Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
4.569.492.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
4.781.392.500,00
211.900.000,00
4,64
50.000.000,00
47.300.000,00
(2.700.000,00)
(5,40)
800.000.000,00
800.000.000,00
347.600.000,00
(2.400.000,00)
(0,69)
200.000.000,00
198.000.000,00
(2.000.000,00)
(1,00)
70.000.000,00
70.000.000,00 225.900.000,00
30,14
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi Riau
600.000.000,00
600.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
350.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Provinsi Riau
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau kantor
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
749.492.500,00
975.392.500,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
750.000.000,00
750.000.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Provinsi Riau
500.000.000,00
495.800.000,00
(4.200.000,00)
(0,84)
400.000.000,00
397.300.000,00
(2.700.000,00)
(0,68)
1.325.000.000,00
1.688.256.500,00
363.256.500,00
27,42
250.000.000,00
248.800.000,00
(1.200.000,00)
(0,48)
(1.400.000,00)
(0,70)
Ketertiban Kantor 20.
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 010.
Pengadaan mebeleur
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
017.
Pengadaan Kalender Pendidikan
Provinsi Riau
200.000.000,00
198.600.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
200.000.000,00
406.056.500,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendidikan Provinsi Riau
100.000.000,00
124.900.000,00
24.900.000,00
24,90
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
150.000.000,00
284.900.000,00
134.900.000,00
89,93
144.
Rehabilitasi Rumah Jabatan
-
425.000.000,00
425.000.000,00
206.056.500,00 103,03
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
06.
3
4
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Dana
Sebelum
5
6
7 210.000.000,00
Pekanbaru
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber perubahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Target Kinerja
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
9=8-7
10
(2.700.000,00)
-1,29
210.000.000,00
207.300.000,00
(2.700.000,00)
(1,29)
1.475.000.000,00
1.472.900.000,00
(2.100.000,00)
-0,14
(2.100.000,00)
(1,40)
0,00
0,00
9,51
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
100.000.000,00
100.000.000,00
04.
Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama
-
150.000.000,00
147.900.000,00
10.
Inhouse Training Teknologi Informasi dan Komunikasi
-
225.000.000,00
225.000.000,00
11.
Dukungan Operasional Jardik Riau
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
%
207.300.000,00
01.
06.
(Rp)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
73.434.045.159,00
80.416.367.159,00
6.982.322.000,00
5.328.000.000,00
5.328.000.000,00
( 1.01. ) - PENDIDIKAN 16.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 100.
Pengadaan Materi Pembelajaran Sarana Evaluasi Belajar
Pekanbaru
Berbasis E-Learning 73.
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan -
375.000.000,00
375.000.000,00
11.859.670.000,00
11.859.670.000,00
dasar 80.
Pendidikan Bersubsidi SD/MI, SMP/MTs (Beasiswa Siswa
se Provinsi Riau
Miskin Penunjang Dana BOS) 81.
Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP
Pekanbaru
3.750.000.000,00
3.702.165.000,00
83.
Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
(47.835.000,00)
(1,28)
Sekolah Standar Nasional 85.
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP
-
4.350.000.000,00
4.197.761.400,00
(152.238.600,00)
(3,50)
86.
Peningkatan sarana dan Prasarana SMP SSN Menuju RSBI
-
6.700.000.000,00
6.104.200.000,00
(595.800.000,00)
(8,89)
88.
Implementasi, Koordinasi, Sosialisasi, Monev BOS SMP
-
1.500.000.000,00
1.449.800.000,00
(50.200.000,00)
(3,35)
12.332.000.000,00
12.487.000.000,00
155.000.000,00
1,26
dan Peremajaan Data SMP/MTs 90.
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD/MI/SMP/MTs
Pekanbaru
91.
Pengembangan RSBI se Provinsi Riau
-
3.000.000.000,00
2.820.973.000,00
(179.027.000,00)
(5,97)
92.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah
se Provinsi Riau
4.000.000.000,00
3.659.190.000,00
(340.810.000,00)
(8,52)
Bertaraf Internasional (RSBI) SMP
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 93.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
6
7
Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
7.217.375.159,00
10.587.753.159,00
3.370.378.000,00
46,70
-
750.000.000,00
719.854.600,00
(30.145.400,00)
(4,02)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf -
2.500.000.000,00
2.025.000.000,00
Pekanbaru
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
Pembangunan Pusat Sumber Belajar (PSB) Virtual se
Se Provinsi Riau
5
Bertambah/berkurang
Provinsi Riau 94.
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Calon RSBI dan RSBI se Provinsi Riau
95.
(475.000.000,00) (19,00)
Internasional (RSBI) SD 96.
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Labor SD
98.
Pengadaan Alat Labor Fisika, Sains dan Biologi SMP
Pekanbaru
2.450.000.000,00
2.450.000.000,00
99.
Peningkatan Sarana Media Pembelajaran Siswa
Pekanbaru
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
SD/MI/SMP/MTs Program Pendidikan Menengah
56.136.716.000,00
56.846.416.000,00
57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMK se Provinsi Riau
-
500.000.000,00
500.000.000,00
70.
Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA Olahraga
-
8.500.000.000,00
8.700.000.000,00
-
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
Pengembangan Mutu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional -
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
17.
709.700.000,00
1,26
200.000.000,00
2,35
235.000.000,00
5,88
Provinsi Riau 71.
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK
74.
SMA/MA 76.
Dukungan Operasional SMA Olahraga Provinsi Riau
-
4.450.000.000,00
4.450.000.000,00
77.
Dukungan Operasional SMK Pertanian Terpadu
-
5.968.800.000,00
5.968.800.000,00
83.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf -
4.000.000.000,00
4.235.000.000,00
3.580.000.000,00
3.580.000.000,00
Internasional (RSBI) SMA/MA 84.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK
85.
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/MA
-
6.792.916.000,00
6.867.916.000,00
75.000.000,00
1,10
86.
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK
-
8.245.000.000,00
8.444.700.000,00
199.700.000,00
2,42
87.
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMU Plus, SMK
-
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-
600.000.000,00
600.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Pertanian dan SMA Handayani 88.
Pembinaan/Sosialisasi SKM, SBI dan PBKL untuk SMA/MA/SMK
89.
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
90.
Pelaksanaan Lomba Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi dan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
-
7 1.250.000.000,00
8 1.250.000.000,00
Pekanbaru
2.150.000.000,00
2.150.000.000,00
13.710.000.000,00
13.039.285.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Dukungan Pelaksanaan Tingkat Nasional 91.
Pengadaan Alat Labor Fisika, Biologi dan Kimia SMA Program Pendidikan Non Formal
18. 15.
Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF
Pekanbaru
460.000.000,00
460.000.000,00
20.
Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal dan Informal
-
150.000.000,00
150.000.000,00
24.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan Non
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
800.000.000,00
498.765.000,00
Dukungan Biaya Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (paket -
2.000.000.000,00
1.962.520.000,00
-
600.000.000,00
600.000.000,00
-
1.200.000.000,00
1.119.980.000,00
-
450.000.000,00
367.130.000,00
-
750.000.000,00
750.000.000,00
(670.715.000,00)
-4,89
Formal 26.
Bimbingan Teknis Pendidikan Keaksaraan Fungsional
(301.235.000,00) (37,65)
Kab/Kota se Provinsi Riau 27.
(37.480.000,00)
(1,87)
(80.020.000,00)
(6,67)
A, B dan C) dan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan 28.
Pengadaan Buku Paket Kesetaraan (Paket A,B dan C) Kab/Kota se Provinsi Riau
29.
Pembinaan Pramuka Pendidikan Formal dan Non Formal se Provinsi Riau
30.
Orientasi Pendidikan untuk Semua (PUS) bagi Kepala
(82.870.000,00) (18,42)
Sekolah SD, SLTP, SLTA se Provinsi Riau 31.
Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal
32.
Pengembangan Kecakapan Hidup
-
600.000.000,00
543.630.000,00
33.
Pelatihan Pendidik PAUD
-
600.000.000,00
600.000.000,00
34.
Peningkatan Mutu Pendidikan PKBM
-
600.000.000,00
487.260.000,00
35.
Jambore Kepramukaan Warga Belajar Paket B Kab/Kota se
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
450.000.000,00
450.000.000,00
Provinsi Riau 36.
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender se-Provinsi Riau
37.
Dukungan Kelembagaan SKB se Provinsi Riau
Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
38.
Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
Pekanbaru
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
39.
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Berbasis
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
Melayu
(56.370.000,00)
(9,40)
(112.740.000,00) (18,79)
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
40.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4 Pekanbaru
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp) 9=8-7
%
7 1.950.000.000,00
8 1.950.000.000,00
10
10.419.084.000,00
10.189.169.000,00
(229.915.000,00)
-2,21
1.500.000.000,00
1.475.730.000,00
(24.270.000,00)
(1,62)
Dini Program Pendidikan Luar Biasa
19. 60.
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan TK
-
61.
Pembinaan Minat dan Bakat Murid dan Guru TK
Pekanbaru
490.000.000,00
284.355.000,00
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan/Pendidik PK dan
-
650.000.000,00
650.000.000,00
975.000.000,00
975.000.000,00
63.
(205.645.000,00) (41,97)
PLK 64.
Pembinaan Minat Bakat Murid dan Guru PK dan PLK
-
65.
Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan PLK
-
66.
Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
Pekanbaru
20.
500.000.000,00
500.000.000,00
6.304.084.000,00
6.304.084.000,00
39.212.072.000,00
38.153.949.500,00
(1.058.122.500,00)
-2,70
-
15.500.000.000,00
15.300.000.000,00
(200.000.000,00)
(1,29)
-
2.000.000.000,00
1.761.288.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 07.
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
13.
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan
(238.712.000,00) (11,94)
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP 14.
Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP
-
2.000.000.000,00
1.962.220.000,00
(37.780.000,00)
(1,89)
15.
Pendalaman Pengembangan Materi Mata Pelajaran Ujian
-
1.350.000.000,00
1.266.520.000,00
(83.480.000,00)
(6,18)
417.072.000,00
417.072.000,00
(5,02)
Nasional dan Pembuatan Soal Try out SMP/MTs 16.
Pelatihan Tenaga PTK-PNFI
Provinsi Riau
23.
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
-
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
Terhadap Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.
Workshop Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu
32.
Pemagangan Tenaga Pendidik PAUD
Provinsi Riau
33.
Workshop Kurikulum Generik PAUD
Provinsi Riau
485.000.000,00
485.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Riau
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
Workshop Manajemen Sekolah Potensial Menuju SSN
-
1.000.000.000,00
949.770.000,00
(50.230.000,00)
Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat
-
292.763.000,00
(57.237.000,00) (16,35)
34.
Pendidikan Non Formal 35. 36.
SMP
350.000.000,00
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 37.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
225.000.000,00
225.000.000,00
Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Pendidikan -
175.000.000,00
175.000.000,00
-
360.000.000,00
360.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
4.800.000.000,00
4.409.316.500,00
Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan
-
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
-
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20.110.000.000,00
19.828.190.000,00
Forum Komunikasi Teknologi Pendidikan Berbasis TIK
(Rp) 9=8-7
% 10
Provinsi Riau 38.
Analisis Tingkat Kemampuan Penggunaan dan Pengelolaan TIK Provinsi Riau
39.
pada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 40.
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
41.
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Guru TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA)
42. 43.
(390.683.500,00)
(8,14)
(281.810.000,00)
-1,40
(227.900.000,00)
(8,60)
Provinsi Riau 45.
Beasiswa Pendidikan S1 bagi guru dalam jabatan di Universitas Riau (UR)
46.
Peningkatan Capacity Building PAUD Gathering bagi Tenaga Pekanbaru Pendidik PAUD Provinsi Riau Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22. 09.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
720.000.000,00
720.000.000,00
10.
Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN
-
3.250.000.000,00
3.250.000.000,00
Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SLB, SD, SMP/MTs,
-
5.750.000.000,00
5.750.000.000,00
-
350.000.000,00
350.000.000,00
Provinsi Riau 11. 12.
SMA/MA/SMK 14.
Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Riau
15.
Rapat Koordinasi Pengawas Satuan Pendidikan
-
250.000.000,00
250.000.000,00
16.
Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan guru
-
900.000.000,00
900.000.000,00
pembimbing se-Provinsi Riau 18.
Pengembangan dan Pengelolaan Database Pendidikan
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
19.
Gerakan Implementasi ISO Manajemen Mutu 9001:2008
-
2.650.000.000,00
2.422.100.000,00
21.
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Provinsi Riau
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
23.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengawas se-Provinsi Riau
-
415.000.000,00
415.000.000,00
Halaman : 7 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
25.
Pengembangan Kurikulum Pendidikan
-
350.000.000,00
350.000.000,00
28.
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui
-
475.000.000,00
475.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Pendidikan 29.
Sosialisasi dan Pelaksanaan Standar Nasional
-
500.000.000,00
446.090.000,00
30.
Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD/MI,
-
750.000.000,00
750.000.000,00
(53.910.000,00) (10,78)
SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Provinsi Riau 31.
Liga Pendidikan Indonesia
-
850.000.000,00
850.000.000,00
32.
Media Pembelajaran TIK bagi Guru dan Siswa
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
23.000.000.000,00
23.250.000.000,00
-
5.200.000.000,00
5.200.000.000,00
-
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
-
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
-
5.100.000.000,00
5.100.000.000,00
-
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
Pekanbaru
8.100.000.000,00
8.350.000.000,00
23.
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan
250.000.000,00
1,09
250.000.000,00
3,09
Tinggi 01.
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka Nasional
02.
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau
03.
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka di Malaysia
04.
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi dan Lanjutan Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR
06.
Dukungan Biaya Pendidikan Program S1 Muatan Lokal Budaya Melayu pada UNILAK
08.
Dukungan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
85.708.336.900,00
83.669.320.400,00
(2.039.016.500,00)
-2,38
02.
Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi
-
85.358.336.900,00
83.111.136.900,00
(2.247.200.000,00)
(2,63)
03.
Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat -
350.000.000,00
558.183.500,00
208.183.500,00
59,48
24.
Provinsi Riau
Halaman : 8 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
329.459.746.559,00
333.692.546.059,00
Pekanbaru, 17 April 2011 KUASA PENGGUNA ANGGARAN Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
HERI INDRA PUTRA, SE NIP.19620901 198603 1 008
(Rp) 9=8-7 4.232.799.500,00
% 10 1
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
4.610.955.872,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
4.610.955.872,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
1.500.000,00
1.500.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
1.259.980.000,00
1.259.980.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pekanbaru
59.996.360,00
59.996.360,00
pekanbaru
49.994.000,00
49.994.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
pekanbaru
249.700.000,00
249.700.000,00
20.
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
pekanbaru
89.965.512,00
89.965.512,00
21.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota
pekanbaru
49.820.000,00
49.820.000,00
22.
Penyediaan jasa layanan perpustakaan
Pekanbaru
480.000.000,00
480.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
240.000.000,00
240.000.000,00
336.994.000,00
336.994.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 018.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Pekanbaru
137.000.000,00
137.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
(ASURANSI) 023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
59.994.000,00
59.994.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 20.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
50.000.000,00
24.
Penilaian angka kredit pejabat fungsional
-
25.000.000,00
25.000.000,00
41.
Rapat Koordinasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
-
100.000.000,00
100.000.000,00
42.
Publikasi Perpustakaan
pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
Pekanbaru
40.000.000,00
40.000.000,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
12.500.000,00
12.500.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
17.500.000,00
17.500.000,00
800.000.000,00
7.800.000.000,00
7.000.000.000,00 875,00
Pekanbaru
750.000.000,00
7.750.000.000,00
7.000.000.000,00 933,33
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
267.200.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
-
150.000.000,00
217.200.000,00
( 1.01. ) - PENDIDIKAN Program Pengembangan Koleksi Daerah
25. 03.
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau
04.
Preservasi bahan pustaka (perawatan dan perbaikan bahan pustaka)
26.
Program Peningkatan Jasa Pelayanan Perpustakaan
67.200.000,00
33,60
67.200.000,00
44,80
dan Informasi 02.
Revitalisasi pelayanan terhantar/ekstensi (Operasional dan lomba Perpustakaan keliling)
06.
Peningkatan pelayanan jasa perpustakaan (layanan ekstra)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
28.
4
5
6
Bertambah/berkurang (Rp)
%
7 74.800.000,00
8 140.580.000,00
9=8-7 65.780.000,00
10 87,94
Penataan pangkalan data bibliografi dan otomasi perpustakaan -
74.800.000,00
140.580.000,00
65.780.000,00
87,94
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Perpustakaan 01.
( 1.24. ) - KEARSIPAN 15. 02. 17.
Pengumpulan data
-
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 01.
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
-
100.000.000,00
100.000.000,00
02.
Suvervisi kearsipan kabupaten kota
-
75.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
18. 01.
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
Pekanbaru
Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi
19. 01.
Penelusuran Dokumentasi Pembangunan Provinsi Riau
-
Jumlah
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
6.702.749.872,00
13.835.729.872,00
7.132.980.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA NIP.19520610.197612.1.001
106
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum
5
6
7
1.298.392.400,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinkes Propinsi Riau
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
05. 06.
Sumber perubahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.361.392.400,00
54.000.000,00
54.000.000,00
276.000.000,00
339.000.000,00
Pekanbaru
45.000.000,00
45.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Dinkes Propinsi Riau
11.000.000,00
11.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinkes Propinsi Riau
80.400.000,00
80.400.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
63.000.000,00
4,85
63.000.000,00
22,83
0,00
0,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinkes Propinsi Riau
200.442.400,00
200.442.400,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinkes Propinsi Riau
54.000.000,00
54.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinkes Propinsi Riau
36.000.000,00
36.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinkes Propinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Provinsi Riau
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Dinkes Propinsi Riau
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinkes Propinsi Riau
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Kab./Kota
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
64.000.000,00
64.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
4.996.000.000,00
4.996.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinkes. Prop. Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinkes. Prop. Riau
30.000.000,00
30.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Dinkes. Prop. Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 030.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan asrama UPT UPT. Pellitkes Dinkes Prov Riau Pelitkes
031.
Pemeliharaan gedung dan halaman Kantor AKKES
Provinsi Riau
128.
Renovasi ruang makan dan dapur,musholla,selasar
-UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
penghubung 'serta pembangunan fondasi dan pagar pengaman mesin genset UPT Baplitkes 129.
Pengadaan Sarana & Prasarana Diklat
-UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
131.
Penambahan Daya listrik
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
132.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kelas Bapelitkes
-
76.000.000,00
76.000.000,00
133.
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Bapelitkes
-
50.000.000,00
50.000.000,00
135.
Pengadaan sarana dan Prasarana untuk kebutuhan DINKES Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
146.
Peningkatan/Perluasan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 2
Pekanbaru
2.970.000.000,00
2.970.000.000,00
Pekanbaru
600.000.000,00
600.000.000,00
-
195.000.000,00
195.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
1.205.748.813,00
1.503.308.813,00
Lantai 147.
Pengadaan Mesin Genset Automatis 150 KVA bagi Dinas Kesehatan
148.
Pengadaan penambahan daya dan revisi jaringan insalasi listrik untuk dinkes menjadi 200 KVA
172.
Pengadaan Mesin Genset automatis 60 KVA bagi kantor Labkesling
173.
Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01. 28.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pekanbaru
24.000.000,00
24.000.000,00
Pelatihan penyusunan P2KT (Perencanaan dan
-
150.053.513,00
150.053.513,00
Penganggaran Kesehatan Terpadu) 29.
Latihan Pratugas Bidan PTT
Se - Propinsi Riau
350.000.000,00
350.000.000,00
30.
Latihan Pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT
SePropinsi Riau
300.205.000,00
300.205.000,00
Peningkatan kemampuan petugas dalam penerapan
-
106.490.300,00
106.490.300,00
-
65.000.000,00
65.000.000,00
32.
manajemen PONEK (Penanganan Obstetri,Neonatal Komprehensif) bagi RSUD kab/kota se Provinsi Riau 33.
Peningkatan Pengetahuan ,Kemampuan dan Keterampilan Petugas RS tentang Pencegahan dan Penanganan Infeksi Nosokomial di RS
297.560.000,00
24,68
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 34.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Pembinaan Laboratorium Lapangan Bapelitkes dan Penelitian -
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
50.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Kesehatan 35.
Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dan pejabat struktural dalam penelitian Kesehatan di UPT. Pellitkes
36.
Pemutakhiran data PPSDM Kesehatan
51.
Se Provinsi Riau
Pelatihan Penyegaran Fisioterapi olah raga dalam multi event Pekanbaru PON XVIII
56. 06.
Pendidikan dan Pelatihan Labkes
Pekanbaru
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
297.560.000,00
297.560.000,00
114.000.000,00
114.000.000,00
0,00
0,00
(362.515.000,00)
-3,18
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05.
Penyusunan LAKIP dan IKU
-
80.000.000,00
80.000.000,00
15.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
-
34.000.000,00
34.000.000,00
11.399.296.512,00
11.036.781.512,00
500.000.000,00
137.485.000,00
6.214.296.512,00
6.214.296.512,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Dinas Kesehatan
75.000.000,00
75.000.000,00
Dinas Kesehatan
60.000.000,00
60.000.000,00
Dinas Kesehatan
50.000.000,00
50.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
09.
Pengadaan Peralatan Mobilier untuk Puskesmas di Kab. Siak Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
10.
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes set di Kab. Rohul dan Pekanbaru
1.400.000.000,00
1.400.000.000,00
( 1.02. ) - KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15. 01.
Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock
Dinas Kesehatan
Provinsi 02.
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk 12
12 Kabupaten / Kota
Kab/kota (Sharing) 03.
Pengadaan Obat Program
12 Kabupaten/Kota
(P2M,TB,HIV/AIDS,GIZI,KESLING) 04.
Pertemuan konsultasi, evaluasi program obat, kosalkes, makmin kab/Kota se Propinsi Riau
05.
Pelatihan Peningkatan mutu Tenaga Farmasis dalam Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit se Prop. Riau
06.
Monitoring/survey kasus penyalahgunaan NAPZA di Rs se Provinsi Riau
07.
Pengadaan Sarana Peralatan Tempat Bersalin pada Puskesmas di Kab. Siak
08.
Pengadaan Sarana Medis Poliklinik Gigi pada Puskesmas di Kab. Siak
Kab. Siak
(362.515.000,00) (72,50)
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
11.
Pengadaan Alat Bidan Kit dan Keluarga Berencana di Kab.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Rohul 12.
Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas di Kab. Rohul
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
13.
Pengadaan Thermal Imaging Camera
Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
32.256.934.680,00
32.020.016.050,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16. 061. 062.
Rakerkesda Propinsi Riau 2011
-
350.000.000,00
350.000.000,00
Kordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi, Perencanaan Program
-
152.400.000,00
152.400.000,00
Pekanbaru
487.000.000,00
385.750.000,00
(236.918.630,00)
-0,73
Kesehatan (K2SP) 063.
Pengadaan Logistik Program P2M (DBD, Malaria dan
(101.250.000,00) (20,79)
Rabies) 064.
Pengadaan reagensia dan bahan penunjang laboratorium (TB) Dinas Kesehatan Provinsi Riau
190.000.000,00
190.000.000,00
065.
Pengadaan bahan laboratorium (Reagensia) Labkesling
Provinsi Riau
750.000.000,00
1.200.000.000,00
066.
Pengadaan peralatan laboratorium (Alkes)
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
067.
Penyediaan Biaya JAMKESDA di Provinsi Riau (Sharing)
Provinsi Riau
20.004.000.000,00
20.004.000.000,00
068.
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Kesehatan
12 Kab/ Kota
60.000.000,00
60.000.000,00
450.000.000,00
60,00
masyarakat 069.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Farmasis
Se Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
070.
Insentif bagi Bidan Desa
-
1.296.000.000,00
685.200.000,00
071.
Dukungan bidan desa di daerah terpencil
Dinas Kesehatan Prop. Riau
2.199.240.000,00
2.199.240.000,00
072.
Dukungan bidan desa di daerah biasa
Dinas Kesehatan Prop. Riau
1.228.580.400,00
1.228.580.400,00
073.
Penempatan dr/drg PTT
Se - Provinsi Riau
230.199.000,00
230.199.000,00
074.
Penempatan Bidan PTT
Se - Propinsi Riau
306.838.000,00
306.838.000,00
075.
Penarikan Dr/Drg PTT
Se - Propinsi Riau
162.512.000,00
162.512.000,00
076.
Penyediaan jasa upaya kesehatan masyarakat (instruktur
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
Se - Provinsi Riau
30.000.000,00
30.000.000,00
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
(610.800.000,00) (47,13)
senam dan ustadz) 077.
Bantuan Dana Penilai Kinerja Bidan PTT Kab/Kota dan Provinsi
078.
Bantuan Dana Tim Penilai Jabatan Fungsional dan Tim Sekretariat Jabfung Provinsi
079.
Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan RS Petala Bumi
Pekanbaru
749.994.280,00
764.654.900,00
080.
Penyediaan Biaya Operasional JAMKESDA Prov. Riau
Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
081.
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan RS Petalabumi
Pekanbaru
148.500.000,00
210.600.000,00
14.660.620,00
1,95
62.100.000,00
41,82
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 083.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademi
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
1.000.000.000,00
1.018.000.000,00
100.000.000,00
30.370.750,00
(Rp)
%
9=8-7
10
18.000.000,00
1,80
Kesehatan Prov. Riau 084.
Penyediaan biaya operasional Poltekkes pekanbaru
-
085.
Pemeliharaan Hewan Percobaan
Provinsi Riau
13.200.000,00
13.200.000,00
086.
Biaya Operasional dan Pemeliharaan laboratorium Kesehatan Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
087.
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bapelitkes
-
750.000.000,00
750.000.000,00
090.
Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat
Propinsi Riau
091.
Pemantauan dan bimbingan program RS dan Rujukan ke
-
89.511.000,00
89.511.000,00
Kabupaten/Kota
80.000.000,00
80.000.000,00
Kab/Kota
74.960.000,00
74.960.000,00
(69.629.250,00) (69,63)
Daerah 092.
Peningkatan kinerja Petugas Puskesmas melalui penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi
093.
Monev dan Bintek Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Poskesdes, Simpus, Manaj.Puskesmas, Jiwa, Indera, UKK, Pengobatan Tradisionil dll)
094.
Konsultasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Pusat
54.000.000,00
54.000.000,00
095.
Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak
-
65.000.000,00
65.000.000,00
097.
Sosialiasasi dan sinkronisasi JAMKESDA Provinsi Riau
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
Propisi Riau
45.000.000,00
45.000.000,00
-
45.000.000,00
45.000.000,00
417.000.000,00
523.875.000,00
106.875.000,00
106.875.000,00 159,51
kepada Kab/Kota 098.
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Pemantauan Keracunan Bencana Asap & Banjir)
100. 19.
Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
25,63
masyarakat 02. 03.
Penilaian Kinerja Posyandu
Kabupaten/Kota
67.000.000,00
173.875.000,00
Perkemahan bakti nasional (PERTINAS) Saka Bakti Husada
Gorontalo
250.000.000,00
250.000.000,00
Kabupaten/Kota & Propinsi
100.000.000,00
100.000.000,00
612.603.500,00
612.603.500,00
di Gorontalo 04.
Sosialisasi PHBS ditatanan tempat-tempat umum, tempat kerja dan institusi kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.
21.
07.
Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi
se Provinsi Riau
366.211.000,00
366.211.000,00
08.
Investigasi KLB Gizi Buruk serta Peningkatan Kinerja POZI
-
246.392.500,00
246.392.500,00
382.556.250,00
353.456.250,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
0,00
0,00
(29.100.000,00)
-7,61
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
01.
Pelatihan Surveilans Kualitas Air
Propinsi Riau
136.802.700,00
136.802.700,00
02.
Sosialisasi Strategi STBM ke Kab/Kota non PAMSIMAS
propinsi Riau
61.253.550,00
61.253.550,00
Bimbingan teknis dan Penyehatan Lingkungan ke Dinkes
Propinsi Riau
67.500.000,00
67.500.000,00
Propinsi riau
117.000.000,00
87.900.000,00
2.464.630.174,00
2.464.630.174,00
04.
(Rp)
%
9=8-7
10
Kab/Kota se Provinsi Riau (PAMSIMAS) 05.
Evaluasi implementasi program Sanitasi Total Berbasis
(29.100.000,00) (24,87)
Masyarakat (STBM) di desa 22.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 08. 09.
Peningkatan Imunisasi (Operasional Program Imunisasi)
12 Kab/Kota
212.188.000,00
212.188.000,00
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan
Propinsi Riau
138.560.000,00
138.560.000,00
wabah (Surveilans AFP) 11.
Pilot project intensifikasi menuju eliminasi Malaria
Kabupaten Pelalawan
65.347.000,00
65.347.000,00
12.
Pengobatan Massal Filariasis
Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir
84.414.000,00
84.414.000,00
13.
Chase Survey Kusta di Kab. Bengkalis, Inhil dan Rohil
Indragiri Hilir dan Rokan Hilir
26.082.500,00
26.082.500,00
14.
Sero Survey HIV dan IMS di 5 lokasi Provinsi Riau
Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hilir
65.631.000,00
65.631.000,00
15.
