.000,00

15.000.000,00

48.036.150,00

48.036.150,00

48.036.150,00

48.036.150,00

145.000.000,00

145.000.000,00


03. 06.


-


05.

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.


-

55.000.000,00

55.000.000,00

04.


-

15.000.000,00

15.000.000,00

39.

Website Badan Kesbangpollinmas Prov.Riau

-

75.000.000,00

75.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

-

35.000.000,00

35.000.000,00

776.111.250,00

1.126.111.250,00

350.000.000,00

45,10

Se-Provinsi Riau

450.000.000,00

800.000.000,00

350.000.000,00

77,78

Se-Provinsi Riau

78.800.000,00

78.800.000,00

99.111.250,00

99.111.250,00

148.200.000,00

148.200.000,00

318.619.000,00

318.619.000,00

0,00

0,00

119.964.000,00

119.964.000,00

Kab. Kepulauan Meranti

99.426.000,00

99.426.000,00

Se- Provinsi Riau

99.229.000,00

99.229.000,00

06.



09.


( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 08.

Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Pemantauan Masalah Strategis

09.

Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Riau

11.

Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah

Se- Provinsi Riau

12.

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme

Provinsi Riau

Program pengembangan wawasan kebangsaan

17. 01.

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

Kab. Kuantan Singingi

beragama 03.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Riau)

05.

Operasional Forum Pembauran Kebangsaan

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

18.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

Program kemitraan pengembangan wawasan

5

6

7


371.234.000,00

871.234.000,00

74.555.000,00

74.555.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

500.000.000,00 134,69

kebangsaan 02.

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

Provinsi Riau

kebangasaan (Forum Dialoq Kebangsaan) 04.

Pemantapan Ketahanan Bangsa dalam berbagai dimensi

Kabupaten Kampar

149.179.000,00

149.179.000,00

05.

Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan

Kab. Bengkalis

147.500.000,00

147.500.000,00

06.

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Polmas)

Pekanbaru

Program pendidikan politik masyarakat

21. 03.

koordinasi forum-forum diskusi politik (Forum Dialog Parpol se Provinsi Riau

500.000.000,00

500.000.000,00

1.860.421.800,00

1.740.421.800,00

(120.000.000,00)

123.000.000,00

123.000.000,00

-6,45

- Provinsi Riau) 07.

Pendidikan Politik bagi Fungsionaris Parpol

Kab. Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak

250.000.000,00

250.000.000,00

08.

Dialog Pembangunan Provinsi Riau antara Ormas dan LSM

Kab. Kepulauan Meranti dan Rohul

147.975.950,00

147.975.950,00

Kota Pekanbaru

290.000.000,00

170.000.000,00

dengan Pemerintah Provinsi Riau 09.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jajaran Kesbangpolinmas se

(120.000.000,00) (41,38)

Provinsi Riau 10.

Monitoring dan Peliputan PemiluKADA

Provinsi Riau

450.000.000,00

450.000.000,00

11.

Fasilitasi Perkembangan Ormas / LSM Provinsi dan

12 Kab/ Kota

99.445.850,00

99.445.850,00

Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

Pelatihan Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula se

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

325.000.000,00

325.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Kabupaten/Kota 12. 13.

Kota-Pekanbaru 22.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 06.

Monitoring dan Kesiapan Linmas Dalam Menghadapi

Se- Provinsi Riau

Bencana Alam 07.

Pencegahan Dini Upaya Mengatasi Konflik Masyarakat

Kab. Kuansing

Dalam Menghadapi Bencana (Pemantapan Sistem Keamanan Lingkungan) 09.

Forum Komunikasi Informasi dan konsultasi Penanggulangan Inhil dan Pelalawan Bencana se Provinsi Riau

0,00

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

5.514.766.442,00

6.464.686.442,00

(Rp) 9=8-7 949.920.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindu Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


ZULKARNAIN, SH, MH NIP.19621002.199303.1.003

% 10 17

Halaman : 1




: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.03. - Sekretariat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


5

6

7


63.325.940.970,00

73.034.940.970,00

01.


Pekanbaru

2.465.260.000,00

2.465.260.000,00

02.


Pekanbaru

5.340.000.000,00

6.940.000.000,00

03.


Pekanbaru

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

05.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pekanbaru

995.000.000,00

995.000.000,00

07.


-

100.000.000,00

100.000.000,00

08.


Pekanbaru

1.607.000.000,00

1.607.000.000,00

10.


Pekanbaru

950.000.000,00

950.000.000,00

11.


Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

12.


592.492.750,00

592.492.750,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

889.618.470,00

889.618.470,00

01.

(Rp)

%

9=8-7

10

9.709.000.000,00

15,33

1.600.000.000,00

29,96

1.000.000.000,00

50,00

175.000.000,00

0,88

1.000.000.000,00

50,04

kantor 14. 15.


Pekanbaru


Se-Provinsi Riau



Pekanbaru

11.585.000.000,00

11.585.000.000,00

18.


Pekanbaru

20.000.000.000,00

20.175.000.000,00

29.


-

1.999.986.500,00

1.999.986.500,00

32.

Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan

Se-Provinsi Riau

1.998.250.000,00

2.998.250.000,00

34.

Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara

Pekanbaru

4.900.000.000,00

4.900.000.000,00

-

2.528.000.000,00

2.528.000.000,00

dan resepsi pimpinan 49.


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

% 10

50.

Penyediaan jasa administrasi SKPKD

Pekanbaru

1.425.322.250,00

1.425.322.250,00

53.

Pengamanan Aset Milik Daerah

Provinsi Riau

1.050.011.000,00

5.484.011.000,00

92.

Inventarisasi Aset

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

93.

Penataan Arsip Administrasi riau

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

94.

Rekonsiliasi Data Aset Provinsi riau

Pekanbaru

600.000.000,00

600.000.000,00

37.591.312.000,00

47.671.308.500,00

10.079.996.500,00

26,81

5.080.000.000,00

39,14


02.

4.434.000.000,00 422,28

005.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pekanbaru

12.977.500.000,00

18.057.500.000,00

020.


Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

021.


Pekanbaru

1.000.000.000,00

3.250.000.000,00

2.250.000.000,00 225,00

022.


Pekanbaru

1.800.000.000,00

4.900.000.000,00

3.100.000.000,00 172,22

023.


Pekanbaru

998.000.000,00

998.000.000,00

024.


Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.349.996.500,00

028.


-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

034.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

036.

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik

Pekanbaru

687.637.000,00

687.637.000,00

041.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Pekanbaru

3.500.000.000,00

3.500.000.000,00

071.

Pengadaan peralatan studio dan komunikasi

Riau

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

086.

Pengadaan genset beserta jaringan instalasi di gedung daerah -

095.

Pemeliharaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung Gabungan

349.996.500,00

17,50

(1.700.000.000,00) (100,00)

1.700.000.000,00

Pekanbaru

1.828.175.000,00

2.828.175.000,00

1.000.000.000,00

54,70

Dinas 9 Lantai 164.

Pengadaaan genset untuk penerangan desa

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

165.

Pengadaan Sumur Bor (lengkap)

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

166.

Pengadaan Sarana Kantor dan Wisma KNPI Provinsi Riau

Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

167.

Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Riau Dang Merdu Putra dan Bogor

2.750.000.000,00

2.750.000.000,00 1.650.000.000,00

Putri bogor 168.

Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Riau Putri di Yogyakarta

Yogyakarta

1.650.000.000,00

169.

Pemeliharaan Pagar MTQ

Pekanbaru

1.000.000.000,00

170.

Perbaikan Rumah Dinas

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

171.

Rehabilitasi Gedung Pengadilan Negeri Hubungan Industrial

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

179.

DED Kawasan Bandar Serai (Ex. Arena MTQ)

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

(1.000.000.000,00) (100,00)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 185.

Lokasi Kegiatan

02.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Rehab Gapura Purna MTQ

4

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5

6

7

Pekanbaru


03.

Target Kinerja

-



%

9=8-7

10

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

750.000.000,00

1.075.000.000,00

325.000.000,00

43,33

750.000.000,00

1.075.000.000,00

325.000.000,00

43,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.698.223.750,00

1.698.223.750,00

01.


-

600.000.000,00

600.000.000,00

13.

Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)

-

260.000.000,00

260.000.000,00

14.

Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2010 dan

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

488.223.750,00

488.223.750,00

350.000.000,00

350.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

4.194.550.000,00

4.194.550.000,00

3.134.550.000,00

3.134.550.000,00

Provinsi Riau

550.000.000,00

550.000.000,00

Pekanbaru

510.000.000,00

510.000.000,00

147.541.000,00

147.541.000,00

147.541.000,00

147.541.000,00

550.000.000,00

400.000.000,00

05.

(Rp)

Penetapan Kinerja (PENJA) Setda Provinsi Riau 2011 15.

Workshop Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk masing-masing SKPD Provinsi Riau

22. 06.

Diklat Keprotokolan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran

25.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan

07.

Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 01.

Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola

Pekanbaru

keuangan daerah 03.

Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan/Barang Daerah

04.

Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah

( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

15. 01.

Fasilitasi Pemantapan Administrasi Kependudukan

-

( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.

Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga berencana

(150.000.000,00) -27,27

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 01.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan

4

5

6

7


-

150.000.000,00

Pekanbaru

150.000.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

150.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

150.000.000,00

AIDS bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 02.

Pembinaan dan penyuluhan bagi perempuan dan anak

(150.000.000,00) (100,00)

penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) se Provinsi Riau 03.

Penyuluhan tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)

21.

Program peningkatan gender dan kualitas hidup

(150.000.000,00) -50,00

perempuan 02.

-

150.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

550.000.000,00

550.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

14.715.715.000,00

14.715.715.000,00

-

400.315.000,00

400.315.000,00

-

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA

-

495.000.000,00

495.000.000,00

Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala

-

850.000.000,00

850.000.000,00

Pendataan Tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Ibu

(150.000.000,00) (100,00)

Rumah Tangga di Kab/Kota se Provinsi Riau 03.

Pendataan Organisasi dan Aktifitas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Riau

22.

Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

Perempuan 01.

Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur

02.

Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

03.

Fasilitasi dan pendataan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Riau

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 01.

Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi Riau kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa dan Tugas Pembantuan Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa

02.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

03. 04.

Daerah/Wakil Kepala daerah

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

% 10

05.

Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah

-

476.400.000,00

476.400.000,00

07.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Lainnya

-

4.494.000.000,00

4.494.000.000,00

Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi

-

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

12.999.392.400,00

12.993.645.900,00

-

1.549.660.000,00

1.696.260.000,00

146.600.000,00

9,46

-

1.620.000.000,00

1.580.000.000,00

(40.000.000,00)

(2,47)

-

484.999.900,00

484.999.900,00

-

399.950.000,00

399.950.000,00

Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi

-

2.769.412.500,00

2.925.226.000,00

155.813.500,00

5,63

Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan

Provinsi Riau

479.530.000,00

479.530.000,00

-

818.160.000,00

550.000.000,00

12.

Sosial Masyarakat Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 17.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

(5.746.500,00)

-0,04

keuangan daerah 01.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

02.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

03.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

04.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

05. 06.

Kas Daerah 07.

Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem dan Jaringan SIKD Biro Keuangan

08.

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD

-

662.000.000,00

662.000.000,00

09.

Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan

-

670.000.000,00

670.000.000,00

Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 10.

Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Pekanbaru dan Luar Kota Pekanbaru

578.000.000,00

578.000.000,00

11.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

-

600.000.000,00

600.000.000,00

12.

Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB)

-

600.000.000,00

600.000.000,00

14.

Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah -

400.000.000,00

400.000.000,00

15.

Peningkatan Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Riau Pekanbaru

579.815.000,00

579.815.000,00

16.

Penyusunan standar satuan harga

280.000.000,00

280.000.000,00

-

(268.160.000,00) (32,78)

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

5

6

Setelah perubahan

-

7 199.215.000,00

8 199.215.000,00

18.

Monitoring dan evaluasi program/kegiatan Biro Perlengkapan -

170.000.000,00

170.000.000,00

19.

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

138.650.000,00

138.650.000,00

721.115.000,00

721.115.000,00

-

558.465.000,00

558.465.000,00

-

162.650.000,00

162.650.000,00

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00

12 Kabupaten/Kota

300.000.000,00

300.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Se Provinsi Riau

600.000.000,00

600.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

17.

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan

4


%

9=8-7

10

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

18.

-

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

0,00

0,00

0,00

0,00

keuangan kabupaten/kota 01.

Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

02.

Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

20.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01.

Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau T.A 2011 di 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau

02.

Penyusunan Laporan Akhir di Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun 2010

04.

Koordinasi dalam rangka penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Setda Provinsi Riau

05.

Penyusunan Program Dan Pelaporan Administrasi Perekonomian

06.

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Se Provinsi Riau

16.

Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau

17.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN

Provinsi Riau

(300.000.000,00) (100,00)

300.000.000,00

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) TA 2010 se-Provinsi Riau 19.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

1.950.000.000,00

1.950.000.000,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) TA 2011 se-Provinsi Riau 21.

Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan aparatur pengawasan 01.

Bimtek dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi Pengelolaan Kegiatan Dana APBD/APBN

-

0,00

Halaman : 7 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 02.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan -

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

245.930.000,00

245.930.000,00

245.930.000,00

245.930.000,00

750.000.000,00

1.099.999.600,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Bimtek Manajemen kontrak dan penyelesaian sengketa

(Rp)

%

9=8-7

10

kontrak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah 03.

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Elektronik (LPSE)

04.

Pembangunan dari Dana APBD 05.

