Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi
:
1 . 22 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
Sub Unit Organisasi
:
1 . 22 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
88 materai
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Penyediaan makanan dan minuman
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
604.479.760,00
564.776.862,00
3
1.200.000,00
1.200.000,00
6 Rekening
3
47.000.000,00
16.247.102,00
11 Orang
3
68.700.000,00
68.700.000,00
0,00
0,00
28 Jenis bahan dari alat
3
2.132.000,00
2.132.000,00
0,00
0,00
45 Unit / 2 ls
3
7.550.000,00
7.550.000,00
0,00
0,00
51 Jenis
3
27.631.760,00
27.631.760,00
0,00
0,00
1 Paket / 25 Lembar / 45.000
3
22.625.000,00
22.625.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
7.371.000,00
7.371.000,00
0,00
0,00
12 Bulan (3 Terbitan) 10 Kali
3
34.000.000,00
25.050.000,00
50 Om
3
10.250.000,00
10.250.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
(39.702.898,00) 0,00
(30.752.898,00)
(6,57) 0,00
(65,43)
kebersihan kantor
Lembar
(8.950.000,00)
0,00
(26,32)
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
2
3
4
5
6
7
8
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
3
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
19
Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
12 Bulan / 19 Orang
3
69.800.000,00
69.800.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Kantor Badan PMPDPP dan KB Kota Sugai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sugai Penuh
1 Tahun
3
56.220.000,00
56.220.000,00
0,00
0,00
183.270.403,00
169.270.403,00
(14.000.000,00)
(7,64)
(14.000.000,00)
(13,46)
2 22
24
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
3 Unit
3
104.000.000,00
90.000.000,00
4 Unit
3
79.270.403,00
79.270.403,00
0,00
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
108 Stel
3
54.000.000,00
54.000.000,00
0,00
0,00
162.744.900,00
162.744.900,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2
5 1
5
6 1
5
15
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Penetapan Angka Kredit Fungsional
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP KB Kota Sungai Penuh
12 Ok
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
2 Kali
3
62.744.900,00
62.744.900,00
0,00
0,00
146.297.000,00
146.297.000,00
0,00
0,00
6 Dokumen
3
96.297.000,00
96.297.000,00
0,00
0,00
2 Paket
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
239.485.000,00
254.485.000,00
15.000.000,00
6,26
239.485.000,00
254.485.000,00
15.000.000,00
6,26
Program Keluarga Berencana 2
Pelayanan KIE
Formulir DPPA SKPD 2.2
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
120 Kelompok
3
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
15 1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
8
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
10
Penataan Profil Desa
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Badan PMPDPP dan KB Kota Sugai Penuh Kota Sungai Penuh
12
Pembinaan Desa dan Kelurahan
Kota Sungai Penuh
13
Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
16
16 10
17
Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pembentukan Kota Layak Anak Daerah Kota Sungai Penuh dan Pengembangan Forum Anak Daerah Kota Sungai Penuh
17
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
6
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
17
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kota Sungai Penuh
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh 8 Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
(Rp)
%
7
8
9
10
448.824.500,00
502.667.800,00
53.843.300,00
12,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun/anggaran
3
62.168.400,00
62.168.400,00
0,00
0,00
69 Desa/Kel
3
81.417.300,00
81.417.300,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
3
142.472.750,00
166.316.050,00
23.843.300,00
16,74
65 Desa
3
62.766.050,00
92.766.050,00
30.000.000,00
47,80
76.530.499,00
76.530.499,00
0,00
0,00
76.530.499,00
76.530.499,00
0,00
0,00
77.935.350,00
77.935.350,00
0,00
0,00
77.935.350,00
77.935.350,00
0,00
0,00
119.785.425,00
119.785.425,00
0,00
0,00
119.785.425,00
119.785.425,00
0,00
0,00
108.695.500,00
108.695.500,00
0,00
0,00
108.695.500,00
108.695.500,00
0,00
0,00
406.915.828,00
406.915.828,00
0,00
0,00
178.433.446,00
178.433.446,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
1 Paket
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
3
3
3
Program pelayanan kontrasepsi 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
8 Kecamatan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 8
18
3
LOKASI KEGIATAN
8 Kecamatan, 3.304 Aseptor
1 paket
3
3
8 Kecamatan
3
8 Kecamatan
3
43.305.882,00
43.305.882,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
3
185.176.500,00
185.176.500,00
0,00
0,00
94.071.125,00
94.071.125,00
0,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 1
18 1
18 1 2 7
3 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender Peningkatan dan pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8
Pembinaan dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
9
Peningkatan Sumberdaya dan Pemberdayaan Anggota Dharma Wanita Persatuan
20 1
2
22
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
2
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Perlombaan Gerakan sayang Ibu (GSI)
14
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK)
1
41
Formulir DPPA SKPD 2.2
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
8 kecamatan
3
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh
65 desa
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
94.071.125,00
94.071.125,00
0,00
0,00
134.411.300,00
124.411.300,00
(10.000.000,00)
(7,44)
134.411.300,00
124.411.300,00
(10.000.000,00)
(7,44)
1.879.274.660,00
2.340.879.660,00
461.605.000,00
24,56
Kota Sungai Penuh
1 kali
3
154.365.200,00
150.465.200,00
BPMPDPP-KB Kota Sungai Penuh Sungai Penuh, Provinsi dan Nasional Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
25 orang/kegiatan/tahun
3
266.995.606,00
491.651.406,00
224.655.800,00
84,14
8 kecamatan
3
1.048.461.571,00
1.289.310.771,00
240.849.200,00
22,97
2 Desa
3
130.480.800,00
130.480.800,00
0,00
0,00
8 kecamatan
3
278.971.483,00
278.971.483,00
0,00
0,00
384.038.850,00
443.443.448,00
59.404.598,00
15,47
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh 8 Kecamatan Dalam Kota Sungai Penuh
Badan PMPDPP dan KB Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh
(3.900.000,00)
(2,53)
1 Buku
3
128.878.900,00
128.878.900,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
3
255.159.950,00
314.564.548,00
59.404.598,00
23,28
129.239.900,00
118.594.900,00
(10.645.000,00)
(8,24)
1 paket
3
38.220.100,00
38.220.100,00
8 kecamatan
3
91.019.800,00
80.374.800,00
(10.645.000,00)
(11,70)
879.975.264,00
855.470.264,00
(24.505.000,00)
(2,78)
879.975.264,00
855.470.264,00
(24.505.000,00)
(2,78)
13
0,00
0,00
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
Formulir DPPA SKPD 2.2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
6.129.975.264,00
6.620.975.264,00
491.000.000,00
Mengesahkan,
SUNGAI PENUH, 27 Oktober 2016
Kepala DPPKAD
KEPALA BADAN PMPDPPKB
Drs. H. ASRIJAL, MM
ZAMRONI. SH
NIP. 19630129 198611 1 001
NIP. 19681215 199803 1 008
8,01
Halaman 5