Malariometrik Survey
Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi
34.369.500,00
34.369.500,00
17.
Operasional Program (Pengadaan ADS)
Pekanbaru
499.997.674,00
499.997.674,00
Operasional Program Surveilans Terpadu Penyakit (Bimtek
Dinkes Provinsi Riau
128.300.000,00
128.300.000,00
99.357.000,00
99.357.000,00
18.
STP) 19.
Operasional Pembinaan Kesehatan Haji
Provinsi Riau
20.
Operasional Program Penanggulangan Bencana
Provinsi Riau
21.
Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan Wabah (KLB)
Kabupaten/kota
22.
Investigasi Aviant Influensa
Propinsi Riau
25.
Supervisi Program P2B2 (DBD, Malaria, Rabies,
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
175.992.000,00
175.992.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
Chikungunya, Filariasis dan kasus P2B2 lainnya) 26.
Pelatihan Penatalaksanaan Kasus ISPA Balita Bagi Dokter & Pekanbaru Paramedis di UPK
27.
Pelatihan manajemen program P2 Malaria dan DBD
Pekanbaru
65.000.000,00
65.000.000,00
28.
Deteksi dini fakor resiko PTM (Kanker leher rahim)
Dinas Kesehatan Provinsi Riau
97.579.500,00
97.579.500,00
29.
Rakor P2B2 lintas Program dan Sektor
Pekanbaru
81.525.000,00
81.525.000,00
30.
Rakontek P2ML Provinsi Riau
Pekanbaru
84.195.000,00
84.195.000,00
0,00
0,00
Halaman : 7 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
31.
Asistensi Teknis dan Bimtek Progarm P2ML (HIV/AIDS, TB,
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4 Dinas Kesehatan Kab/Kota
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 146.092.000,00
8 146.092.000,00
1.145.000.000,00
1.145.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
ISPA, Kusta, Diare dan Frambusia) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23. 01.
Penyusunan SOP,Penetapan akreditasi dan penyusunan
-
0,00
0,00
2.000.000.000,00
22,55
SPP RS Petalabumi 02.
Tindak lanjut Akreditasi Balai labkes & Lingkungan ISO 17025 Provinsi Riau 2005
03.
Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)
04.
Persiapan penetapan Akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi
-
100.000.000,00
100.000.000,00
06.
Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau
Dinas Kesehatan
170.000.000,00
170.000.000,00
Pertemuan, evaluasi akreditasi sarana pelayanan kesehatan
Provinsi Riau
175.000.000,00
175.000.000,00
Se-Propinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
8.870.615.548,00
10.870.615.548,00
07.
institusi Kesehatan Pemerintah/ Swasta se-Provinsi Riau 08.
Peningkatan kinerja program pengembangan sumber daya kesehatan
09. 25.
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
27.
Pembangunan Puskesmas Parit Sei Lala (Sharing)
Kab Inhu
896.257.180,00
896.257.180,00
28.
Pembangunan Puskesmas Lubuk kandis (Sharing)
Kabupaten Inhu
1.082.147.110,00
1.082.147.110,00
29.
Pembangunan Puskesmas Merbau Barat Kab.Meranti
Kabupaten Meranti
1.129.023.868,00
1.129.023.868,00
Kabupaten Meranti
2.346.063.420,00
2.346.063.420,00
Kabupaten Indragiri Hulu
1.142.123.970,00
1.142.123.970,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
(Sharing) 30.
Relokasi dan peningkatan Puskesmas Alai Kab.Meranti menjadi puskesmas rawat inap dan incenerator (Sharing)
31.
Peningkatan status Puskesmas Sencano Jaya Puskesmas Perawatan Kab.Indragiri Hulu 510 M2 (Sharing)
32.
Pembangunan sarana fasilitas kesehatan Puskesmas Rawat Kepulauan Meranti Inap Kec. Rangsang Barat Kab. Meranti (Sharing)
33.
Peningkatan Pelayanan Pustu di Kab. Siak
Siak
34.
Pembangunan 2 Unit Posyandu dengan Gedung Serbaguna
Kampar
di Kec. Tambang
Halaman : 8 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 38.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8 2.000.000.000,00
9=8-7 2.000.000.000,00
11.055.950.010,00
12.315.369.210,00
1.259.419.200,00
11,39
-
75.000.000,00
75.000.000,00 49,69
Pengadaan alat-alat praktek kesehatan di Akademi Kesehatan Pekanbaru
10
Kabupaten Inhu 39.
Pengadaan Jasa Konsultas Independen Puskesmas Teluk
Pekanbaru
Meranti 26.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
30.
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi
-
800.000.000,00
1.197.545.000,00
397.545.000,00
31.
Pengadaan Obat-obatan Standar Rumah Sakit Petala Bumi
-
500.000.000,00
1.199.526.000,00
699.526.000,00 139,91
57.
Rehabilitasi Ruang Interne RSUD Sri Indrasari Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu
932.505.100,00
932.505.100,00
(Sharing) 60.
Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Petala Bumi
-
198.500.000,00
360.848.200,00
61.
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien) -
500.000.000,00
500.000.000,00
62.
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Loundry)
-
49.944.910,00
49.944.910,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium RSUD
Kepulauan Meranti
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
64.
162.348.200,00
81,79
0,00
0,00
0,00
0,00
Kep. Meranti 65.
Rehabilitasi Berat Rsu Puri Husada Tembilahan (penambahan Tembilahan Ruang Operasi dan Ruang UGD dan gedung rawat inap kelas III kab. Inhil)
27.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
16.
Pekanbaru
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
-
50.000.000,00
50.000.000,00
18.
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
-
50.000.000,00
50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat perkantoran RS petala
-
50.000.000,00
50.000.000,00
319.999.800,00
319.999.800,00
25.
Bumi 32.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Halaman : 9 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
04.
Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Keluarga -
79.999.800,00
79.999.800,00
06.
Pemantauan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan
-
240.000.000,00
240.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
dan Pencegahan kompliksi (P4K) Propinsi Riau
Jumlah
80.425.023.687,00
80.017.048.257,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kesehatan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. KATIJO SEMPONO, S.IP, M.Kes NIP.19531215.198412.1.001
(407.975.430,00)
(1)
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
(Rp)
%
9=8-7
10
( 1.02. ) - KESEHATAN 33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
86.400.000.000,00
98.200.000.000,00
11.800.000.000,00
13,66
RSUD Arifin Achmad 01.
Pelayanan Kesehatan
Pekanbaru
82.870.000.000,00
93.798.000.000,00
10.928.000.000,00
13,19
02.
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Pekanbaru
3.530.000.000,00
4.402.000.000,00
872.000.000,00
24,70
11.800.000.000,00
14
Jumlah
86.400.000.000,00
98.200.000.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, MSi NIP.196507211991012002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.02. - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Jumlah (Rp)
5
6
7
1.274.550.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.374.520.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
10.000.000,00
10.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
RS Jiwa Tampan Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
RS Jiwa Tampan Provinsi Riau
49.900.000,00
49.900.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
324.000.000,00
324.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RSJ TAMPAN PROP.RIAU
75.350.000,00
75.350.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
RSJ TAMPAN
30.000.000,00
30.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar daerah provinsi
149.900.000,00
249.870.000,00
26.
Penyediaan jasa tenaga kontrak
Pekanbaru
249.600.000,00
249.600.000,00
81.
Persiapan Akreditasi dan BLUD RS Jiwa Tampan
-
90.800.000,00
90.800.000,00
661.840.000,00
661.840.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
24.840.000,00
24.840.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
137.000.000,00
137.000.000,00
135.805.000,00
135.805.000,00
30.820.000,00
30.820.000,00
104.985.000,00
104.985.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
pegawai/petugas 14.
Pengadaan pakaian olahraga
RS Jiwa Tampan Provinsi Riau
(Rp)
%
9=8-7
10
99.970.000,00
7,84
99.970.000,00
66,69
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
177.800.000,00
177.800.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
75.000.000,00
75.000.000,00
43.
Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah -
52.600.000,00
52.600.000,00
50.200.000,00
50.200.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
-
5.000.000,00
5.000.000,00
05.
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sakit Jiwa Tampan 44. 06.
Pelatihan terapi aktifitas kelompok (TAK) keperawatan jiwa
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
5.000.000,00
5.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
5.000.000,00
5.000.000,00
05.
Penyusunan LAKIP dan IKU
-RS JIWA TAMPAN
10.000.000,00
10.000.000,00
14.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
-
15.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
RS Jiwa Tampan
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
( 1.02. ) - KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
056.
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
-
1.425.000.000,00
1.425.000.000,00
059.
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan jiwa dan NAPZA
-
30.000.000,00
30.000.000,00
060.
Pelayanan konseling dan testing HIV/AIDS
-
45.000.000,00
45.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
16.
19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 01.
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
RS Jiwa Tampan Prov.Riau
sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
209.421.000,00
209.421.000,00
12.
Pemulangan pasien yang tidak mampu
-
51.972.000,00
51.972.000,00
13.
Home visit pasien miskin
-
48.000.000,00
48.000.000,00
14.
Pemakaman jenazah pasien miskin
-
6.000.000,00
6.000.000,00
15.
Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik
-
70.000.000,00
70.000.000,00
16.
Penjaringan pasien gelandangan psikotik
-
33.449.000,00
33.449.000,00
24.
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
26.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
4.446.333.000,00
4.912.033.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
465.700.000,00
10,47
65.700.000,00
87,60
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 19.
Pengadaan obat rumah sakit
-
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
22.
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,
-
75.000.000,00
140.700.000,00
-
30.000.000,00
30.000.000,00
-
144.933.000,00
144.933.000,00
ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
47.
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Pengadaan bahan bakar minyak dan gas)
50.
Pengadaan perlengkapan gedung NAPZA
-
35.000.000,00
35.000.000,00
55.
Pembangunan Pagar Gedung Napza
-
1.240.000.000,00
1.240.000.000,00
56.
Pengadaan alat/bahan material laboratorium
-
200.000.000,00
200.000.000,00
58.
Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit
-
250.000.000,00
250.000.000,00
61.
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien) -
1.221.400.000,00
1.221.400.000,00
66.
Revisi Master Plan RS Jiwa Tampan Provinsi Riau
27.
Pekanbaru
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
400.000.000,00
400.000.000,00
378.000.000,00
378.000.000,00
0,00
0,00
76.860.000,00
58,90
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 01.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
-
150.000.000,00
150.000.000,00
02.
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
-
98.000.000,00
98.000.000,00
05.
Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
-
75.000.000,00
75.000.000,00
17.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
-
30.000.000,00
30.000.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga rumah sakit
-
25.000.000,00
25.000.000,00
130.500.000,00
207.360.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28. 05. 10.
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
-
50.600.000,00
50.600.000,00
Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas
-
54.900.000,00
131.760.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
narkoba 11.
Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba
76.860.000,00 140,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
8.975.249.000,00
9.617.779.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Direktur Utama RSJ Tampan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Dr. H. MURSAL AMIR NIP.19530910.198012.1.001
(Rp) 9=8-7 642.530.000,00
% 10 7
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.369.800.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
3.140.000.000,00
770.200.000,00
32,50
700.000.000,00
900.000.000,00
200.000.000,00
28,57
200.000.000,00
330.000.000,00
130.000.000,00
65,00
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
Pekanbaru
135.000.000,00
135.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
15.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
66,67
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
150.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Pekanbaru
15.000.000,00
25.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00 100,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
500.000.000,00
600.000.000,00
100.000.000,00
20,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
184.800.000,00
330.000.000,00
145.200.000,00
78,57
Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan
Pekanbaru
95.000.000,00
95.000.000,00
59.460.000.000,00
92.299.100.000,00
32.839.100.000,00
55,23
300.000.000,00
300.000.000,00 100.000.000,00 222,22
47.
75.000.000,00 100,00 10.000.000,00
66,67
Jaringan Internet Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
45.000.000,00
145.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
40.000.000,00
40.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
038.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
055.
Rehabilitasi Kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru
Pekanbaru
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
058.
Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau
Pekanbaru
123.
Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai
350.000.000,00
350.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
500.000.000,00
25,00
Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai 124.
Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
125.
Rehabilitasi Mess PU
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
149.
Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
Pekanbaru
26.000.000.000,00
26.000.000.000,00
154.
Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan
Kab. Kuansing
200.000.000,00
200.000.000,00
162.
Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru
Pekanbaru
4.000.000.000,00
24.489.100.000,00
163.
Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
175.
Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau
Pekanbaru
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
176.
Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai
Pekanbaru
14.000.000.000,00
12.700.000.000,00
177.
Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
180.
Penyusunan DED Tugu PON XVIII Tahun 2012 Provinsi
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.489.100.000,00 512,23
(1.300.000.000,00)
(9,29)
Riau 181.
Penatan Landscape dan pembangunan pagar gedung Dekranasda
182.
Penghijauan Venues PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau
Provinsi Riau
189.
Rehabilitasi Gedung Agribisnis Kota Dumai dalam rangka
Dumai
Hari Nusantara Tahun 2011 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06. 11.
467.500.000,00
467.500.000,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pekanbaru
392.500.000,00
392.500.000,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00
100.000.000,00
Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
pegawai/petugas 05. 53. 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
10.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15.
Target Kinerja
5
6
7 386.888.800.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
511.713.800.000,00
124.825.000.000,00
32,26
8.000.000.000,00
12.500.000.000,00
4.500.000.000,00
56,25
20.000.000.000,00
36.750.000.000,00
16.750.000.000,00
83,75
009.
Pembangunan Jembatan Baserah
-kabupaten Kuantan Singingi
010.
Pembangunan Jembatan Sei. Siak III
-Kota Pekanbaru
011.
Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan Akses (Multi
-Kota Pekanbaru
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
Years) 012.
Pembangunan Jembatan Cerenti
Kabupaten Inhu
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
013.
Pembangunan Jembatan Inuman
-kabupaten Kuantan Singingi
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
014.
Pembangunan Jembatan Pangean
-kabupaten Kuantan Singingi
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
015.
Pembangunan Jembatan Sumpur
-Kabupaten Rokan Hulu
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Kampar Kec.
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
-Kota Pekanbaru
10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
-Kota Pekanbaru
10.000.000.000,00
12.000.000.000,00
-Kabupaten Pelalawan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
-Kabupaten Indragiri Hulu
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
016.
Tambang, Lanjutan 2 017.
Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Tuanku Tambusai
10.000.000.000,00 100,00
(Multi Years) 018.
Pembangunan Fly Over Sudirman - Jl. Imam Munandar
2.000.000.000,00
20,00
5.500.000.000,00
55,00
(Multi Years) 019.
Penggantian Jembatan Sorek - Tlk Meranti - Guntung (Sei. Krumutan), Lanjutan 4
020.
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lb. Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA
021.
Penggantian Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
022.
Pembangunan Jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung - Basilam
-Kota Dumai
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Baru 023.
Pembangunan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah
-Kabupaten Indragiri Hilir
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
024.
Pembangunan Jalan Sei. Daun - Panipahan
-Kabupaten Rokan Hilir
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
025.
Pembangunan Jalan Pendamaran - Teluk Piyai (Kubu)
-Kabupaten Rokan Hilir
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
026.
Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Sei. Daun
-Kabupaten Rokan Hilir
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
027.
Pembangunan Jalan Bagan Siapi-Api - Pendamaran
-Kabupaten Rokan Hilir
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
028.
Pembangunan Jalan Naga Sakti (Multi Years)
-Kota Pekanbaru
30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
029.
Pembangunan Jalan Akses Baru ke Bandara SSK II (Multi
-Kota Pekanbaru
10.000.000.000,00
15.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
Years) 030.
Peningkatan Jalan Dumai - Pelintung
-Kota Dumai
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 031.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Peningkatan Jalan Tanjung Kapal - Pangkalan Nyirih -
4 -Kabupaten Bengkalis
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 2.000.000.000,00
8 2.000.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Tanjung Medang 032.
Peningkatan Jalan Rokan - Bts. Sumbar
-Kabupaten Rokan Hulu
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
034.
Peningkatan Jalan Sontang - Duri
-Kabupaten Rokan Hulu
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
035.
Peningkatan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan
-Kabupaten Siak
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
036.
Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang
-Kabupaten Kampar
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
037.
Peningkatan Jalan Pasir Putih
-Kabupaten Kampar
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
038.
Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang
- Kabupaten Kampar
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
039.
Peningkatan Jalan Kubang - Sp. Panam
-Kab. Kampar
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
040.
Peningkatan Jalan Kebun Durian - Gunung Sahilan
-Kabupaten Kampar
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
041.
Peningkatan Jalan Hangtuah
-Kota Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
042.
Peningkatan Jalan Tenayan
-Kota Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
043.
Peningkatan Jalan Air Hitam Raya
-Kota Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
044.
Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai
-Kota Pekanbaru
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
045.
Peningkatan Jalan SM. Amin
-Kota Pekanbaru
16.618.800.000,00
16.618.800.000,00
046.
Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru
-Kota Pekanbaru
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
047.
Peningkatan Jalan Yos Sudarso (Multi Years)
-Kota Pekanbaru
15.000.000.000,00
20.000.000.000,00
048.
Peningkatan Jalan Akses ke Danau Buatan
-Kota Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
049.
Peningkatan Jalan Ukui - Krumutan
-Kabupaten Pelalawan
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
050.
Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA
-Kabupaten Kuantan Singingi
1.000.000.000,00
5.000.000.000,00
051.
Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis
-Kabupaten Indragiri Hulu
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
052.
Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas
-Kabupaten Indragiri Hulu
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
053.
Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru
-Kabupaten Indragiri Hilir
8.700.000.000,00
8.700.000.000,00
054.
Peningkatan Jalan Kota Baru - Bagan Jaya
-Kabupaten indragiri Hilir
8.700.000.000,00
8.700.000.000,00
055.
Peningkatan Jalan Enok - Benteng - P. Kijang
-Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
056.
Peningkatan Jalan Bolak Raya - Sei. Raya
-Kabupaten Indragiri Hilir
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
057.
Peningkatan Jalan Sei. Raya - Bente
-Kabupaten Indragiri hilir
12.500.000.000,00
12.500.000.000,00
058.
Peningkatan Jalan Bekawan - Belaras
Kabupaten Indragiri Hilir
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
060.
Peningkatan Jalan Akses Menuju Danau Kebun Nopi
-Kabupaten Kuantan Singingi
3.000.000.000,00
5.000.000.000,00
061.
Peningkatan Jalan Alai - Mengkikip Kec. Tebing Tinggi Barat
-Kabupaten Meranti
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
33,33
4.000.000.000,00 400,00
2.000.000.000,00
66,67
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
062.
Pengawasan Peningkatan Jalan (A)
Di Provinsi Riau
400.000.000,00
400.000.000,00
063.
Pengawasan Peningkatan Jalan (B)
Di Provinsi Riau
400.000.000,00
400.000.000,00
064.
Pengawasan Peningkatan Jalan (C)
Di Provinsi Riau
300.000.000,00
300.000.000,00
065.
Pengawasan Pembangunan Jalan (A)
Di Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
066.
Pengawasan Pembangunan Jalan (B)
Di Provinsi Riau
300.000.000,00
300.000.000,00
067.
Pengendalian, Pemeliharaan, Peningkatan, Pembangunan
Di Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Jalan dan Jembatan serta Konsultansi ke Luar Daerah 068.
Pengawasan Pembangunan Jembatan (A)
Di Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
069.
Pengawasan Pembangunan Jembatan (B)
Di Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
070.
Pengawasan Penggantian Jembatan (A)
Di Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
071.
Pengawasan Penggantian Jembatan (B)
Di Propinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
072.
Perencanaan Teknik Jembatan
Di Propinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
073.
Survey Simplified Design Jalan (Swakelola)
Di Propinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
074.
Perencanaan Teknik Jalan
Di Propinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
Pengawasan Pembangunan Jembatan Siak IV dan Jalan
-Kota Pekanbaru
1.240.000.000,00
1.240.000.000,00
-Kota Pekanbaru
688.000.000,00
688.000.000,00
-Kota Pekanbaru
688.000.000,00
688.000.000,00
078.
Pengawasan Pembangunan Jalan Yos Sudarso (Multi Years) -Kota Pekanbaru
448.000.000,00
448.000.000,00
079.
Pengawasan Pembangunan Jalan Naga Sakti (Multi Years)
-Kota Pekanbaru
568.000.000,00
568.000.000,00
080.
Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Bandara SSK II
-Kota Pekanbaru
368.000.000,00
368.000.000,00
075.
Akses (Multi Years) 076.
Pengawasan Pambangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman Jl. Tuanku Tambusai (Multi Years)
077.
Pengawasan Pembangunan Fly Over Jl. Jend. Sudirman Jl. Imam Munandar (Multi Years)
(Multi Years) 081.
Peningkatan Jalan Sp. Kumu - Pekan Tebih
Kabupaten Rokan Hulu
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
082.
Peningkatan Jalan Tangun - Batas Sumut
Kabupaten Rokan Hulu
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
083.
Peningkatan Jalan Batu Bersurat - Tanjung
Kabupaten Kampar
7.500.000.000,00
13.500.000.000,00
087.
Peningkatan Jalan Dalu - Dalu Mahato
Pekanbaru
16.500.000.000,00
10.100.000.000,00
Perbaikan dan peningkatan jalan usaha tani Bukit Koto
Kab. Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
088.
Permanisan Desa Tanjung 089.
Perbaikan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Pongkai
Kampar
100.000.000,00
100.000.000,00
090.
Pembuatan Jalan Ekonomi Sei. Malang
Kab. Kampar
900.000.000,00
900.000.000,00
6.000.000.000,00
80,00
(6.400.000.000,00) (38,79)
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 091.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Kab. Kampar
600.000.000,00
600.000.000,00
Pembuatan Jalan Ekonomi Sasopan - Lubuk Congal Tanjung Kab. Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
Pembuatan Jalan Ekonomi Pulau Sorak - Kantor Kepala
(Rp) 9=8-7
% 10
Desa 092.
Rambutan 093.
Pembangunan Jembatan Teluk Pulau Hilir
Kab. Rokan Hilir
200.000.000,00
200.000.000,00
094.
Pembangunan Jembatan Semi Permanen
Kab. Inhil
500.000.000,00
500.000.000,00
095.
Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan Badan Jalan
Kab. Pelalawan
870.000.000,00
870.000.000,00
096.
Pembangunan Box Culvert
Kota Dumai
270.000.000,00
270.000.000,00
097.
Pembukaan Badan Jalan dan Penimbunan
Kota Dumai
230.000.000,00
230.000.000,00
Pembangunan Jembatan Gantung Durian Tandang Desa
Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Provinsi Riau
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
5.000.000.000,00
7.000.000.000,00
2.000.000.000,00
40,00
10.000.000.000,00
18.000.000.000,00
8.000.000.000,00
80,00
50.000.000,00
50.000.000,00
098.
Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar 099.
Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan Provinsi Riau
100.
DED jembatan penyeberangan Cable stayed sebagai
Pekanbaru
Landmark Kota Pekanbaru 101.
Pembangunan Jalan Guntung - Simbar
Indragiri Hilir
102.
Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan
Pekanbaru
103.
Pembuatan Jembatan Koto Peraku Cerenti
Kab. Indragiri Hulu
105.
Pembangunan Jembatan Sei Geringging
Pekanbaru
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
Peningkatan Base Jalan Desa Tambusai Utara ke Desa
Kab. Rokan Hulu
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
106.
Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu 107.
Drainase dan Boxculvert di Jalan Marpoyan Damai
Pekanbaru
109.
Peningkatan Jalan akses ke PKM Unilak
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
110.
Peningkatan Jalan akses di UIN
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
111.
Peningkatan Jalan akses di UIR
Pekanbaru
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
112.
Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Sp.Pusako
Kab. Siak
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
113.
Peningkatan Jalan Sp. Buatan - Siak Sri Indrapura
Kab. Siak
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
114.
Peningkatan Jalan Sp. Buatan I - Buatan II
Kab. Siak
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
115.
Peningkatn Jalan Dumai - Sungai Pakning
Kota Dumai
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
116.
Pembanguna jalan akses keintake air minum pekanbaru
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Kab. Rokan Hulu
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
selatan 117.
Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar
Halaman : 7 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
118.
Peningkatan Jalan Lingkar Pasir Pangaraian
Kab. Rokan Hulu
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
119.
Peningkatan Jalan Muara Takus - Batu Bersurat
Kab. Kampar
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
120.
Peningkatan Jalan Ujung Batu - Rokan
Kab. Rokan Hulu
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
121.
Pembuatan Maket Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
122.
Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah
Kab. Rokan Hulu
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
123.
Peningkatan Jalan Sontang - Duri (B)
Kab. Rokan Hulu
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
124.
Pembangunan Jembatan di Kecamatan Sahilan
Kab. Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
125.
Pembangunan Jembatan Jalan Guru / Jalan Arifin Achmad
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
126.
Peningkatan Jalan Pujud - Sp. Manggala
Pekanbaru
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
127.
Rehab Lapangan Upacara Hari Nusantara Tahun 2011
Pekanbaru
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
128.
Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA
Pekanbaru
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
78.502.862.475,00
90.106.434.475,00
11.603.572.000,00
-Kabupaten Rokan Hilir
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18. 01.
Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi-Api
% 10
14,78
(Swakelola) 02.
Pemeliharaan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning
-Kota Dumai
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
03.
Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung
-Kota Dumai
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
04.
Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah
-Kabupaten Rokan Hulu
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
05.
Pemeliharaan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian
-Kabupaten Rokan Hulu
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-Dalu - Batas
-Kabupaten Rokan Hulu
2.000.000.000,00
5.103.572.000,00
3.103.572.000,00 155,18
-Kabupaten Rokan Hulu
2.000.000.000,00
5.500.000.000,00
3.500.000.000,00 175,00
06.
Sumut 07.
Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut
08.
Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan
-Kabupaten Rokan Hulu
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
09.
Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas
-Kabupaten Rokan Hulu
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
10.
Pemeliharaan Jalan Sinama Nenek - Kota Lama - Sontang
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
11.
Pemeliharaan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan
-Kabupaten Siak
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
12.
Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura
-kabupaten Siak
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
13.
Pemeliharaan Jalan Simpang Siak Sri Indrapura -
-kabupaten Siak
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
Mengkapan 14.
Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan
-kabupaten Siak
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
15.
Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid
-Kabupaten Siak
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Halaman : 8 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
16.
Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun
-Kabupaten Kampar
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
17.
Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung (Swakelola)
-Kabupaten Kampar
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
18.
Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan
-Kabupaten Kampar
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
19.
Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru
-Kota Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
20.
Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti (Swakelola)
-Kabupaten Kuantan Singingi
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
21.
Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang
-Kabupaten Kuantan Singingi
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
IFA 22.
Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis
-Kabupaten Indragiri Hulu
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
23.
Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang IFA
--Kabupaten Indragiri Hulu
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
24.
Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA
-Kabupaten Indragiri Hulu
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
25.
Pemeliharaan Jalan Cerenti - Simpang Japura
-Kabupaten Indragiri Hulu
2.000.000.000,00
7.000.000.000,00
26.
Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Enok
-Kabupaten Indragiri Hilir
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
27.
Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan
-Kabupaten Indragiri Hilir
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
28.
Pemeliharaan Jalan Pujud - Sp. Manggala
-Kabupaten Rokan Hilir
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
29.
Pemeliharaan Jalan Dalu-Dalu - Mahato
-Kabupaten Rokan Hulu
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
30.
Pemeliharaan Jalan Mahato - Pujud
-Kabupaten Rokan Hilir
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
31.
Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Lipat Kain
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
32.
Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung
-Kabupaten Kampar
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
33.
Pemeliharaan Jalan Lb. Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar
-Kabupaten Kampar
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
35.
Pemeliharaan Jalan Batu Besurat - Dusun Batas
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
36.
Pemeliharaan Jalan Sp. Suram - Sinama Nenek
-Kabupaten Kampar
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
37.
Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti
-Kabupaten Siak
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
38.
Pemeliharaan Jalan Pengalihan - Kuala Enok
-Kabupaten Indragiri Hilir
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
39.
Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya
-Kabupaten Indragiri Hilir
4.702.862.475,00
4.702.862.475,00
40.
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rokan Hulu (- Ruas Jl.
-Kabupaten Rokan Hulu
650.000.000,00
650.000.000,00
-Kabupaten Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
Pasir Pangaraian - Batas Sumut - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tandun (Pelebaran) - Ruas Jl. Pasir Pangaraian - Tangun (Batas Sumut)) 41.
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (- Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandung - Ruas Jalan Bangkinang Petapahan)
5.000.000.000,00 250,00
Halaman : 9 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
42.
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuantan Singingi
-kabupaten Kuantan Singingi
43.
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil
-Kabupaten Indragiri Hilir
44.
Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A)
Di Provinsi Riau
45.
Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B)
Di Provinsi Riau
46.
Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C)
47. 48.
Target Kinerja
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
500.000.000,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
Di Provinsi Riau
300.000.000,00
300.000.000,00
Pengawasan Pemeliharaan Jembatan
Di Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
Pemeliharaan Jalan (Sirtu) Blok A, B dan C Kel. Kempas
Kab. Inhil
200.000.000,00
200.000.000,00
643.150.000,00
643.150.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
20. 01.