Penyusunan pedoman pelaksanaan pelaporan kegiatan

-

APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 22.

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

0,00

0,00

349.999.600,00

46,67

sistem dan prosedur pengawasan 01.

Sosialisasi Peraturan - peraturan yang berkaitan dengan

-

pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) 25.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 02.

Pelatihan Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum se Provinsi Riau

04.

Pembinaan, monitoring dan evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota

10.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur

11.

Pelatihan Legal Audit Independen dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau

12.

Legal Audit Independen terhadap Aparatur di Lingkungan

Pekanbaru

349.999.600,00

349.999.600,00

Pemerintah Provinsi Riau Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

26. 01.

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

1.560.000.000,00

1.760.000.000,00

200.000.000,00

12,82

250.000.000,00

450.000.000,00

200.000.000,00

80,00

Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

-

Perundang-undangan Perkara, perdata dan Tata Usaha Negara 02.

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Kab/ Kota se Prov Riau)

03.

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah)

Halaman : 8 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 05.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan

4

5

6


-

7 110.000.000,00

8 110.000.000,00

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Perundang-undangan (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS) 06.

Publikasi Peraturan perundang-undangan (penyebarluasan Perda Melalui Mass Media, CD Room)

07.

Pembekalan Kepada Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi

08.

Bimtek Penyusunan dan Perencanaan Mou se Provinsi Riau

-

200.000.000,00

200.000.000,00

09.

Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah -

250.000.000,00

250.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.671.856.000,00

1.671.856.000,00

-

260.050.000,00

260.050.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

309.256.000,00

309.256.000,00


252.550.000,00

252.550.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

Bidang Hukum (Evaluasi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) 12.

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Kab/kota Se Provinsi

Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Program Pengembangan Otonomi Daerah

27. 01.

Peringatan Hari Jadi / Ulang Tahun Otonomi Daerah

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

30. 01.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kerangka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 02.

Rapat Koordinasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau

05.

Sosialisasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Prov Riau

06.

Bimtek Analisis Jabatan dan Penyusunan Analisis Jabatan Pada 3 (Tiga) Dinas Provinsi Riau

29.

Bimtek Tata Naskah se Provinsi Riau dan Evaluasi Tata Naskah Kab/Kota

30.

Pembuatan grand design dan road map reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau

31.

Fasilitasi lanjutan dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pemekaran (Kab. Kepulauan Meranti)

32.

Program percepatan implementasi otonomi daerah

Halaman : 9 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

01.

Pelacakan dan Pengukuran Batas Daerah Antar Kab/Kota

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4 -

5

6

7


500.000.000,00

500.000.000,00

198.050.000,00

198.050.000,00

198.050.000,00

198.050.000,00

5.239.000.000,00

5.239.000.000,00

-

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Se-Provinsi Riau (Lanjutan) 33.

Program peningkatan sistem akuntansi dan

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000.000,00

6,56

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 01.

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi

-

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 35.

Program bantuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan umat beragama 01.

Training Center (TC) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXII

02.

Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Riau

-

450.000.000,00

450.000.000,00

03.

Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXII

-

1.779.000.000,00

1.779.000.000,00

04.

Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jemaah Haji PNS di

-

410.000.000,00

410.000.000,00

-

400.000.000,00

400.000.000,00

-

450.000.000,00

450.000.000,00

3.812.979.870,00

4.062.979.870,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 05.

Pelatihan Tenaga Pengajar TPA/TPQ daerah Pinggiran se-Provinsi Riau

06.

Pelatihan dan Bimbingan Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama, Da'i se Prov. Riau (30 0rang x 12 Kab/Kota) Program peningkatan kualitas kelembagaan

36. 01.

Penyusunan Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se Provinsi Riau

02.

Penyusunan LPPD dan ILPPD

-

350.000.000,00

350.000.000,00

03.

Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

400.000.000,00

400.000.000,00

-

470.569.500,00

470.569.500,00

-

171.589.160,00

171.589.160,00

Tahun 2011 04.

Fasilitasi Pengelolan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

05.

Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau

Halaman : 10 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

06.

Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pensiun Gubernur/Wakil

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


-

138.841.360,00

138.841.360,00

-

423.641.600,00

423.641.600,00

-

716.660.250,00

716.660.250,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Provinsi Riau 07.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

08.

Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011

09.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Batas Daerah

-

200.000.000,00

200.000.000,00

10.

Rapat Pengembangan Pelaksanaan Kerjasama Daerah

-

200.000.000,00

200.000.000,00

11.

Workshop Penanganan Konflik Batas Daerah

-

250.000.000,00

250.000.000,00

12.

Monitoring Konflik di Provinsi Riau

-

199.280.000,00

199.280.000,00

13.

Fasilitasi Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh

-

142.398.000,00

392.398.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.400.000.000,00

1.700.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

250.000.000,00 175,56

Indonesia (APPSI) 37.

Program bantuan peningkatan kualitas pendidikan

0,00

0,00

300.000.000,00

21,43

agama 01.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok

-

Pesantren dan TPA/MDA Program bantuan pembinaan dan peningkatan SDM

38. 01.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Beasiswa

-

01.

Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

-

300.000.000,00

300.000.000,00

Keluarga Berencana se Provinsi Riau 02.

Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

250.000.000,00

250.000.000,00

03.

Monitoring, Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat se Provinsi

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

400.000.000,00

400.000.000,00

14.531.881.150,00

30.660.000.000,00

16.128.118.850,00 110,98

14.531.881.150,00

30.660.000.000,00

16.128.118.850,00 110,98

700.000.000,00

900.000.000,00

Riau 04.

Koordinasi Kegiatan Aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana Keagamaan se-Provinsi Riau

39.

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 01.

45.

Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah

-

200.000.000,00

28,57

Halaman : 11 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 01.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

5

6

Setelah perubahan

Pekanbaru

7 500.000.000,00

8 700.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

1.203.233.000,00

1.703.233.000,00

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Se Provinsi Riau

250.000.000,00

450.000.000,00

Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Sumber Daya Alam Se Provinsi Riau

250.000.000,00

250.000.000,00

Se Provinsi Riau

282.733.000,00

282.733.000,00

Se Provinsi Riau

170.500.000,00

170.500.000,00

Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi

4


%

9=8-7 200.000.000,00

10 40,00

500.000.000,00

41,55

200.000.000,00

80,00

BUMD/Perusahaan Daerah se Provinsi Riau 02.

Identifikasi dan Penyusunan Profil BUMD/Perusahaan Daerah Provinsi Riau

46.

Program optimalisasi kerjasama pembangunan dibidang perekonomian 01.

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Perekonomian Umum

02.

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal

03.

Daerah 04.

Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Loka Perkotaan Se Provinsi Riau Tahun 2011

05.

Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Perekonomian Perdesaan

06. 47.

Sosialisasi MP3EI Provinsi Riau

Pekanbaru

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

300.000.000,00

300.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

0,00

980.200.000,00

85,55

Kompetitif KUKM 01.

Pembinaan Koperasi Swamitra se Provinsi Riau

-

250.000.000,00

250.000.000,00

02.

Evaluasi dan Pemetaan Kredit Usaha Rakyat dalam Upaya

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

1.145.695.800,00

2.125.895.800,00

145.695.800,00

145.695.800,00

750.000.000,00

750.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau 03.

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan UKM Program pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik

48. 01.

Evaluasi dan Pengendalian Pemekaran Daerah dan

-

Kecamatan 02.

Fasilitasi Percepatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Provinsi Provinsi Riau Riau

03.

Fasilitasi Sengketa Tanah/Lahan se-Provinsi Riau

-

04.

Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pekanbaru

980.200.000,00

980.200.000,00

1.573.228.000,00

0,00

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 51.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.573.228.000,00

0,00

Halaman : 12 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 01.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

8

9=8-7

-

250.000.000,00

250.000.000,00

-

274.924.000,00

274.924.000,00

-

398.507.000,00

398.507.000,00

-

399.797.000,00

399.797.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

Program Pelayanan Umum

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah tangga -

1.000.000.000,00

735.580.000,00

1.600.000.000,00

1.864.420.000,00

599.999.925,00

0,00

Bimbingan Teknis Implementasi kebijakan penyelenggaraan

% 10

dekonsentrasi dan tugas pembantuan 02.

Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota

03.

Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program K2i Plus

04.

Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan

05.

Bimbingan teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan publik skala Provinsi dan Kabupaten/Kota

55. 01.

0,00

0,00

(264.420.000,00) (26,44)

pimpinan 02.

Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan

-

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

56. 01.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Logistik

Pekanbaru

264.420.000,00

16,53

(599.999.925,00) -100,00 (599.999.925,00) (100,00)

599.999.925,00

Rumah Tangga Pimpinan ( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.

6.450.990.145,00

15.139.269.645,00

-

247.199.000,00

247.199.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

8.688.279.500,00 134,68

Media Massa 01.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Riau)

02.

Pengadaan Peralatan Audio Visual

-

149.368.000,00

149.368.000,00

03.

Perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan -

320.597.000,00

320.597.000,00

240.441.500,00

240.441.500,00

-

399.996.000,00

399.996.000,00

-

140.830.600,00

1.358.830.600,00

Informasi (Perencanaan dan Forum Kehumasan) 04.

Pengumpulan dan Penyaringan data/Informasi Pembangunan Pemerintah

05.

Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau

06.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Bulletin, Society dan Poster)

1.218.000.000,00 864,87

Halaman : 13 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

07.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6


-

7 280.404.875,00

8 280.404.875,00

-

279.389.870,00

279.389.870,00

(Rp)

%

9=8-7

10

dan Informasi (Majalah Puan) 08.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Riau Makmur)

09.

Pendistribusian Informasi Pembangunan se-Provinsi Riau

-

233.954.800,00

233.954.800,00

10.

Peliputan kegiatan pemerintah se-Provinsi Riau

-

1.249.000.000,00

1.129.000.000,00

11.

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi

-

350.000.000,00

350.000.000,00

(120.000.000,00)

(9,61)

100.191.500,00

40,11

dan Informasi (studi komparatif) 12.

Pembuatan Media Presentasi Visual Kehumasan

-

249.808.500,00

350.000.000,00

13.

Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Sandi

-

150.000.000,00

150.000.000,00

14.

Sosialisasi Sistem Persandian Negara (SISDINA) dan

-

60.000.000,00

60.000.000,00

2.100.000.000,00

9.590.088.000,00

399.539.550,00

399.539.550,00

-

236.753.550,00

236.753.550,00

-

162.786.000,00

162.786.000,00

5.696.449.000,00

Sterilisasi pada Kantor Gubernur Riau 20.

Penyusunan Buku Agenda, Kalender dan Jasa

Pekanbaru

7.490.088.000,00 356,67

Advetorial/Iklan di Media Cetak 17.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi

0,00

0,00

8.208.949.000,00

2.512.500.000,00

44,11

2.512.500.000,00

71,80

dan informasi 01.

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Jurnalistik dan Orientasi Kehumasan)

02.

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan fotografer dan kameramen) Program kerjasama informasi dan media massa

18. 01. 02.

Publikasi Media cetak baleho

-

3.499.376.000,00

6.011.876.000,00

Publikasi Pembangunan Paket Tayangan Informasi Media

-

697.073.000,00

697.073.000,00

Elektronik 12.

Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Televisi

Pekanbaru

750.000.000,00

750.000.000,00

13.

Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Cetak

Pekanbaru

750.000.000,00

750.000.000,00

Halaman : 14 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

193.872.622.560,00

242.889.970.585,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Sekretaris Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H. WAN SYAMSIR YUS NIP.19530305 197306 1 003

(Rp) 9=8-7 49.017.348.025,00

% 10 25

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.04. - Sekretariat DPRD Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

15.641.840.379,00


19.943.734.379,00

01.


Pekanbaru

252.900.000,00

252.900.000,00

02.


Pekanbaru

2.140.977.729,00

1.925.202.679,00

03.


Pekanbaru

37.200.000,00

37.200.000,00

06.


Pekanbaru

38.824.500,00

38.824.500,00

(Rp)

%

9=8-7

10

4.301.894.000,00

27,50

(215.775.050,00) (10,08)



Pekanbaru

908.000.000,00

908.000.000,00

10.


Pekanbaru

900.000.000,00

1.379.378.190,00

479.378.190,00

53,26

11.


Pekanbaru

935.000.000,00

1.430.604.860,00

495.604.860,00

53,01

12.


137.360.150,00

137.360.150,00

1.532.186.000,00

36,70

kantor 13. 15.


Pekanbaru

262.500.000,00

262.500.000,00


Pekanbaru

678.020.000,00

678.020.000,00



Pekanbaru

833.475.000,00

833.475.000,00

17.


Pekanbaru

4.175.128.000,00

5.707.314.000,00

18.


Pekanbaru

732.450.000,00

732.450.000,00

19.

Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Pekanbaru

612.000.000,00

612.000.000,00

681.725.000,00

781.725.000,00

100.000.000,00

14,67

1.498.170.000,00

1.858.170.000,00

360.000.000,00

24,03

818.110.000,00

818.110.000,00

Ketertiban Kantor 29.


Pekanbaru

32.

Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan

-

36.

Rapat ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD

Pekanbaru

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

83.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7

Pekanbaru


02.

Target Kinerja


(Rp)

%

9=8-7

10

1.550.500.000,00

1.550.500.000,00

16.322.402.818,00

17.686.618.818,00

1.364.216.000,00

8,36

005.


Pekanbaru

2.839.280.000,00

3.227.130.000,00

387.850.000,00

13,66

006.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Pekanbaru

434.675.000,00

686.175.000,00

251.500.000,00

57,86

007.