Pemeriksaan Jembatan (BMS)
Di Provinsi Riau
50.000.000,00
50.000.000,00
02.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah I
-
197.685.000,00
197.685.000,00
03.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah II
-
194.480.000,00
194.480.000,00
04.
Penyediaan UPT Dinas PU Wilayah III
-
200.985.000,00
200.985.000,00
38.908.000.000,00
38.908.000.000,00
Kabupaten Kampar
4.700.000.000,00
4.700.000.000,00
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Kabupaten Kampar
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
Kabupaten Kampar
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Kabupaten Kuansing
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
Kabupaten Kuantan Singingi
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
Kabupaten Kuantan Singingi
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
24.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 01.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Uwai - Pangoan Kabupaten Kampar (Cost Sharing DAK dan APBD)
02.
Kabupaten Kampar (Cost Sharing dan APBD) 03.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Ranah Singkuang Kabupaten Kampar Sei. Sirah dan Penyesawan Kabupaten Kampar (Chost Sharing DAK dan APBD)
04.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Banca Labi - Sei Silam
05.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Baserah II Kabupaten Kuantan Singingi
06.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Seberang Gunung Kabupaten Kuantan Singingi Paing Kabupaten Kuantan Singingi (Cost Sharing DAK dan APBD)
07.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Irigasi Lubuk Ambacang II Kabupaten Kuantan Singingi
08.
Pembangunan Irigasi Pompa Sikakak - Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 10 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 09.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Peningkatan dan Rehabilitasi DI Kaiti Samo Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hulu
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
3.400.000.000,00
3.400.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Rokan Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Rokan Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kabupaten Bengkalis
500.000.000,00
500.000.000,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Se Provinsi Riau
750.000.000,00
750.000.000,00
-
750.000.000,00
750.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Hulu (Cost Sharing DAK dan APBD) 10.
Peningkatan dan Rehabilitasi DI Sei. Palis Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hulu Hulu
11.
Perbaikan dan Peningkatan Daerah Muara Jalai Sei. Tanang Kabupaten Kampar (Cost Sharing DAK dan APBD)
12.
Peningkatan dan Rehabilitasi DI. Sialang Panjang Kec. Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
13.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Tj. Melayu Kabupaten Indragiri Hilir
14.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir
15.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Kuala Sebatu Kabupaten Indragiri Hilir
16.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir
17.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Teluk Piyai Kabupaten Rokan Hilir
18.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-Api, Temiang Kabupaten Bengkalis
19.
Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Segomeng Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti 20.
Studi Indentifikasi dan Pemetaan Kondisi Daerah Irigasi Eksisting Provinsi Riau (Tahap III)
21.
Studi Kondisi Eksisting Catchment Area Daerah Irigasi di Provinsi Riau
25.
22.
Pengendalian Kegiatan Bidang SDA
-
408.000.000,00
408.000.000,00
23.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah I
-
400.000.000,00
400.000.000,00
24.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah II
-
400.000.000,00
400.000.000,00
25.
Operasi dan Pemeliharaan Bidang SDA Wilayah III
-
400.000.000,00
400.000.000,00
26.
Pengawasan Teknis Irigasi (DAK APBD)
Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
27.
Perbaikan Irigasi (Pengerukan Sungai Sago)
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
Program penyediaan dan pengolahan air baku
0,00
0,00
Halaman : 11 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
01.
DED Air Baku Sei. Pakning Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
500.000.000,00
500.000.000,00
02.
DED Air Baku Danau Tanjung Putus Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Pelalawan
500.000.000,00
500.000.000,00
Pembangunan Waduk Air Baku Tanjung Samak Kabupaten
Kabupaten Meranti
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
19.150.000.000,00
23.150.000.000,00
4.000.000.000,00
20,89
16.000.000.000,00
20.000.000.000,00
4.000.000.000,00
25,00
Kabupaten Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
03.
Meranti 26.
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 01.
Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau Kebun Nopi
Kabupaten Kuansing
Kabupaten Kuantan Singingi 02.
DD Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kabupaten Kampar
03.
DD Pengamanan Tebing Pantai di Kabupaten Meranti
Kabupaten Meranti
450.000.000,00
450.000.000,00
04.
Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber
Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
Daya Air (DSDA) Provinsi Riau 05.
DD Pengamanan Pantai di Kota Dumai
Kota Dumai
500.000.000,00
500.000.000,00
06.
DD Pengamanan Tebing Sungai Kuantan di Kab. Kuansing
Kabupaten Kuantan Singingi
500.000.000,00
500.000.000,00
07.
DD Pengamanan Pantai di Kota Bengkalis
Kabupaten Bengkalis
500.000.000,00
500.000.000,00
08.
DED Air Baku di Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
23.080.000.000,00
22.001.500.000,00
Kota Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Propinsi Riau
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Kabupaten Kuantan Singingi
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hulu
750.000.000,00
750.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Kabupaten Indragiri Hilir
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
Program pengendalian banjir
28. 01.
Studi Penyusunan Master Plan Drainase Kota Pekanbaru (Tahap II)
02.
Pembangunan Stasiun AWLR & ARR Sistem Telemetri Provinsi Riau
03.
Pembuatan Bangunana Pengaman Sungai Kuantan di Seberang Taluk Kabupaten Kuantan Singingi (Lanjutan)
04.
Pembangunan Bangunan Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Lanjutan)
05.
Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 13 Kabupaten Indragiri Hilir
06.
Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Parit 8 Kabupaten Indragiri Hilir
07.
Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Teluk Pantaian (Mesjid Al - Yaqin) Kabupaten Indragiri Hilir
(1.078.500.000,00)
-4,67
Halaman : 12 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
08.
Pembuatan Bangunan Sungai Pada Daerah Aliran sungai
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4 Kabupaten Indragiri Hilir
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 4.000.000.000,00
8 4.000.000.000,00
Kabupaten Siak
750.000.000,00
750.000.000,00
Pembuatan Bangunan Sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Kabupaten Siak
750.000.000,00
750.000.000,00
Kabupaten Kepulauan Meranti
750.000.000,00
750.000.000,00
Kabupaten Kepulauan Meranti
900.000.000,00
900.000.000,00
Kota Pekanbaru
900.000.000,00
900.000.000,00
Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul Banjir Sungai Sail Kota Pekanbaru
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.500.000.000,00
421.500.000,00
Indragiri Hilir
500.000.000,00
500.000.000,00
Kampar
500.000.000,00
500.000.000,00
18.
Penimbunan Jalan dan Pembuatan Turap Jalan Desa Tebing Kampar
100.000.000,00
100.000.000,00
19.
Drainase Jalan SMPN Desa Tanjung
Kampar
300.000.000,00
300.000.000,00
20.
Pembuatan Normalisasi Parit 10,500 M
Pekanbaru
800.000.000,00
800.000.000,00
21.
Normalisasi Sungai Parit 5 KM
Kab. Inhil
350.000.000,00
350.000.000,00
22.
Pembersihan Kanal/Parit Desa Benteng kec. Kuala Sungai
Kab. Inhil
150.000.000,00
150.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 09.
Pembuatan Bangunan Pantai di Kayu Ara Kabupaten Siak (Kegiatan Lanjutan)
10.
Siak (Kegiatan Lanjutan) 11.
Pembuatan Bangunan Pantai di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Mereanti (Lanjutan)
12.
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Lanjutan)
13.
Pembuatan Bangunan Pengamanan Tebing Sungai Siak di Sektor I Kota Pekanbaru
14.
Kota Pekanbaru 15.
Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak di
Kota Pekanbaru
(1.078.500.000,00) (71,90)
Sektor III (Perumahan Witayu) Kota Pekanbaru 16.
Perencanaan Bangunan Pengaman Tebing Sungai di Bolak Raya Kec. Mandah (Mesjid) Kabupaten Indragiri Hilir
17.
Pembangunan Turap Anak Sungai Sepanu Desa Indra Sakti Tapung
Batang 23.
Penggalian Parit dan Pembuatan Tanggul Kebun Kelapa
Kab. Inhil
180.000.000,00
180.000.000,00
24.
Pembangunan Turap Penangkas Tebing Longsor
Kab. Kampar
600.000.000,00
600.000.000,00
25.
Normalisasi/pembuatan tanggul mekanik parit 2 dan 3
Kabupaten Indragiri Hilir
600.000.000,00
600.000.000,00
semaram Keritang Hulu Kemuning Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
30. 01.
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dengan Pola OMS
12 Kabupaten Kota
18.675.000.000,00
19.675.000.000,00
1.000.000.000,00
5,35
11.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.000.000.000,00
8,70
Halaman : 13 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
25.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan di Propinsi
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
Pekanbaru
7 5.675.000.000,00
8 5.675.000.000,00
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
20.200.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Riau 26.
Semenisasi Jalan - Jalan Pemukiman di Kota Pekanbaru Program pengujian material/bahan konstruksi
31. 01. 32.
Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air
tersebar di 10 kabupaten/Kodya dan di 4 sungai besar
Program pengembangan/peningkatan laboratorium
0,00
0,00
0,00
0,00
21.945.000.000,00
1.745.000.000,00
8,64
300.000.000,00
495.000.000,00
195.000.000,00
65,00
pengujian 01. 33.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian
pekanbaru
Program penyediaan air minum mendukung penyehatan PDAM 01.
Persiapan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan
Pekanbaru
02.
Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE 100 DN 500 mm di
Kabupaten Indragiri Hilir
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
Pekanbaru
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
Pekanbaru
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
Kota Tembilahan 03.
Pembangunan Drainase Stadion Utama dan Kawasan Sekitarnya
05.
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 Diameter 200 mm dan 300 mm
07.
Pengadaan dan Pemasangan Sumur Bor
Pekanbaru
450.000.000,00
450.000.000,00
08.
Pembuatan Sumur Bor dan Menara Air
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
09.
Pembangunan Sumur Bor (Air Bersih)
Kab. Kampar
10.
Pembuatan AMDAL Air Bersih Pekanbaru - Selatan
Pekanbaru
12.
Sarana Jaringan Air Bersih Lokasi Gelanggang Remaja
Pekanbaru
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
13.
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Air Minum Se-Provinsi
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
Riau 34.
1.350.000.000,00
3.350.000.000,00
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi KE-PU-AN 01.
Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pekerjaan Umum Se-Riau Tahun 2011
02.
Partisipasi dalam pelaksanaan pameran tahunan Provinsi Tahun 2011
03.
Penyusunan Buku Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah (Basic Price) Per Triwulan
Provinsi Riau
2.000.000.000,00 148,15
Halaman : 14 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 04.
Lokasi Kegiatan
01.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pengadaan Alat Berat
4
Rapat Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi Tingkat
5
6
7
Pekanbaru
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
218.152.900,00
218.152.900,00
0,00
0,00
Pekanbaru
92.906.550,00
92.906.550,00
Pekanbaru
125.246.350,00
125.246.350,00 2.000.000.000,00
18,73
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
35.
Target Kinerja
Kab/Kota 02.
Pengadaan Fasilitas Unit Sekretariat LPJKD Riau Program Lingkungan Sehat Perumahan
36. 01.
Semenisasi Jalan Lingkungan Rumah Sederhana Sehat
10.680.000.000,00
12.680.000.000,00
Kota Pekanbaru
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
(RSH) Di Kota Pekanbaru 02.
Pengadaan MCK Mobile
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
13.
Peningkatan Prasarana Perumahan Permukiman Provinsi
Pekanbaru
3.180.000.000,00
3.180.000.000,00
1.000.000.000,00 100,00
Riau 14.
Pengadaan Prasarana Pengumpul Sampah
Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
15.
Pengadaan Tong Sampah Hasil Daur Ulang Mendukung
Pekanbaru
500.000.000,00
1.500.000.000,00
19.067.604.000,00
19.067.604.000,00
14.000.000.000,00
14.000.000.000,00
2.650.000.000,00
2.650.000.000,00
417.604.000,00
417.604.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
1.750.000.000,00
22.031.958.502,00
20.281.958.502,00 1.158,97
1.750.000.000,00
8.645.278.702,00
6.895.278.702,00 394,02
1.000.000.000,00 200,00
Program 3R Program Pengembangan Perumahan Perdesaan
37. 01.
Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Pola OMS
-
02.
Pembangunan Jalan Poros
4 Kab
Survey dan Perencanaan Bidang Perumahan dan
12 Kab / Kota
03.
0,00
0,00
0,00
0,00
Permukiman 05.
Relokasi Pemukiman Masyarakat Pinggir Sungai Rokan
Kab. Rohil
Program Penanggulangan Kemiskinan
38. 01.
Dukungan Program Penanggulangan Kemiskinan
12 Kab / Kota
Program Pengembangan Perumahan Permukiman
39. 01.
Pembangunan Rusunawa
Pekanbaru
02.
Penyusunan Review Master Plan dan DED Penataan
Pekanbaru
Kawasan Purna MTQ Kota Pekanbaru 03.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
Pekanbaru
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum
40. 01.
Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan Pola OMS
-
13.386.679.800,00
13.386.679.800,00
4.400.000.000,00
4.400.000.000,00
0,00
4.400.000.000,00
4.400.000.000,00
0,00
Halaman : 15 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Dana
4
5
6
Program Perencaan Tata Ruang 01.
Sebelum
Monitoring Evaluasi Pengendalian Tata Ruang
Se-Provinsi Riau
Jumlah
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
41.
Jumlah (Rp)
Sumber
7
8
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
775.180.869.375,00
890.217.199.877,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. S.F. HARIYANTO, MT NIP.19650430 198711 1 001
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
115.036.330.502,00
0,00
15
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
4.005.192.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
6.221.465.025,00
(Rp)
%
9=8-7
10
2.216.272.525,00
55,33
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
650.000.000,00
650.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
69.900.000,00
144.900.000,00
75.000.000,00 107,30
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
100.000.000,00
199.999.000,00
99.999.000,00 100,00
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekanbaru
79.800.000,00
79.800.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
247.250.000,00
454.244.200,00
206.994.200,00
83,72
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
100.000.000,00
149.960.000,00
49.960.000,00
49,96
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
299.992.500,00
399.992.500,00
100.000.000,00
33,33
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
250.000.000,00
349.999.325,00
99.999.325,00
40,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
75.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00 100,00
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
500.000.000,00
900.000.000,00
400.000.000,00
80,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
50.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
20,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
300.000.000,00
325.000.000,00
25.000.000,00
8,33
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
1.228.250.000,00
2.302.570.000,00
1.074.320.000,00
87,47
89.
Pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda Provinsi
Provinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
2.219.030.500,00
2.995.780.500,00
776.750.000,00
35,00
Riau 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
405.650.000,00
580.650.000,00
175.000.000,00
43,14
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
718.400.000,00
830.400.000,00
112.000.000,00
15,59
010.
Pengadaan mebeleur
Pekanbaru
74.980.500,00
74.980.500,00
021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pekanbaru
500.000.000,00
570.000.000,00
70.000.000,00
14,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
150.000.000,00
500.000.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
50.000.000,00
69.750.000,00
19.750.000,00
39,50
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
125.000.000,00
175.000.000,00
50.000.000,00
40,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
0,00
79,92
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pekanbaru
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
92.750.000,00
92.750.000,00
92.750.000,00
92.750.000,00
125.000.000,00
224.900.000,00
99.900.000,00
99.900.000,00 133,20
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pekanbaru
75.000.000,00
174.900.000,00
40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
350.000.000,00 233,33
0,00
0,00
656.296.350,00
13,94
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi
15. 02.
4.707.100.000,00
5.363.396.350,00
Pekanbaru
650.000.000,00
650.000.000,00
Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
-
249.100.000,00
299.100.000,00
50.000.000,00
20,07
Pekanbaru
150.000.000,00
175.000.000,00
25.000.000,00
16,67
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
07.
Riau 08.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi
09.
Pelaksanaan Pameran Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2011
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
15.
Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan
Pekanbaru
158.000.000,00
158.000.000,00
16.
Pengelolaan data berbasis sistem informasi
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap
Pekanbaru
700.000.000,00
700.000.000,00
Pekanbaru
800.000.000,00
800.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
17.
(Rp) 9=8-7
% 10
Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau 18.
Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di Provinsi Riau
19.
Penyusunan Input - Output Ekonomi Regional Provinsi Riau
Pekanbaru
20.
Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54
Pekanbaru
481.296.350,00
481.296.350,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Tahun 2010 21.
Pembuatan Visualisasi Profil Bappeda Provinsi Riau Program Kerjasama Pembangunan
16. 06.
Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan
1.234.310.000,00
3.184.294.500,00
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
484.310.000,00
534.310.000,00
50.000.000,00
Pekanbaru
199.984.500,00
199.984.500,00
Pekanbaru
1.700.000.000,00
1.700.000.000,00
350.000.000,00
475.000.000,00
125.000.000,00
35,71
1.949.984.500,00 157,98
Wilayah I 07.
Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah dan Antar Negara
09.
Tindaklanjut dan Persiapan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera
12.
Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan
10,32
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau 13.
Operasional Pelaksanaan Tim Percepatan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kawasan Ekonomi Khusus
14.
Kerjasama Pembangunan Antar Negara Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
19.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 13.
Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS
6 Kab/Kota (Inhil, Inhu, Kampar, Rohul, Kuansing dan Bengkalis)
200.000.000,00
275.000.000,00
75.000.000,00
37,50
14.
Koordinasi Pelaksanaan Progam PNPM Mandiri Perkotaan
-
150.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
33,33
2.175.000.000,00
2.425.000.000,00
250.000.000,00
11,49
20.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 01.
Grand desain Sistem Aplikasi Naskah Dinas
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
02.
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
-
880.000.000,00
880.000.000,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 03.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Penerapan, evaluasi dan audit ISO 9001:2008 Bappeda
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
-
7 250.000.000,00
8 250.000.000,00
-
300.000.000,00
300.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Provinsi Riau 04.
Penyusunan dan sosialisasi SOP dan SPP penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Provinsi Riau
05.
Workshop Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Riau
-
200.000.000,00
200.000.000,00
06.
Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis
-
195.000.000,00
195.000.000,00
Peningkatan kemampuan analisa statistik dan pendataan bagi -
200.000.000,00
200.000.000,00
Kinerja (Penja, RKT dan IKU) 07.
aparatur 09.
Achievement Motivation Training
Pekanbaru
Program perencanaan pembangunan daerah
250.000.000,00
250.000.000,00 2.949.999.900,00
10.648.860.000,00
13.598.859.900,00
08.
Penyusunan rancangan RKPD
Pekanbaru
415.000.000,00
415.000.000,00
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pekanbaru
850.000.000,00
850.000.000,00
14.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Pekanbaru
765.000.000,00
765.000.000,00
21.
27,70
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 15.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pekanbaru
868.860.000,00
868.860.000,00
16.
Penyediaan Buku Agenda Bappeda
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
17.
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
se- Provinsi Riau
300.000.000,00
600.000.000,00
300.000.000,00 100,00
Pekanbaru
300.000.000,00
650.000.000,00
350.000.000,00 116,67
200.000.000,00
200.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
275.000.000,00
275.000.000,00
Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya Aparatur
-
300.000.000,00
425.000.000,00
Evaluasi/Monitoring Penetapan Kinerja (Penja) SKPD
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 19.
Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Provinsi Riau 2009 - 2013
20.
Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Provinsi Riau
21.
Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas Pembangunan Provinsi Riau
22.
Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012
24. 25.
Provinsi Riau
125.000.000,00
41,67
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
5
6
Setelah perubahan
-
7 100.000.000,00
8 100.000.000,00
27.
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan -
300.000.000,00
300.000.000,00
28.
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
-
550.000.000,00
550.000.000,00
-
750.000.000,00
750.000.000,00
26.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja
4
Bertambah/berkurang (Rp) 9=8-7
% 10
(Penetapan Kinerja)
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 30.
Penetapan Nilai SPM (Standar Pelayanan Minimum) Jalan Provinsi
31.
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan
Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
32.
Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan
Provinsi Riau
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
Pekanbaru
250.000.000,00
350.000.000,00
Kajian Dampak Daerah Pemekaran dalam Kaitannya dengan Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
750.000.000,00
2.750.000.000,00
Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau 33.
Penyiapan Materi / Paparan / Makalah Pimpinan Terkait
100.000.000,00
40,00
Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau 34.
Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 35.
Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda
Pekanbaru
2.000.000.000,00 266,67
RTRWP Provinsi Riau 37.
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan
Pekanbaru
74.999.900,00
74.999.900,00
975.000.000,00
1.075.000.000,00
100.000.000,00
10,26
300.000.000,00
400.000.000,00
100.000.000,00
33,33
675.000.000,00
675.000.000,00
Musrenbang Program perencanaan pembangunan ekonomi
22. 04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan
Provinsi Riau
SDA 15.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau Program perencanaan sosial budaya
23. 03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
750.000.000,00
1.325.000.000,00
575.000.000,00
76,67
-
400.000.000,00
475.000.000,00
75.000.000,00
18,75
-
200.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
budaya 08.
Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau
12.
Sosialiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan
-
13.
Penyusunan RAD MDG's Provinsi Riau
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah (RAD-PK)
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
14.
Provinsi Riau dan Kabupaten / Kota
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
24.
Target Kinerja
7 425.000.000,00
8 425.000.000,00
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
(Rp)
%
9=8-7 0,00
10 0,00
daya alam 01.
Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
02.
Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Provinsi Riau
Jumlah
27.982.243.000,00
37.506.446.275,00
9.524.203.275,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Dr. M. RAMLI, SE. M.Si NIP.19610823.198903.1.003
34
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.07. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 1.07.01. - Dinas Perhubungan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.394.097.650,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.590.827.650,00
(Rp)
%
9=8-7
10
196.730.000,00
8,22
1.245.490.000,00
196.730.000,00
18,76
11.927.280.000,00
14.626.180.000,00
2.698.900.000,00
22,63
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kota Pekanbaru
7.600.000,00
7.600.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
466.325.400,00
466.325.400,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
295.800.000,00
295.800.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
88.600.000,00
88.600.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
149.981.500,00
149.981.500,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
99.970.000,00
99.970.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
49.320.750,00
49.320.750,00
Pekanbaru
39.900.000,00
39.900.000,00
147.840.000,00
147.840.000,00
1.048.760.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersebar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
03.
003.
Pembangunan gedung kantor
Kota Pekanbaru
2.950.000.000,00
2.950.000.000,00
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kota Pekanbaru
96.000.000,00
95.450.000,00
(550.000,00)
(0,57)
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kota Pekanbaru
94.900.000,00
94.350.000,00
(550.000,00)
(0,58)
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Pekanbaru
196.380.000,00
196.380.000,00
178.
Pembangunan Gedung VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru
8.500.000.000,00
11.200.000.000,00
2.700.000.000,00
31,76
202.395.000,00
202.395.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
125.000.000,00
125.000.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
77.395.000,00
77.395.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
55.230.000,00
55.230.000,00
55.230.000,00
55.230.000,00
383.650.000,00
383.100.000,00
-
214.710.000,00
214.710.000,00
68.940.000,00
68.940.000,00
100.000.000,00
99.450.000,00
1.489.990.000,00
1.263.680.000,00
-
350.000.000,00
350.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01. 06.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
0,00
0,00
0,00
0,00
(550.000,00)
-0,14
(550.000,00)
(0,55)
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 08.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
-
kinerja SKPD (realisasi fisik dan keuangan) ( 1.07. ) - PERHUBUNGAN 15.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
08.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
10.
Pembangunan Dermaga dan Rakit Penyebrangan 2 Unit
Kampar
16.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
(226.310.000,00) -15,19
Fasilitas LLAJ 03.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
05.
Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan
-
745.000.000,00
653.000.000,00
(92.000.000,00) (12,35)
06.
Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil
-
260.000.000,00
125.690.000,00
(134.310.000,00) (51,66)
07.
Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau
-
134.990.000,00
134.990.000,00
7.591.400.000,00
6.517.980.000,00
(1.073.420.000,00) -14,14
-
4.500.000.000,00
3.427.480.000,00
(1.072.520.000,00) (23,83)
Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian
-
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
Pembangunan Jaringan Komunikasi di UPT Dinas
Provinsi Riau
1.291.400.000,00
1.290.500.000,00
18.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 05.
Pelayanan Angkutan Penyeberangan RO-RO Dumai Tanjung Kapal
08. 09.
Perhubungan Provinsi Riau
(900.000,00)
(0,07)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
20.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 650.000.000,00
8 650.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
2.535.606.000,00
2.535.606.000,00
-
41.256.000,00
41.256.000,00
-
59.350.000,00
59.350.000,00
2.435.000.000,00
2.435.000.000,00
2.876.390.000,00
2.777.478.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
(Rp)
%
9=8-7 0,00
10 0,00
0,00
0,00
(98.912.000,00)
-3,44
kendaraan bermotor 03.
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Provinsi Riau
Program peningkatan pelayanan angkutan umum
22. 02.
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
03.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran
04.
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kota
Pekanbaru
Pekanbaru Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
23. 01.
Pengadaan rambu lalu lintas
-
249.360.000,00
198.448.000,00
(50.912.000,00) (20,42)
03.
Pengadaan Marka Jalan
Provinsi Riau
347.030.000,00
299.030.000,00
(48.000.000,00) (13,83)
04.
Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat
Pekanbaru
2.280.000.000,00
2.280.000.000,00
Lalulintas (APILL) Program pengembangan sarana penunjang transportasi
758.087.500,00
1.722.287.500,00
01.
Pelaksanaan pengawasan bidang postel
-
44.790.000,00
44.790.000,00
02.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus -
195.950.000,00
161.650.000,00
24.
964.200.000,00 127,19 (34.300.000,00) (17,50)
Helipad dan KKOP 04.
Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut
-
116.860.000,00
116.860.000,00
05.
Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Jembatan Timbang
-
225.500.000,00
1.224.550.000,00
06.
Diklat Teknis Perhubungan
-
74.987.500,00
74.987.500,00
08.
Pembuatan Kompang Penyebrangan
Kampar
100.000.000,00
99.450.000,00
999.050.000,00 443,04
(550.000,00)
(0,55)
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
31.336.326.150,00
33.399.764.150,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Perhubungan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. RUSLAINI RAHMAN, MSi. NIP.195209021978031003
(Rp) 9=8-7 2.063.438.000,00
% 10 7
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi
: 1.08.02. - Badan Lingkungan Hidup Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.201.106.900,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.310.644.700,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
219.997.200,00
276.600.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
35.000.000,00
70.000.000,00
132.000.000,00
132.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
109.537.800,00
9,12
56.602.800,00
25,73
35.000.000,00 100,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
38.103.700,00
38.103.700,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
90.163.000,00
90.163.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
117.935.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
17.935.000,00
17,94
0,00
0,00
0,00
0,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
80.850.000,00
80.850.000,00
399.993.000,00
399.993.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
41.994.000,00
41.994.000,00
41.994.000,00
41.994.000,00
84.856.000,00
84.813.500,00
(42.500,00)
-0,05
75.000.000,00
74.957.500,00
(42.500,00)
(0,06)
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 23.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
4 Pekanbaru
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
9.856.000,00
9.856.000,00
2.894.950.000,00
2.926.913.300,00
31.963.300,00
1,10
50.000.000,00
50,00
(18.036.700,00)
(6,01)
0,00
0,00
( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP 16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01.
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
-
100.000.000,00
150.000.000,00
03.
Pemantauan kualitas lingkungan
-
326.000.000,00
326.000.000,00
06.
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
-
105.000.000,00
105.000.000,00
09.
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
-
100.000.000,00
100.000.000,00
10.
Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih
-
140.000.000,00
140.000.000,00
18.
Kampanye Lingkungan Hidup
-
250.000.000,00
250.000.000,00
19.
Penilaian, Pengawasan dan Pembinaan AMDAL
-
100.000.000,00
100.000.000,00
21.
Penyusunan dan Sosialisasi Baku Mutu Lingkungan Hidup
-
100.000.000,00
100.000.000,00
22.
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
-
173.950.000,00
173.950.000,00
Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Pemantauan Kualitas Udara Ambient di Provinsi Riau
-
150.000.000,00
150.000.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendukung Kegiatan
-
300.000.000,00
281.963.300,00
25.
Domestik Provinsi Riau 26. 30.
Pemantauan dan Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan 31.
Pemantauan Penggunaan Bahan Perusak Ozon
-
150.000.000,00
150.000.000,00
32.
Peningkatan Kapasitas Pusat Informasi Perubahan Iklim
-
300.000.000,00
300.000.000,00
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi
-
500.000.000,00
500.000.000,00
375.900.000,00
375.900.000,00
-
125.900.000,00
125.900.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
33.
Perubahan Iklim Provinsi Riau 17.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 17.
Peningkatan Peran serta Masyarakat pesisir dalam Pengelolaan/Pengendalian Ekosistem Kawasan Pesisir
18.
Pembinaan dan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (Setya Lestari Bumi)
19.
Pemantauan dan Pembinaan Konservasi Keanekaragaman Hayati
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
19.
Target Kinerja
7 900.000.000,00
8 900.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7 0,00
10 0,00
0,00
0,00
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02.
Pengembangan data dan informasi lingkungan
-
200.000.000,00
200.000.000,00
06.
Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
-
100.000.000,00
100.000.000,00
07.
Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Lingkungan
-
300.000.000,00
300.000.000,00
08.
Hidup (Musrenbang Lingkungan Hidup Provinsi Riau) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian kebakaran hutan
500.000.000,00
500.000.000,00
05.
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
-
150.000.000,00
150.000.000,00
09.
Peningkatan Kapasitas PUSDALKARHUTLA
-
350.000.000,00
350.000.000,00
22.
Jumlah
6.248.806.900,00
6.390.265.500,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Lingkungan Hidup Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. FADRIZAL LABAY, MP NIP.196007031988031001
141.458.600,00
2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.11.01. - Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
750.790.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
750.790.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi Riau
8.640.000,00
8.640.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
170.000.000,00
170.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
55.000.000,00
55.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
23.000.000,00
23.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
64,29
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
55.000.000,00
55.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
21.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota
-
175.000.000,00
175.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
-
84.000.000,00
84.000.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
-
35.150.000,00
35.150.000,00
140.000.604,00
230.000.604,00
90.000.000,00
90.000.000,00 150,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
03.
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
60.000.000,00
150.000.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
-
40.000.000,00
40.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
20.000.000,00
20.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
20.000.604,00
20.000.604,00
30.625.000,00
30.625.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 06.
Lokasi Kegiatan
07.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
4 -
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
30.625.000,00
30.625.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
45.894.000,00
45.894.000,00
-
16.000.000,00
16.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
Target Kinerja
-
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKPD 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
15.547.500,00
15.547.500,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
14.346.500,00
14.346.500,00
400.000.000,00
400.000.000,00
( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 01.
Penanganan Kasus Anak se Provinsi Riau
-
200.000.000,00
200.000.000,00
02.
Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Riau
-
50.000.000,00
50.000.000,00
tahun 2011 03.
Pelatihan Keterampilan Perlindungan Anak
-
75.000.000,00
75.000.000,00
04.
TOT PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)
-
75.000.000,00
75.000.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
17.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 01.
Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS bagi Ibu Rumah dan remaja
-
85.000.000,00
85.000.000,00
02.
lanjutan pelatihan bagi NAPI Perempuan
-
85.000.000,00
85.000.000,00
03.
Peningkatan SDM Organisasi Perempuan
-
50.000.000,00
50.000.000,00
04.
Operasional P2TP2A
-
300.000.000,00
300.000.000,00
Pelatihan Publik Speaking Bagi Kaum Perempuan Provinsi
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
1.920.000.000,00
1.920.000.000,00
06.
Riau 18.
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 01.
Pelatihan pelaksanaan PUG bagi SKPD
-
125.000.000,00
125.000.000,00
02.
Pembinaan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
-
275.000.000,00
275.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
03.
Pelatihan model Desa Prima
-
100.000.000,00
100.000.000,00
04.
Kajian dan penelitian keberhasilan Program UP2K Provinsi
-
70.000.000,00
70.000.000,00
Pekanbaru
650.000.000,00
650.000.000,00
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Riau 06.
Pelatihan Pendidikan politik untuk perempuan dalam menghadapi Pilkada 2011 di Provinsi Riau
07.
Pelatihan Pendidikan politik untuk perempuan perdesaan di Kab. Rokan Hulu
09.
Pelatihan Keterampilan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi
( 1.12. ) - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
370.000.000,00
370.000.000,00
01.
Peningkatan SDM Tenaga Medis dalam Pelayanan KB
-
170.000.000,00
170.000.000,00
02.
Pembinaan keluarga berencana melalui Harganas
-
100.000.000,00
100.000.000,00
03.
Pelatihan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di -
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
15.
0,00
0,00
0,00
0,00
Provinsi Riau 20.
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 01.
Pelatihan Peningkatan Pengetahuan kelompok
-
PKBR/PIK-KRR
Jumlah
4.577.309.604,00
4.667.309.604,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Pengguna Anggaran Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Dra. Hj. ELMA YUSNIARTI NIP.195311141979032001
90.000.000,00
2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.01. - Dinas Sosial Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.682.939.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.889.879.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
27.990.000,00
27.990.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
300.000.000,00
411.780.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
99.000.000,00
99.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
22.000.000,00
22.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
10.000.000,00
55.200.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
206.940.000,00
12,30
111.780.000,00
37,26
45.200.000,00 452,00
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
69.989.000,00
69.989.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
399.960.000,00
449.920.000,00
30.
Penyediaan Tenaga/Pegawai Tidak Tetap
Pekanbaru
594.000.000,00
594.000.000,00
367.500.000,00
367.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
008.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
-
10.000.000,00
10.000.000,00
020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pekanbaru
7.500.000,00
7.500.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
49.960.000,00
12,49
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Provinsi Riau
10.000.000,00
10.000.000,00
034.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi -
042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pekanbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Provinsi Riau
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
103.500.000,00
103.500.000,00
103.500.000,00
103.500.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi Riau
50.000.000,00
50.000.000,00
23.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
Provinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
24.
Penilaian angka kredit pejabat fungsional
Provinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
-
5.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000.000,00
3,86
115.000.000,00
32,86
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
4.000.000,00
4.000.000,00
07.
Penyusunan Materi/Laporan Kinerja
-
40.000.000,00
40.000.000,00
13.
Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program
Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
20.
Monitoring, Evaluasi Perencanaan Program
-
125.000.000,00
125.000.000,00
2.979.787.500,00
3.094.787.500,00
-
60.000.000,00
60.000.000,00
( 1.13. ) - SOSIAL 15.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 01.
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
02.
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
-
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
03.
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
04.
Pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan
Provinsi Riau
350.000.000,00
465.000.000,00
kesetiakawanan sosial
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
05.
Pelayanan dan penyantunan bagi perintis dan janda perintis
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Provinsi Riau
109.787.500,00
109.787.500,00
250.000.000,00
250.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
602.600.000,00
602.600.000,00
Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
PROVINSI RIAU
60.000.000,00
60.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
kemerdekaan 06.
Pemugaran dan pemeliharaan taman makam pahlawan
Provinsi Riau
07.
Pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
-
(LK3) 16.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sosial 01.
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
02.
Pembentukan forum taman penitipan anak (TPA) dan kelompok bermain (KB) serta pembentukan tim pertimbangan perijinan pengangkatan anak (PIPA)
03.
Pemberdayaan para penyandang cacat dan eks trauma
Provinsi Riau
140.000.000,00
140.000.000,00
04.
Pengiriman penyandang cacat ke balai pelatihan keterampilan Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
67.600.000,00
67.600.000,00
dan pembuatan protehse dan orthese 05.
Pemberdayaan eks penyakit sosial (WTS, Gelandangan, dan Provinsi Riau pengemis, Eks Napi, Eks Korban, NAPZA) di luar panti
06.
Pelayanan sosial dan fasilitas bagi orang dengan HIV/AIDS
Provinsi RiauT
60.000.000,00
60.000.000,00
07.
Pengadaan biaya kesejahteraan pengasuh dan biaya
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
1.465.000.000,00
1.465.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
operasional anak dalam panti 21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 05.
Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Riau (TKSM) Provinsi
07.
Peningkatan kualitas kualitas pengurus karang taruna
Provinsi Riau
50.000.000,00
50.000.000,00
08.
Penyuluhan Sosial Provinsi Riau
Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
10.
Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna
Provinsi Riau
1.075.000.000,00
1.075.000.000,00
Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis
Provinsi Riau
40.000.000,00
40.000.000,00
3.639.625.000,00
3.639.625.000,00
825.000.000,00
825.000.000,00
13.
Masyarakat Pelayanan Sosial melalui Panti
22. 01.
Pembinaan dan penyediaan sarana serta prasarana bagi anak/remaja nakal/eks korban NAPZA di panti
Provinsi Riau
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pelatihan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
02.
Target Kinerja
-
7 699.625.000,00
8 699.625.000,00
-
1.290.000.000,00
1.290.000.000,00
825.000.000,00
825.000.000,00
1.535.000.000,00
1.535.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
Provinsi Riau
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Provinsi Riau
60.000.000,00
60.000.000,00
Provinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
keterampilan, penyediaan bahan usaha, sarana dan prasaranabagi penyandang penyakit sosial, serta pemeliharaan di panti 03.
Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Jompo
04.
Pembinaan, pelatihan keterampilan dan penyediaan bahan
Provinsi Riau
usaha bagi remaja putus sekolah di panti 23.
Program Bantuan dan Jaminan Sosial serta
0,00
0,00
Perlindungan Sosial 01.
Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran Provinsi Riau yang diterlantarkan
02.
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
03.
Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan
04.
Penyebaran informsasi UGB dan PUB
Jumlah
12.855.951.500,00
13.177.891.500,00
321.940.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau selaku Pengguna Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. ZAINI ISMAIL M.Si NIP.19600121 198104 1 002
3
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.02. - Badan Penanggulangan Bencana Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
%
9=8-7
10
465.699.800,00
465.699.800,00 100,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
27.500.000,00
27.500.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
5.000.000,00
5.000.000,00
01.
0,00
(Rp)
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
165.000.000,00
165.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
49.999.800,00
49.999.800,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
13.200.000,00
13.200.000,00
91.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Bencana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.000.000,00
51.000.000,00 100,00
010.
Pengadaan mebeleur
Pekanbaru
21.000.000,00
21.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00 100,00
12.000.000,00
12.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
02.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 05. 05.
0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 Pekanbaru 0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
06.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
5
6
7
8
Pekanbaru 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
01.
Target Kinerja
(Rp) 9=8-7
% 10
50.000.000,00
50.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 100,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
5.000.000,00
5.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
5.000.000,00
5.000.000,00
15.
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
Pekanbaru
5.000.000,00
5.000.000,00
( 1.13. ) - SOSIAL 16.
0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
633.000.000,00
633.000.000,00 100,00
Sosial 08.
Penyaluran Bantuan Kedaruratan Kepada Korban Bencana
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
09.
Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat
Pekanbaru
133.000.000,00
133.000.000,00
10.
Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Jumlah
1.226.699.800,00
1.226.699.800,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. H. SYAMSURIZAL, MT NIP.19570202 198011 1 001
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.14. - TENAGA KERJA
Organisasi
: 1.14.01. - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.550.800.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.750.800.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
475.000.000,00
675.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
80.
Penyediaan Jasa Instruktur
-
940.800.000,00
940.800.000,00
88.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar
Provinsi Riau dan Jakarta
400.000.000,00
400.000.000,00
590.000.000,00
590.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
200.000.000,00
7,84
200.000.000,00
42,11
0,00
0,00
daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
065.
Dukungan Pelayanan UPT-LK Dumai
Dumai
100.000.000,00
100.000.000,00
066.
Dukungan Pelayanan UPT-LK Rokan Hulu
Pasir Pengaraian
100.000.000,00
100.000.000,00
067.
Dukungan Pelayanan UPT-LK Pekanbaru
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
097.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama di UPT-LK Dumai UPT LK Dumai
100.000.000,00
100.000.000,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Dana
06.
3
4
5
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
Sebelum perubahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Jumlah (Rp)
Sumber
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
222.500.000,00
222.500.000,00
222.500.000,00
222.500.000,00
94.950.000,00
94.950.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
06.
Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani
Pekanbaru
19.950.000,00
19.950.000,00
305.000.000,00
305.000.000,00
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
25.000.000,00
25.000.000,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
15.000.000,00
15.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau
15.000.000,00
15.000.000,00
06.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program
Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
1.483.000.000,00
1.483.000.000,00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
15. 02.
Supervisi dan Monitoring Evaluasi penerapan e-KTP ke Kab/Kota
03.
Pelatihan Pengelolaan Dokumen Adminduk di UPT Kependudukan
04.
Koordinasi, Sosialisasi persiapan penerapan e-KTP 2012
( 1.14. ) - TENAGA KERJA 15.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.
Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pasir Pengaraian
100.000.000,00
100.000.000,00
13.
pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Berbasis Kompetensi) 15.
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Berbasis Masyarakat)
23.
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Institusional)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
24.
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Pasir Pengaraian
100.000.000,00
100.000.000,00
Kota Dumai
100.000.000,00
100.000.000,00
Pengadaan Peralatan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit di Kota Dumai
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
633.000.000,00
633.000.000,00
715.000.000,00
915.000.000,00
Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Non Institusional) 27.
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Dumai (Pelatihan Berbasis Masyarakat)
28.
UPT-LK Dumai 29.
Pengadaan Peralatan Praktek Pelatihan Kejuruan Tata Boga Kota Dumai di UPT-LK Dumai
30. 17.
Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kab. Meranti
Kota Dumai
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
200.000.000,00
27,97
Ketenagakerjaan 11.
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2011
12.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial
13.
Penetapan Upah Minimum
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
14.
Koordinasi dan Sinkronisasi Upah Minimum Bagi Dewan
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
Provinsi Riau
90.000.000,00
90.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Propinsi Riau
65.000.000,00
65.000.000,00
Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau 16. 17.
Hubungan Industrial 18.
Operasional Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, TKA dan Penempatan TKI diluar Negeri, Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan se Provinsi Riau
21.
di 12 Kab/Kota se Provinsi Riau
18.
22.
Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Indonesia
Jakarta
60.000.000,00
60.000.000,00
23.
Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Provinsi Riau
Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
24.
Koordinasi dan Sinkronisasi LKS Tripatrit Provinsi Riau
Pekanbaru
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja
620.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
620.000.000,00
0,00
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Dukungan pengembangan pusat informasi tenaga kerja
4
5
6
Provinsi Riau
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
01.
Target Kinerja
7
8
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
(LAMIS) 04.
Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya
Pekanbaru
85.000.000,00
85.000.000,00
05.
Pemagangan di dalam Negeri (Perusahaan)
-
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
-
200.000.000,00
200.000.000,00
07.
Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang
Provinsi Riau
85.000.000,00
85.000.000,00
Cacat/Lanjut Usia ( 2.08. ) - TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
15. 01.
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial
Desa Lembah Dusun Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu
1.075.000.000,00
1.075.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
798.000.000,00
798.000.000,00
713.000.000,00
713.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ekonomi Kawasan Transmigrasi 02.
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan
Desa Tanjung Melayu, Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dan Desa Lembah Gading Kab. Inhu
Transmigrasi untuk Memenuhi SDM Program Transmigrasi Lokal
16. 01.
Pembinaan Transmigrasi Lokal
Provinsi Riau
02.
Pelatihan Transmigrasi di UPT Transmigrasi
Kab. Inhil
Jumlah
8.854.250.000,00
9.254.250.000,00
400.000.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepend Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H.R. LUKMAN MAT, S.Sos NIP.19530201.197902.1.002
5
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Organisasi
: 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.091.242.490,00
1.141.242.490,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
pekanbaru
18.225.000,00
18.225.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pekanbaru
76.000.000,00
76.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
104.465.000,00
104.465.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
138.009.090,00
138.009.090,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
97.810.900,00
97.810.900,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
29.532.500,00
29.532.500,00
01.
(Rp)
%
9=8-7
10
50.000.000,00
4,58
50.000.000,00
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
70.800.000,00
70.800.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
37.000.000,00
37.000.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
44.400.000,00
44.400.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
400.000.000,00
450.000.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
238.000.000,00
238.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
96.200.000,00
96.200.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
63.250.000,00
63.250.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
78.550.000,00
78.550.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
216.299.999,70
216.299.699,70
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
74.999.999,70
74.999.999,70
02.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Pekanbaru
36.300.000,00
36.300.000,00
06.
Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani
Pekanbaru
80.000.000,00
79.999.700,00
54.
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
690.000.000,00
683.400.000,00
-
60.000.000,00
60.000.000,00
05.
(Rp)
%
9=8-7
10 (300,00)
0,00
(300,00)
0,00
(6.600.000,00)
-0,96
(6.600.000,00)
(3,07)
( 1.15. ) - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 15.
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 13.
Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau
14.
Pameran Hari Koperasi
-
215.000.000,00
208.400.000,00
15.
Pameran SMES'co Tematik di Jakarta
Pekanbaru
180.000.000,00
180.000.000,00
Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Provinsi Riau
Pekanbaru
135.000.000,00
135.000.000,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
525.000.000,00
524.400.000,00
(600.000,00)
-0,11
-
200.000.000,00
199.400.000,00
(600.000,00)
(0,30)
-
175.000.000,00
175.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
625.000.000,00
624.999.950,00
(50,00)
0,00
16.
(temu Kemitraan di Kota Dumai) 17. 16.
Info Koperasi UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
13.
Peningkatan layanan dalam rangka pengembagan dan penumbuhan sentral UKM
14.
Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM dalam rangka penataan PKL dan Pasar Tradisional
15.
Perkuatan Usaha melalui Aliansi Pemasaran Produk KUKM/OPOV (One Product One Villlage) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18. 04.
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
12 Kab/Kota
175.000.000,00
175.000.000,00
11.
Monitoring, Evaluasi Koperasi Unggulan se-Provinsi Riau
12 Kab/Kota
150.000.000,00
149.999.950,00
12.
Peringatan Hari Koperasi ke 64 Tingkat Provinsi Riau
-
300.000.000,00
300.000.000,00
520.000.000,00
520.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
20.
Program pengembangan dan pembinaan koperasi dan UKM Provinsi Riau 01.
Penyelarasan Program KUKM antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota
pekanbaru
(50,00)
0,00
0,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
02.
Target Kinerja
7
8
12 Kab/Kota
120.000.000,00
120.000.000,00
12 Kab/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
804.691.000,00
804.691.000,00
-
125.000.000,00
125.000.000,00
Diklat Perkoperasian bagi pengurus/pengelola dan pengawas -
125.000.000,00
125.000.000,00
Pekanbaru
224.691.000,00
224.691.000,00
Pekanbaru
330.000.000,00
330.000.000,00
480.000.000,00
480.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM
(Rp)
%
9=8-7
10
Provinsi Riau 05. 21.
Koordinasi Regional Nasional Program peningkatan sumber daya manusia (SDM)
0,00
0,00
0,00
0,00
koperasi dan UKM 01.
Diklat Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola dan Pengawas Koperasi
05.
Koperasi Wanita se Prov Riau 06.
Penumbuhan dan pengembangan Sarjana Wirausaha (PPSW)
07.
Sosialisasi/pembekalan perkoperasian bagi camat Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
22.
Program perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil 02. 05.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi terhadap KSP/USP Koperasi
-
75.000.000,00
75.000.000,00
Penerima Dana Bergulir 06.
Monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi USP Swamitra
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
07.
Sosialisasi Skim-skim pembiayaan
Pekanbaru
255.000.000,00
255.000.000,00
Jumlah
5.240.233.489,70
5.283.033.139,70
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. R. INDRA BANGSAWAN NIP.195608081981031008
42.799.650,00
1
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Jumlah (Rp)
6
7
1.186.500.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.222.500.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.500.000,00
30.500.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
122.400.000,00
122.400.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
121.100.000,00
121.100.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
70.000.000,00
106.000.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
36.000.000,00
3,03
36.000.000,00
51,43
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
195.000.000,00
195.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab/Kota Prov. Riau, Batam, Jakarta, Jawa, dan Luar Jawa
550.000.000,00
550.000.000,00
39.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
Pekanbaru
17.500.000,00
17.500.000,00
565.000.000,00
515.000.000,00
(50.000.000,00)
(50.000.000,00) (10,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Batam
500.000.000,00
450.000.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
74.000.000,00
88.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
06.
-8,85
14.000.000,00
18,92
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
50.000.000,00
40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
-
24.000.000,00
38.000.000,00
14.000.000,00
58,33
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
35.000.000,00
35.000.000,00
-
35.000.000,00
35.000.000,00
3.745.000.000,00
3.739.300.000,00
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
1.250.000.000,00
1.170.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
kinerja SKPD 09.
Penyusunan pelaporan keuangan
( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
(5.700.000,00)
-0,15
(80.000.000,00)
(6,40)
Investasi 01.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah
02.
Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penananaman Modal
03.
Peningkatan Kapasitas Promosi
Pekanbaru
04.
Promosi Luar Negeri
Asean, Eropa, Amerika
07.
Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
08.
Riau Expo
Pekanbaru
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
09.
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang
Pekanbaru
180.000.000,00
180.000.000,00
Jakarta
300.000.000,00
300.000.000,00
425.000.000,00
499.300.000,00
74.300.000,00
17,48
575.000.000,00
751.500.000,00
176.500.000,00
30,70
200.000.000,00
200.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
250.000.000,00
426.500.000,00
176.500.000,00
70,60
50.000.000,00
50.000.000,00
835.000.000,00
1.088.320.000,00
253.320.000,00
30,34
300.000.000,00
300.000.000,00
Penanaman Modal 10.
Forum investasi dengan para Dubes/Perwakilan Negara Asing
11.
Promosi Dalam Negeri
Palembang, Batam, Jawa dan Luar Jawa
16.
Riau Initiative Forum
Pekanbaru
16.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02. 11.
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Provinsi Riau
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman
Sumatera, Jakarta
Modal Tingkat Regional dan Pusat (KP3MR) 12.
Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada
12 Kab/kota, Pekanbaru
Kabupaten/Kota yang Menunjang Iklim Investasi 14. 17.
Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA
12 kab/kota
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 02.
Updating Buku Profil Daerah, Proposal Proyek Investasi dan Leaflet/brosur Proyek Investasi
Pekanbaru
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
03.
Updating Website Pendukung Investasi
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
04.
Pelaksanaan Warta Promosi Daerah
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
05.
Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyusunan dan Pembuatan buku guideline investasi
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
11.
(Rp) 9=8-7
% 10
Provinsi Riau 12.
Pembuatan Desain Interior Permanent Display Menara
Pekanbaru
187.950.000,00
187.950.000,00
Pekanbaru
65.370.000,00
65.370.000,00
Lancang Kuning 13.
Renovasi Tiang dan Rangka Bilboard BPMPD di Simpang Tiga
14.
Pembuatan Master Plan dan Perencanaan Teknis (Tahap I)
Pekanbaru
Arena Pameran dan Promosi Provinsi Riau
Jumlah
7.050.500.000,00
7.474.620.000,00
424.120.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. FEIZAL QAMAR KARIM, M.Eng NIP.19560928 198503 1 009
6
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.027.666.800,00
1.327.216.350,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
17.400.000,00
17.400.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
99.017.800,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
78.999.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
01.
(Rp)
%
9=8-7
10
299.549.550,00
29,15
124.017.350,00
24.999.550,00
25,25
98.999.000,00
20.000.000,00
25,32
213.250.000,00
288.250.000,00
75.000.000,00
35,17
31.500.000,00
31.500.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
175.650.000,00
205.650.000,00
30.000.000,00
17,08
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Propinsi Riau
341.850.000,00
491.400.000,00
149.550.000,00
43,75
100.850.000,00
100.850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
63.650.000,00
63.650.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
37.200.000,00
37.200.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
33.400.000,00
33.400.000,00
33.400.000,00
33.400.000,00
81.300.000,00
81.300.000,00
-
67.800.000,00
67.800.000,00
-
13.500.000,00
13.500.000,00
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 07.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD
40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
06.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 125.863.975,00
8 125.863.975,00
-
28.057.900,00
28.057.900,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7 0,00
10 0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
-
13.720.000,00
13.720.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
14.695.000,00
14.695.000,00
05.
Penyusunan LAKIP dan IKU
-
14.570.250,00
14.570.250,00
16.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
-
54.820.825,00
54.820.825,00
310.160.795,00
369.260.795,00
59.100.000,00
19,05
310.160.795,00
369.260.795,00
59.100.000,00
19,05
326.070.000,00
326.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 18.
Program peningkatan akuntabilitas perizinan dan non perizinan 01.
Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan
-
Terpadu 19.
Program penertiban, monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan 03.
Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan
-
165.607.450,00
165.607.450,00
04.
Koordinasi Penanganan Pengaduan
-
160.462.550,00
160.462.550,00
250.834.400,00
250.834.400,00
-
80.719.850,00
80.719.850,00
-
62.962.700,00
62.962.700,00
-
107.151.850,00
107.151.850,00
158.204.225,00
158.204.225,00
158.204.225,00
158.204.225,00
20.
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 01.
Penyusunan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi di daerah
03.
Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
04. 21.
Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu
01.
Forum Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terapdu (FKK-P2T) Provinsi Riau
-
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
2.414.350.195,00
(Rp) 9=8-7
2.772.999.745,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Hj. INDRAWATI NASUTION, SE NIP.19600104 198703 2 004
358.649.550,00
% 10 15
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.17. - KEBUDAYAAN
Organisasi
: 1.17.01. - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.989.524.925,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
3.039.524.925,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
32.085.000,00
32.085.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
715.896.275,00
715.896.275,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
399.998.650,00
399.998.650,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
174.915.000,00
174.915.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pekanbaru
31.883.000,00
31.883.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
20.400.000,00
20.400.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
50.000.000,00
1,67
50.000.000,00
8,33
148.687.500,00
19,96
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
149.280.000,00
149.280.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
600.000.000,00
650.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
390.610.000,00
390.610.000,00
42.
Rapat Koordinasi Budpar Tahun 2011
Pekanbaru, Riau
299.457.000,00
299.457.000,00
744.800.000,00
893.487.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
03.
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru, Riau
293.000.000,00
293.000.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru, Riau
299.300.000,00
299.300.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
52.500.000,00
52.500.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
184.
Pemeliharaan Gedung Idrus Tintin (Teater Tertutup)
Pekanbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
186.050.000,00
148.687.500,00
148.687.500,00
186.050.000,00
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
76.050.000,00
76.050.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
110.000.000,00
110.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
32.395.550,00
137.995.550,00
105.600.000,00 325,97
-
15.909.550,00
68.709.550,00
52.800.000,00 331,88
-
16.486.000,00
69.286.000,00
52.800.000,00 320,27
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 07.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur
-
0,00
0,00
SKPD 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
( 1.17. ) - KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya
15. 09.
Pengkajian dan Inventarisasi Warisan Budaya Melayu
1.077.750.000,00
1.077.750.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
19,17
(Inventarisasi Lagu Melayu Se-Provinsi Riau) 10.
Sosialisasi Nilai Budaya Melalui Media Elektronik
-
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Pembinaan Bahasa
-
150.000.000,00
150.000.000,00
12.
Pembinaan zapin sebagai warisan budaya
-
250.000.000,00
250.000.000,00
13.
Pawai Budaya Provinsi Riau
-
477.750.000,00
477.750.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.608.530.440,00
3.108.530.440,00
01.
Pendukungan Pengelolaan Museum
Pekanbaru
236.086.090,00
236.086.090,00
02.
Pelaksanaan Pameran Museum se-Sumatera dan Nasional
Pekanbaru dan Luar kota
283.670.000,00
283.670.000,00
03.
Pengkajian Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
-
497.450.000,00
497.450.000,00
04.
Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
-
537.975.000,00
537.975.000,00
05.
Sosialisasi nilai-nilai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan -
233.071.000,00
233.071.000,00
16.
kepada masyarakat 06.
Pagelaran Kesenian pada Taman Budaya
-
282.950.000,00
282.950.000,00
07.
Pengumpulan Data Sarana dan Prasarana Budaya Riau
-
335.783.350,00
335.783.350,00
Pemeliharaan/operasional UPT Museum Daerah Sang Nila
Pekanbaru
201.545.000,00
201.545.000,00
08.
Utama 09.
Pertemuan Penyair ASEAN - Korea Selatan
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
Target Kinerja
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
828.700.000,00
1.875.408.000,00
01.
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
-
244.950.000,00
244.950.000,00
09.
Temu Budaya Nasional
-
295.800.000,00
295.800.000,00
15.
Pameran Pergelaran Seni se-Sumatera (PPSS)
-
197.350.000,00
197.350.000,00
18.
Orkestra Bina Musika Melayu Riau
-
90.600.000,00
90.600.000,00
19.
Penyelamatan dan Pengumpulan Benda Cagar Budaya
Pekanbaru
(Rp)
%
9=8-7
10
1.046.708.000,00 126,31
1.046.708.000,00
1.046.708.000,00
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
0,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
17,86
( 2.04. ) - PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15. 01.
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata (Farm Trip)
02.
Pemilihan Bujang dan Dara
-
217.890.000,00
217.890.000,00
03.
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Promosi
-
200.000.000,00
200.000.000,00
04.
Pemeliharaan Website Dinas Budpar (www.budpar.riau.go.id) -
75.000.000,00
75.000.000,00
dan Penambahan Touchscreen 05.
Pembinaan Duta Wisata
-
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
Buletin Setanggi
-
57.110.000,00
57.110.000,00
07.
Promosi Pariwisata Provinsi Riau
-
200.000.000,00
200.000.000,00
1.400.000.000,00
1.650.000.000,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
16. 01.
Pengembangan Objek Wisata Kuala Getek Inhil
-
900.000.000,00
900.000.000,00
02.
Pengembangan Taman - Taman Khatulistiwa di Provinsi Riau -
500.000.000,00
500.000.000,00
03.
Pengembangan Daya Tarik Wisata Bono
Pekanbaru
Program Pengembangan Kemitraan
250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
321.150.000,00
321.150.000,00
11.
Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata
-
197.100.000,00
197.100.000,00
12.
Peningkatan Kualitas Pengelola Pariwisata
-
124.050.000,00
124.050.000,00
17.