Pekanbaru

4.497.360.600,00

5.529.710.600,00

1.032.350.000,00

22,95

008.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Pekanbaru

540.747.000,00

670.747.000,00

130.000.000,00

24,04

021.


Pekanbaru

475.320.000,00

1.242.756.000,00

767.436.000,00 161,46

022.


Pekanbaru

4.158.094.218,00

3.011.774.218,00

(1.146.320.000,00) (27,57)

024.


Pekanbaru

1.043.300.000,00

1.394.700.000,00

025.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

028.


Pekanbaru

220.000.000,00

220.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan

Pekanbaru

874.520.000,00

874.520.000,00

1.209.106.000,00

799.106.000,00

073.

351.400.000,00

33,68

halaman Kantor 138.

Peningkatan Gedung penunjang Sarana Olahraga

-


1.663.224.000,00

1.663.224.000,00

02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pekanbaru

603.200.000,00

603.200.000,00

05.


-

278.350.000,00

278.350.000,00

11.


-

781.674.000,00

781.674.000,00

4.534.520.000,00

5.839.220.000,00

-

525.000.000,00

525.000.000,00

-

785.930.000,00

785.930.000,00

-

581.190.000,00

581.190.000,00

-

177.700.000,00

177.700.000,00

-

2.374.200.000,00

3.678.900.000,00

-

90.500.000,00

90.500.000,00

03.

(410.000.000,00) (33,91) 0,00

0,00

1.304.700.000,00

28,77

1.304.700.000,00

54,95


05. 07.


17.

Workshop pemahaman dan peningkatan fungsi Legislasi Anggota DPRD Propinsi Riau

18.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Studi Komperatif)

19.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi

46.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

48.

Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6


perubahan 3

06.

Target Kinerja

7

8

(Rp) 9=8-7

% 10

334.999.700,00

745.349.700,00

410.350.000,00 122,49

-

299.999.700,00

710.349.700,00

410.350.000,00 136,78

-

35.000.000,00

35.000.000,00

39.372.765.000,00

53.942.961.000,00

14.570.196.000,00

37,01



09.



Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 01.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-

8.147.500.000,00

9.525.700.000,00

1.378.200.000,00

16,92

02.

Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan

-

2.700.000.000,00

3.292.150.000,00

592.150.000,00

21,93

03.

Rapat-Rapat Paripurna

-

1.397.400.000,00

1.397.400.000,00

04.

Kegiatan Reses

-

7.326.111.000,00

7.326.111.000,00

05.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

-

17.182.500.000,00

24.957.500.000,00

7.775.000.000,00

45,25

06.

Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi

-

720.000.000,00

870.000.000,00

150.000.000,00

20,83

07.

Penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD Propinsi Riau -

1.382.054.000,00

4.556.900.000,00

08.

Buletin Parlementaria

-

517.200.000,00

517.200.000,00

Penyusunan Buku Kumpulan Gagasan dan Pemikiran

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

Pekanbaru

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

09.

3.174.846.000,00 229,72

Anggota DPRD Provinsi Riau 10.

Pembuatan Profil DPRD Provinsi Riau

Jumlah

77.869.751.897,00

99.821.107.897,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Sekretaris DPRD Provinsi Riau Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. A. AKMAL JS, MA NIP.19550202 197803 1 005

21.951.356.000,00

28

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.217.215.000,00


1.317.215.000,00

01.


Pekanbaru

22.500.000,00

22.500.000,00

02.


Pekanbaru

180.000.000,00

180.000.000,00

06.


Pekanbaru

3.900.000,00

3.900.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

100.000.000,00

8,22



Pekanbaru

140.815.000,00

140.815.000,00

10.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

11.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00


Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

15.



Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

33.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Pekanbaru

575.000.000,00

675.000.000,00

100.000.000,00

17,39

0,00

0,00


425.420.000,00

425.420.000,00

007.


Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

022.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

023.


Pekanbaru

42.900.000,00

42.900.000,00

024.


Pekanbaru

53.520.000,00

53.520.000,00

026.


Pekanbaru

16.500.000,00

16.500.000,00

028.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

034.

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

036.

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik

7.500.000,00

7.500.000,00

02.

Pekanbaru

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 073.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan

4

5

6

Pekanbaru

7 40.000.000,00


(Rp)

%

9=8-7

10

40.000.000,00

halaman Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

62.500.000,00

62.500.000,00

06.


-

47.500.000,00

47.500.000,00

11.


-

15.000.000,00

15.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

03.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


05. 01.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

21.

Kegiatan penelitian mandiri (fungsional)

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

22.

Monitoring, Inspeksi Lapangan dan Evaluasi pelaksanaan

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

kegiatan penelitian di Provinsi Riau 06.



04.


( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program penelitian dan pengembangan IPTEK

40. 01.

Operasional Dewan Riset Daerah (DRD)

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

02.

Koordinasi Litbang Daerah Tahunan

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Pengembangan aplikasi pengolahaan pupuk organik dari

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

1.075.000.000,00

2.700.000.000,00

Pekanbaru

950.000.000,00

950.000.000,00

Penelitian Pemanfaatan Hutan Eks HPH untuk Kesejahteraan Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

03.

limbah sawit di kluster Siak Hulu (pilot project) Program survey dan pemetaan

41. 01.

Survey dan Pemetaan Geologi kelautan dalam rangka

1.625.000.000,00 151,16

Pembentukan Zonasi Pengembangan Wilayah Kepulauan Aruah 02.

Masyarakat Provinsi Riau 04.

Penyelidikan dan Pemetaan Zonasi Potensi Energi Alternatif Kelautan di Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan

Pekanbaru

675.000.000,00

675.000.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 05.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

5

6

7

Setelah perubahan

(Rp)

Pekanbaru

8 650.000.000,00

9=8-7 650.000.000,00

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

1.125.000.000,00

1.725.000.000,00

600.000.000,00

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

Kajian Peningkatan PAD dalam mendukung Pembangunan di Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

Kajian Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Pedesaan

4

Bertambah/berkurang % 10

Dalam Mendukung Program Pro Job dan Pro Poor 06.

Audit Teknologi Pilot Plan Pabrik Bio Diesel di Provinsi Riau Program pengkajian masalah strategis

42. 01.

Kajian Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat

53,33

Daerah se-Provinsi Riau 02.

Penelitian Kondisi Fisik Lahan dan Sumber Daya Air Giam Siak kecil - Bukit Batu

03.

Provinsi Riau 04.

Studi Kelayakan Komprehensif dan Penyusunan Rencana Pengembangan Korporasi Usaha Peternakan

05.

Kajian Pola Manajemen dan Potensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Riau

11.

Optimalisasi Feasibility Study Pembangunan Pabrik Semen

Pekanbaru dan Rokan Hulu

300.000.000,00

300.000.000,00

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

1.000.000.000,00

1.947.500.000,00

947.500.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

di Rokan Hulu 12.

Kajian Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit sebagai Pupuk Kompos

( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan komunikasi dan informasi

19. 01.

Penyebaran Informasi IPTEK dan Informasi Lainya Terhadap Pekanbaru Pengguna Jasa IPTEK

03. 04.

Kajian Sejarah Perjuangan Panglima Besar Tengku Sulong

Pekanbaru

Sayembara Design Cinderamata Dalam Rangka PON XVIII

Pekanbaru

450.000.000,00

450.000.000,00

Pekanbaru

497.500.000,00

497.500.000,00

2012 05.

Optimalisasi DED Kawasan Pengembangan IPTEK Provinsi Riau

94,75

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

6.135.135.000,00

(Rp) 9=8-7

9.407.635.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc. NIP.19540106 197702 1 001

3.272.500.000,00

% 10 53

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.07. - Inspektorat Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.654.500.000,00


1.775.400.000,00

01.


Pekanbaru

27.500.000,00

27.500.000,00

02.


pekanbaru

236.000.000,00

236.000.000,00

06.


Pekanbaru

75.000.000,00

135.900.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

120.900.000,00

7,31

60.900.000,00

81,20



Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

10.


Pekanbaru

110.000.000,00

110.000.000,00

11.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

12.


30.000.000,00

30.000.000,00

Pekanbaru

10.000.000,00

70.000.000,00

kantor 15.


60.000.000,00 600,00



Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

18.


Provinsi Riau

700.000.000,00

700.000.000,00

29.


Pekanbaru

126.000.000,00

126.000.000,00


390.000.000,00

452.050.000,00

007.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

009.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

022.


Pekanbaru

75.000.000,00

137.050.000,00

026.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

034.


40.000.000,00

40.000.000,00

02.

62.050.000,00

15,91

62.050.000,00

82,73

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Dana

06. 11.

Sebelum perubahan

3

4

5

6


03.

Jumlah (Rp)

Sumber

7


108.000.000,00

108.000.000,00


-

50.000.000,00

50.000.000,00


-

58.000.000,00

58.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


235.000.000,00

235.000.000,00

01.


-

100.000.000,00

100.000.000,00

02.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

75.000.000,00

75.000.000,00

12.

Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD

-

60.000.000,00

60.000.000,00

804.000.000,00

804.000.000,00

-

115.000.000,00

115.000.000,00

05.

06.



04.


-

175.000.000,00

175.000.000,00

05.


-

264.000.000,00

264.000.000,00

08.


-

250.000.000,00

250.000.000,00

3.929.000.000,00

4.025.250.000,00

96.250.000,00

2,45

-

180.000.000,00

259.750.000,00

79.750.000,00

44,31

16.500.000,00

8,25

kinerja SKPD (realisasi fisik dan keuangan) ( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 07.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah

08.

Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya

-

190.000.000,00

190.000.000,00

09.

Inventarisasi temuan pengawasan

-

200.000.000,00

216.500.000,00

10.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

-

300.000.000,00

300.000.000,00

11.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Gelar

-

125.000.000,00

125.000.000,00

Pengawasan) 12.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Reguler)

-

1.385.000.000,00

1.385.000.000,00

13.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (khusus)

-

900.000.000,00

900.000.000,00

14.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

-

225.000.000,00

225.000.000,00

(Rakorwasda)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

15.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Agenda

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 4

5

6

Bertambah/berkurang

-

7 100.000.000,00

8 100.000.000,00

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -

324.000.000,00

324.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

Pengawasan) 18.

Provinsi Riau 21.

Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

aparatur pengawasan 06.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

07.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

22.

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02.

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

-

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

23. 01. 24.

Penyusunan Sistem Informasi teknologi pengawasan

-

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 01.

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan

-

masyarakat

Jumlah

7.580.500.000,00

7.859.700.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Inspektur Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


DR.H. SYAMSURIZAL, SE. MM NIP.19550625 198003 1 005

279.200.000,00

4

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.08. - Badan Penghubung Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.149.189.700,00


2.475.183.300,00

01.


Jakarta

34.992.000,00

34.992.000,00

02.


Jakarta

300.000.000,00

598.793.600,00

03.


Jakarta

6.000.000,00

6.000.000,00

06.


Jakarta

8.000.000,00

35.200.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

325.993.600,00

15,17

298.793.600,00

99,60

27.200.000,00 340,00



Jakarta

36.198.000,00

36.198.000,00

08.


Jakarta

300.000.000,00

300.000.000,00

09.


Jakarta

40.000.000,00

40.000.000,00

10.


Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

11.


Jakarta

29.999.700,00

29.999.700,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

kantor 13.


Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

14.


Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

17.


Jakarta

80.000.000,00

80.000.000,00

18.


Jakarta

914.000.000,00

914.000.000,00

39.


Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

1.944.248.000,00

2.143.548.000,00


02. 010.

Pengadaan mebeleur

Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

021.


Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

199.300.000,00

10,25

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


022.


Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

024.


Jakarta

1.004.248.000,00

1.203.548.000,00

029.


Jakarta

10.000.000,00

10.000.000,00

042.


Jakarta

380.000.000,00

380.000.000,00

140.

Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Mahasiswa Luar Daerah

Jakarta

300.000.000,00

300.000.000,00

177.499.940,00

177.499.940,00


03. 06. 11.


Jakarta

27.499.940,00

27.499.940,00


Jakarta

150.000.000,00

150.000.000,00

22.852.000,00

22.852.000,00

22.852.000,00

22.852.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

199.300.000,00

19,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pegawai/petugas Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS

04. 06.

Pemberian tanda mata dan acara perpisahan dengan para

Jakarta

purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05. 01. 46.


Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

313.850.000,00

313.850.000,00

Jakarta

3.000.000,00

3.000.000,00


Jakarta

35.000.000,00

35.000.000,00

Rapat Teknis Stake Holder Badan Penghubung Tentang

Jakarta

275.850.000,00

275.850.000,00

200.000.000,00

2.200.000.000,00

Perundang-undangan 06.



09. 12.

kerjasama Program dan kegiatan tahun 2011 ( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

2.000.000.000,00 1.000,00

Investasi 06.

Penyebarluasan Leflet, Brosur potensi Riau

Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

12.

Pameran Potensi Provinsi Riau

Jakarta

100.000.000,00

100.000.000,00

Penyebaraluasan Informasi Peluang dan Potensi Provinsi

Jakarta

15.

Riau (Promosi PON XVIII Tahun 2012)

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

( 1.17. ) - KEBUDAYAAN Program pagelaran seni budaya daerah

19. 01.

565.000.000,00

565.000.000,00

Jakarta

75.000.000,00

75.000.000,00

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Tari dan Jakarta

75.000.000,00

75.000.000,00

Jakarta

75.000.000,00

75.000.000,00

Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

Jakarta

50.000.000,00

50.000.000,00

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan

0,00

0,00

275.000.000,00

72,56

Muharam) 02.

Lagu Melayu) 03.

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Aneka Musik Melayu)

04.

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Agustus)

05.

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Lebaran)

06.

Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Desember)

07.

Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau

Jakarta

150.000.000,00

150.000.000,00

08.

Souvenir Riau dianjungan TMII

Jakarta

40.000.000,00

40.000.000,00

379.000.000,00

654.000.000,00


Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 08.

Fasilitasi Urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat Jakarta

200.000.000,00

200.000.000,00

09.

Pertemuan berkala dengan anggota DPR RI dan DPD

Jakarta

125.000.000,00

125.000.000,00

Jakarta

54.000.000,00

329.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.940.000.000,00

1.940.000.000,00

1.940.000.000,00

1.940.000.000,00

pemilihan Riau 10. 53.

Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Program Pembinaan Mental dan Akhlak Rewaja

275.000.000,00 509,26 0,00

0,00

0,00

0,00

Masyarakat Riau di Jabodetabek 01.

Pelaksanaan Pengajian bagi mahasiswa dan remaja muslim

Jakarta

Riau se-Jabodetabek 57.

Program Fasilitasi Pelayanan Protokoler, Akomodasi Dan Transportasi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 01.

Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Riau di Jakarta

Jakarta

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

58.

4

5

6

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Bertambah/berkurang

7 180.000.000,00

8 280.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7 100.000.000,00

10 55,56

Kebudayaan 01.

Rehabilitasi Instalasi Air, AC sentral dan Gent Set di

Jakarta

(180.000.000,00) (100,00)

180.000.000,00

Anjungan Riau TMII 02.

Pengadaan Sarana Rumah Adat Anjungan TMII Riau

Anjungan Riau, TMII, Jakarta

280.000.000,00

280.000.000,00

0,00

( 2.04. ) - PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan

17. 01.

Dialog /Audiensi Mahasiswa dan Masyarakat Riau di Pulau

608.050.000,00

608.050.000,00

Jakarta

150.000.000,00

150.000.000,00

Jakarta

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

Jawa tentang Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 02.

Fasilitasi potensi dan peluang investasi di Provinsi Riau kepada negara negara sahabat

03.

Fasilitasi Forum Komunikasi Mahasiswa Riau di Pulau Jawa

Jakarta

150.000.000,00

150.000.000,00

04.

Penyuluhan Narkoba pada mahasiswa Riau di Jakarta

Jakarta

60.250.000,00

60.250.000,00

Jakarta

67.000.000,00

67.000.000,00

Jakarta

105.800.000,00

105.800.000,00

dengan tema Narkoba dan kehancuran bangsa 06.

Workshop Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Riau di Jakarta

07.

Temu wicara mahasiswa dan masyarakat Riau dengan Gubernur Riau di Jakarta

Jumlah

8.659.689.640,00

11.559.983.240,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penghubung Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. TARMIZI NATAR NASUTION NIP.195312051976031004

2.900.293.600,00

33

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.09. - Dinas Pendapatan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

13.920.355.600,00


15.279.725.100,00

(Rp)

%

9=8-7

10

1.359.369.500,00

9,77

01.


prov. riau

50.000.000,00

50.000.000,00

02.


Dinas Pendapatan Prov. Riau

558.000.000,00

568.000.000,00

10.000.000,00

1,79

03.



185.340.000,00

310.340.000,00

125.000.000,00

67,44

08.



307.424.000,00

307.424.000,00

09.



584.200.000,00

659.200.000,00

75.000.000,00

12,84

10.



601.223.400,00

699.223.400,00

98.000.000,00

16,30

11.



2.301.062.950,00

2.291.725.450,00

(9.337.500,00)

(0,41)

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas Pendapatan Prov. Riau

99.781.250,00

205.781.250,00

106.000.000,00 106,23

kantor 17.



164.475.000,00

164.475.000,00

18.



1.537.100.000,00

1.537.100.000,00

Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak

-

2.587.200.000,00

2.587.200.000,00

54.

Daerah 57.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Dumai

Dumai

260.467.000,00

340.667.000,00

58.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pekanbaru Selatan

Pekanbaru Selatan

241.145.000,00

267.545.000,00

59.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pekanbaru Kota

Pekanbaru Kota

194.665.000,00

726.952.000,00

60.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Air Molek

Air molek

199.960.000,00

190.870.000,00

61.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pulau Kijang

Pulau Kijang

187.795.000,00

187.795.000,00

62.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Perawang

Perawang

199.958.000,00

199.958.000,00

63.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Ujung Tanjung

Ujung Tanjung

215.998.000,00

213.568.000,00

80.200.000,00

30,79

26.400.000,00

10,95

532.287.000,00 273,44 (9.090.000,00)

(4,55)

(2.430.000,00)

(1,13)

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


(Rp)

%

9=8-7

10

64.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Selat Panjang

Selat Panjang

195.415.500,00

206.185.500,00

10.770.000,00

5,51

65.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Tembilahan

Tembilahan

224.810.500,00

313.010.500,00

88.200.000,00

39,23

66.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bagan Siapi-api

Bagan Siapi-api

250.467.500,00

276.867.500,00

26.400.000,00

10,54

67.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Rengat

Rengatngkatan PAD

250.315.000,00

286.915.000,00

36.600.000,00

14,62

68.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pangkalan Kerinci

Pangkalan Kerinci

257.805.000,00

347.205.000,00

89.400.000,00

34,68

69.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Teluk Kuantan

Teluk Kuantan

253.510.500,00

281.110.500,00

27.600.000,00

10,89

70.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bengkalis

Bengkalis

236.088.000,00

205.338.000,00

71.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pasir Pangaraian

Pasir Pangaraian

254.482.500,00

280.882.500,00

26.400.000,00

10,37

72.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bangkinang

Bangkinang

244.587.500,00

261.387.500,00

16.800.000,00

6,87

73.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Duri

Duri

241.303.000,00

271.003.000,00

29.700.000,00

12,31

74.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Kubang

Kubang

246.883.000,00

234.153.000,00

(12.730.000,00)

(5,16)

75.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Rumbai

Rumbai

221.478.000,00

213.703.000,00

(7.775.000,00)

(3,51)

76.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bagan Batu

Bagan Batu

284.507.500,00

298.032.500,00

13.525.000,00

4,75

77.

Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Siak Sri Indrapura

Siak

282.907.500,00

296.107.500,00

13.200.000,00

4,67

12.373.387.190,00

11.277.827.690,00

1.512.311.000,00

723.047.500,00


02.

(30.750.000,00) (13,02)

(1.095.559.500,00)

-8,85

005.


Dinas Pendapatan

009.


Dinas Pendapatan Provinsi Riau

864.524.000,00

1.178.454.000,00

010.

Pengadaan mebeleur


151.000.000,00

381.750.000,00

022.



1.369.200.000,00

1.705.450.000,00

024.



241.240.000,00

241.240.000,00

042.



7.935.112.250,00

6.845.662.250,00

(1.089.450.000,00) (13,73)

085.

Pemeliharaan rutin/berkala genset


299.999.940,00

202.223.940,00

(97.776.000,00) (32,59)

140.550.000,00

140.550.000,00

140.550.000,00

140.550.000,00

415.064.000,00

415.064.000,00


03. 06.


Dinas Pendapatan


05. 23.


Dinas Pendapatan

207.794.000,00

207.794.000,00

25.

Bimbingan teknis pembukuan dan pengawasan UPTD dan

Dinas Pendapatan

57.270.000,00

57.270.000,00

UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau

(789.263.500,00) (52,19) 313.930.000,00

36,31

230.750.000,00 152,81 336.250.000,00

24,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 26.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Kursus/pendidikan/pelatihan, pembekalan, seminar,

4 Dinas Pendapatan

5

6


7 150.000.000,00

8 150.000.000,00

196.325.000,00

196.325.000,00

120.730.000,00

120.730.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

sosialisasi dan bimbingan PNS 06.


0,00

0,00

955.259.000,00

7,61



Dinas Pendapatan

kinerja SKPD 02.


Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

04.


Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

05.


Dinas Pendapatan

30.595.000,00

30.595.000,00

14.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

12.558.926.000,00

13.514.185.000,00


235.560.000,00

235.560.000,00

Dinas Pendapatan

399.400.000,00

399.400.000,00


Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 20.

Inventarisasi Potensi Pajak Air Permukaan (AP) di Provinsi Riau

21.

Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB – KB ) di Provinsi Riau

23.

Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan

Dinas Pendapatan

191.396.000,00

191.396.000,00

24.

Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan Dinas Dinas Pendapatan

88.170.000,00

88.170.000,00

275.000.000,00

275.000.000,00

Pendapatan daerah Kab/Kota se Provinsi Riau 25.

Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor Dinas Pendapatan (NJKB) se-Provinsi Riau

26.

Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan

397.830.000,00

397.830.000,00

27.

Pelatihan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedure

Dinas Pendapatan

397.593.000,00

397.593.000,00

Dinas Pendapatan

200.888.000,00

200.888.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Target Penerimaan pada UPT Dinas Pendapatan

74.901.000,00

74.901.000,00

Dinas Pendapatan

46.700.000,00

46.700.000,00

Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi Dinas Pendapatan

500.000.000,00

500.000.000,00

(SOP) Pelayanan pada UPT/UP Pendapatan 28.

Potensi PAD dari alat-alat berat pada UPT Pendapatan Dipenda Provinsi Riau

29.

dan UP 30.

Sinkronisasi dan dan konsultasi bidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya (PADL)

31.

hasil

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

32.

Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Pendapatan Daerah

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


Dinas Pendapatan

300.000.000,00

300.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

dalam rangka, pengawasan 33.

Fasilitasi tindak lanjut pengawasan eksternal

Dinas Pendapatan

77.138.000,00

77.138.000,00

34.

Rapat evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi

Dinas Pendapatan

125.920.000,00

125.920.000,00

Dumai

85.500.000,00

116.580.000,00

Pekanbaru Selatan

44.600.000,00

44.600.000,00

Pekanbaru Kota

44.600.000,00

Air Molek

Riau 35.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

31.080.000,00

36,35

51.800.000,00

7.200.000,00

16,14

51.950.000,00

60.720.000,00

8.770.000,00

16,88

Pulau Kijang

51.950.000,00

62.280.000,00

10.330.000,00

19,88

-Perawang

53.050.000,00

79.000.000,00

25.950.000,00

48,92

Ujung Tanjung

49.750.000,00

52.380.000,00

2.630.000,00

5,29

Selat Panjang

51.950.000,00

67.400.000,00

15.450.000,00

29,74

Tembilahan

85.500.000,00

99.430.000,00

13.930.000,00

16,29

Bagan Siapi-api

85.500.000,00

98.070.000,00

12.570.000,00

14,70

Rengat

85.500.000,00

98.400.000,00

12.900.000,00

15,09

Pangkalan Kerinci

81.100.000,00

93.680.000,00

12.580.000,00

15,51

Teluk Kuantan

85.500.000,00

98.220.000,00

12.720.000,00

14,88

Bengkalis

89.900.000,00

103.320.000,00

13.420.000,00

14,93

Pasir Pangaraian

85.500.000,00

98.400.000,00

12.900.000,00

15,09

daerah di Dumai 36.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Selatan

37.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Kota

38.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Air Molek

39.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pulau Kijang

43.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Perawang

44.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Tanjung

45.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Selat Panjang

46.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Tembilahan

47.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Siapi - Api

48.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rengat

49.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kerinci

50.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Teluk Kuantan

51.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bengkalis

52.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pasir Pengairan

Halaman : 5 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

53.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


(Rp) 9=8-7

% 10

Bangkinang

81.100.000,00

93.680.000,00

12.580.000,00

15,51

Duri

85.500.000,00

101.900.000,00

16.400.000,00

19,18

Kubang

29.400.000,00

34.200.000,00

4.800.000,00

16,33

Rumbai

29.400.000,00

36.400.000,00

7.000.000,00

23,81

Bagan Batu

85.500.000,00

101.880.000,00

16.380.000,00

19,16

Siak

85.500.000,00

103.590.000,00

18.090.000,00

21,16

daerah di Bangkinang 54.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Duri

55.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kubang

56.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rumbai

57.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Batu

58.

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Siak Sri Indrapura

59.

Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Tahap II

Dinas Pendapatan

2.825.000.000,00

2.825.000.000,00

60.

Peningkatan pengelolaan pendapatan dan keuangan Dipenda Dinas Pendapatan

238.445.000,00

238.445.000,00

61.

Penyelarasan Perencanaan Program di UPT/UP

pekanbaru

228.620.000,00

187.827.000,00

63.

Inventaris Asset 21 UPT/UP

Dinas Pendapatan

299.920.000,00

299.920.000,00

64.

Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB

Dinas Pendapatan

649.905.000,00

649.905.000,00

65.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi DBH Pajak

Dinas Pendapatan

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

66.

Sosialisasi dan Publikasi PBB dan Pajak Daerah

Dinas Pendapatan

1.250.000.000,00

1.063.540.000,00

67.

Verifikasi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dinas Pendapatan

588.500.000,00

774.950.000,00

68.

Optimalisasi Penerimaan SP3

Dinas Pendapatan

303.200.000,00

303.200.000,00

72.

Pengkajian Penguatan Kelembagaan Dipenda

Pekanbaru

286.720.000,00

286.720.000,00

73.

Profil dan Informasi Dipenda

Pekanbaru

149.870.000,00

75.