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
25.608.900.915,00
13.214.896.415,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. R. MUHAMMAD YAMIN NIP.19550501 198003 1 009
(Rp) 9=8-7 (12.394.004.500,00)
% 10 (48)
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi
: 1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olah Raga Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.988.191.950,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.785.191.950,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
326.160.000,00
326.160.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
197.000.000,00
197.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
99.940.950,00
99.940.950,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
52.847.000,00
52.847.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaur
28.644.000,00
28.644.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
(203.000.000,00)
-6,79
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
45.000.000,00
45.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
600.000.000,00
600.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
115.200.000,00
115.200.000,00
85.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
1.418.400.000,00
1.215.400.000,00
1.411.750.000,00
1.411.750.000,00
(203.000.000,00) (14,31)
Sarana Prasarana Kepemudaan/Keolahragaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
56.750.000,00
56.750.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
50.500.000,00
50.500.000,00
037.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
139.
Pembangunan Penambahan Ruangan Kantor Dispora Prov.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4 Pekanbaru
5
6
7 1.204.500.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1.204.500.000,00
Riau Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80.300.000,00
80.300.000,00
06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
67.500.000,00
67.500.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
12.800.000,00
12.800.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
131.660.500,00
82.660.500,00
Pekanbaru
21.660.500,00
21.660.500,00
03.
0,00
0,00
0,00
0,00
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 20. 06.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(49.000.000,00) -37,22
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
21.
Pelaporan dan Pendataan Barang Milik Daerah
Pekanbaru
85.000.000,00
36.000.000,00
(49.000.000,00) (57,65)
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan
16. 01.
2.200.000.000,00
2.200.000.000,00
Pekanbaru
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Seleksi dan Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Pelatihan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dan Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Riau) 02.
Evaluasi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor) 03.
Jambore Pemuda Daerah dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Propinsi Riau
04. 17.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
01.
Pelatihan, Keterampilan bagi Pemuda (Pelatihan LO dan
Pekanbaru
Pembuatan Souvenir dan Kerajinan bagi Pemuda dan Remaja) 18.
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 01.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV bagi Pemuda
4 Pekanbaru
Program Pembinaan dan Pemasyarakataran Olahraga
20.
Target Kinerja
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
100.000.000,00
100.000.000,00
74.663.901.600,00
75.592.101.600,00
(Rp) 9=8-7
% 10
928.200.000,00
1,24
01.
Penyelenggaraan POPNAS XI-2011
-
30.087.614.500,00
30.087.614.500,00
02.
Persiapan Kontingen POPNAS Provinsi Riau
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
03.
Penyelenggaraan POPCANAS V - 2011
-
3.870.554.700,00
3.870.554.700,00
04.
Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (
-
3.200.000.000,00
3.200.000.000,00
-
13.228.000.000,00
13.228.000.000,00
3.100.000.000,00
4.300.000.000,00
1.200.000.000,00
38,71
(271.800.000,00)
(2,59)
78.495.199.827,00
14,89
Kejuaran Nasional Antar PPLP ) 05.
Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat ( Pusat Pembinaan Olahraga Dispora )
06.
Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (
Jakarta
Pemusatan Latihan Renang ) 07.
Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar - PPLP
Pekanbaru
10.500.000.000,00
10.228.200.000,00
08.
Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa - PPLM
-Pekanbaru
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
09.
Pelatihan Atlit Andalan
PEKANBARU DAN JAKARTA
4.052.732.400,00
4.052.732.400,00
10.
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa,dan
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
175.000.000,00
175.000.000,00
-
700.000.000,00
700.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
527.310.181.705,00
605.805.381.532,00
-
9.000.000.000,00
9.000.000.000,00
Masyarakat 11.
Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
12.
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Kompetisi Bola Volly Antar Pelajar)
13.
Pemantauan dan Evaluasi Prestasi Atlit Mahasiswa
14.
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (Kejuaraan Daerah dan Pekanbaru Kejuaraan Wilayah Panjat Tebing) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
21. 01.
Pekerjaan Tata Udara dan Penyambungan Daya Listrik Hall Senam Sport Center Rumbai
02.
Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multyears)
-
35.371.010.000,00
37.843.106.200,00
2.472.096.200,00
6,99
03.
Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multyears)
-
200.000.000.000,00
212.000.000.000,00
12.000.000.000,00
6,00
04.
Lanjutan Pembangunan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai -
48.413.471.450,00
48.413.471.450,00
26.857.599.000,00
26.857.349.000,00
(250.000,00)
0,00
(Multyears) 05.
Penataan Infrastruktur Kawasan Sport Centre Rumbai (Multiyears)
-
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 06.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Jumlah (Rp)
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Sebelum perubahan
3 Rehabilitasi Stadion Sepakbola Sport Centre Rumbai
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
55.323.803.500,00
55.323.803.500,00
(Rp) 9=8-7
% 10
(Multiyears) 09.
Rehabilitasi Lapangan Tenis DESK
-
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
10.
Pengadaan Peralatan Olahraga
-
22.518.300.000,00
25.018.300.000,00
11.
Penataan Insfrastruktur Kawasan Stadion Utama (Multiyears) -
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
12.
Rehabilitasi PKM UNILAK (Multiyears)
-
24.256.622.840,00
27.276.833.904,00
13.
Rehabilitasi PKM UIN
-
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
14.
Lanjutan Rehabilitasi Hall Basket Sport Centre Rumbai
-
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
15.
Pekerjaan Tata Udara Dan Penyambungan Daya Listrik
-
7.000.000.000,00
7.000.000.000,00
31.485.394.915,00
31.485.394.915,00
-
5.000.000.000,00
7.000.000.000,00
2.500.000.000,00
11,10
3.020.211.064,00
12,45
2.000.000.000,00
40,00
Gelanggang Remaja 17.
Lanjutan Pembangunan Venues Dayung Di Danau Kebun
Kab. Kuantan Sengingi
Nopi (Multiyears) 18.
Pembangunan Hall Volly Indoor Kampus Universitas Islam Riau (Multiyears)
27.
Optimalisasi Dan Operasional Gelanggang Remaja
-
622.790.000,00
622.790.000,00
28.
Optimalisasi Fungsional Hall A Sport Centre Rumbai
-
693.200.000,00
693.200.000,00
29.
Optimalisasi Fungsional Kolam Renang Sport Centre Rumbai -
848.200.000,00
848.200.000,00
30.
Optimalisasi Dan Operasional Hall Senam Sport Centre
-
622.790.000,00
622.790.000,00
Rumbai 31.
Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal
Tembilahan Hulu - Kab. Indragiri Hilir
97.000.000,00
97.000.000,00
32.
Pembangunan Pagar Stadion Sepakbola Purnama
Desa Mangkong Kec. Tebing Tinggi Barat - Kab. kep. Meranti
450.000.000,00
450.000.000,00
33.
Pembangunan Hall Olahraga Bina Baru
Dusun Suma Maju Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar
250.000.000,00
250.000.000,00
35.
Pengadaan Peralatan Venues dan Peralatan Tanding 39
Pekanbaru
16.861.475.178,00
16.861.475.178,00
Cabang Olahraga PON XVIII Provinsi Riau di Pekanbaru (Multiyears) 36.
Optimalisasi Fungsional GOR Tribuana
Pekanbaru
216.460.000,00
216.460.000,00
37.
Pemeliharaan Genset dan Unit Chiller Hall Basket Sport
Pekanbaru
143.244.740,00
143.244.740,00
Pekanbaru
2.404.369.740,00
2.404.369.740,00
Centre Rumbai 38.
Pekerjaan Koneksi Unit Chiller ke Genset Hall A Sport Centre Rumbai
39.
Perencanaan Rehabilitasi Kolam Renang Kalinjuang
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
40.
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasarana
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Olahraga
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
(Rp) 9=8-7
41.
Renovasi Kolam Renang Sport Centre Rumbai
Pekanbaru
1.300.000.000,00
42.
Pematangan Lahan Hall Beladiri Sport Centre Rumbai
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pembangunan 2 (dua) unit asrama atlit di Kompleks Sport
Pekanbaru
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
Pekanbaru
6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Pekanbaru
7.157.749.000,00
7.157.749.000,00
Pekanbaru
7.569.843.905,00
7.569.843.905,00
Pekanbaru
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
7.000.000.000,00
7.200.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
43.
% 10
1.300.000.000,00
Centre Rumbai Pekanbaru (Multiyears) 44.
Renovasi Gedung PKM Universitas Islam Riau (Venues Gulat) Kota Pekanbaru (Multiyears)
45.
Lanjutan Pembangunan Venue Panjat Tebing di Kampus Universitas Riau, Panam - Pekanbaru (Multiyears)
46.
Pembangunan Venue Panahan di Kampus Universitas Islam Riau (UIR), Kota Pekanbaru (Multiyears)
47.
Renovasi Hall F Purna MTQ (Venue Sepaktakraw) di komplek Purna MTQ Pekanbaru (Multiyears)
48.
Pembangunan Venue Base Ball dan Soft Ball di Kota Pekanbaru (Multiyears) Program pembinaan kepemudaan
22. 03.
Operasionalisasi dan Optimalisasi Komplek Bumi
Pekanbaru - Siak
2,86
Perkemahan 04.
Renovasi Gedung Kwarda dan Pusdiklat Pramuka
05.
Pekanbaru
Review Perencanaan Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Syarif Kasim
Jumlah
662.435.985.755,00
695.807.385.582,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. LUKMAN ABBAS, MT NIP.195409101978101002
33.371.399.827,00
5
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - Satuan Polisi Pamong Praja Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
809.282.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
809.282.500,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
139.200.000,00
139.200.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
106.432.500,00
106.432.500,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
106.650.000,00
106.650.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
45.000.000,00
45.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
Pekanbaru
7.000.000,00
7.000.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
734.126.000,00
734.126.000,00
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
49.500.000,00
49.500.000,00
073.
Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan
Pekanbaru
69.626.000,00
69.626.000,00
02.
halaman Kantor
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
096.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
097.
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi (SSB dan HT)
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
098.
Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan
Pekanbaru
Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan
Provinsi Riau
100.
85.000.000,00
85.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Bencana Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.329.491.000,00
1.329.491.000,00
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pekanbaru
1.056.300.000,00
1.056.300.000,00
06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pekanbaru
273.191.000,00
273.191.000,00
735.000.000,00
735.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.796.230.000,00
26,91
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pekanbaru
06.
Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani
Provinsi Riau
60.000.000,00
60.000.000,00
49.
Pendidikan dan Pelatihan Lainnya (Non Formal)
Pekanbaru
475.000.000,00
475.000.000,00
52.
Rapat Koordinasi Satpol PP
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
6.674.501.000,00
8.470.731.000,00
Pekanbaru
6.259.200.000,00
6.259.200.000,00
Pekanbaru
65.301.000,00
315.301.000,00
250.000.000,00 382,84 346.230.000,00 173,12
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 01.
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
03.
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
05.
pengendalian keamanan lingkungan
Provinsi Riau
200.000.000,00
546.230.000,00
07.
Penanggulangan/Pengendalian Bencana
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
13.
Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
14.
Diklat Teknis Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
15.
Pelatihan Dasar SAR
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
16.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Pelatihan Provost dan Menembak
4
5
6
7
8
Pekanbaru
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
16.
Target Kinerja
(Rp)
%
9=8-7
10
300.000.000,00
300.000.000,00
263.597.000,00
263.597.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tindak kriminal 05.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Provinsi Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
06.
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong Provinsi Riau
188.597.000,00
188.597.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
praja 20.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.
Penegakan Peraturan Daerah
Provinsi Riau
Jumlah
10.950.997.500,00
12.747.227.500,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. MUKHTAR AMIN NIP.195812301989031002
1.796.230.000,00
16
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.215.344.242,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.326.064.242,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
214.999.992,00
214.999.992,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
110.720.000,00
9,11
10.800.000,00
54,00
99.920.000,00
24,98
27,65
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
50.344.250,00
50.344.250,00
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
20.000.000,00
30.800.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Se-Propinsi Riau
400.000.000,00
499.920.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
395.000.000,00
504.200.000,00
109.200.000,00
130.000.000,00
64.200.000,00
(65.800.000,00) (50,62)
50.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
325.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
010.
Pengadaan mebeleur
-
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
175.000.000,00 116,67
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanabaru
25.000.000,00
25.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
-
15.000.000,00
15.000.000,00
48.036.150,00
48.036.150,00
48.036.150,00
48.036.150,00
145.000.000,00
145.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
55.000.000,00
55.000.000,00
04.
Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama
-
15.000.000,00
15.000.000,00
39.
Website Badan Kesbangpollinmas Prov.Riau
-
75.000.000,00
75.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
-
35.000.000,00
35.000.000,00
776.111.250,00
1.126.111.250,00
350.000.000,00
45,10
Se-Provinsi Riau
450.000.000,00
800.000.000,00
350.000.000,00
77,78
Se-Provinsi Riau
78.800.000,00
78.800.000,00
99.111.250,00
99.111.250,00
148.200.000,00
148.200.000,00
318.619.000,00
318.619.000,00
0,00
0,00
119.964.000,00
119.964.000,00
Kab. Kepulauan Meranti
99.426.000,00
99.426.000,00
Se- Provinsi Riau
99.229.000,00
99.229.000,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan
( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 08.
Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Pemantauan Masalah Strategis
09.
Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Riau
11.
Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah
Se- Provinsi Riau
12.
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme
Provinsi Riau
Program pengembangan wawasan kebangsaan
17. 01.
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
Kab. Kuantan Singingi
beragama 03.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Provinsi Riau)
05.
Operasional Forum Pembauran Kebangsaan
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
18.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program kemitraan pengembangan wawasan
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
371.234.000,00
871.234.000,00
74.555.000,00
74.555.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
500.000.000,00 134,69
kebangsaan 02.
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan
Provinsi Riau
kebangasaan (Forum Dialoq Kebangsaan) 04.
Pemantapan Ketahanan Bangsa dalam berbagai dimensi
Kabupaten Kampar
149.179.000,00
149.179.000,00
05.
Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan
Kab. Bengkalis
147.500.000,00
147.500.000,00
06.
Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Polmas)
Pekanbaru
Program pendidikan politik masyarakat
21. 03.
koordinasi forum-forum diskusi politik (Forum Dialog Parpol se Provinsi Riau
500.000.000,00
500.000.000,00
1.860.421.800,00
1.740.421.800,00
(120.000.000,00)
123.000.000,00
123.000.000,00
-6,45
- Provinsi Riau) 07.
Pendidikan Politik bagi Fungsionaris Parpol
Kab. Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak
250.000.000,00
250.000.000,00
08.
Dialog Pembangunan Provinsi Riau antara Ormas dan LSM
Kab. Kepulauan Meranti dan Rohul
147.975.950,00
147.975.950,00
Kota Pekanbaru
290.000.000,00
170.000.000,00
dengan Pemerintah Provinsi Riau 09.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Jajaran Kesbangpolinmas se
(120.000.000,00) (41,38)
Provinsi Riau 10.
Monitoring dan Peliputan PemiluKADA
Provinsi Riau
450.000.000,00
450.000.000,00
11.
Fasilitasi Perkembangan Ormas / LSM Provinsi dan
12 Kab/ Kota
99.445.850,00
99.445.850,00
Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan Kab/Kota
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
Pelatihan Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula se
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
325.000.000,00
325.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Kabupaten/Kota 12. 13.
Kota-Pekanbaru 22.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 06.
Monitoring dan Kesiapan Linmas Dalam Menghadapi
Se- Provinsi Riau
Bencana Alam 07.
Pencegahan Dini Upaya Mengatasi Konflik Masyarakat
Kab. Kuansing
Dalam Menghadapi Bencana (Pemantapan Sistem Keamanan Lingkungan) 09.
Forum Komunikasi Informasi dan konsultasi Penanggulangan Inhil dan Pelalawan Bencana se Provinsi Riau
0,00
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
5.514.766.442,00
6.464.686.442,00
(Rp) 9=8-7 949.920.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindu Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
ZULKARNAIN, SH, MH NIP.19621002.199303.1.003
% 10 17
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.03. - Sekretariat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
63.325.940.970,00
73.034.940.970,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
2.465.260.000,00
2.465.260.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
5.340.000.000,00
6.940.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pekanbaru
995.000.000,00
995.000.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
1.607.000.000,00
1.607.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
950.000.000,00
950.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
592.492.750,00
592.492.750,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
889.618.470,00
889.618.470,00
01.
(Rp)
%
9=8-7
10
9.709.000.000,00
15,33
1.600.000.000,00
29,96
1.000.000.000,00
50,00
175.000.000,00
0,88
1.000.000.000,00
50,04
kantor 14. 15.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pekanbaru
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Se-Provinsi Riau
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
11.585.000.000,00
11.585.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
20.000.000.000,00
20.175.000.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
-
1.999.986.500,00
1.999.986.500,00
32.
Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan
Se-Provinsi Riau
1.998.250.000,00
2.998.250.000,00
34.
Penyediaan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara
Pekanbaru
4.900.000.000,00
4.900.000.000,00
-
2.528.000.000,00
2.528.000.000,00
dan resepsi pimpinan 49.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
50.
Penyediaan jasa administrasi SKPKD
Pekanbaru
1.425.322.250,00
1.425.322.250,00
53.
Pengamanan Aset Milik Daerah
Provinsi Riau
1.050.011.000,00
5.484.011.000,00
92.
Inventarisasi Aset
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
93.
Penataan Arsip Administrasi riau
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
94.
Rekonsiliasi Data Aset Provinsi riau
Pekanbaru
600.000.000,00
600.000.000,00
37.591.312.000,00
47.671.308.500,00
10.079.996.500,00
26,81
5.080.000.000,00
39,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
4.434.000.000,00 422,28
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
12.977.500.000,00
18.057.500.000,00
020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pekanbaru
1.000.000.000,00
3.250.000.000,00
2.250.000.000,00 225,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
1.800.000.000,00
4.900.000.000,00
3.100.000.000,00 172,22
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
998.000.000,00
998.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.349.996.500,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
034.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
036.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
Pekanbaru
687.637.000,00
687.637.000,00
041.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Pekanbaru
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
071.
Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
Riau
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
086.
Pengadaan genset beserta jaringan instalasi di gedung daerah -
095.
Pemeliharaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung Gabungan
349.996.500,00
17,50
(1.700.000.000,00) (100,00)
1.700.000.000,00
Pekanbaru
1.828.175.000,00
2.828.175.000,00
1.000.000.000,00
54,70
Dinas 9 Lantai 164.
Pengadaaan genset untuk penerangan desa
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
165.
Pengadaan Sumur Bor (lengkap)
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
166.
Pengadaan Sarana Kantor dan Wisma KNPI Provinsi Riau
Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
167.
Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Riau Dang Merdu Putra dan Bogor
2.750.000.000,00
2.750.000.000,00 1.650.000.000,00
Putri bogor 168.
Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Riau Putri di Yogyakarta
Yogyakarta
1.650.000.000,00
169.
Pemeliharaan Pagar MTQ
Pekanbaru
1.000.000.000,00
170.
Perbaikan Rumah Dinas
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
171.
Rehabilitasi Gedung Pengadilan Negeri Hubungan Industrial
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
179.
DED Kawasan Bandar Serai (Ex. Arena MTQ)
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
(1.000.000.000,00) (100,00)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 185.
Lokasi Kegiatan
02.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Rehab Gapura Purna MTQ
4
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5
6
7
Pekanbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Target Kinerja
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
%
9=8-7
10
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
750.000.000,00
1.075.000.000,00
325.000.000,00
43,33
750.000.000,00
1.075.000.000,00
325.000.000,00
43,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.698.223.750,00
1.698.223.750,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
600.000.000,00
600.000.000,00
13.
Citra Bakti Abdi Negara (CBAN)
-
260.000.000,00
260.000.000,00
14.
Penyusunan LAKIP Setda Provinsi Riau 2010 dan
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
488.223.750,00
488.223.750,00
350.000.000,00
350.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
4.194.550.000,00
4.194.550.000,00
3.134.550.000,00
3.134.550.000,00
Provinsi Riau
550.000.000,00
550.000.000,00
Pekanbaru
510.000.000,00
510.000.000,00
147.541.000,00
147.541.000,00
147.541.000,00
147.541.000,00
550.000.000,00
400.000.000,00
05.
(Rp)
Penetapan Kinerja (PENJA) Setda Provinsi Riau 2011 15.
Workshop Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk masing-masing SKPD Provinsi Riau
22. 06.
Diklat Keprotokolan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasasi Anggaran
25.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
07.
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 01.
Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola
Pekanbaru
keuangan daerah 03.
Fasilitasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan/Barang Daerah
04.
Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah
( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
15. 01.
Fasilitasi Pemantapan Administrasi Kependudukan
-
( 1.11. ) - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.
Program peningkatan perlindungan anak dan keluarga berencana
(150.000.000,00) -27,27
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 01.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
150.000.000,00
Pekanbaru
150.000.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
150.000.000,00
AIDS bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 02.
Pembinaan dan penyuluhan bagi perempuan dan anak
(150.000.000,00) (100,00)
penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) se Provinsi Riau 03.
Penyuluhan tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
21.
Program peningkatan gender dan kualitas hidup
(150.000.000,00) -50,00
perempuan 02.
-
150.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
14.715.715.000,00
14.715.715.000,00
-
400.315.000,00
400.315.000,00
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA
-
495.000.000,00
495.000.000,00
Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala
-
850.000.000,00
850.000.000,00
Pendataan Tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Ibu
(150.000.000,00) (100,00)
Rumah Tangga di Kab/Kota se Provinsi Riau 03.
Pendataan Organisasi dan Aktifitas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Riau
22.
Program Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
Perempuan 01.
Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Remaja Putri dan Pasangan Usia Subur
02.
Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
03.
Fasilitasi dan pendataan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Provinsi Riau
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 01.
Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi Riau kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa dan Tugas Pembantuan Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa
02.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
03. 04.
Daerah/Wakil Kepala daerah
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
05.
Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah
-
476.400.000,00
476.400.000,00
07.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Lainnya
-
4.494.000.000,00
4.494.000.000,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi
-
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
12.999.392.400,00
12.993.645.900,00
-
1.549.660.000,00
1.696.260.000,00
146.600.000,00
9,46
-
1.620.000.000,00
1.580.000.000,00
(40.000.000,00)
(2,47)
-
484.999.900,00
484.999.900,00
-
399.950.000,00
399.950.000,00
Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi
-
2.769.412.500,00
2.925.226.000,00
155.813.500,00
5,63
Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan
Provinsi Riau
479.530.000,00
479.530.000,00
-
818.160.000,00
550.000.000,00
12.
Sosial Masyarakat Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
(5.746.500,00)
-0,04
keuangan daerah 01.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
02.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
03.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
04.
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
05. 06.
Kas Daerah 07.
Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem dan Jaringan SIKD Biro Keuangan
08.
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD
-
662.000.000,00
662.000.000,00
09.
Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan
-
670.000.000,00
670.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 10.
Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah
Pekanbaru dan Luar Kota Pekanbaru
578.000.000,00
578.000.000,00
11.
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
-
600.000.000,00
600.000.000,00
12.
Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB)
-
600.000.000,00
600.000.000,00
14.
Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah -
400.000.000,00
400.000.000,00
15.
Peningkatan Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Riau Pekanbaru
579.815.000,00
579.815.000,00
16.
Penyusunan standar satuan harga
280.000.000,00
280.000.000,00
-
(268.160.000,00) (32,78)
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
5
6
Setelah perubahan
-
7 199.215.000,00
8 199.215.000,00
18.
Monitoring dan evaluasi program/kegiatan Biro Perlengkapan -
170.000.000,00
170.000.000,00
19.
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
138.650.000,00
138.650.000,00
721.115.000,00
721.115.000,00
-
558.465.000,00
558.465.000,00
-
162.650.000,00
162.650.000,00
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
12 Kabupaten/Kota
300.000.000,00
300.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Se Provinsi Riau
600.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
17.
Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan
4
Bertambah/berkurang (Rp)
%
9=8-7
10
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
18.
-
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
0,00
0,00
0,00
0,00
keuangan kabupaten/kota 01.
Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota
02.
Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 01.
Pengendalian kegiatan APBD Provinsi Riau T.A 2011 di 12 Kab/Kota se-Provinsi Riau
02.
Penyusunan Laporan Akhir di Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun 2010
04.
Koordinasi dalam rangka penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Setda Provinsi Riau
05.
Penyusunan Program Dan Pelaporan Administrasi Perekonomian
06.
Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Se Provinsi Riau
16.
Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau
17.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN
Provinsi Riau
(300.000.000,00) (100,00)
300.000.000,00
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) TA 2010 se-Provinsi Riau 19.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
1.950.000.000,00
1.950.000.000,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) TA 2011 se-Provinsi Riau 21.
Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan aparatur pengawasan 01.
Bimtek dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi Pengelolaan Kegiatan Dana APBD/APBN
-
0,00
Halaman : 7 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 02.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan -
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
245.930.000,00
245.930.000,00
245.930.000,00
245.930.000,00
750.000.000,00
1.099.999.600,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Bimtek Manajemen kontrak dan penyelesaian sengketa
(Rp)
%
9=8-7
10
kontrak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah 03.
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Elektronik (LPSE)
04.
Pembangunan dari Dana APBD 05.
Penyusunan pedoman pelaksanaan pelaporan kegiatan
-
APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 22.
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan
0,00
0,00
349.999.600,00
46,67
sistem dan prosedur pengawasan 01.
Sosialisasi Peraturan - peraturan yang berkaitan dengan
-
pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) 25.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 02.
Pelatihan Penyelesaian Sengketa dan Kuasa Hukum se Provinsi Riau
04.
Pembinaan, monitoring dan evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten/Kota
10.
Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
11.
Pelatihan Legal Audit Independen dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau
12.
Legal Audit Independen terhadap Aparatur di Lingkungan
Pekanbaru
349.999.600,00
349.999.600,00
Pemerintah Provinsi Riau Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
26. 01.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
1.560.000.000,00
1.760.000.000,00
200.000.000,00
12,82
250.000.000,00
450.000.000,00
200.000.000,00
80,00
Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
-
Perundang-undangan Perkara, perdata dan Tata Usaha Negara 02.
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Peraturan Daerah Kab/ Kota se Prov Riau)
03.
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah)
Halaman : 8 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 05.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
-
7 110.000.000,00
8 110.000.000,00
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Perundang-undangan (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PPNS) 06.
Publikasi Peraturan perundang-undangan (penyebarluasan Perda Melalui Mass Media, CD Room)
07.
Pembekalan Kepada Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
08.
Bimtek Penyusunan dan Perencanaan Mou se Provinsi Riau
-
200.000.000,00
200.000.000,00
09.
Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah -
250.000.000,00
250.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.671.856.000,00
1.671.856.000,00
-
260.050.000,00
260.050.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
309.256.000,00
309.256.000,00
Kabupaten Kepulauan Meranti
252.550.000,00
252.550.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
Bidang Hukum (Evaluasi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) 12.
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Kab/kota Se Provinsi
Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Program Pengembangan Otonomi Daerah
27. 01.
Peringatan Hari Jadi / Ulang Tahun Otonomi Daerah
-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30. 01.
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kerangka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 02.
Rapat Koordinasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau
05.
Sosialisasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Prov Riau
06.
Bimtek Analisis Jabatan dan Penyusunan Analisis Jabatan Pada 3 (Tiga) Dinas Provinsi Riau
29.
Bimtek Tata Naskah se Provinsi Riau dan Evaluasi Tata Naskah Kab/Kota
30.
Pembuatan grand design dan road map reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
31.
Fasilitasi lanjutan dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten pemekaran (Kab. Kepulauan Meranti)
32.
Program percepatan implementasi otonomi daerah
Halaman : 9 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
01.
Pelacakan dan Pengukuran Batas Daerah Antar Kab/Kota
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4 -
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
500.000.000,00
500.000.000,00
198.050.000,00
198.050.000,00
198.050.000,00
198.050.000,00
5.239.000.000,00
5.239.000.000,00
-
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Se-Provinsi Riau (Lanjutan) 33.
Program peningkatan sistem akuntansi dan
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
6,56
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 01.
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi
-
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 35.
Program bantuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan umat beragama 01.
Training Center (TC) Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXII
02.
Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama se Provinsi Riau
-
450.000.000,00
450.000.000,00
03.
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXII
-
1.779.000.000,00
1.779.000.000,00
04.
Bimbingan Manasik Haji bagi Calon Jemaah Haji PNS di
-
410.000.000,00
410.000.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
-
450.000.000,00
450.000.000,00
3.812.979.870,00
4.062.979.870,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 05.
Pelatihan Tenaga Pengajar TPA/TPQ daerah Pinggiran se-Provinsi Riau
06.
Pelatihan dan Bimbingan Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama, Da'i se Prov. Riau (30 0rang x 12 Kab/Kota) Program peningkatan kualitas kelembagaan
36. 01.
Penyusunan Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se Provinsi Riau
02.
Penyusunan LPPD dan ILPPD
-
350.000.000,00
350.000.000,00
03.
Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-
400.000.000,00
400.000.000,00
-
470.569.500,00
470.569.500,00
-
171.589.160,00
171.589.160,00
Tahun 2011 04.
Fasilitasi Pengelolan Administrasi Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
05.
Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Riau
Halaman : 10 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
06.
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pensiun Gubernur/Wakil
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
138.841.360,00
138.841.360,00
-
423.641.600,00
423.641.600,00
-
716.660.250,00
716.660.250,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Provinsi Riau 07.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
08.
Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011
09.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Batas Daerah
-
200.000.000,00
200.000.000,00
10.
Rapat Pengembangan Pelaksanaan Kerjasama Daerah
-
200.000.000,00
200.000.000,00
11.
Workshop Penanganan Konflik Batas Daerah
-
250.000.000,00
250.000.000,00
12.
Monitoring Konflik di Provinsi Riau
-
199.280.000,00
199.280.000,00
13.
Fasilitasi Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh
-
142.398.000,00
392.398.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.400.000.000,00
1.700.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
250.000.000,00 175,56
Indonesia (APPSI) 37.
Program bantuan peningkatan kualitas pendidikan
0,00
0,00
300.000.000,00
21,43
agama 01.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok
-
Pesantren dan TPA/MDA Program bantuan pembinaan dan peningkatan SDM
38. 01.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Beasiswa
-
01.
Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
-
300.000.000,00
300.000.000,00
Keluarga Berencana se Provinsi Riau 02.
Koordinasi dan Implementasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
-
250.000.000,00
250.000.000,00
03.
Monitoring, Evaluasi Kesejahteraan Masyarakat se Provinsi
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
14.531.881.150,00
30.660.000.000,00
16.128.118.850,00 110,98
14.531.881.150,00
30.660.000.000,00
16.128.118.850,00 110,98
700.000.000,00
900.000.000,00
Riau 04.
Koordinasi Kegiatan Aktifitas Keagamaan, Pendidikan, Sarana dan Prasarana Keagamaan se-Provinsi Riau
39.
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah 01.
45.
Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah
-
200.000.000,00
28,57
Halaman : 11 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 01.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
5
6
Setelah perubahan
Pekanbaru
7 500.000.000,00
8 700.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
1.203.233.000,00
1.703.233.000,00
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Se Provinsi Riau
250.000.000,00
450.000.000,00
Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Sumber Daya Alam Se Provinsi Riau
250.000.000,00
250.000.000,00
Se Provinsi Riau
282.733.000,00
282.733.000,00
Se Provinsi Riau
170.500.000,00
170.500.000,00
Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi
4
Bertambah/berkurang (Rp)
%
9=8-7 200.000.000,00
10 40,00
500.000.000,00
41,55
200.000.000,00
80,00
BUMD/Perusahaan Daerah se Provinsi Riau 02.
Identifikasi dan Penyusunan Profil BUMD/Perusahaan Daerah Provinsi Riau
46.
Program optimalisasi kerjasama pembangunan dibidang perekonomian 01.
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Perekonomian Umum
02.
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal
03.
Daerah 04.
Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Loka Perkotaan Se Provinsi Riau Tahun 2011
05.
Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan Perekonomian Perdesaan
06. 47.
Sosialisasi MP3EI Provinsi Riau
Pekanbaru
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
300.000.000,00
300.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
0,00
980.200.000,00
85,55
Kompetitif KUKM 01.
Pembinaan Koperasi Swamitra se Provinsi Riau
-
250.000.000,00
250.000.000,00
02.
Evaluasi dan Pemetaan Kredit Usaha Rakyat dalam Upaya
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
1.145.695.800,00
2.125.895.800,00
145.695.800,00
145.695.800,00
750.000.000,00
750.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau 03.
Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pembinaan UKM Program pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik
48. 01.
Evaluasi dan Pengendalian Pemekaran Daerah dan
-
Kecamatan 02.
Fasilitasi Percepatan Pembakuan Nama Rupa Bumi Provinsi Provinsi Riau Riau
03.
Fasilitasi Sengketa Tanah/Lahan se-Provinsi Riau
-
04.
Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi
Pekanbaru
980.200.000,00
980.200.000,00
1.573.228.000,00
0,00
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 51.
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.573.228.000,00
0,00
Halaman : 12 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 01.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
8
9=8-7
-
250.000.000,00
250.000.000,00
-
274.924.000,00
274.924.000,00
-
398.507.000,00
398.507.000,00
-
399.797.000,00
399.797.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
Program Pelayanan Umum
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan rumah tangga -
1.000.000.000,00
735.580.000,00
1.600.000.000,00
1.864.420.000,00
599.999.925,00
0,00
Bimbingan Teknis Implementasi kebijakan penyelenggaraan
% 10
dekonsentrasi dan tugas pembantuan 02.
Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota
03.
Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program K2i Plus
04.
Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan
05.
Bimbingan teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan publik skala Provinsi dan Kabupaten/Kota
55. 01.
0,00
0,00
(264.420.000,00) (26,44)
pimpinan 02.
Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
56. 01.
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Logistik
Pekanbaru
264.420.000,00
16,53
(599.999.925,00) -100,00 (599.999.925,00) (100,00)
599.999.925,00
Rumah Tangga Pimpinan ( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.
6.450.990.145,00
15.139.269.645,00
-
247.199.000,00
247.199.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
8.688.279.500,00 134,68
Media Massa 01.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Riau)
02.
Pengadaan Peralatan Audio Visual
-
149.368.000,00
149.368.000,00
03.
Perencanaan dan pengembangan kebijakan Komunikasi dan -
320.597.000,00
320.597.000,00
240.441.500,00
240.441.500,00
-
399.996.000,00
399.996.000,00
-
140.830.600,00
1.358.830.600,00
Informasi (Perencanaan dan Forum Kehumasan) 04.
Pengumpulan dan Penyaringan data/Informasi Pembangunan Pemerintah
05.
Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau
06.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Bulletin, Society dan Poster)
1.218.000.000,00 864,87
Halaman : 13 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
07.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
-
7 280.404.875,00
8 280.404.875,00
-
279.389.870,00
279.389.870,00
(Rp)
%
9=8-7
10
dan Informasi (Majalah Puan) 08.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Riau Makmur)
09.
Pendistribusian Informasi Pembangunan se-Provinsi Riau
-
233.954.800,00
233.954.800,00
10.
Peliputan kegiatan pemerintah se-Provinsi Riau
-
1.249.000.000,00
1.129.000.000,00
11.
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
-
350.000.000,00
350.000.000,00
(120.000.000,00)
(9,61)
100.191.500,00
40,11
dan Informasi (studi komparatif) 12.
Pembuatan Media Presentasi Visual Kehumasan
-
249.808.500,00
350.000.000,00
13.
Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Sandi
-
150.000.000,00
150.000.000,00
14.
Sosialisasi Sistem Persandian Negara (SISDINA) dan
-
60.000.000,00
60.000.000,00
2.100.000.000,00
9.590.088.000,00
399.539.550,00
399.539.550,00
-
236.753.550,00
236.753.550,00
-
162.786.000,00
162.786.000,00
5.696.449.000,00
Sterilisasi pada Kantor Gubernur Riau 20.
Penyusunan Buku Agenda, Kalender dan Jasa
Pekanbaru
7.490.088.000,00 356,67
Advetorial/Iklan di Media Cetak 17.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi
0,00
0,00
8.208.949.000,00
2.512.500.000,00
44,11
2.512.500.000,00
71,80
dan informasi 01.
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Jurnalistik dan Orientasi Kehumasan)
02.
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan fotografer dan kameramen) Program kerjasama informasi dan media massa
18. 01. 02.
Publikasi Media cetak baleho
-
3.499.376.000,00
6.011.876.000,00
Publikasi Pembangunan Paket Tayangan Informasi Media
-
697.073.000,00
697.073.000,00
Elektronik 12.
Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Televisi
Pekanbaru
750.000.000,00
750.000.000,00
13.
Penyajian Informasi Provinsi melalui Media Cetak
Pekanbaru
750.000.000,00
750.000.000,00
Halaman : 14 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
193.872.622.560,00
242.889.970.585,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Sekretaris Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. WAN SYAMSIR YUS NIP.19530305 197306 1 003
(Rp) 9=8-7 49.017.348.025,00
% 10 25
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.04. - Sekretariat DPRD Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
15.641.840.379,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
19.943.734.379,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
252.900.000,00
252.900.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
2.140.977.729,00
1.925.202.679,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
37.200.000,00
37.200.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
38.824.500,00
38.824.500,00
(Rp)
%
9=8-7
10
4.301.894.000,00
27,50
(215.775.050,00) (10,08)
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
908.000.000,00
908.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
900.000.000,00
1.379.378.190,00
479.378.190,00
53,26
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
935.000.000,00
1.430.604.860,00
495.604.860,00
53,01
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
137.360.150,00
137.360.150,00
1.532.186.000,00
36,70
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
262.500.000,00
262.500.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
678.020.000,00
678.020.000,00
perundang-undangan 16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Pekanbaru
833.475.000,00
833.475.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
4.175.128.000,00
5.707.314.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
732.450.000,00
732.450.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Pekanbaru
612.000.000,00
612.000.000,00
681.725.000,00
781.725.000,00
100.000.000,00
14,67
1.498.170.000,00
1.858.170.000,00
360.000.000,00
24,03
818.110.000,00
818.110.000,00
Ketertiban Kantor 29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
Pekanbaru
32.
Penyediaan Jasa Kehumasan dan Keprotokolan
-
36.
Rapat ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD
Pekanbaru
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
83.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Pekanbaru
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
Target Kinerja
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1.550.500.000,00
1.550.500.000,00
16.322.402.818,00
17.686.618.818,00
1.364.216.000,00
8,36
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
2.839.280.000,00
3.227.130.000,00
387.850.000,00
13,66
006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Pekanbaru
434.675.000,00
686.175.000,00
251.500.000,00
57,86
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
4.497.360.600,00
5.529.710.600,00
1.032.350.000,00
22,95
008.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Pekanbaru
540.747.000,00
670.747.000,00
130.000.000,00
24,04
021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pekanbaru
475.320.000,00
1.242.756.000,00
767.436.000,00 161,46
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
4.158.094.218,00
3.011.774.218,00
(1.146.320.000,00) (27,57)
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
1.043.300.000,00
1.394.700.000,00
025.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
220.000.000,00
220.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan
Pekanbaru
874.520.000,00
874.520.000,00
1.209.106.000,00
799.106.000,00
073.
351.400.000,00
33,68
halaman Kantor 138.
Peningkatan Gedung penunjang Sarana Olahraga
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.663.224.000,00
1.663.224.000,00
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pekanbaru
603.200.000,00
603.200.000,00
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
278.350.000,00
278.350.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
781.674.000,00
781.674.000,00
4.534.520.000,00
5.839.220.000,00
-
525.000.000,00
525.000.000,00
-
785.930.000,00
785.930.000,00
-
581.190.000,00
581.190.000,00
-
177.700.000,00
177.700.000,00
-
2.374.200.000,00
3.678.900.000,00
-
90.500.000,00
90.500.000,00
03.
(410.000.000,00) (33,91) 0,00
0,00
1.304.700.000,00
28,77
1.304.700.000,00
54,95
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 07.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD
17.
Workshop pemahaman dan peningkatan fungsi Legislasi Anggota DPRD Propinsi Riau
18.
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Studi Komperatif)
19.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi
46.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
48.
Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
06.
Target Kinerja
7
8
(Rp) 9=8-7
% 10
334.999.700,00
745.349.700,00
410.350.000,00 122,49
-
299.999.700,00
710.349.700,00
410.350.000,00 136,78
-
35.000.000,00
35.000.000,00
39.372.765.000,00
53.942.961.000,00
14.570.196.000,00
37,01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 15.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 01.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
-
8.147.500.000,00
9.525.700.000,00
1.378.200.000,00
16,92
02.
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan
-
2.700.000.000,00
3.292.150.000,00
592.150.000,00
21,93
03.
Rapat-Rapat Paripurna
-
1.397.400.000,00
1.397.400.000,00
04.
Kegiatan Reses
-
7.326.111.000,00
7.326.111.000,00
05.
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
-
17.182.500.000,00
24.957.500.000,00
7.775.000.000,00
45,25
06.
Penyediaan Tenaga Ahli dan Advokasi
-
720.000.000,00
870.000.000,00
150.000.000,00
20,83
07.
Penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD Propinsi Riau -
1.382.054.000,00
4.556.900.000,00
08.
Buletin Parlementaria
-
517.200.000,00
517.200.000,00
Penyusunan Buku Kumpulan Gagasan dan Pemikiran
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
Pekanbaru
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
09.
3.174.846.000,00 229,72
Anggota DPRD Provinsi Riau 10.
Pembuatan Profil DPRD Provinsi Riau
Jumlah
77.869.751.897,00
99.821.107.897,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Sekretaris DPRD Provinsi Riau Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. A. AKMAL JS, MA NIP.19550202 197803 1 005
21.951.356.000,00
28
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.06. - Badan Penelitian dan Pengembangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.217.215.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.317.215.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
22.500.000,00
22.500.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
180.000.000,00
180.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
3.900.000,00
3.900.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
100.000.000,00
8,22
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
140.815.000,00
140.815.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
15.
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
33.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pekanbaru
575.000.000,00
675.000.000,00
100.000.000,00
17,39
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
425.420.000,00
425.420.000,00
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
42.900.000,00
42.900.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
53.520.000,00
53.520.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
16.500.000,00
16.500.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
034.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
036.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
7.500.000,00
7.500.000,00
02.
Pekanbaru
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 073.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pemeliharaan rutin/berkala Taman, Tempat Parkir dan
4
5
6
Pekanbaru
7 40.000.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
40.000.000,00
halaman Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
62.500.000,00
62.500.000,00
06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
47.500.000,00
47.500.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
15.000.000,00
15.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
03.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
21.
Kegiatan penelitian mandiri (fungsional)
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
22.
Monitoring, Inspeksi Lapangan dan Evaluasi pelaksanaan
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
kegiatan penelitian di Provinsi Riau 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program penelitian dan pengembangan IPTEK
40. 01.
Operasional Dewan Riset Daerah (DRD)
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
02.
Koordinasi Litbang Daerah Tahunan
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Pengembangan aplikasi pengolahaan pupuk organik dari
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
1.075.000.000,00
2.700.000.000,00
Pekanbaru
950.000.000,00
950.000.000,00
Penelitian Pemanfaatan Hutan Eks HPH untuk Kesejahteraan Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
03.
limbah sawit di kluster Siak Hulu (pilot project) Program survey dan pemetaan
41. 01.
Survey dan Pemetaan Geologi kelautan dalam rangka
1.625.000.000,00 151,16
Pembentukan Zonasi Pengembangan Wilayah Kepulauan Aruah 02.
Masyarakat Provinsi Riau 04.
Penyelidikan dan Pemetaan Zonasi Potensi Energi Alternatif Kelautan di Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan
Pekanbaru
675.000.000,00
675.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 05.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
5
6
7
Setelah perubahan
(Rp)
Pekanbaru
8 650.000.000,00
9=8-7 650.000.000,00
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
1.125.000.000,00
1.725.000.000,00
600.000.000,00
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
Kajian Peningkatan PAD dalam mendukung Pembangunan di Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Kajian Potensi Pengembangan Tenaga Kerja Pedesaan
4
Bertambah/berkurang % 10
Dalam Mendukung Program Pro Job dan Pro Poor 06.
Audit Teknologi Pilot Plan Pabrik Bio Diesel di Provinsi Riau Program pengkajian masalah strategis
42. 01.
Kajian Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat
53,33
Daerah se-Provinsi Riau 02.
Penelitian Kondisi Fisik Lahan dan Sumber Daya Air Giam Siak kecil - Bukit Batu
03.
Provinsi Riau 04.
Studi Kelayakan Komprehensif dan Penyusunan Rencana Pengembangan Korporasi Usaha Peternakan
05.
Kajian Pola Manajemen dan Potensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Riau
11.
Optimalisasi Feasibility Study Pembangunan Pabrik Semen
Pekanbaru dan Rokan Hulu
300.000.000,00
300.000.000,00
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
1.000.000.000,00
1.947.500.000,00
947.500.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
di Rokan Hulu 12.
Kajian Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit sebagai Pupuk Kompos
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan komunikasi dan informasi
19. 01.
Penyebaran Informasi IPTEK dan Informasi Lainya Terhadap Pekanbaru Pengguna Jasa IPTEK
03. 04.
Kajian Sejarah Perjuangan Panglima Besar Tengku Sulong
Pekanbaru
Sayembara Design Cinderamata Dalam Rangka PON XVIII
Pekanbaru
450.000.000,00
450.000.000,00
Pekanbaru
497.500.000,00
497.500.000,00
2012 05.
Optimalisasi DED Kawasan Pengembangan IPTEK Provinsi Riau
94,75
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
6.135.135.000,00
(Rp) 9=8-7
9.407.635.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Prof. DR. Ir. H. Tengku Dahril, M.Sc. NIP.19540106 197702 1 001
3.272.500.000,00
% 10 53
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.07. - Inspektorat Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.654.500.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.775.400.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
27.500.000,00
27.500.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pekanbaru
236.000.000,00
236.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
75.000.000,00
135.900.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
120.900.000,00
7,31
60.900.000,00
81,20
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
110.000.000,00
110.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
Pekanbaru
10.000.000,00
70.000.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
60.000.000,00 600,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Provinsi Riau
700.000.000,00
700.000.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
Pekanbaru
126.000.000,00
126.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
390.000.000,00
452.050.000,00
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
137.050.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
034.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi Pekanbaru
40.000.000,00
40.000.000,00
02.
62.050.000,00
15,91
62.050.000,00
82,73
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Dana
06. 11.
Sebelum perubahan
3
4
5
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Jumlah (Rp)
Sumber
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
108.000.000,00
108.000.000,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
50.000.000,00
50.000.000,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
58.000.000,00
58.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
235.000.000,00
235.000.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
100.000.000,00
100.000.000,00
02.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
-
75.000.000,00
75.000.000,00
12.
Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD
-
60.000.000,00
60.000.000,00
804.000.000,00
804.000.000,00
-
115.000.000,00
115.000.000,00
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
175.000.000,00
175.000.000,00
05.
Penyusunan LAKIP dan IKU
-
264.000.000,00
264.000.000,00
08.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
-
250.000.000,00
250.000.000,00
3.929.000.000,00
4.025.250.000,00
96.250.000,00
2,45
-
180.000.000,00
259.750.000,00
79.750.000,00
44,31
16.500.000,00
8,25
kinerja SKPD (realisasi fisik dan keuangan) ( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 07.
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah
08.
Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya
-
190.000.000,00
190.000.000,00
09.
Inventarisasi temuan pengawasan
-
200.000.000,00
216.500.000,00
10.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
-
300.000.000,00
300.000.000,00
11.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Gelar
-
125.000.000,00
125.000.000,00
Pengawasan) 12.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (Reguler)
-
1.385.000.000,00
1.385.000.000,00
13.
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (khusus)
-
900.000.000,00
900.000.000,00
14.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
-
225.000.000,00
225.000.000,00
(Rakorwasda)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
15.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Agenda
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 4
5
6
Bertambah/berkurang
-
7 100.000.000,00
8 100.000.000,00
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -
324.000.000,00
324.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
Pengawasan) 18.
Provinsi Riau 21.
Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
aparatur pengawasan 06.
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
07.
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
22.
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02.
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
-
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
23. 01. 24.
Penyusunan Sistem Informasi teknologi pengawasan
-
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 01.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan
-
masyarakat
Jumlah
7.580.500.000,00
7.859.700.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Inspektur Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
DR.H. SYAMSURIZAL, SE. MM NIP.19550625 198003 1 005
279.200.000,00
4
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.08. - Badan Penghubung Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.149.189.700,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.475.183.300,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Jakarta
34.992.000,00
34.992.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jakarta
300.000.000,00
598.793.600,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jakarta
6.000.000,00
6.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Jakarta
8.000.000,00
35.200.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
325.993.600,00
15,17
298.793.600,00
99,60
27.200.000,00 340,00
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jakarta
36.198.000,00
36.198.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jakarta
300.000.000,00
300.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jakarta
40.000.000,00
40.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jakarta
29.999.700,00
29.999.700,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Jakarta
80.000.000,00
80.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jakarta
914.000.000,00
914.000.000,00
39.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
1.944.248.000,00
2.143.548.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 010.
Pengadaan mebeleur
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
199.300.000,00
10,25
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jakarta
1.004.248.000,00
1.203.548.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jakarta
10.000.000,00
10.000.000,00
042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jakarta
380.000.000,00
380.000.000,00
140.
Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Mahasiswa Luar Daerah
Jakarta
300.000.000,00
300.000.000,00
177.499.940,00
177.499.940,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06. 11.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Jakarta
27.499.940,00
27.499.940,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
Jakarta
150.000.000,00
150.000.000,00
22.852.000,00
22.852.000,00
22.852.000,00
22.852.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
199.300.000,00
19,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pegawai/petugas Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
04. 06.
Pemberian tanda mata dan acara perpisahan dengan para
Jakarta
purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01. 46.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
313.850.000,00
313.850.000,00
Jakarta
3.000.000,00
3.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan
Jakarta
35.000.000,00
35.000.000,00
Rapat Teknis Stake Holder Badan Penghubung Tentang
Jakarta
275.850.000,00
275.850.000,00
200.000.000,00
2.200.000.000,00
Perundang-undangan 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09. 12.
kerjasama Program dan kegiatan tahun 2011 ( 1.16. ) - PENANAMAN MODAL 15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
2.000.000.000,00 1.000,00
Investasi 06.
Penyebarluasan Leflet, Brosur potensi Riau
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Pameran Potensi Provinsi Riau
Jakarta
100.000.000,00
100.000.000,00
Penyebaraluasan Informasi Peluang dan Potensi Provinsi
Jakarta
15.
Riau (Promosi PON XVIII Tahun 2012)
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
( 1.17. ) - KEBUDAYAAN Program pagelaran seni budaya daerah
19. 01.
565.000.000,00
565.000.000,00
Jakarta
75.000.000,00
75.000.000,00
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Tari dan Jakarta
75.000.000,00
75.000.000,00
Jakarta
75.000.000,00
75.000.000,00
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
Jakarta
50.000.000,00
50.000.000,00
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan
0,00
0,00
275.000.000,00
72,56
Muharam) 02.
Lagu Melayu) 03.
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Aneka Musik Melayu)
04.
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Agustus)
05.
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Lebaran)
06.
Pagelaran seni budaya melayu Riau di TMII Jakarta (Pekan Desember)
07.
Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau
Jakarta
150.000.000,00
150.000.000,00
08.
Souvenir Riau dianjungan TMII
Jakarta
40.000.000,00
40.000.000,00
379.000.000,00
654.000.000,00
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 08.
Fasilitasi Urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat Jakarta
200.000.000,00
200.000.000,00
09.
Pertemuan berkala dengan anggota DPR RI dan DPD
Jakarta
125.000.000,00
125.000.000,00
Jakarta
54.000.000,00
329.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
1.940.000.000,00
1.940.000.000,00
1.940.000.000,00
1.940.000.000,00
pemilihan Riau 10. 53.
Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Program Pembinaan Mental dan Akhlak Rewaja
275.000.000,00 509,26 0,00
0,00
0,00
0,00
Masyarakat Riau di Jabodetabek 01.
Pelaksanaan Pengajian bagi mahasiswa dan remaja muslim
Jakarta
Riau se-Jabodetabek 57.
Program Fasilitasi Pelayanan Protokoler, Akomodasi Dan Transportasi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 01.
Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Riau di Jakarta
Jakarta
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
58.
4
5
6
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Bertambah/berkurang
7 180.000.000,00
8 280.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7 100.000.000,00
10 55,56
Kebudayaan 01.
Rehabilitasi Instalasi Air, AC sentral dan Gent Set di
Jakarta
(180.000.000,00) (100,00)
180.000.000,00
Anjungan Riau TMII 02.
Pengadaan Sarana Rumah Adat Anjungan TMII Riau
Anjungan Riau, TMII, Jakarta
280.000.000,00
280.000.000,00
0,00
( 2.04. ) - PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan
17. 01.
Dialog /Audiensi Mahasiswa dan Masyarakat Riau di Pulau
608.050.000,00
608.050.000,00
Jakarta
150.000.000,00
150.000.000,00
Jakarta
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
Jawa tentang Kebijakan Pembangunan di Provinsi Riau 02.
Fasilitasi potensi dan peluang investasi di Provinsi Riau kepada negara negara sahabat
03.
Fasilitasi Forum Komunikasi Mahasiswa Riau di Pulau Jawa
Jakarta
150.000.000,00
150.000.000,00
04.
Penyuluhan Narkoba pada mahasiswa Riau di Jakarta
Jakarta
60.250.000,00
60.250.000,00
Jakarta
67.000.000,00
67.000.000,00
Jakarta
105.800.000,00
105.800.000,00
dengan tema Narkoba dan kehancuran bangsa 06.
Workshop Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Riau di Jakarta
07.
Temu wicara mahasiswa dan masyarakat Riau dengan Gubernur Riau di Jakarta
Jumlah
8.659.689.640,00
11.559.983.240,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Penghubung Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. TARMIZI NATAR NASUTION NIP.195312051976031004
2.900.293.600,00
33
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.09. - Dinas Pendapatan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
13.920.355.600,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
15.279.725.100,00
(Rp)
%
9=8-7
10
1.359.369.500,00
9,77
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
prov. riau
50.000.000,00
50.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Pendapatan Prov. Riau
558.000.000,00
568.000.000,00
10.000.000,00
1,79
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendapatan Prov. Riau
185.340.000,00
310.340.000,00
125.000.000,00
67,44
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pendapatan Prov. Riau
307.424.000,00
307.424.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Pendapatan Prov. Riau
584.200.000,00
659.200.000,00
75.000.000,00
12,84
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Pendapatan Prov. Riau
601.223.400,00
699.223.400,00
98.000.000,00
16,30
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pendapatan Prov. Riau
2.301.062.950,00
2.291.725.450,00
(9.337.500,00)
(0,41)
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Dinas Pendapatan Prov. Riau
99.781.250,00
205.781.250,00
106.000.000,00 106,23
kantor 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pendapatan Prov. Riau
164.475.000,00
164.475.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendapatan Prov. Riau
1.537.100.000,00
1.537.100.000,00
Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak
-
2.587.200.000,00
2.587.200.000,00
54.
Daerah 57.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Dumai
Dumai
260.467.000,00
340.667.000,00
58.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pekanbaru Selatan
Pekanbaru Selatan
241.145.000,00
267.545.000,00
59.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pekanbaru Kota
Pekanbaru Kota
194.665.000,00
726.952.000,00
60.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Air Molek
Air molek
199.960.000,00
190.870.000,00
61.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pulau Kijang
Pulau Kijang
187.795.000,00
187.795.000,00
62.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Perawang
Perawang
199.958.000,00
199.958.000,00
63.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Ujung Tanjung
Ujung Tanjung
215.998.000,00
213.568.000,00
80.200.000,00
30,79
26.400.000,00
10,95
532.287.000,00 273,44 (9.090.000,00)
(4,55)
(2.430.000,00)
(1,13)
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
64.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Selat Panjang
Selat Panjang
195.415.500,00
206.185.500,00
10.770.000,00
5,51
65.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Tembilahan
Tembilahan
224.810.500,00
313.010.500,00
88.200.000,00
39,23
66.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bagan Siapi-api
Bagan Siapi-api
250.467.500,00
276.867.500,00
26.400.000,00
10,54
67.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Rengat
Rengatngkatan PAD
250.315.000,00
286.915.000,00
36.600.000,00
14,62
68.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci
257.805.000,00
347.205.000,00
89.400.000,00
34,68
69.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Teluk Kuantan
Teluk Kuantan
253.510.500,00
281.110.500,00
27.600.000,00
10,89
70.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bengkalis
Bengkalis
236.088.000,00
205.338.000,00
71.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Pasir Pangaraian
Pasir Pangaraian
254.482.500,00
280.882.500,00
26.400.000,00
10,37
72.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bangkinang
Bangkinang
244.587.500,00
261.387.500,00
16.800.000,00
6,87
73.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Duri
Duri
241.303.000,00
271.003.000,00
29.700.000,00
12,31
74.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Kubang
Kubang
246.883.000,00
234.153.000,00
(12.730.000,00)
(5,16)
75.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Rumbai
Rumbai
221.478.000,00
213.703.000,00
(7.775.000,00)
(3,51)
76.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Bagan Batu
Bagan Batu
284.507.500,00
298.032.500,00
13.525.000,00
4,75
77.
Optimalisasi Pelayanan UPT/UP di Siak Sri Indrapura
Siak
282.907.500,00
296.107.500,00
13.200.000,00
4,67
12.373.387.190,00
11.277.827.690,00
1.512.311.000,00
723.047.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
(30.750.000,00) (13,02)
(1.095.559.500,00)
-8,85
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendapatan
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
864.524.000,00
1.178.454.000,00
010.
Pengadaan mebeleur
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
151.000.000,00
381.750.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
1.369.200.000,00
1.705.450.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
241.240.000,00
241.240.000,00
042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
7.935.112.250,00
6.845.662.250,00
(1.089.450.000,00) (13,73)
085.
Pemeliharaan rutin/berkala genset
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
299.999.940,00
202.223.940,00
(97.776.000,00) (32,59)
140.550.000,00
140.550.000,00
140.550.000,00
140.550.000,00
415.064.000,00
415.064.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Dinas Pendapatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 23.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
Dinas Pendapatan
207.794.000,00
207.794.000,00
25.