Penyusunan Ranperda Retribusi

Pekanbaru

76.

Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pekanbaru

(40.793.000,00) (17,84)

(186.460.000,00) (14,92) 186.450.000,00

31,68

178.252.000,00

28.382.000,00

18,94

200.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 77.

Verifikasi data distribusi bahan bakar kendaraan bermotor

Pekanbaru

Halaman : 6 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

40.002.251.790,00

40.823.676.790,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pendapatan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. SAID MUKRI NIP.19600515 198403 1 004

(Rp) 9=8-7 821.425.000,00

% 10 2

Halaman : 1





Organisasi

: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.234.267.275,00


2.404.017.300,00

01.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

02.


Pekanbaru

603.600.000,00

603.600.000,00

06.


Pekanbaru

48.800.000,00

48.800.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

169.750.025,00

7,60



pekanbaru

289.592.275,00

289.592.275,00

10.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

11.


Pekanbaru

73.800.000,00

73.800.000,00

12.


73.800.000,00

223.800.000,00

150.000.000,00 203,25

kantor 17.


pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

18.


pekanbaru

448.800.000,00

498.800.000,00

40.

Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

49.


Pekanbaru

99.305.000,00

221.520.000,00

82.

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

73.800.000,00

99.305.025,00

87.

Pameran Pelayanan Publik

Jakarta

197.770.000,00

19.800.000,00

(177.970.000,00) (89,99)

22.703.736.300,00

7.901.042.300,00

(14.802.694.000,00) -65,20


02. 010.

Pengadaan mebeleur

Pekanbaru

028.


Pekanbaru

099.

Pengadaan Peralatan Kantor

-

141.

Pembangunan Asrama UPT Balai Diklat dan Sarananya

Pekanbaru

250.000.000,00 57.000.000,00

57.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

22.321.736.300,00

7.269.042.300,00

50.000.000,00

11,14

122.215.000,00 123,07 25.505.025,00

34,56

250.000.000,00

(15.052.694.000,00) (67,44)

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 145.

Lokasi Kegiatan


Dana

06.

Sebelum perubahan

3 Rehab Kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien

4

5

6

Pekanbaru


03.

Jumlah (Rp)

Sumber


Pekanbaru

7


125.000.000,00

125.000.000,00

78.075.000,00

78.075.000,00

78.075.000,00

78.075.000,00

4.044.072.000,00

4.591.730.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

547.658.000,00

13,54

194.428.000,00

55,36

103.230.000,00

58,60

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

29. 01.

Diklat Prajabatan CPNS Gol.III Ex Honorer

Pekanbaru

314.729.000,00

314.729.000,00

03.

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Umum

pekanbaru

351.229.000,00

545.657.000,00

04.

Diklat Prajabatan bagi CPNS Ex. Honorer Daerah Gol. I dan

Pekanbaru

997.870.000,00

997.870.000,00

II 06.

Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol. II Umum (75 orang)

-

176.150.000,00

279.380.000,00

08.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM

Pekanbaru

723.155.000,00

723.155.000,00

pekanbaru

488.730.000,00

488.730.000,00

III) (40 orang) 09.

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) (40 orang)

14.

Pengelolaan Data Kepegawaian PNS

Pekanbaru

50.000.000,00

200.000.000,00

15.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas

Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Jakarta

40.000.000,00

40.000.000,00

Jakarta - bandung

239.900.000,00

239.900.000,00

Singapura

287.309.000,00

287.309.000,00

Try Out bagi Alumni SCP

Jawa Barat

100.000.000,00

100.000.000,00

Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi

Pekanbaru

16.

150.000.000,00 300,00

Elektronik (E-Dokumen) 17. 18.

(Diklatpim I) 19.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)

20.

Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singgapore)

21. 22.

100.000.000,00

100.000.000,00

6.977.636.525,00

7.827.636.525,00

850.000.000,00

2.234.467.625,00

2.234.467.625,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Riau Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

30. 07.

Pengadaan calon PNS

-

08.

Pengelolaan pengankatan CPNS menjadi PNS

Pekanbaru

12,18

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


09.

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di Provinsi Riau

-

468.848.900,00

468.848.900,00

10.

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS purna

-

250.000.000,00

250.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

bakti 11.

Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau

-

100.000.000,00

100.000.000,00

12.

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi kerja

-

150.000.000,00

150.000.000,00

baik 13.

Seleksi Penerimaan S2, S3, IPDN

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

14.

Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

15.

Pengelolaan kartu Istri/Suami

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

16.

Pengelolaan DUK

Pekanbaru

73.500.000,00

73.500.000,00

17.

Pengelolaan DP3 PNS

Pekanbaru

73.500.000,00

73.500.000,00

18.

Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS

Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau

192.600.000,00

192.600.000,00

19.

Pengelolaan Cuti PNS

Pekanbaru

45.500.000,00

45.500.000,00

20.

Pemantauan Disiplin PNS

-

145.000.000,00

145.000.000,00

21.

Satya Lencana Karya Satya

-

175.000.000,00

175.000.000,00

22.

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

-

74.700.000,00

74.700.000,00

23.

Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau

-

199.520.000,00

199.520.000,00

24.

Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

-

1.445.000.000,00

1.445.000.000,00

25.

Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di -

200.000.000,00

200.000.000,00

Struktural/fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau 26.

lingkungan Pemerintah Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau 27.

Pendidikan, Pelatihan, khursus dan Bintek PNS BKD

-

250.000.000,00

250.000.000,00

28.

Penanganan Kasus - kasus kepegawaian

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Advokasi Terhadap Tugas Penyelenggaraan Aparatur

Pekanbaru

32.

850.000.000,00

850.000.000,00

330.000.000,00

0,00

Pemerintah Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

50. 01. 02.

330.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS

-

30.000.000,00

30.000.000,00

Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS memasuki masa

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Pensiun 03.

Pengelolaan Pensiun PNS

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6



perubahan 3

52.

Target Kinerja

7

8

250.000.000,00

250.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

(13.235.285.975,00)

(36)

Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 01. 02.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

-

75.000.000,00

75.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi

-

90.000.000,00

90.000.000,00

-

85.000.000,00

85.000.000,00

kinerja SKPD 03.

Penyusunan/Revisi Renstra BKD Provinsi Riau

Jumlah

36.617.787.100,00

23.382.501.125,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. S. SAQLUL AMRI NIP.19680216.199403.1.001

Halaman : 1




: 1.21. - KETAHANAN PANGAN

Organisasi

: 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

686.121.500,00


706.121.500,00

01.


Pekanbaru

32.121.500,00

32.121.500,00

02.


Pekanbaru

175.000.000,00

195.000.000,00

08.


pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

10.


pekanbaru

65.000.000,00

65.000.000,00

11.


pekanbaru

54.000.000,00

54.000.000,00

15.


-

10.000.000,00

10.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

20.000.000,00

2,91

20.000.000,00

11,43

60.000.000,00

15,76

20.000.000,00

33,98

40.000.000,00

77,24

0,00

0,00



pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

33.


pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

380.644.000,00

440.644.000,00


02. 007.


pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

022.


pekanbaru

58.860.000,00

78.860.000,00

023.


Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

028.


pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

094.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

-

51.784.000,00

91.784.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

43.850.000,00

43.850.000,00

43.850.000,00

43.850.000,00

Bangunan Kantor 095.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03. 06.


RIAU

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4


5

6

7


50.000.000,00

50.000.000,00

01.


Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

40.


-

25.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

05.

06.


(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Pekanbaru

kinerja SKPD ( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15. 01.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

02.

Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam,

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+) 03.

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

04.

Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

2.749.985.850,00

2.749.985.850,00

Masyarakat 16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 66.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pekanbaru

500.000.000,00

500.000.000,00

67.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

68.

Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau 69.

Penyusunan Statistik Pangan

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

70.

Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

71.

Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

72.

Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)

Pekanbaru

175.000.000,00

175.000.000,00

73.

Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

Ketahanan 74.

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

-

100.000.000,00

100.000.000,00

75.

Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di

-

300.000.000,00

300.000.000,00

Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

76.

Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 4

5

6

Bertambah/berkurang

-

7 150.000.000,00

8 150.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

dalam Ketahanan Pangan 77.

Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)

78.

Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan

Provinsi Riau

100.000.000,00

100.000.000,00

79.

Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan

-

100.000.000,00

100.000.000,00

Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 80.

Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

-

74.985.850,00

74.985.850,00

81.

Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan

-

75.000.000,00

75.000.000,00

-

75.000.000,00

75.000.000,00

Keamana Pangan 82.

Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan

Jumlah

4.940.601.350,00

5.020.601.350,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Pengguna Anggaran Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. H. SYAHRIL HERYANTO NIP.19520403 198503 1 005

80.000.000,00

2

Halaman : 1




: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Organisasi

: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.443.425.000,00


1.443.425.000,00

01.


BPM BANGDES PROVINSI RIAU

12.000.000,00

12.000.000,00

02.



390.600.000,00

390.600.000,00

06.



67.005.000,00

67.005.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




200.000.000,00

200.000.000,00

10.


BPM BANGDES Provinsi Riau

125.000.000,00

125.000.000,00

11.



75.000.000,00

75.000.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan BPM BANGDES PROVINSI RIAU

24.000.000,00

24.000.000,00

kantor 17.



100.000.000,00

100.000.000,00

18.



449.820.000,00

449.820.000,00


265.500.000,00

265.500.000,00

009.



80.000.000,00

80.000.000,00

026.



85.500.000,00

85.500.000,00

042.



100.000.000,00

100.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

02.


03. 06.




05. 20.



Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

06.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4


5

6

7


312.872.000,00

312.872.000,00

34.500.000,00

34.500.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




kinerja SKPD 09. 19.



Rapat Teknis dalam rangka Koordinasi & Sinkronisasi


35.000.000,00

35.000.000,00

243.372.000,00

243.372.000,00

1.337.100.000,00

1.337.100.000,00

Program/Kegiatan PMD se-Provinsi Riau ( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

16. 01.

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantekdes


348.800.000,00

348.800.000,00

02.

Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XIII Tahun 2011

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

450.000.000,00

450.000.000,00

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk.


344.600.000,00

344.600.000,00


193.700.000,00

193.700.000,00

18.643.137.195,00

18.643.137.195,00


1.675.392.350,00

1.675.392.350,00


150.000.000,00

150.000.000,00

03.

Provinsi 04.

Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Pelatih P3MD se Provinsi Riau Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

17. 01.

Fasilitasi Permodalan bagi Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

02.

Pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan desa se-Provinsi Riau

03.

Fasilitasi Program Pemberdayaan Desa


14.803.921.245,00

14.803.921.245,00

04.

Pembekalan Pengelola UED - SP se Provinsi Riau


2.013.823.600,00

2.013.823.600,00

3.958.000.000,00

3.958.000.000,00

1.058.000.000,00

1.058.000.000,00

18.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01.

Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan


Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) se Provinsi Riau (Lanjutan)

19.

03.

Perlombaan Desa dan Kelurahan

Pekanbaru

450.000.000,00

450.000.000,00

04.

Temu Orientasi Lurah Se Provinsi Riau

Pekanbaru

450.000.000,00

450.000.000,00

05.

Temu Karya Asosiasi LPM Desa/Kelurahan se Provinsi Riau

Pekanbaru

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

350.000.000,00

950.000.000,00

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

600.000.000,00 171,43

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

(Rp) 9=8-7

01.

Pilot Project Pembangunan Desa Terpadu


02.

Mapping Analisis Potensi Pembangunan Desa Terpadu Se

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

27.055.034.195,00

600.000.000,00

350.000.000,00

% 10

350.000.000,00

Provinsi Riau 03.

Sinkronisasi, Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Terpadu serta Fungsionalisasi Sekretariat

Jumlah

26.455.034.195,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangun Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


ABD. LAFIZ, SH, MSi NIP.19541005 198210 1 001

2

Halaman : 1




: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.496.362.750,00


1.496.362.750,00

01.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


Pekanbaru

656.800.000,00

656.800.000,00

03.


Pekanbaru

97.464.000,00

97.464.000,00

07.


Pekanbaru

48.036.000,00

48.036.000,00

08.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

10.


Pekanbaru

90.814.450,00

90.814.450,00

11.


Pekanbaru

65.224.500,00

65.224.500,00

12.


30.393.800,00

30.393.800,00

75.000.000,00

75.000.000,00

392.630.000,00

392.630.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

kantor 17.


Pekanbaru

18.


Jakarta dan Kab/Kota


272.390.000,00

272.390.000,00

009.


Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

022.


Pekanbaru

17.490.000,00

17.490.000,00

024.


Pekanbaru

54.900.000,00

54.900.000,00

33.500.000,00

33.500.000,00

33.500.000,00

33.500.000,00

230.000.000,00

230.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

02.


03. 06.


-


05. 01.


-

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 04.

06.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama

4 Pekanbaru

5

6

7


30.000.000,00

30.000.000,00

101.036.000,00

101.036.000,00

Pekanbaru

66.036.000,00

66.036.000,00

-

35.000.000,00

35.000.000,00

2.125.000.000,00

2.125.000.000,00


(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



09.


( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15.

Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemprov. Riau

Provinsi Riau

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

16.

Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Operasional Provinsi Riau

225.000.000,00

225.000.000,00

Websit riau.go.id) 17.

Pengembangan E-Government Provinsi Riau

Provinsi Riau

350.000.000,00

350.000.000,00

18.

Pengembangan studio editing Multi Media

Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

19.

Rapat Koordinasi Teknis Tahunan Teknologi Informasi

Provinsi Riau

200.000.000,00

200.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

Provinsi Riau

150.000.000,00

150.000.000,00

se-Provinsi Riau 17.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 04.

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Job Training Open Source (Linux) bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau

05.

Forum Komunikasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Pekanbaru, Kepulauan Meranti

150.000.000,00

150.000.000,00

06.

Workshop jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Jornalis)

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

bagi Komunitas Radio dan Televisi 07.

Pelatihan Teknis Kelompok Media Pertunjukan Rakyat dalam Provinsi Riau Penyebarluasan Informasi Pembangunan

08.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Riau

Program kerjasama informasi dan media massa

2.346.464.000,00

2.346.464.000,00

03.

Pameran Pembangunan Teknologi Informasi

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

04.

Layanan media elektronik (Dialog Interaktif di Radio, TV lokal) Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

05.

Layanan Informasi publik DISKOMINFO - PDE

230.000.000,00

230.000.000,00

18.

Pekanbaru

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Bertambah/berkurang

7

8

06.

Forum Komunikasi Media Komunikasi

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

07.

Pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Monitoring pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Provinsi Riau

125.000.000,00

125.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.316.464.000,00

1.316.464.000,00

08.

(Rp)

%

9=8-7

10

terhadap penyelenggaraan radio, TV swasta di Provinsi Riau 09.

Pekan Informasi Nasional

Sulawesi Selatan

10.

Pengembangan media center Provinsi Riau

Provinsi Riau

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

21. 01.

Update Data Pembangunan Prov. Riau

Provinsi Riau

Jumlah

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

7.604.752.750,00

7.604.752.750,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP.19600815 198603 1 006

0,00

0,00

Halaman : 1




: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.306.357.948,00


1.596.357.948,00

01.


pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


pekanbaru

320.000.000,00

610.000.000,00

03.


pekanbaru

44.757.948,00

44.757.948,00

06.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

290.000.000,00

22,20

290.000.000,00

90,63

0,00

0,00



pekanbaru

105.600.000,00

105.600.000,00

08.


pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

10.


pekanbaru

40.000.000,00

40.000.000,00

11.


pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

12.


25.000.000,00

25.000.000,00

kantor 13.


pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

16.


pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

17.


pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

18.


pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

23.


pekanbaru

96.000.000,00

96.000.000,00

39.


pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

390.533.200,00

390.533.200,00


02. 020.


pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

022.


Pekanbaru

180.533.200,00

180.533.200,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


023.


pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

024.


pekanbaru

40.000.000,00

40.000.000,00

025.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

026.


pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

029.


pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

037.


pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan

pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

93.500.000,00

93.500.000,00

-

43.500.000,00

43.500.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

4.743.500.000,00

4.743.500.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

143.500.000,00

143.500.000,00

-

500.000.000,00

500.000.000,00

-

150.000.000,00

150.000.000,00

Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur -

400.000.000,00

400.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

086.

(Rp)

%

9=8-7

10

kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03. 11.


-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


05. 07.


24.


( 2.01. ) - PERTANIAN 16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 01.

Penyusunan data base potensi produksi pangan dalam rangka mendukung OPRM

02.

Penyuluhan Ketahanan Pangan melalui Radio, TV dan Surat Kabar Menunjang Program K2I dalam Rangka OPRM

03.

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura

05.

Pengawasan dan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura

06.

Pertanian dan pedesaan Koordinasi perumusan kebijakan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura ( Rakorbangtan) 07.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian


Halaman : 3 Kode

Uraian

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum


Program

Kegiatan

1

2

3

08.

Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi buah-buahan

-

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

09.

Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi hortikultura

-

600.000.000,00

600.000.000,00

perubahan 4

5

6

7

8

(Rp)

%

9=8-7

10

(sayur-sayuran) 10.

Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka

-

200.000.000,00

200.000.000,00

12.

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija


750.000.000,00

750.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

28.127.721.000,00

28.127.721.000,00

-

3.269.121.000,00

3.269.121.000,00

-

6.600.000.000,00

6.600.000.000,00

Peningkatan indek pertanaman (IP) Pembangunan/Perbaikan -

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

Provinsi (UPT Mekanisasi Tanaman Pangan Dan Hortikultura)

350.000.000,00

350.000.000,00

Se Provinsi Riau

300.000.000,00

300.000.000,00

-

600.000.000,00

600.000.000,00

-

275.000.000,00

275.000.000,00

-

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Pengembangan intensifikasi tanaman Padi, jagung dan Kabi 17.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

0,00

0,00

0,00

0,00

pertanian/perkebunan 07.

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul

-

daerah 18.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 01.

Rehabilitasi Sawah Terlantar dan Optimasi Lahan dalam mendukung OPRM (sharing)

02.

Cetak sawah baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM

03.

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT), tata air mikro (TAM) dan jaringan irigasi desa (JIDES) 04.

Peningkatan sarana dan prasarana UPT benih, balai benih

Pekanbaru

dan labor kultur jaringan dalam rangka medukung OPRM dan pengembangan argowisata di Prov. Riau 06.

Rekayasa Teknologi Mekanisasi (alsintan) Pertanian Mendukung OPRM

07.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Pengendalian Hama/Penyakit Padi dalam mendukung OPRM)

08.

Peningkatan Teknologi Alat Mesin Pasca Panen Mendukung OPRM

09.

Peningkatan Teknologi Alat Mesin Pasca Panen Mendukung OPRM (Penyempurnaan Fasilitas Pendukung Operasional RPC di Inhil)

11.

Penyempurnaan Terminal Agribisnis Dumai

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

5

6

7 150.000.000,00

8 150.000.000,00

983.600.000,00

983.600.000,00

9.900.000.000,00

9.900.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

650.000.000,00

650.000.000,00

Operasional brigade Petugas Hama/Penyakait dan Cadangan 11 Kabupaten/Kota

500.000.000,00

500.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

1.481.725.546,00

1.481.725.546,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.031.725.546,00

1.031.725.546,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan

4


perubahan 3

12.

Target Kinerja

-

(Rp)

%

9=8-7

10

sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Holtikultura 13.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Guna (Pengadaan Sarana Asimtan Pengembangan Tanaman Padi (Sharing) Dalam Rangka Mendukung OPRM

14.

Pengembangan Tanaman Padi IP 100 - IP 200 dalam rangka 9 Kabupaten mendukung OPRM (Sharing)

19. 27.

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestisida untuk Penanganan Darurat Hama/Penyakit Tanaman Pertanian (sharing) dalam Mendukung OPRM 28.

Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida

11 Kabupaten Kota

serta Hama Penyakit Aneka Tanaman Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

26. 04.

Pembinaan kelembagaan Mekanisasi (Alsintan) Pertanian

-

dalam rangka mendukung OPRM 06.

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan penerapan

12 Kabupaten Kota

teknologi pertanian dalam rangka mendukung OPRM) 07.

Pekan Nasional (PENAS) kelompok kontak tani nelayan

Kalimantan Timur

Jumlah

37.033.337.694,00

37.323.337.694,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. BASRIMAN, MP NIP.196009171989031005

290.000.000,00

1

Halaman : 1




: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.01.02. - Dinas Perkebunan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

2.384.300.000,00


2.511.140.000,00

01.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

02.


Pekanbaru

360.000.000,00

360.000.000,00

03.


Pekanbaru

70.000.000,00

70.000.000,00

06.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

126.840.000,00

5,32

126.840.000,00

19,51

92.660.000,00

18,53



Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

08.


Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

09.


Pekanbaru

19.300.000,00

19.300.000,00

10.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

11.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

12.


75.000.000,00

75.000.000,00

Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

kantor 15.


17.


Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

18.


Pekanbaru

650.000.000,00

776.840.000,00

29.


Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

47.

Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan

Pekanbaru

60.000.000,00

60.000.000,00

500.000.000,00

592.660.000,00

Jaringan Internet 02.


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


007.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

010.

Pengadaan mebeleur

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

026.


Pekanbaru

200.000.000,00

36.000.000,00

042.


Pekanbaru

087.

Pengadaan komputer, laptop, printer dan kelengkapannya

Pekanbaru


03. 06.


-


05. 01. 06.


-


256.660.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00

96.000.000,00

96.000.000,00

96.000.000,00

96.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

190.000.000,00

190.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

(164.000.000,00) (82,00) 256.660.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



-

23.

Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran

Pekanbaru

45.000.000,00

45.000.000,00

145.000.000,00

145.000.000,00

1.354.530.000,00

1.354.530.000,00

975.880.000,00

975.880.000,00

378.650.000,00

378.650.000,00

550.000.000,00

550.000.000,00

550.000.000,00

550.000.000,00

2.800.000.000,00

2.800.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN 16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 64.

Peremajaan Pembangunan Kebun Sagu Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti

65.

Pemeliharaan Tanaman Sagu Rakyat di Desa Tanjung Sari

-

Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti ( 2.01. ) - PERTANIAN 17.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 15.

Pembinaan pasca panen, peningkatan mutu dan pemasaran

-

hasil produksi perkebunan 18.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 15.

Pembinaan dan fasilitasi Permodalan usaha dan pemanfaatan Pekanbaru teknologi perkebunan serta dukungan program revitalisasi perkebunan

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

16.

Pemanfaatan sistem informasi perkebunan menggunakan

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6

7


Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

Pekanbaru

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

Pembinaan Mutu hasil produk perkebunan

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

Pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan pestisida

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

31.396.974.340,00

21.528.917.038,00

(Rp) 9=8-7

% 10

integrasi data penginderaan jauh dan teknologi sistem informasi geografis (Geografics Informasi System/GIS) secara berkelanjutan 17.

Sosialisasi kebijakan, Demplot pemanfaatan pupuk organik dan pembinaan kelembagaan petani di lapangan oleh 9 UPT untuk 11 Kab/Kota

18. 19.

untuk penanganan darurat Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

19. 06.


-

200.000.000,00

200.000.000,00

09.

Pembangunan Kebun kelapa sawit Program K2I

-

15.775.845.182,00

5.020.387.880,00

13.

Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit program K2I

-

450.000.000,00

450.000.000,00

14.

Koordinasi pembangunan perkebunan antara Provinsi Riau

-

200.000.000,00

200.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

-

146.100.000,00

146.100.000,00

Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Pemantauan dan Pengendalian hama penyakit komodity

-

300.000.000,00

300.000.000,00

dengan kabupaten/kota 15.

Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan

18. 21.

Perkebunan 22. 24.

Perkebunan 26.

Pembinaan dan dukungan operasional PPNS Perkebunan

-

75.000.000,00

75.000.000,00

29.

Pemeliharaan Tahun ke 5 Kebun Kelapa Kopyor seluas 2 Ha -

25.000.000,00

25.000.000,00

3.648.250.000,00

3.648.250.000,00

-

750.000.000,00

750.000.000,00

Normalisasi Saluran Drainase pada areal perkebunan kelapa -

1.150.000.000,00

1.150.000.000,00

di Kualu 30.

Peremajaan dan Pembangunan Pengembangan kebun karet rakyat di Kab. Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Pelalawan

31.

Peremajaan dan Pembangunan kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir

32.

rakyat di 3 kabupaten

(9.868.057.302,00) -31,43 (10.755.457.302,00) (68,18)

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6

Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi pemberantasan -


perubahan 3

33.

Target Kinerja

7

8

175.000.000,00

175.000.000,00

-

250.000.000,00

737.400.000,00

Indragiri Hilir

573.139.000,00

573.139.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

bibit unggul palsu di 12 Kab/Kota 34.

Penyediaan Alat Pengolahan Sagu Rakyat di Kabupaten

487.400.000,00 194,96

Kepulauan Meranti 35.

Diversifikasi Tanaman Kakao pada kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indagiri Hilir

36.

Rehabilitasi Jalan Produksi Sepanjang 30 Km di 6 Kab

Pekanbaru

5.370.640.158,00

5.370.640.158,00

37.

Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

38.

Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Pekanbaru

206.000.000,00

206.000.000,00

39.

Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao

Pekanbaru

852.000.000,00

852.000.000,00

40.

Klasifikasi Perusahaan Perkebunan

Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00

41.

Inventarisasi Peralatan dan Mesin Perkebunan se- Provinsi

Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

Riau 42.

Sosialisasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

(9.648.557.302,00)

(24)

Berkelanjutan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

26. 01.

Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha

1.202.000.000,00

1.202.000.000,00

-

452.000.000,00

452.000.000,00

Pekanbaru

750.000.000,00

750.000.000,00

Pertanian/Perkebunan 02.

Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan

Jumlah

40.548.804.340,00

30.900.247.038,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Perkebunan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


M. YAFIZ NIP.19560601 197808 1 002

Halaman : 1




: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.092.166.000,00


1.244.766.000,00

01.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

02.


Pekanbaru

270.000.000,00

422.600.000,00

06.


Pekanbaru

6.800.000,00

6.800.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

152.600.000,00

13,97

152.600.000,00

56,52

0,00

0,00



Pekanbaru

275.100.000,00

275.100.000,00

09.


Pekanbaru

18.500.000,00

18.500.000,00

10.


Pekanbaru

42.015.000,00

42.015.000,00

11.


Pekanbaru

26.551.000,00

26.551.000,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan -

15.000.000,00

15.000.000,00

Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

kantor 15.


17.


Pekanbaru

48.200.000,00

48.200.000,00

18.


Pekanbaru

350.000.000,00

350.000.000,00


267.201.881,00

267.201.881,00

007.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

021.


Pekanbaru

20.600.000,00

20.600.000,00

024.


Pekanbaru

61.420.000,00

61.420.000,00

028.


Pekanbaru

142.081.881,00

142.081.881,00

029.