Bimbingan teknis pembukuan dan pengawasan UPTD dan
Dinas Pendapatan
57.270.000,00
57.270.000,00
UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau
(789.263.500,00) (52,19) 313.930.000,00
36,31
230.750.000,00 152,81 336.250.000,00
24,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 26.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Kursus/pendidikan/pelatihan, pembekalan, seminar,
4 Dinas Pendapatan
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
7 150.000.000,00
8 150.000.000,00
196.325.000,00
196.325.000,00
120.730.000,00
120.730.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
sosialisasi dan bimbingan PNS 06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
0,00
0,00
955.259.000,00
7,61
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Dinas Pendapatan
kinerja SKPD 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
05.
Penyusunan LAKIP dan IKU
Dinas Pendapatan
30.595.000,00
30.595.000,00
14.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
12.558.926.000,00
13.514.185.000,00
Dinas Pendapatan Provinsi Riau
235.560.000,00
235.560.000,00
Dinas Pendapatan
399.400.000,00
399.400.000,00
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 20.
Inventarisasi Potensi Pajak Air Permukaan (AP) di Provinsi Riau
21.
Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB – KB ) di Provinsi Riau
23.
Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan
Dinas Pendapatan
191.396.000,00
191.396.000,00
24.
Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan Dinas Dinas Pendapatan
88.170.000,00
88.170.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
Pendapatan daerah Kab/Kota se Provinsi Riau 25.
Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor Dinas Pendapatan (NJKB) se-Provinsi Riau
26.
Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor
Dinas Pendapatan
397.830.000,00
397.830.000,00
27.
Pelatihan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedure
Dinas Pendapatan
397.593.000,00
397.593.000,00
Dinas Pendapatan
200.888.000,00
200.888.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Target Penerimaan pada UPT Dinas Pendapatan
74.901.000,00
74.901.000,00
Dinas Pendapatan
46.700.000,00
46.700.000,00
Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi Dinas Pendapatan
500.000.000,00
500.000.000,00
(SOP) Pelayanan pada UPT/UP Pendapatan 28.
Potensi PAD dari alat-alat berat pada UPT Pendapatan Dipenda Provinsi Riau
29.
dan UP 30.
Sinkronisasi dan dan konsultasi bidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya (PADL)
31.
hasil
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
32.
Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi Pendapatan Daerah
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Dinas Pendapatan
300.000.000,00
300.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
dalam rangka, pengawasan 33.
Fasilitasi tindak lanjut pengawasan eksternal
Dinas Pendapatan
77.138.000,00
77.138.000,00
34.
Rapat evaluasi UPT dan UP Dinas Pendapatan Provinsi
Dinas Pendapatan
125.920.000,00
125.920.000,00
Dumai
85.500.000,00
116.580.000,00
Pekanbaru Selatan
44.600.000,00
44.600.000,00
Pekanbaru Kota
44.600.000,00
Air Molek
Riau 35.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
31.080.000,00
36,35
51.800.000,00
7.200.000,00
16,14
51.950.000,00
60.720.000,00
8.770.000,00
16,88
Pulau Kijang
51.950.000,00
62.280.000,00
10.330.000,00
19,88
-Perawang
53.050.000,00
79.000.000,00
25.950.000,00
48,92
Ujung Tanjung
49.750.000,00
52.380.000,00
2.630.000,00
5,29
Selat Panjang
51.950.000,00
67.400.000,00
15.450.000,00
29,74
Tembilahan
85.500.000,00
99.430.000,00
13.930.000,00
16,29
Bagan Siapi-api
85.500.000,00
98.070.000,00
12.570.000,00
14,70
Rengat
85.500.000,00
98.400.000,00
12.900.000,00
15,09
Pangkalan Kerinci
81.100.000,00
93.680.000,00
12.580.000,00
15,51
Teluk Kuantan
85.500.000,00
98.220.000,00
12.720.000,00
14,88
Bengkalis
89.900.000,00
103.320.000,00
13.420.000,00
14,93
Pasir Pangaraian
85.500.000,00
98.400.000,00
12.900.000,00
15,09
daerah di Dumai 36.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Selatan
37.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pekanbaru Kota
38.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Air Molek
39.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pulau Kijang
43.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Perawang
44.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Ujung Tanjung
45.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Selat Panjang
46.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Tembilahan
47.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Siapi - Api
48.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rengat
49.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pangkalan Kerinci
50.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Teluk Kuantan
51.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bengkalis
52.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Pasir Pengairan
Halaman : 5 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
53.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp) 9=8-7
% 10
Bangkinang
81.100.000,00
93.680.000,00
12.580.000,00
15,51
Duri
85.500.000,00
101.900.000,00
16.400.000,00
19,18
Kubang
29.400.000,00
34.200.000,00
4.800.000,00
16,33
Rumbai
29.400.000,00
36.400.000,00
7.000.000,00
23,81
Bagan Batu
85.500.000,00
101.880.000,00
16.380.000,00
19,16
Siak
85.500.000,00
103.590.000,00
18.090.000,00
21,16
daerah di Bangkinang 54.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Duri
55.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kubang
56.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Rumbai
57.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Bagan Batu
58.
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Siak Sri Indrapura
59.
Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Tahap II
Dinas Pendapatan
2.825.000.000,00
2.825.000.000,00
60.
Peningkatan pengelolaan pendapatan dan keuangan Dipenda Dinas Pendapatan
238.445.000,00
238.445.000,00
61.
Penyelarasan Perencanaan Program di UPT/UP
pekanbaru
228.620.000,00
187.827.000,00
63.
Inventaris Asset 21 UPT/UP
Dinas Pendapatan
299.920.000,00
299.920.000,00
64.
Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB
Dinas Pendapatan
649.905.000,00
649.905.000,00
65.
Rapat Koordinasi dan Konsultasi DBH Pajak
Dinas Pendapatan
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
66.
Sosialisasi dan Publikasi PBB dan Pajak Daerah
Dinas Pendapatan
1.250.000.000,00
1.063.540.000,00
67.
Verifikasi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dinas Pendapatan
588.500.000,00
774.950.000,00
68.
Optimalisasi Penerimaan SP3
Dinas Pendapatan
303.200.000,00
303.200.000,00
72.
Pengkajian Penguatan Kelembagaan Dipenda
Pekanbaru
286.720.000,00
286.720.000,00
73.
Profil dan Informasi Dipenda
Pekanbaru
149.870.000,00
75.
Penyusunan Ranperda Retribusi
Pekanbaru
76.
Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pekanbaru
(40.793.000,00) (17,84)
(186.460.000,00) (14,92) 186.450.000,00
31,68
178.252.000,00
28.382.000,00
18,94
200.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 77.
Verifikasi data distribusi bahan bakar kendaraan bermotor
Pekanbaru
Halaman : 6 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
40.002.251.790,00
40.823.676.790,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pendapatan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. SAID MUKRI NIP.19600515 198403 1 004
(Rp) 9=8-7 821.425.000,00
% 10 2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.10. - Badan Kepegawaian Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.234.267.275,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.404.017.300,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
603.600.000,00
603.600.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
48.800.000,00
48.800.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
169.750.025,00
7,60
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
pekanbaru
289.592.275,00
289.592.275,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
73.800.000,00
73.800.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
73.800.000,00
223.800.000,00
150.000.000,00 203,25
kantor 17.
Penyediaan makanan dan minuman
pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
pekanbaru
448.800.000,00
498.800.000,00
40.
Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
49.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
99.305.000,00
221.520.000,00
82.
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
73.800.000,00
99.305.025,00
87.
Pameran Pelayanan Publik
Jakarta
197.770.000,00
19.800.000,00
(177.970.000,00) (89,99)
22.703.736.300,00
7.901.042.300,00
(14.802.694.000,00) -65,20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 010.
Pengadaan mebeleur
Pekanbaru
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
099.
Pengadaan Peralatan Kantor
-
141.
Pembangunan Asrama UPT Balai Diklat dan Sarananya
Pekanbaru
250.000.000,00 57.000.000,00
57.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
22.321.736.300,00
7.269.042.300,00
50.000.000,00
11,14
122.215.000,00 123,07 25.505.025,00
34,56
250.000.000,00
(15.052.694.000,00) (67,44)
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 145.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Dana
06.
Sebelum perubahan
3 Rehab Kantor BKD Jl. Cut Nyak Dien
4
5
6
Pekanbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Jumlah (Rp)
Sumber
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pekanbaru
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
125.000.000,00
125.000.000,00
78.075.000,00
78.075.000,00
78.075.000,00
78.075.000,00
4.044.072.000,00
4.591.730.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
547.658.000,00
13,54
194.428.000,00
55,36
103.230.000,00
58,60
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
29. 01.
Diklat Prajabatan CPNS Gol.III Ex Honorer
Pekanbaru
314.729.000,00
314.729.000,00
03.
Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Umum
pekanbaru
351.229.000,00
545.657.000,00
04.
Diklat Prajabatan bagi CPNS Ex. Honorer Daerah Gol. I dan
Pekanbaru
997.870.000,00
997.870.000,00
II 06.
Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol. II Umum (75 orang)
-
176.150.000,00
279.380.000,00
08.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM
Pekanbaru
723.155.000,00
723.155.000,00
pekanbaru
488.730.000,00
488.730.000,00
III) (40 orang) 09.
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM IV) (40 orang)
14.
Pengelolaan Data Kepegawaian PNS
Pekanbaru
50.000.000,00
200.000.000,00
15.
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Pengembangan dan pemeliharaan Tata Naskah Dinas
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Jakarta
40.000.000,00
40.000.000,00
Jakarta - bandung
239.900.000,00
239.900.000,00
Singapura
287.309.000,00
287.309.000,00
Try Out bagi Alumni SCP
Jawa Barat
100.000.000,00
100.000.000,00
Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi
Pekanbaru
16.
150.000.000,00 300,00
Elektronik (E-Dokumen) 17. 18.
(Diklatpim I) 19.
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
20.
Diklat Luar Negeri (Kerjasama dengan Pemerintah Singgapore)
21. 22.
100.000.000,00
100.000.000,00
6.977.636.525,00
7.827.636.525,00
850.000.000,00
2.234.467.625,00
2.234.467.625,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Riau Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
30. 07.
Pengadaan calon PNS
-
08.
Pengelolaan pengankatan CPNS menjadi PNS
Pekanbaru
12,18
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
09.
Pengelolaan kenaikan pangkat PNS di Provinsi Riau
-
468.848.900,00
468.848.900,00
10.
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada PNS purna
-
250.000.000,00
250.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
bakti 11.
Rapat-rapat Tim Baperjakat Daerah Provinsi Riau
-
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi kerja
-
150.000.000,00
150.000.000,00
baik 13.
Seleksi Penerimaan S2, S3, IPDN
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
14.
Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
15.
Pengelolaan kartu Istri/Suami
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
16.
Pengelolaan DUK
Pekanbaru
73.500.000,00
73.500.000,00
17.
Pengelolaan DP3 PNS
Pekanbaru
73.500.000,00
73.500.000,00
18.
Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik PNS
Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau
192.600.000,00
192.600.000,00
19.
Pengelolaan Cuti PNS
Pekanbaru
45.500.000,00
45.500.000,00
20.
Pemantauan Disiplin PNS
-
145.000.000,00
145.000.000,00
21.
Satya Lencana Karya Satya
-
175.000.000,00
175.000.000,00
22.
Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS
-
74.700.000,00
74.700.000,00
23.
Pelaksanaan Pokja KPK Provinsi Riau
-
199.520.000,00
199.520.000,00
24.
Pemberian Beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
-
1.445.000.000,00
1.445.000.000,00
25.
Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Struktural di -
200.000.000,00
200.000.000,00
Struktural/fungsional di lingkungan Pemda Provinsi Riau 26.
lingkungan Pemerintah Daerah dan Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Riau 27.
Pendidikan, Pelatihan, khursus dan Bintek PNS BKD
-
250.000.000,00
250.000.000,00
28.
Penanganan Kasus - kasus kepegawaian
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Advokasi Terhadap Tugas Penyelenggaraan Aparatur
Pekanbaru
32.
850.000.000,00
850.000.000,00
330.000.000,00
0,00
Pemerintah Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
50. 01. 02.
330.000.000,00
Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
-
30.000.000,00
30.000.000,00
Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS memasuki masa
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Pensiun 03.
Pengelolaan Pensiun PNS
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
52.
Target Kinerja
7
8
250.000.000,00
250.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
(13.235.285.975,00)
(36)
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 01. 02.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
-
75.000.000,00
75.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi
-
90.000.000,00
90.000.000,00
-
85.000.000,00
85.000.000,00
kinerja SKPD 03.
Penyusunan/Revisi Renstra BKD Provinsi Riau
Jumlah
36.617.787.100,00
23.382.501.125,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. S. SAQLUL AMRI NIP.19680216.199403.1.001
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.01. - Badan Ketahanan Pangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
686.121.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
706.121.500,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
32.121.500,00
32.121.500,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
175.000.000,00
195.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
pekanbaru
65.000.000,00
65.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pekanbaru
54.000.000,00
54.000.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
-
10.000.000,00
10.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
20.000.000,00
2,91
20.000.000,00
11,43
60.000.000,00
15,76
20.000.000,00
33,98
40.000.000,00
77,24
0,00
0,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
33.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
380.644.000,00
440.644.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pekanbaru
58.860.000,00
78.860.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
094.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
-
51.784.000,00
91.784.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
43.850.000,00
43.850.000,00
43.850.000,00
43.850.000,00
Bangunan Kantor 095.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
RIAU
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
50.000.000,00
50.000.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
40.
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
-
25.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
05.
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Pekanbaru
kinerja SKPD ( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15. 01.
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
02.
Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam,
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+) 03.
Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
04.
Penumbuhan dan Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
2.749.985.850,00
2.749.985.850,00
Masyarakat 16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 66.
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Pekanbaru
500.000.000,00
500.000.000,00
67.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Pengembangan/Koordinasi OKKPD (Otoritas Kompetensi
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
68.
Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Riau 69.
Penyusunan Statistik Pangan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
70.
Sinkronisasi Peningkatan ketahanan Pangan
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
71.
Lomba Cipta Menu 3 B+ Tingkat Provinsi dan Nasional
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
72.
Replikasi Special Programme for food Security (SPFS)
Pekanbaru
175.000.000,00
175.000.000,00
73.
Hari Pangan Sedunia (HPS) Pemberian Penghargaan
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
Ketahanan 74.
Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
75.
Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di
-
300.000.000,00
300.000.000,00
Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
76.
Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 4
5
6
Bertambah/berkurang
-
7 150.000.000,00
8 150.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
dalam Ketahanan Pangan 77.
Pengembagnan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Food Insecurity Atlas (FIA)
78.
Pemantauan dan Analisis Distribusi dan Harga Pangan
Provinsi Riau
100.000.000,00
100.000.000,00
79.
Mengikuti Pameran dalam Rangka Hari Krida Pertanian dan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
Pekan Nasional Tani Nelayan Andalan, serta HUT Provinsi Riau/Riau Expo 80.
Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
-
74.985.850,00
74.985.850,00
81.
Analisis Situasi Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Dan
-
75.000.000,00
75.000.000,00
-
75.000.000,00
75.000.000,00
Keamana Pangan 82.
Pembinaan dan Analalisis Akses Pangan Masyarakat Pedesaan
Jumlah
4.940.601.350,00
5.020.601.350,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Pengguna Anggaran Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. H. SYAHRIL HERYANTO NIP.19520403 198503 1 005
80.000.000,00
2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi
: 1.22.01. - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.443.425.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.443.425.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
12.000.000,00
12.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
390.600.000,00
390.600.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
67.005.000,00
67.005.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
200.000.000,00
200.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPM BANGDES Provinsi Riau
125.000.000,00
125.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
75.000.000,00
75.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan BPM BANGDES PROVINSI RIAU
24.000.000,00
24.000.000,00
kantor 17.
Penyediaan makanan dan minuman
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
100.000.000,00
100.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPM BANGDES Provinsi Riau
449.820.000,00
449.820.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
265.500.000,00
265.500.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
80.000.000,00
80.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
85.500.000,00
85.500.000,00
042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
100.000.000,00
100.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
02.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 20.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
06.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
312.872.000,00
312.872.000,00
34.500.000,00
34.500.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
kinerja SKPD 09. 19.
Penyusunan pelaporan keuangan
BPM BANGDES Provinsi Riau
Rapat Teknis dalam rangka Koordinasi & Sinkronisasi
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
35.000.000,00
35.000.000,00
243.372.000,00
243.372.000,00
1.337.100.000,00
1.337.100.000,00
Program/Kegiatan PMD se-Provinsi Riau ( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
16. 01.
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Posyantekdes
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
348.800.000,00
348.800.000,00
02.
Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XIII Tahun 2011
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
450.000.000,00
450.000.000,00
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) Tk.
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
344.600.000,00
344.600.000,00
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
193.700.000,00
193.700.000,00
18.643.137.195,00
18.643.137.195,00
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
1.675.392.350,00
1.675.392.350,00
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
150.000.000,00
150.000.000,00
03.
Provinsi 04.
Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan Pelatih P3MD se Provinsi Riau Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
17. 01.
Fasilitasi Permodalan bagi Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan
02.
Pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan desa se-Provinsi Riau
03.
Fasilitasi Program Pemberdayaan Desa
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
14.803.921.245,00
14.803.921.245,00
04.
Pembekalan Pengelola UED - SP se Provinsi Riau
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
2.013.823.600,00
2.013.823.600,00
3.958.000.000,00
3.958.000.000,00
1.058.000.000,00
1.058.000.000,00
18.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01.
Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) se Provinsi Riau (Lanjutan)
19.
03.
Perlombaan Desa dan Kelurahan
Pekanbaru
450.000.000,00
450.000.000,00
04.
Temu Orientasi Lurah Se Provinsi Riau
Pekanbaru
450.000.000,00
450.000.000,00
05.
Temu Karya Asosiasi LPM Desa/Kelurahan se Provinsi Riau
Pekanbaru
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
350.000.000,00
950.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
600.000.000,00 171,43
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
(Rp) 9=8-7
01.
Pilot Project Pembangunan Desa Terpadu
BPM BANGDES PROVINSI RIAU
02.
Mapping Analisis Potensi Pembangunan Desa Terpadu Se
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
27.055.034.195,00
600.000.000,00
350.000.000,00
% 10
350.000.000,00
Provinsi Riau 03.
Sinkronisasi, Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Terpadu serta Fungsionalisasi Sekretariat
Jumlah
26.455.034.195,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangun Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
ABD. LAFIZ, SH, MSi NIP.19541005 198210 1 001
2
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.496.362.750,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.496.362.750,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
656.800.000,00
656.800.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
97.464.000,00
97.464.000,00
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekanbaru
48.036.000,00
48.036.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
90.814.450,00
90.814.450,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
65.224.500,00
65.224.500,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
30.393.800,00
30.393.800,00
75.000.000,00
75.000.000,00
392.630.000,00
392.630.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kantor 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jakarta dan Kab/Kota
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
272.390.000,00
272.390.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
17.490.000,00
17.490.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
54.900.000,00
54.900.000,00
33.500.000,00
33.500.000,00
33.500.000,00
33.500.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
02.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 04.
06.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama
4 Pekanbaru
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
30.000.000,00
30.000.000,00
101.036.000,00
101.036.000,00
Pekanbaru
66.036.000,00
66.036.000,00
-
35.000.000,00
35.000.000,00
2.125.000.000,00
2.125.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15.
Pengembangan dan Penataan Jaringan IT Pemprov. Riau
Provinsi Riau
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
16.
Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Operasional Provinsi Riau
225.000.000,00
225.000.000,00
Websit riau.go.id) 17.
Pengembangan E-Government Provinsi Riau
Provinsi Riau
350.000.000,00
350.000.000,00
18.
Pengembangan studio editing Multi Media
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
19.
Rapat Koordinasi Teknis Tahunan Teknologi Informasi
Provinsi Riau
200.000.000,00
200.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
Provinsi Riau
150.000.000,00
150.000.000,00
se-Provinsi Riau 17.
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 04.
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Job Training Open Source (Linux) bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau
05.
Forum Komunikasi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
Pekanbaru, Kepulauan Meranti
150.000.000,00
150.000.000,00
06.
Workshop jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Jornalis)
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
bagi Komunitas Radio dan Televisi 07.
Pelatihan Teknis Kelompok Media Pertunjukan Rakyat dalam Provinsi Riau Penyebarluasan Informasi Pembangunan
08.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Provinsi Riau
Program kerjasama informasi dan media massa
2.346.464.000,00
2.346.464.000,00
03.
Pameran Pembangunan Teknologi Informasi
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
04.
Layanan media elektronik (Dialog Interaktif di Radio, TV lokal) Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
05.
Layanan Informasi publik DISKOMINFO - PDE
230.000.000,00
230.000.000,00
18.
Pekanbaru
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Bertambah/berkurang
7
8
06.
Forum Komunikasi Media Komunikasi
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
07.
Pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Monitoring pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Provinsi Riau
125.000.000,00
125.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.316.464.000,00
1.316.464.000,00
08.
(Rp)
%
9=8-7
10
terhadap penyelenggaraan radio, TV swasta di Provinsi Riau 09.
Pekan Informasi Nasional
Sulawesi Selatan
10.
Pengembangan media center Provinsi Riau
Provinsi Riau
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
21. 01.
Update Data Pembangunan Prov. Riau
Provinsi Riau
Jumlah
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
7.604.752.750,00
7.604.752.750,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP.19600815 198603 1 006
0,00
0,00
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.01. - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.306.357.948,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.596.357.948,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pekanbaru
320.000.000,00
610.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
pekanbaru
44.757.948,00
44.757.948,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
290.000.000,00
22,20
290.000.000,00
90,63
0,00
0,00
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
pekanbaru
105.600.000,00
105.600.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
pekanbaru
40.000.000,00
40.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
pekanbaru
96.000.000,00
96.000.000,00
39.
Penyediaan jasa dokumentasi kantor
pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
390.533.200,00
390.533.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02. 020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
180.533.200,00
180.533.200,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
pekanbaru
40.000.000,00
40.000.000,00
025.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
037.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan
pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
93.500.000,00
93.500.000,00
-
43.500.000,00
43.500.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
4.743.500.000,00
4.743.500.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
143.500.000,00
143.500.000,00
-
500.000.000,00
500.000.000,00
-
150.000.000,00
150.000.000,00
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur -
400.000.000,00
400.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
086.
(Rp)
%
9=8-7
10
kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 07.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur SKPD
24.
Penilaian angka kredit pejabat fungsional
( 2.01. ) - PERTANIAN 16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 01.
Penyusunan data base potensi produksi pangan dalam rangka mendukung OPRM
02.
Penyuluhan Ketahanan Pangan melalui Radio, TV dan Surat Kabar Menunjang Program K2I dalam Rangka OPRM
03.
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura
05.
Pengawasan dan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura
06.
Pertanian dan pedesaan Koordinasi perumusan kebijakan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura ( Rakorbangtan) 07.
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
Halaman : 3 Kode
Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
Program
Kegiatan
1
2
3
08.
Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi buah-buahan
-
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
09.
Peningkatan produksi melalui ekstensifikasi hortikultura
-
600.000.000,00
600.000.000,00
perubahan 4
5
6
7
8
(Rp)
%
9=8-7
10
(sayur-sayuran) 10.
Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka
-
200.000.000,00
200.000.000,00
12.
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
750.000.000,00
750.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
28.127.721.000,00
28.127.721.000,00
-
3.269.121.000,00
3.269.121.000,00
-
6.600.000.000,00
6.600.000.000,00
Peningkatan indek pertanaman (IP) Pembangunan/Perbaikan -
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
Provinsi (UPT Mekanisasi Tanaman Pangan Dan Hortikultura)
350.000.000,00
350.000.000,00
Se Provinsi Riau
300.000.000,00
300.000.000,00
-
600.000.000,00
600.000.000,00
-
275.000.000,00
275.000.000,00
-
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Pengembangan intensifikasi tanaman Padi, jagung dan Kabi 17.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
0,00
0,00
0,00
0,00
pertanian/perkebunan 07.
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul
-
daerah 18.
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 01.
Rehabilitasi Sawah Terlantar dan Optimasi Lahan dalam mendukung OPRM (sharing)
02.
Cetak sawah baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM
03.
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT), tata air mikro (TAM) dan jaringan irigasi desa (JIDES) 04.
Peningkatan sarana dan prasarana UPT benih, balai benih
Pekanbaru
dan labor kultur jaringan dalam rangka medukung OPRM dan pengembangan argowisata di Prov. Riau 06.
Rekayasa Teknologi Mekanisasi (alsintan) Pertanian Mendukung OPRM
07.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Pengendalian Hama/Penyakit Padi dalam mendukung OPRM)
08.
Peningkatan Teknologi Alat Mesin Pasca Panen Mendukung OPRM
09.
Peningkatan Teknologi Alat Mesin Pasca Panen Mendukung OPRM (Penyempurnaan Fasilitas Pendukung Operasional RPC di Inhil)
11.
Penyempurnaan Terminal Agribisnis Dumai
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
5
6
7 150.000.000,00
8 150.000.000,00
983.600.000,00
983.600.000,00
9.900.000.000,00
9.900.000.000,00
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
650.000.000,00
650.000.000,00
Operasional brigade Petugas Hama/Penyakait dan Cadangan 11 Kabupaten/Kota
500.000.000,00
500.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.481.725.546,00
1.481.725.546,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.031.725.546,00
1.031.725.546,00
250.000.000,00
250.000.000,00
Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan
4
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
12.
Target Kinerja
-
(Rp)
%
9=8-7
10
sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Holtikultura 13.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Guna (Pengadaan Sarana Asimtan Pengembangan Tanaman Padi (Sharing) Dalam Rangka Mendukung OPRM
14.
Pengembangan Tanaman Padi IP 100 - IP 200 dalam rangka 9 Kabupaten mendukung OPRM (Sharing)
19. 27.
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestisida untuk Penanganan Darurat Hama/Penyakit Tanaman Pertanian (sharing) dalam Mendukung OPRM 28.
Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida
11 Kabupaten Kota
serta Hama Penyakit Aneka Tanaman Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
26. 04.
Pembinaan kelembagaan Mekanisasi (Alsintan) Pertanian
-
dalam rangka mendukung OPRM 06.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan penerapan
12 Kabupaten Kota
teknologi pertanian dalam rangka mendukung OPRM) 07.
Pekan Nasional (PENAS) kelompok kontak tani nelayan
Kalimantan Timur
Jumlah
37.033.337.694,00
37.323.337.694,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. BASRIMAN, MP NIP.196009171989031005
290.000.000,00
1
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.02. - Dinas Perkebunan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
2.384.300.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.511.140.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
360.000.000,00
360.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
70.000.000,00
70.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
126.840.000,00
5,32
126.840.000,00
19,51
92.660.000,00
18,53
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
19.300.000,00
19.300.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
650.000.000,00
776.840.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
47.
Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan
Pekanbaru
60.000.000,00
60.000.000,00
500.000.000,00
592.660.000,00
Jaringan Internet 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
010.
Pengadaan mebeleur
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
200.000.000,00
36.000.000,00
042.
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pekanbaru
087.
Pengadaan komputer, laptop, printer dan kelengkapannya
Pekanbaru
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01. 06.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
256.660.000,00 100.000.000,00
100.000.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
(164.000.000,00) (82,00) 256.660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
23.
Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran
Pekanbaru
45.000.000,00
45.000.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
1.354.530.000,00
1.354.530.000,00
975.880.000,00
975.880.000,00
378.650.000,00
378.650.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
2.800.000.000,00
2.800.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
( 1.21. ) - KETAHANAN PANGAN 16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 64.
Peremajaan Pembangunan Kebun Sagu Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti
65.
Pemeliharaan Tanaman Sagu Rakyat di Desa Tanjung Sari
-
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti ( 2.01. ) - PERTANIAN 17.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 15.
Pembinaan pasca panen, peningkatan mutu dan pemasaran
-
hasil produksi perkebunan 18.
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 15.
Pembinaan dan fasilitasi Permodalan usaha dan pemanfaatan Pekanbaru teknologi perkebunan serta dukungan program revitalisasi perkebunan
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
16.
Pemanfaatan sistem informasi perkebunan menggunakan
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
Pekanbaru
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Pembinaan Mutu hasil produk perkebunan
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
Pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan pestisida
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
31.396.974.340,00
21.528.917.038,00
(Rp) 9=8-7
% 10
integrasi data penginderaan jauh dan teknologi sistem informasi geografis (Geografics Informasi System/GIS) secara berkelanjutan 17.
Sosialisasi kebijakan, Demplot pemanfaatan pupuk organik dan pembinaan kelembagaan petani di lapangan oleh 9 UPT untuk 11 Kab/Kota
18. 19.
untuk penanganan darurat Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19. 06.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
200.000.000,00
200.000.000,00
09.
Pembangunan Kebun kelapa sawit Program K2I
-
15.775.845.182,00
5.020.387.880,00
13.
Supervisi pembangunan kebun kelapa sawit program K2I
-
450.000.000,00
450.000.000,00
14.
Koordinasi pembangunan perkebunan antara Provinsi Riau
-
200.000.000,00
200.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
-
146.100.000,00
146.100.000,00
Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Pemantauan dan Pengendalian hama penyakit komodity
-
300.000.000,00
300.000.000,00
dengan kabupaten/kota 15.
Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta penyusunan Profil Perkebunan
18. 21.
Perkebunan 22. 24.
Perkebunan 26.
Pembinaan dan dukungan operasional PPNS Perkebunan
-
75.000.000,00
75.000.000,00
29.
Pemeliharaan Tahun ke 5 Kebun Kelapa Kopyor seluas 2 Ha -
25.000.000,00
25.000.000,00
3.648.250.000,00
3.648.250.000,00
-
750.000.000,00
750.000.000,00
Normalisasi Saluran Drainase pada areal perkebunan kelapa -
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
di Kualu 30.
Peremajaan dan Pembangunan Pengembangan kebun karet rakyat di Kab. Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Pelalawan
31.
Peremajaan dan Pembangunan kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir
32.
rakyat di 3 kabupaten
(9.868.057.302,00) -31,43 (10.755.457.302,00) (68,18)
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi pemberantasan -
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
33.
Target Kinerja
7
8
175.000.000,00
175.000.000,00
-
250.000.000,00
737.400.000,00
Indragiri Hilir
573.139.000,00
573.139.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
bibit unggul palsu di 12 Kab/Kota 34.
Penyediaan Alat Pengolahan Sagu Rakyat di Kabupaten
487.400.000,00 194,96
Kepulauan Meranti 35.
Diversifikasi Tanaman Kakao pada kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indagiri Hilir
36.
Rehabilitasi Jalan Produksi Sepanjang 30 Km di 6 Kab
Pekanbaru
5.370.640.158,00
5.370.640.158,00
37.
Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
38.
Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Pekanbaru
206.000.000,00
206.000.000,00
39.
Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao
Pekanbaru
852.000.000,00
852.000.000,00
40.
Klasifikasi Perusahaan Perkebunan
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
41.
Inventarisasi Peralatan dan Mesin Perkebunan se- Provinsi
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
Riau 42.
Sosialisasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
(9.648.557.302,00)
(24)
Berkelanjutan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
26. 01.
Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha
1.202.000.000,00
1.202.000.000,00
-
452.000.000,00
452.000.000,00
Pekanbaru
750.000.000,00
750.000.000,00
Pertanian/Perkebunan 02.
Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan
Jumlah
40.548.804.340,00
30.900.247.038,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Perkebunan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
M. YAFIZ NIP.19560601 197808 1 002
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.092.166.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.244.766.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
270.000.000,00
422.600.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
6.800.000,00
6.800.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
152.600.000,00
13,97
152.600.000,00
56,52
0,00
0,00
dinas/operasional 08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
275.100.000,00
275.100.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pekanbaru
18.500.000,00
18.500.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
42.015.000,00
42.015.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
26.551.000,00
26.551.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan -
15.000.000,00
15.000.000,00
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
48.200.000,00
48.200.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
350.000.000,00
350.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
267.201.881,00
267.201.881,00
007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
021.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pekanbaru
20.600.000,00
20.600.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
61.420.000,00
61.420.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
142.081.881,00
142.081.881,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pekanbaru
13.100.000,00
13.100.000,00
02.
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
20. 06.
Dana
Sebelum perubahan
3
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
Jumlah (Rp)
Sumber
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
54.100.000,00
54.100.000,00
54.100.000,00
54.100.000,00
98.724.000,00
98.724.000,00
-
36.700.000,00
36.700.000,00
-
62.024.000,00
62.024.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
2.018.947.100,00
2.018.947.100,00
848.545.000,00
848.545.000,00
141.647.100,00
141.647.100,00
150.000.000,00
150.000.000,00
637.155.000,00
637.155.000,00
241.600.000,00
241.600.000,00
8.522.888.360,00
8.522.888.360,00
-
1.174.714.460,00
1.174.714.460,00
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
09. 01.
Pengadaan Pakaian Olahraga
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
( 2.01. ) - PERTANIAN 21.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 01.
Pengadaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan
-
02.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular 12 Kabupaten/Kota Ternak
03.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Flu
12 Kabupaten/Kota
Burung/Avian Influenza (AI) 04.
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
05.
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
22. 03.
Pembangunan Saran dan Prasarana Pembibitan Ternak (BPTU Salo-Kampar)
04.
Pembibitan dan Perawatan (BIBD) Tenayan
-
549.706.900,00
549.706.900,00
05.
Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan
-
850.000.000,00
850.000.000,00
Kepada Masyarakat 06.
Pengembangan Agribisnis Peternakan SITT
-
956.742.000,00
956.742.000,00
07.
Pendistribuasian Bibit Ternak SAPI kepada Masyarakat
-
3.518.085.000,00
3.518.085.000,00
(sharing) 09.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
-
317.215.000,00
317.215.000,00
12.
Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)
-
1.018.890.000,00
1.018.890.000,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
23.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Pengolahan & Pemutakhiran Statistik Peternakan
4
5
6
-
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
14.
Target Kinerja
7
8
137.535.000,00
137.535.000,00
887.032.000,00
887.032.000,00
-
196.250.000,00
196.250.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
peternakan 01.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
02.
Penyuluhan dan Promosi Hasil Peternakan
30
274.017.000,00
274.017.000,00
03.
Fasilitasi Penguatan Modal Kelompok Usaha Peternakan
12 Kabupaten /Kota
150.250.000,00
150.250.000,00
04.
Pengawasan Hygiene Sanitasi Prodak Asal Hewan (Sarana
-
266.515.000,00
266.515.000,00
dan Prasarana)
Jumlah
12.993.059.341,00
13.145.659.341,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drh. ASKARDIYA R. PATRIANOV NIP.19591117 198303 1 005
152.600.000,00
1
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.01.04. - Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
870.188.596,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
(Rp)
%
9=8-7
10
1.436.142.100,00
565.953.504,00
65,04
4.150.000,00
5.500.000,00
1.350.000,00
32,53
156.999.996,00
174.180.000,00
17.180.004,00
10,94
3.550.000,00
26,89
26.445.000,00
52,89
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi Riau
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Provinsi Riau
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Propinsi Riau
7.000.000,00
7.000.000,00
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekanbaru
13.200.000,00
16.750.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi Riau
97.200.000,00
97.200.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Provinsi Riau
50.000.000,00
76.445.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Provinsi Riau
46.637.100,00
46.637.100,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Provinsi Riau
29.221.500,00
34.740.000,00
5.518.500,00
18,89
Provinsi Riau
10.000.000,00
16.200.000,00
6.200.000,00
62,00
76.600.000,00
76.600.000,00
kantor 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Provinsi Riau
299.980.000,00
805.690.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Provinsi Riau
79.200.000,00
79.200.000,00
128.305.000,00
284.270.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
505.710.000,00 168,58
155.965.000,00 121,56
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Provinsi Riau
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Provinsi Riau
7.085.000,00
7.085.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Provinsi Riau
35.000.000,00
57.000.000,00
22.000.000,00
62,86
037.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Provinsi Riau
51.120.000,00
16.900.000,00
49,39
34.220.000,00
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
098.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Speed Boat
Provinsi Riau
20.000.000,00
137.065.000,00
099.
Pengadaan Peralatan Kantor
Pekanbaru
32.000.000,00
32.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Provinsi Riau
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
9=8-7
10
117.065.000,00 585,33
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
43.300.000,00
59.800.000,00
16.500.000,00
38,11
16.500.000,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi Riau
30.000.000,00
46.500.000,00
06.
Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani
Provinsi Riau
13.300.000,00
13.300.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.221.026.500,00
1.221.026.500,00
Provinsi Riau
209.415.000,00
209.415.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
%
42.000.000,00
01.
06.
(Rp)
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
( 2.01. ) - PERTANIAN 16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 11.
Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan
-
(KTNA) dan Penyluh Swakarsa Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Nasional di Tenggarong (Kaltim) Tahun 2011 25.
Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 01.
Rapat Koordinasi Program Antara Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Pusat
02.
Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi
Pekanbaru
149.076.500,00
149.076.500,00
03.
Penyusunan dan Penyebaran Bahan Informasi Penyuluhan
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
Provinsi Riau
170.535.000,00
170.535.000,00
Diklat Fungsional Penyuluh Terampil
Prov. Riau
197.000.000,00
197.000.000,00
Rapat Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Pekanbaru
25.000.000,00
25.000.000,00
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 04.
Pengumpulan Data dan Penyusunan Program Bakorluh Tahun 2012 Sharing APBN
05. 06.
Kehutanan Provinsi Riau 07.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di 12 Kab/Kota
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Peningkatan Kesejahteraan Penyuluh (Penilaian Tenaga
4
5
6
12 kab/kota
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
08.
Target Kinerja
7
8
200.000.000,00
200.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
(Rp) 9=8-7
% 10
Penyuluh dan Petani Berprestasi) 09.
Temu Tugas Penyuluh Tingkat Kab/Kota
-
Jumlah
3.354.820.096,00
4.093.238.600,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Ir. H. SUDIRNO, MM NIP.195406061982031012
738.418.504,00
22
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.02. - KEHUTANAN
Organisasi
: 2.02.01. - Dinas Kehutanan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.037.050.000,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.037.050.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
77.050.000,00
77.050.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
250.000.000,00
250.000.000,00
518.802.400,00
518.802.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
03.
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
023.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
028.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
096.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan khusus lapangan
Pekanbaru
18.802.400,00
18.802.400,00
142.
Pengadaan Audio Meubelier Ruang Rapat
-
225.000.000,00
225.000.000,00
143.
Penyediaan Peralatan Kantor
-
50.000.000,00
50.000.000,00
141.750.000,00
141.750.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 05.
Lokasi Kegiatan
01. 06.
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4 Pekanbaru
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
Target Kinerja
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
141.750.000,00
141.750.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau
23.
Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran
-
( 2.02. ) - KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
450.000.000,00
450.000.000,00
01.
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Hutan
-
250.000.000,00
250.000.000,00
02.
Pengembangan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Sultan -
200.000.000,00
200.000.000,00
15.
Syarif Hasyim Program rehabilitasi hutan dan lahan
500.000.000,00
1.976.534.000,00
01.
Pembinaan dan Pemantauan Sumber Benih
-
100.000.000,00
100.000.000,00
02.
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan -
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
16.
1.476.534.000,00 295,31
Reklamasi Hutan 03.
Pengembangan Pusat Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hutan di Provinsi Riau
04.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hutan di Provinsi Riau
05.
Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan
06.
Rehabilitasi areal terbuka dan peningkatan sarana prasarana Tahura SSH
1.476.534.000,00
1.476.534.000,00
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
0,00
tahura (Alokasi DAK Bidang Kehutanan) 17.
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 01. 02.
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
-
500.000.000,00
500.000.000,00
Peningkatan Penyuluhan Kehutanan & Pemberdayaan
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Masyarakat Pelestarian Hutan 03.
Operasi Pengamanan Hutan Lintas Daerah
0,00
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 04.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Pemberantasan Pembalakan Liar dan Perambahan Kawasan -
200.000.000,00
200.000.000,00
-
50.000.000,00
50.000.000,00
Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan Taman Hutan
(Rp)
%
9=8-7
10
Raya Sultan syarif Hasyim 05.
Hutan 06.
Pendampingan Dalam Proses Hukum Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau
07.
Identifikasi, Pemantauan dan Sosialisasi Hutan Lindung
-
50.000.000,00
50.000.000,00
08.
Pemantauan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan
-
50.000.000,00
50.000.000,00
-
400.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
780.000.000,00
980.000.000,00
IUPHHK di Provinsi Riau 09. 19.
Aksi Penanaman Serentak dan Penghijauan Provinsi Riau Program pembinaan dan penertiban industri hasil
0,00
0,00
200.000.000,00
25,64
hutan 01.
Pembinaan dan Pengendalian Industri Primer dan Hasil Hutan Kayu
02.
Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan
20. 01.
Pengadaan Citra Satelit Provinsi Riau
-
100.000.000,00
100.000.000,00
02.
Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Survey Lapangan
-
200.000.000,00
200.000.000,00
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan
-
280.000.000,00
280.000.000,00
-
200.000.000,00
200.000.000,00
03.
Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Riau 04.
Monitoring dan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan
05.
Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Hutan (REDD+) Provinsi Riau Pengembangan Data/Informasi
21. 01.
Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau Tahun 2011
-
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
5.747.602.400,00
7.424.136.400,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Kehutanan Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. ZULKIFLI YUSUF, SH NIP.19560117 198203 1 003
(Rp) 9=8-7 1.676.534.000,00
% 10 29
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi
: 2.03.01. - Dinas Pertambangan dan Energi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.910.578.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
2.110.605.608,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
10.350.000,00
10.350.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
286.200.000,00
286.200.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
90.550.000,00
90.550.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pekanbaru
63.900.000,00
63.900.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
200.027.108,00
10,47
22.217.108,00
22,22
dinas/operasional 07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
95.533.500,00
95.533.500,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
100.000.000,00
122.217.108,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
100.000.000,00
100.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
27.125.000,00
27.125.000,00
kantor 13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
286.000.000,00
286.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
75.000.000,00
95.000.000,00
20.000.000,00
26,67
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pekanbaru
607.700.000,00
765.510.000,00
157.810.000,00
25,97
20.
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
Pekanbaru
58.220.000,00
58.220.000,00
121.750.000,00
121.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
03.
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
029.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pekanbaru
31.750.000,00
31.750.000,00
113.000.000,00
113.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
06.
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pekanbaru
58.000.000,00
58.000.000,00
11.
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani
Pekanbaru
55.000.000,00
55.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
pegawai/petugas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05. 01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
50.000.000,00
50.000.000,00
12.
Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD
Pekanbaru
75.000.000,00
75.000.000,00
2.056.882.500,00
2.497.042.500,00
Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
172.882.500,00
172.882.500,00
Pekanbaru
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
440.160.000,00
21,40
( 2.03. ) - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15.
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 01.
Monitoring dan Evaluasi Hasil kegiatan Pertambangan dan energi di Provinsi Riau
02.
Musrenbangda Sektor Pertambangan dan Energi di Provinsi Riau
03.
Bantuan Pembuatan Sumur Produksi Air Tanah
-
309.000.000,00
484.000.000,00
175.000.000,00
56,63
04.
Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak dan Gas
-
125.000.000,00
187.500.000,00
62.500.000,00
50,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
100.000.000,00
100.000.000,00
di Prop. Riau
75.000.000,00
75.000.000,00
Bumi 05.
Pemberdayaan Pertambangan Mineral, Wilayah Pertambangan rakyat dan Pengawasan Pertambanangan Tanpa Izin di Provinsi Riau
06.
Pemantau Reklamasi dan Pemberdayaan Masyarakat (CD) Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau
07.
Pengawasan Umum (K3) dan Lingkungan pertambanganUmum di Provinsi Riau
08.
Verifikasi dan Sinkronisasi Produksi Batubara
-
75.000.000,00
75.000.000,00
09.
Pembangunan Data Centre dan Publikasi Pertambangan dan -
200.000.000,00
200.000.000,00
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau
350.000.000,00
350.000.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
Energi Provinsi Riau 10.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah TentangPertambangan dan Energi Provinsi Riau
11.
Penerapan dan Pengembangan Teknologi Infromasi Pengelolaan data Spasial di Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 12.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3 Bimbingan Teknis Pengenalan, Perakitan dan Pemeliharaan
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp)
%
8 202.660.000,00
9=8-7 202.660.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
Pekanbaru
10
Komponen Solar Home System (SHS) 16.
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
0,00
yang berpotensi merusak lingkungan 01.
Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Provinsi Riau
Provinsi Riau
80.000.000,00
80.000.000,00
02.
Pemantauan Pola Konsumsi BBM di Provinsi Riau
-
50.000.000,00
50.000.000,00
3.797.946.415,00
27.198.666.415,00
-
75.000.000,00
75.000.000,00
-
1.776.700.415,00
1.776.700.415,00
-
1.796.246.000,00
1.796.246.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
17.
Program pembinaan dan pengembangan bidang
23.400.720.000,00 616,14
ketenagalistrikan 01.
Pembinaan Perizinan Pengusahaan Ketenagalistrikan se-Provinsi Riau
02.
Bantuan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) sebanyak 149 unit (Sharing Kab/Kota) Kapasitas 100 WP di Provinsi Riau
03.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH ) sebanyak 1 (satu) Unit ( Sharing Kab/Kota) di Provinsi Riau
04.
Pengawasan/Inspeksi Keselamatan, Ketenagalistrikan (K2) di di Prop. Riau Provinsi Riau
05.
Pemantauan Pelaksanaan Konservasi Energi di Provinsi
-
Riau 06.
Pembangunan Jaringan Listrik Pendukung PON XVIII - 2012
Pekanbaru
18.778.000.000,00
18.778.000.000,00
07.
Grand Scenario Kebutuhan Listrik di Cluster Hilir Industri
Pekanbaru
1.365.590.000,00
1.365.590.000,00
Pekanbaru
3.257.130.000,00
3.257.130.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Sawit di Kabupaten Inhil 08.
Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS)
18.
Program pengelolaan dan fasilitasi mineral batubara dan energi 01.
Fasilitasi dan pemanfaatan Peralatan Mineral, Batubara dan Energi
di Prop. Riau
0,00
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 3
4
5
6
Jumlah
Bertambah/berkurang
7
8
8.355.157.415,00
32.396.064.523,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Drs. M. HUSNI HASAN NIP.19540523 197911 1 001
(Rp)
%
9=8-7
10
24.040.907.108,00
288
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi
: 2.05.01. - Dinas Perikanan dan Kelautan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
Target Kinerja
5
6
7
1.971.085.500,00
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.997.485.500,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Pekanbaru
20.000.000,00
20.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
P. Rupat
471.600.000,00
471.600.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pekanbaru
117.400.000,00
117.400.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
78.520.000,00
78.520.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
57.650.000,00
57.650.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Pekanbaru
45.008.000,00
45.008.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
26.400.000,00
1,34
26.400.000,00
35,64
100.000.000,00
25,25
100.000.000,00
73,53
0,00
0,00
kantor 13. 15.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Pekanbaru
10.000.000,00
10.000.000,00
perundang-undangan 17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
46.920.000,00
46.920.000,00
23.
Penyediaan jasa keamanan kantor
-
74.067.500,00
100.467.500,00
24.
Penyediaan jasa sosialisasi dan publikasi
Pekanbaru
450.000.000,00
450.000.000,00
33.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dalam dan Luar Provinsi
449.920.000,00
449.920.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
396.000.000,00
496.000.000,00
009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pekanbaru
144.900.000,00
144.900.000,00
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pekanbaru
136.000.000,00
236.000.000,00
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
82.000.000,00
82.000.000,00
034.
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi Pekanbaru
33.100.000,00
33.100.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
67.999.925,00
67.999.925,00
02.
03.
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2 14.
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
04. 06.
Dana
Sebelum perubahan
3 Pengadaan pakaian olahraga
4
5
-
Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
67.999.925,00
67.999.925,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
745.474.000,00
745.474.000,00
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.
Jumlah (Rp)
Sumber
-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
0,00
0,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
09.
Penyusunan pelaporan keuangan
Pekanbaru
63.434.000,00
63.434.000,00
17.
Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Perikanan dan
Pekanbaru
400.000.000,00
400.000.000,00
157.040.000,00
157.040.000,00
410.000.000,00
5.410.000.000,00
Kabupaten Kepulauan Meranti
150.000.000,00
150.000.000,00
Kampar,Pelalawan, Kuansing, Dumai, Inhu, Inhil dan Bengkalis
260.000.000,00
260.000.000,00
Kelautan Provinsi Riau 18.
Supervisi dan Statistik Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Se Provinsi Riau
( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan
5.000.000.000,00 1.219,51
dan pengendalian sumberdaya kelautan 01.
Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif
02.
Peningkatan Operasional Pengawasan serta Gelar Operasional Pengawasan Perikanan daan Penilaian serta lomba POKMASWAS
03.
Peringatan Hari Nusantara ke XIII
Pekanbaru
Program pengembangan budidaya perikanan
20. 02.
Forum Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Perikanan
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 764.506.000,00
28,09
454.700.000,00
66,68
2.721.985.000,00
3.486.491.000,00
Pekanbaru
225.000.000,00
225.000.000,00
Budidaya Tingkat Provinsi 03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI
Pekanbaru
175.060.000,00
175.060.000,00
04.
Pembinaan dan Pengembangan, Pengelolaan Kesehatan Ikan Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
dan Lingkungan 05.
Peningkatan Operasional Balai Benih Ikan dan Udang
BBIS Sei Tibun, Dempond Kampar dan BBIP Pulau Rupat
681.925.000,00
1.136.625.000,00
06.
Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk mendukung
Kabupaten Kampar
600.000.000,00
600.000.000,00
12 Kabupaten/Kota
440.000.000,00
440.000.000,00
program Mina politan (sharing program) 07.
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan UPP se-Provinsi Riau (L)
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
08.
Pekan Promosi/Pameran/Seminar/Expo Tingkat Nasional
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
(Rp) 9=8-7
%
Kota Dumai
7 200.000.000,00
8 200.000.000,00
10
Pekanbaru
250.000.000,00
559.806.000,00
309.806.000,00 123,92
2.677.507.800,00
11.778.807.798,00
9.101.299.998,00 339,92
(Indoaqua, Seminar Aquaculture) 09.
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Program pengembangan perikanan tangkap
21. 01.
Pengelolaan perizinan perikanan di provinsi Riau
-
209.992.000,00
209.992.000,00
02.
Pertemuaan FKPPS Regional dan Pertemuan Koordinasi Lok -
121.585.000,00
121.585.000,00
-
191.470.000,00
191.470.000,00
Book 03.
Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum
04.
Operasional pelabuhan Perikanan tanjung samak
-
200.000.000,00
200.000.000,00
05.
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
-
206.000.000,00
206.000.000,00
Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana
-
742.674.800,00
742.674.800,00
906.300.000,00
10.007.599.998,00
99.486.000,00
99.486.000,00
2.166.428.000,00
2.841.428.000,00
Kuansing,Inhu, Rohil dan Rohul
175.000.000,00
175.000.000,00
Kab. Kampar
450.000.000,00
450.000.000,00
Pekanbaru
125.000.000,00
125.000.000,00
06.
Pelabuhan Perikanan 07.
Pengadaan Kapal Ikan dan Alat Penangkap Ikan
5 Kabupaten/ Kota
08.
Pengadaan Alat Tangkap Ikan
Pekanbaru
23.
Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran
9.101.299.998,00 1.004,23
675.000.000,00
31,16
produksi perikanan 01.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pemasaran Hasil Perikanan
02.
Pembangunan Sarana Pendukung Sentra Pengolahan Ikan (Sharing Program)
03.
Temu Usaha KUB Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan Pengusaha Perikanan serta Pendamping Usaha
04.
Penyediaan Daya Listrik untuk Pasar Ikan Higienis
Pekanbaru
165.600.000,00
840.600.000,00
05.
Temu Teknis Permodalan UKM Pengolahan Hasil Perikanan
Pekanbaru
85.000.000,00
85.000.000,00
Pameran/Bazar Tingkat Provinsi dan Nasional, Gemar Ikan
Pekanbaru, Jakarta, Balik Papan
150.000.000,00
150.000.000,00
-
515.828.000,00
515.828.000,00
Pekanbaru, Jakarta
500.000.000,00
500.000.000,00
06.
dan Etalase Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan 07.
Peningkatan Kapasitas dan Operasional LPPMHP Provinsi Riau
08.
Catfishday 2011
675.000.000,00 407,61
Halaman : 4 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
4
5
6
Bertambah/berkurang Setelah perubahan
perubahan 3
25.
Target Kinerja
7 200.000.000,00
8 200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
4.057.100.000,00
4.965.668.000,00
Dumai
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
Dumai
100.000.000,00
100.000.000,00
826.600.000,00
826.600.000,00
Pekanbaru dan Kep. Meranti
200.000.000,00
1.108.568.000,00
Yogyakarta dan sukabumi
150.000.000,00
150.000.000,00
Sei Suir selat Panjang
180.500.000,00
180.500.000,00
Pekanbaru
150.000.000,00
150.000.000,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Program pelestarian dan konservasi sumber daya
(Rp)
%
9=8-7 0,00
10 0,00
908.568.000,00
22,39
perikanan dan kelautan 01.
Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Domestifikasi Ikan Langka dan Ekonomis Penting Perairan Pantai
26.
Program pengembangan sumber daya manusia perikanan dan kelautan 01.
Pendidikan dan Praktek Lapang Siswa SUPM Internasional Provinsi Riau
02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SUPM Internasional Provinsi Riau
03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Perikanan Pekanbaru dan Sei Suir dan Kelautan
04.
Dukungan Pengembangan UPT Pelatihan Perikanan dan
908.568.000,00 454,28
Kelautan 05.
Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Hama Penyakit Ikan Air Tawar dan Air Payau Bagi Instruktur
06.
Pelatihan Pembudidaya se-Provinsi Riau di UPT Pelatihan Perikanan Pelatihan Budidaya Air Payau bagi pembudidaya
07.
Pelatihan Pembudidaya Ikan Air Tawar di UPT Pelatihan Perikanan
08.
Operasional UPT Riset dan Penelitian Perikanan dan Kelautan
Jumlah
15.443.580.225,00
32.019.354.223,00
Pekanbaru, 17 April 2011 Kepala Dinas Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
Prof.Dr.Ir.H.IRWAN EFFENDI, M.Sc. NIP.19600504 198703 1 004
16.575.773.998,00
107
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan
: 2.06. - PERDAGANGAN
Organisasi
: 2.06.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode Uraian Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
Sumber
(kuantitatif)
Dana
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
1.026.100.000,00
1.026.100.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pekanbaru
90.000.000,00
90.000.000,00
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pekanbaru
30.000.000,00
30.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Luar Faerah
550.000.000,00
550.000.000,00
20.
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
Pekanbaru
15.000.000,00
15.000.000,00
29.
Penyediaan jasa administrasi kantor
Pekanbaru
206.100.000,00
206.100.000,00
40.000.000,00
125.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
01.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.
(Rp)
%
9=8-7
10
0,00
0,00
85.000.000,00 212,50
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pekanbaru
037.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pekanbaru
50.000.000,00
50.000.000,00
143.
Penyediaan Peralatan Kantor
Pekanbaru
35.000.000,00
35.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000,00
130.000.000,00
01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
30.000.000,00
30.000.000,00
07.
Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis fungsional aparatur
-
75.000.000,00
75.000.000,00
-
25.000.000,00
25.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
05.
SKPD 24. 06.
Penilaian angka kredit pejabat fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Halaman : 2 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum perubahan
3
4
5
6
7
Bertambah/berkurang Setelah perubahan 8
16.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
-
20.000.000,00
20.000.000,00
26.
Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan -
250.000.000,00
250.000.000,00
725.000.000,00
725.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
(Rp)
%
9=8-7
10
se Provinsi Riau ( 2.06. ) - PERDAGANGAN 15.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
0,00
0,00
394.718.000,00
34,32
Pangan 01.
Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan
-
pengaduan konsumen 02.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
-
75.000.000,00
75.000.000,00
03.
Dukungan dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
-
600.000.000,00
600.000.000,00
1.150.000.000,00
1.544.718.000,00
-
250.000.000,00
250.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan -
450.000.000,00
450.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
17. 01.
Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional dalam rangka Pengembangan Produk
02.
Impor (Dukungan UPT. PSMB) 03.
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor (Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai, dan Sarana Penunjang Lab UPT. PSMB)
04.
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor (Akreditasi/Re-Akreditasi/Surveilen, Proficiency Test, Penyusunan/Perbaikan Sistem Mutu, Konsultasi/Pertemuan antara Laboratorium)
05.
Pelatihan Internet Marketing (e-Commerce) sebagai Media
Pekanbaru
394.718.000,00
394.718.000,00
450.000.000,00
585.000.000,00
135.000.000,00
30,00
50.000.000,00
50.000.000,00
400.000.000,00
535.000.000,00
135.000.000,00
33,75
200.118.266,00
290.718.266,00
90.600.000,00
45,27
Ekspor Impor bagi masyarakat dan UKM 18.
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 01.
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Provinsi Riau
(Pemantauan Distribusi Barang yang diatur tata niaganya dan bersubsidi) 02.
Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat
-
(Operasi Pasar Murah) 21.
Program Penataan Struktur Industri
Halaman : 3 Kode
Uraian
Program
Kegiatan
1
2
3
01.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Industri
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
Jumlah (Rp)
Sumber Dana
Sebelum
Setelah perubahan
perubahan 4
5
6
Bertambah/berkurang (Rp)
%
7 200.118.266,00
8 290.718.266,00
9=8-7 90.600.000,00
10 45,27
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
Pekanbaru
200.000.000,00
200.000.000,00
Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kopra Pekanbaru
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
-
(Dukungan UPT. Pelatihan dan Pengembangan Industri) 22.
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan 01.
Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses
-
masyarakat (Pengelolaan Website dan Jaringan LAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan) ( 2.07. ) - PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
16. 01.
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Pameran Promosi Produk IKM)
02.
Putih
Jumlah
5.626.218.266,00
6.246.536.266,00
620.318.000,00
Pekanbaru, 17 April 2011 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
JONLI, S.Sos, M.Si NIP. 19620730 198303 1 004
H. ASMAWIE MUKRI, SH, MHum NIP.19530717.198003.1.015
11