Pekanbaru

13.100.000,00

13.100.000,00

02.

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


20. 06.

Dana

Sebelum perubahan

3

4


05.

Jumlah (Rp)

Sumber


5

6

7


54.100.000,00

54.100.000,00

54.100.000,00

54.100.000,00

98.724.000,00

98.724.000,00

-

36.700.000,00

36.700.000,00

-

62.024.000,00

62.024.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

2.018.947.100,00

2.018.947.100,00

848.545.000,00

848.545.000,00

141.647.100,00

141.647.100,00

150.000.000,00

150.000.000,00

637.155.000,00

637.155.000,00

241.600.000,00

241.600.000,00

8.522.888.360,00

8.522.888.360,00

-

1.174.714.460,00

1.174.714.460,00

-


(Rp)

%

9=8-7

10 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



09.

Penyusunan pelaporan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

09. 01.

Pengadaan Pakaian Olahraga

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

( 2.01. ) - PERTANIAN 21.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 01.

Pengadaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan

-

02.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular 12 Kabupaten/Kota Ternak

03.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Flu

12 Kabupaten/Kota

Burung/Avian Influenza (AI) 04.

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

05.

Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program peningkatan produksi hasil peternakan

22. 03.

Pembangunan Saran dan Prasarana Pembibitan Ternak (BPTU Salo-Kampar)

04.

Pembibitan dan Perawatan (BIBD) Tenayan

-

549.706.900,00

549.706.900,00

05.

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan

-

850.000.000,00

850.000.000,00

Kepada Masyarakat 06.

Pengembangan Agribisnis Peternakan SITT

-

956.742.000,00

956.742.000,00

07.

Pendistribuasian Bibit Ternak SAPI kepada Masyarakat

-

3.518.085.000,00

3.518.085.000,00

(sharing) 09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

317.215.000,00

317.215.000,00

12.

Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)

-

1.018.890.000,00

1.018.890.000,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

23.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Pengolahan & Pemutakhiran Statistik Peternakan

4

5

6

-


perubahan 3

14.

Target Kinerja

7

8

137.535.000,00

137.535.000,00

887.032.000,00

887.032.000,00

-

196.250.000,00

196.250.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

peternakan 01.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

02.

Penyuluhan dan Promosi Hasil Peternakan

30

274.017.000,00

274.017.000,00

03.

Fasilitasi Penguatan Modal Kelompok Usaha Peternakan

12 Kabupaten /Kota

150.250.000,00

150.250.000,00

04.

Pengawasan Hygiene Sanitasi Prodak Asal Hewan (Sarana

-

266.515.000,00

266.515.000,00

dan Prasarana)

Jumlah

12.993.059.341,00

13.145.659.341,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV NIP.19591117 198303 1 005

152.600.000,00

1

Halaman : 1




: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

870.188.596,00


(Rp)

%

9=8-7

10

1.436.142.100,00

565.953.504,00

65,04

4.150.000,00

5.500.000,00

1.350.000,00

32,53

156.999.996,00

174.180.000,00

17.180.004,00

10,94

3.550.000,00

26,89

26.445.000,00

52,89

01.


Provinsi Riau

02.


Provinsi Riau

06.


Propinsi Riau

7.000.000,00

7.000.000,00



Pekanbaru

13.200.000,00

16.750.000,00

08.


Provinsi Riau

97.200.000,00

97.200.000,00

10.


Provinsi Riau

50.000.000,00

76.445.000,00

11.


Provinsi Riau

46.637.100,00

46.637.100,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Provinsi Riau

29.221.500,00

34.740.000,00

5.518.500,00

18,89

Provinsi Riau

10.000.000,00

16.200.000,00

6.200.000,00

62,00

76.600.000,00

76.600.000,00

kantor 15.


17.


Pekanbaru

18.


Provinsi Riau

299.980.000,00

805.690.000,00

23.


Provinsi Riau

79.200.000,00

79.200.000,00

128.305.000,00

284.270.000,00


02.

505.710.000,00 168,58

155.965.000,00 121,56

009.


Provinsi Riau

022.


Provinsi Riau

7.085.000,00

7.085.000,00

024.


Provinsi Riau

35.000.000,00

57.000.000,00

22.000.000,00

62,86

037.


Provinsi Riau

51.120.000,00

16.900.000,00

49,39

34.220.000,00

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


098.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Speed Boat

Provinsi Riau

20.000.000,00

137.065.000,00

099.

Pengadaan Peralatan Kantor

Pekanbaru

32.000.000,00

32.000.000,00


03. 05.


Provinsi Riau


05.

9=8-7

10

117.065.000,00 585,33

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.000,00

43.300.000,00

59.800.000,00

16.500.000,00

38,11

16.500.000,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Provinsi Riau

30.000.000,00

46.500.000,00

06.


Provinsi Riau

13.300.000,00

13.300.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.221.026.500,00

1.221.026.500,00

Provinsi Riau

209.415.000,00

209.415.000,00


%

42.000.000,00

01.

06.

(Rp)

0,00

0,00



-

( 2.01. ) - PERTANIAN 16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 11.

Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan

-

(KTNA) dan Penyluh Swakarsa Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Nasional di Tenggarong (Kaltim) Tahun 2011 25.

Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 01.

Rapat Koordinasi Program Antara Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Pusat

02.

Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi

Pekanbaru

149.076.500,00

149.076.500,00

03.

Penyusunan dan Penyebaran Bahan Informasi Penyuluhan

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

Provinsi Riau

170.535.000,00

170.535.000,00

Diklat Fungsional Penyuluh Terampil

Prov. Riau

197.000.000,00

197.000.000,00

Rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Pekanbaru

25.000.000,00

25.000.000,00

Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 04.

Pengumpulan Data dan Penyusunan Program Bakorluh Tahun 2012 Sharing APBN

05. 06.

Kehutanan Provinsi Riau 07.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di 12 Kab/Kota

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh (Penilaian Tenaga

4

5

6

12 kab/kota


perubahan 3

08.

Target Kinerja

7

8

200.000.000,00

200.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

(Rp) 9=8-7

% 10

Penyuluh dan Petani Berprestasi) 09.

Temu Tugas Penyuluh Tingkat Kab/Kota

-

Jumlah

3.354.820.096,00

4.093.238.600,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Ir. H. SUDIRNO, MM NIP.195406061982031012

738.418.504,00

22

Halaman : 1




: 2.02. - KEHUTANAN

Organisasi

: 2.02.01. - Dinas Kehutanan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.037.050.000,00


1.037.050.000,00

01.


Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

02.


Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

03.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

08.


Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

10.


Pekanbaru

77.050.000,00

77.050.000,00

11.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

15.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

18.


Pekanbaru

250.000.000,00

250.000.000,00

518.802.400,00

518.802.400,00


02.

03.

009.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

022.


Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

023.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

028.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

096.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan

Pekanbaru

18.802.400,00

18.802.400,00

142.

Pengadaan Audio Meubelier Ruang Rapat

-

225.000.000,00

225.000.000,00

143.

Penyediaan Peralatan Kantor

-

50.000.000,00

50.000.000,00

141.750.000,00

141.750.000,00


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 05.

Lokasi Kegiatan

01. 06.

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Pekanbaru


05.

Target Kinerja


-


5

6

7


141.750.000,00

141.750.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau

23.

Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran

-

( 2.02. ) - KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

450.000.000,00

450.000.000,00

01.

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan

-

250.000.000,00

250.000.000,00

02.

Pengembangan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan -

200.000.000,00

200.000.000,00

15.

Syarif Hasyim Program rehabilitasi hutan dan lahan

500.000.000,00

1.976.534.000,00

01.

Pembinaan dan Pemantauan Sumber Benih

-

100.000.000,00

100.000.000,00

02.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan -

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

16.

1.476.534.000,00 295,31

Reklamasi Hutan 03.

Pengembangan Pusat Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hutan di Provinsi Riau

04.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hutan di Provinsi Riau

05.

Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan

06.

Rehabilitasi areal terbuka dan peningkatan sarana prasarana Tahura SSH

1.476.534.000,00

1.476.534.000,00

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

0,00

tahura (Alokasi DAK Bidang Kehutanan) 17.

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 01. 02.

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

-

500.000.000,00

500.000.000,00

Peningkatan Penyuluhan Kehutanan & Pemberdayaan

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Masyarakat Pelestarian Hutan 03.

Operasi Pengamanan Hutan Lintas Daerah

0,00

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 04.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


-

200.000.000,00

200.000.000,00

Pemberantasan Pembalakan Liar dan Perambahan Kawasan -

200.000.000,00

200.000.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan Taman Hutan

(Rp)

%

9=8-7

10

Raya Sultan syarif Hasyim 05.

Hutan 06.

Pendampingan Dalam Proses Hukum Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau

07.

Identifikasi, Pemantauan dan Sosialisasi Hutan Lindung

-

50.000.000,00

50.000.000,00

08.

Pemantauan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

400.000.000,00

400.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

780.000.000,00

980.000.000,00

IUPHHK di Provinsi Riau 09. 19.

Aksi Penanaman Serentak dan Penghijauan Provinsi Riau Program pembinaan dan penertiban industri hasil

0,00

0,00

200.000.000,00

25,64

hutan 01.

Pembinaan dan Pengendalian Industri Primer dan Hasil Hutan Kayu

02.

Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan

20. 01.

Pengadaan Citra Satelit Provinsi Riau

-

100.000.000,00

100.000.000,00

02.

Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Survey Lapangan

-

200.000.000,00

200.000.000,00

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan

-

280.000.000,00

280.000.000,00

-

200.000.000,00

200.000.000,00

03.

Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Riau 04.

Monitoring dan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan

05.

Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

Hutan (REDD+) Provinsi Riau Pengembangan Data/Informasi

21. 01.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau Tahun 2011

-

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

5.747.602.400,00

7.424.136.400,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kehutanan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H. ZULKIFLI YUSUF, SH NIP.19560117 198203 1 003

(Rp) 9=8-7 1.676.534.000,00

% 10 29

Halaman : 1




: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Organisasi

: 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.910.578.500,00


2.110.605.608,00

01.


Pekanbaru

10.350.000,00

10.350.000,00

02.


Pekanbaru

286.200.000,00

286.200.000,00

03.


Pekanbaru

90.550.000,00

90.550.000,00

06.


Pekanbaru

63.900.000,00

63.900.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

200.027.108,00

10,47

22.217.108,00

22,22



Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

08.


Pekanbaru

95.533.500,00

95.533.500,00

10.


Pekanbaru

100.000.000,00

122.217.108,00

11.


Pekanbaru

100.000.000,00

100.000.000,00

12.


27.125.000,00

27.125.000,00

kantor 13.


Pekanbaru

286.000.000,00

286.000.000,00

17.


Pekanbaru

75.000.000,00

95.000.000,00

20.000.000,00

26,67

18.


Pekanbaru

607.700.000,00

765.510.000,00

157.810.000,00

25,97

20.


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00

23.


Pekanbaru

58.220.000,00

58.220.000,00

121.750.000,00

121.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


02.

03.

022.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

029.


Pekanbaru

31.750.000,00

31.750.000,00

113.000.000,00

113.000.000,00


Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


06.


Pekanbaru

58.000.000,00

58.000.000,00

11.


Pekanbaru

55.000.000,00

55.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10


05. 01.


-

50.000.000,00

50.000.000,00

12.

Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD

Pekanbaru

75.000.000,00

75.000.000,00

2.056.882.500,00

2.497.042.500,00

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

172.882.500,00

172.882.500,00

Pekanbaru

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

440.160.000,00

21,40

( 2.03. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 01.

Monitoring dan Evaluasi Hasil kegiatan Pertambangan dan energi di Provinsi Riau

02.

Musrenbangda Sektor Pertambangan dan Energi di Provinsi Riau

03.

Bantuan Pembuatan Sumur Produksi Air Tanah

-

309.000.000,00

484.000.000,00

175.000.000,00

56,63

04.

Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak dan Gas

-

125.000.000,00

187.500.000,00

62.500.000,00

50,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

di Prop. Riau

75.000.000,00

75.000.000,00

Bumi 05.

Pemberdayaan Pertambangan Mineral, Wilayah Pertambangan rakyat dan Pengawasan Pertambanangan Tanpa Izin di Provinsi Riau

06.

Pemantau Reklamasi dan Pemberdayaan Masyarakat (CD) Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau

07.

Pengawasan Umum (K3) dan Lingkungan pertambanganUmum di Provinsi Riau

08.

Verifikasi dan Sinkronisasi Produksi Batubara

-

75.000.000,00

75.000.000,00

09.

Pembangunan Data Centre dan Publikasi Pertambangan dan -

200.000.000,00

200.000.000,00

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau

350.000.000,00

350.000.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

Energi Provinsi Riau 10.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertambangan dan Energi Provinsi Riau

11.

Penerapan dan Pengembangan Teknologi Infromasi Pengelolaan data Spasial di Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 12.

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3 Bimbingan Teknis Pengenalan, Perakitan dan Pemeliharaan

4

5

6

7


(Rp)

%

8 202.660.000,00

9=8-7 202.660.000,00

130.000.000,00

130.000.000,00

0,00

Pekanbaru

10

Komponen Solar Home System (SHS) 16.

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat

0,00

yang berpotensi merusak lingkungan 01.

Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Provinsi Riau

Provinsi Riau

80.000.000,00

80.000.000,00

02.

Pemantauan Pola Konsumsi BBM di Provinsi Riau

-

50.000.000,00

50.000.000,00

3.797.946.415,00

27.198.666.415,00

-

75.000.000,00

75.000.000,00

-

1.776.700.415,00

1.776.700.415,00

-

1.796.246.000,00

1.796.246.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

17.

Program pembinaan dan pengembangan bidang

23.400.720.000,00 616,14

ketenagalistrikan 01.

Pembinaan Perizinan Pengusahaan Ketenagalistrikan se-Provinsi Riau

02.

Bantuan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) sebanyak 149 unit (Sharing Kab/Kota) Kapasitas 100 WP di Provinsi Riau

03.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH ) sebanyak 1 (satu) Unit ( Sharing Kab/Kota) di Provinsi Riau

04.

Pengawasan/Inspeksi Keselamatan, Ketenagalistrikan (K2) di di Prop. Riau Provinsi Riau

05.

Pemantauan Pelaksanaan Konservasi Energi di Provinsi

-

Riau 06.

Pembangunan Jaringan Listrik Pendukung PON XVIII - 2012

Pekanbaru

18.778.000.000,00

18.778.000.000,00

07.

Grand Scenario Kebutuhan Listrik di Cluster Hilir Industri

Pekanbaru

1.365.590.000,00

1.365.590.000,00

Pekanbaru

3.257.130.000,00

3.257.130.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Sawit di Kabupaten Inhil 08.

Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS)

18.

Program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi 01.

Fasilitasi dan pemanfaatan Peralatan Mineral, Batubara dan Energi

di Prop. Riau

0,00

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 3

4

5

6

Jumlah

Bertambah/berkurang

7

8

8.355.157.415,00

32.396.064.523,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Drs. M. HUSNI HASAN NIP.19540523 197911 1 001

(Rp)

%

9=8-7

10

24.040.907.108,00

288

Halaman : 1




: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

Organisasi

: 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


01.

Target Kinerja

5

6

7

1.971.085.500,00


1.997.485.500,00

01.


Pekanbaru

20.000.000,00

20.000.000,00

02.


P. Rupat

471.600.000,00

471.600.000,00

08.


Pekanbaru

117.400.000,00

117.400.000,00

10.


Pekanbaru

78.520.000,00

78.520.000,00

11.


Pekanbaru

57.650.000,00

57.650.000,00

12.


45.008.000,00

45.008.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

26.400.000,00

1,34

26.400.000,00

35,64

100.000.000,00

25,25

100.000.000,00

73,53

0,00

0,00

kantor 13. 15.


Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00


Pekanbaru

10.000.000,00

10.000.000,00



Pekanbaru

46.920.000,00

46.920.000,00

23.


-

74.067.500,00

100.467.500,00

24.

Penyediaan jasa sosialisasi dan publikasi

Pekanbaru

450.000.000,00

450.000.000,00

33.


Dalam dan Luar Provinsi

449.920.000,00

449.920.000,00


396.000.000,00

496.000.000,00

009.


Pekanbaru

144.900.000,00

144.900.000,00

022.


Pekanbaru

136.000.000,00

236.000.000,00

024.


Pekanbaru

82.000.000,00

82.000.000,00

034.


33.100.000,00

33.100.000,00


67.999.925,00

67.999.925,00

02.

03.

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2 14.

Lokasi Kegiatan


04. 06.

Dana

Sebelum perubahan

3 Pengadaan pakaian olahraga

4

5

-


6

7


67.999.925,00

67.999.925,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

745.474.000,00

745.474.000,00

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00


05.

Jumlah (Rp)

Sumber

-


(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

0,00

0,00



09.


Pekanbaru

63.434.000,00

63.434.000,00

17.

Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Perikanan dan

Pekanbaru

400.000.000,00

400.000.000,00

157.040.000,00

157.040.000,00

410.000.000,00

5.410.000.000,00


150.000.000,00

150.000.000,00

Kampar,Pelalawan, Kuansing, Dumai, Inhu, Inhil dan Bengkalis

260.000.000,00

260.000.000,00

Kelautan Provinsi Riau 18.

Supervisi dan Statistik Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Se Provinsi Riau

( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

5.000.000.000,00 1.219,51

dan pengendalian sumberdaya kelautan 01.

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif

02.

Peningkatan Operasional Pengawasan serta Gelar Operasional Pengawasan Perikanan daan Penilaian serta lomba POKMASWAS

03.

Peringatan Hari Nusantara ke XIII

Pekanbaru

Program pengembangan budidaya perikanan

20. 02.

Forum Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Perikanan

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00 764.506.000,00

28,09

454.700.000,00

66,68

2.721.985.000,00

3.486.491.000,00

Pekanbaru

225.000.000,00

225.000.000,00

Budidaya Tingkat Provinsi 03.

Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI

Pekanbaru

175.060.000,00

175.060.000,00

04.

Pembinaan dan Pengembangan, Pengelolaan Kesehatan Ikan Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

dan Lingkungan 05.

Peningkatan Operasional Balai Benih Ikan dan Udang

BBIS Sei Tibun, Dempond Kampar dan BBIP Pulau Rupat

681.925.000,00

1.136.625.000,00

06.

Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk mendukung

Kabupaten Kampar

600.000.000,00

600.000.000,00

12 Kabupaten/Kota

440.000.000,00

440.000.000,00

program Mina politan (sharing program) 07.

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan UPP se-Provinsi Riau (L)

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

08.

Pekan Promosi/Pameran/Seminar/Expo Tingkat Nasional

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

4

5

6


(Rp) 9=8-7

%

Kota Dumai

7 200.000.000,00

8 200.000.000,00

10

Pekanbaru

250.000.000,00

559.806.000,00

309.806.000,00 123,92

2.677.507.800,00

11.778.807.798,00

9.101.299.998,00 339,92

(Indoaqua, Seminar Aquaculture) 09.

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Program pengembangan perikanan tangkap

21. 01.

Pengelolaan perizinan perikanan di provinsi Riau

-

209.992.000,00

209.992.000,00

02.

Pertemuaan FKPPS Regional dan Pertemuan Koordinasi Lok -

121.585.000,00

121.585.000,00

-

191.470.000,00

191.470.000,00

Book 03.

Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum

04.

Operasional pelabuhan Perikanan tanjung samak

-

200.000.000,00

200.000.000,00

05.

Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

-

206.000.000,00

206.000.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana

-

742.674.800,00

742.674.800,00

906.300.000,00

10.007.599.998,00

99.486.000,00

99.486.000,00

2.166.428.000,00

2.841.428.000,00

Kuansing,Inhu, Rohil dan Rohul

175.000.000,00

175.000.000,00

Kab. Kampar

450.000.000,00

450.000.000,00

Pekanbaru

125.000.000,00

125.000.000,00

06.

Pelabuhan Perikanan 07.

Pengadaan Kapal Ikan dan Alat Penangkap Ikan

5 Kabupaten/ Kota

08.

Pengadaan Alat Tangkap Ikan

Pekanbaru

23.

Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran

9.101.299.998,00 1.004,23

675.000.000,00

31,16

produksi perikanan 01.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pemasaran Hasil Perikanan

02.

Pembangunan Sarana Pendukung Sentra Pengolahan Ikan (Sharing Program)

03.

Temu Usaha KUB Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pengusaha Perikanan serta Pendamping Usaha

04.

Penyediaan Daya Listrik untuk Pasar Ikan Higienis

Pekanbaru

165.600.000,00

840.600.000,00

05.

Temu Teknis Permodalan UKM Pengolahan Hasil Perikanan

Pekanbaru

85.000.000,00

85.000.000,00

Pameran/Bazar Tingkat Provinsi dan Nasional, Gemar Ikan

Pekanbaru, Jakarta, Balik Papan

150.000.000,00

150.000.000,00

-

515.828.000,00

515.828.000,00

Pekanbaru, Jakarta

500.000.000,00

500.000.000,00

06.

dan Etalase Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan 07.

Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Provinsi Riau

08.

Catfishday 2011

675.000.000,00 407,61

Halaman : 4 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

4

5

6


perubahan 3

25.

Target Kinerja

7 200.000.000,00

8 200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

4.057.100.000,00

4.965.668.000,00

Dumai

2.250.000.000,00

2.250.000.000,00

Dumai

100.000.000,00

100.000.000,00

826.600.000,00

826.600.000,00

Pekanbaru dan Kep. Meranti

200.000.000,00

1.108.568.000,00

Yogyakarta dan sukabumi

150.000.000,00

150.000.000,00

Sei Suir selat Panjang

180.500.000,00

180.500.000,00

Pekanbaru

150.000.000,00

150.000.000,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Program pelestarian dan konservasi sumber daya

(Rp)

%

9=8-7 0,00

10 0,00

908.568.000,00

22,39

perikanan dan kelautan 01.

Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Domestifikasi Ikan Langka dan Ekonomis Penting Perairan Pantai

26.

Program pengembangan sumber daya manusia perikanan dan kelautan 01.

Pendidikan dan Praktek Lapang Siswa SUPM Internasional Provinsi Riau

02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SUPM Internasional Provinsi Riau

03.

Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Perikanan Pekanbaru dan Sei Suir dan Kelautan

04.

Dukungan Pengembangan UPT Pelatihan Perikanan dan

908.568.000,00 454,28

Kelautan 05.

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Hama Penyakit Ikan Air Tawar dan Air Payau Bagi Instruktur

06.

Pelatihan Pembudidaya se-Provinsi Riau di UPT Pelatihan Perikanan Pelatihan Budidaya Air Payau bagi pembudidaya

07.

Pelatihan Pembudidaya Ikan Air Tawar di UPT Pelatihan Perikanan

08.

Operasional UPT Riset dan Penelitian Perikanan dan Kelautan

Jumlah

15.443.580.225,00

32.019.354.223,00

Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Prof.Dr.Ir.H.IRWAN EFFENDI, M.Sc. NIP.19600504 198703 1 004

16.575.773.998,00

107

Halaman : 1




: 2.06. - PERDAGANGAN

Organisasi

: 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Dana


3

4


5

6

7


1.026.100.000,00

1.026.100.000,00

02.


Pekanbaru

90.000.000,00

90.000.000,00

10.


Pekanbaru

30.000.000,00

30.000.000,00

11.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

16.


Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00

17.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

18.


Luar Faerah

550.000.000,00

550.000.000,00

20.


Pekanbaru

15.000.000,00

15.000.000,00

29.


Pekanbaru

206.100.000,00

206.100.000,00

40.000.000,00

125.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

01.


02.

(Rp)

%

9=8-7

10

0,00

0,00

85.000.000,00 212,50

024.


Pekanbaru

037.


Pekanbaru

50.000.000,00

50.000.000,00

143.

Penyediaan Peralatan Kantor

Pekanbaru

35.000.000,00

35.000.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00


130.000.000,00

130.000.000,00

01.


-

30.000.000,00

30.000.000,00

07.


-

75.000.000,00

75.000.000,00

-

25.000.000,00

25.000.000,00

270.000.000,00

270.000.000,00

05.

SKPD 24. 06.

Penilaian angka kredit pejabat fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Halaman : 2 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum perubahan

3

4

5

6

7


16.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

-

20.000.000,00

20.000.000,00

26.

Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan -

250.000.000,00

250.000.000,00

725.000.000,00

725.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

(Rp)

%

9=8-7

10

se Provinsi Riau ( 2.06. ) - PERDAGANGAN 15.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

0,00

0,00

394.718.000,00

34,32

Pangan 01.

Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan

-

pengaduan konsumen 02.

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

-

75.000.000,00

75.000.000,00

03.

Dukungan dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

-

600.000.000,00

600.000.000,00

1.150.000.000,00

1.544.718.000,00

-

250.000.000,00

250.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan -

450.000.000,00

450.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

17. 01.

Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk

02.

Impor (Dukungan UPT. PSMB) 03.

Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor (Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai, dan Sarana Penunjang Lab UPT. PSMB)

04.

Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor (Akreditasi/Re-Akreditasi/Surveilen, Proficiency Test, Penyusunan/Perbaikan Sistem Mutu, Konsultasi/Pertemuan antara Laboratorium)

05.

Pelatihan Internet Marketing (e-Commerce) sebagai Media

Pekanbaru

394.718.000,00

394.718.000,00

450.000.000,00

585.000.000,00

135.000.000,00

30,00

50.000.000,00

50.000.000,00

400.000.000,00

535.000.000,00

135.000.000,00

33,75

200.118.266,00

290.718.266,00

90.600.000,00

45,27

Ekspor Impor bagi masyarakat dan UKM 18.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 01.

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Provinsi Riau

(Pemantauan Distribusi Barang yang diatur tata niaganya dan bersubsidi) 02.

Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat

-

(Operasi Pasar Murah) 21.

Program Penataan Struktur Industri

Halaman : 3 Kode

Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

01.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Industri

Lokasi Kegiatan


Jumlah (Rp)

Sumber Dana

Sebelum

Setelah perubahan

perubahan 4

5

6


%

7 200.118.266,00

8 290.718.266,00

9=8-7 90.600.000,00

10 45,27

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

Pekanbaru

200.000.000,00

200.000.000,00

Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kopra Pekanbaru

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

-

(Dukungan UPT. Pelatihan dan Pengembangan Industri) 22.

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan 01.

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses

-

masyarakat (Pengelolaan Website dan Jaringan LAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan) ( 2.07. ) - PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

16. 01.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Pameran Promosi Produk IKM)

02.

Putih

Jumlah

5.626.218.266,00

6.246.536.266,00

620.318.000,00

Pekanbaru, 17 April 2011 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


H. ASMAWIE MUKRI, SH, MHum NIP.19530717.198003.1.015

11

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 DPPA - SKPD 2.2

Recommend Documents