Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 07
Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
:
1 . 07 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 07 . 01 . 01
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Perhubungan ,komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
181.796.000,00
130.716.000,00
183.050.000,00
134.958.000,00
630.520.000,00
1 tahun
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
12 bulan
41.850.000,00
41.850.000,00
41.850.000,00
41.850.000,00
167.400.000,00
9.813.000,00
9.813.000,00
9.813.000,00
9.811.000,00
39.250.000,00
12 bulan
39.007.000,00
38.357.000,00
39.011.000,00
38.025.000,00
154.400.000,00
1 Tahun
30.945.000,00
30.945.000,00
30.945.000,00
30.945.000,00
123.780.000,00
1 Tahun
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
19.000.000,00
1 Tahun
5.600.000,00
0,00
6.850.000,00
1.250.000,00
13.700.000,00
10 unit
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Tahun
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
370 ok
3.330.000,00
0,00
3.330.000,00
3.330.000,00
9.990.000,00
1 tahun
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
80.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
43.068.000,00
96.068.000,00
39.068.000,00
35.066.000,00
213.270.000,00
6 buah
4.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0,00
65.000.000,00
1 gedung
1.500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
12 unit
30.906.000,00
30.906.000,00
30.906.000,00
30.902.000,00
123.620.000,00
14 unit
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
7.000.000,00
32 unit
3.162.000,00
3.162.000,00
3.162.000,00
3.164.000,00
12.650.000,00
24 org/bulan
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
, Komunikasi dan Informatika 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06
1.07 . 1.07.01 . 06 . 05
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 02
1.25 . 1.07.01 . 15 1.25 . 1.07.01 . 15 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
Diseminasi Informasi Media Elektronik dan Media Online
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
Pengembangan Pariaman Smart City
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.350.000,00
5.650.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.350.000,00
5.650.000,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
4.000.000,00
13.250.000,00
17.250.000,00
0,00
34.500.000,00
4.000.000,00
13.250.000,00
17.250.000,00
0,00
34.500.000,00
400.503.000,00
802.936.000,00
112.737.000,00
13.541.300,00
1.329.717.300,00
4 KIM
43.050.000,00
3.725.000,00
9.400.000,00
0,00
56.175.000,00
1 Tahun
15.797.000,00
13.547.000,00
15.797.000,00
13.541.300,00
58.682.300,00
1 tahun
125.600.000,00
122.762.000,00
12.240.000,00
0,00
260.602.000,00
1 tahun
129.256.000,00
599.000.000,00
3.500.000,00
0,00
731.756.000,00
15 Orang
6 dokumen
4 dokumen
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.25 . 1.07.01 . 16 1.25 . 1.07.01 . 16 . 02
1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan IT Kota Pariaman
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Rambu- Rambu Lalulintas
1.07 . 1.07.01 . 16 . 11
Pemeliharaan Halte
1.07 . 1.07.01 . 16 . 12
Pemeliharaan Trafic Ligh
1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
Forum LLAJ
Formulir DPA SKPD 2.2
Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika
1 tahun
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
81.800.000,00
63.402.000,00
56.300.000,00
0,00
201.502.000,00
5.000.000,00
500.000,00
15.500.000,00
0,00
21.000.000,00
77.800.000,00
0,00
0,00
0,00
77.800.000,00
77.800.000,00
0,00
0,00
0,00
77.800.000,00
81.625.000,00
52.000.000,00
42.914.000,00
760.000,00
177.299.000,00
13.625.000,00
11.000.000,00
11.100.000,00
0,00
35.725.000,00
4 unit
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
11 unit
62.000.000,00
41.000.000,00
31.814.000,00
760.000,00
135.574.000,00
344.679.000,00
337.309.000,00
425.579.000,00
316.703.900,00
1.424.270.900,00
1 Tahun
76.086.000,00
74.786.000,00
52.886.000,00
52.392.500,00
256.150.500,00
3 orang
500.000,00
1.900.000,00
6.510.000,00
0,00
8.910.000,00
6.425.000,00
0,00
6.700.000,00
0,00
13.125.000,00
50 warnet
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
TRIWULAN I
245 unit
1 keg
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
Penataan dan Pengelolaan Parkir
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
Persiapan mengikuti lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota/WTN
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
Razia Gabungan/Penertiban Kendaraan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 24
Penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelajar
1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
Operasional Bus Sekolah
1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02
Pengadaan marka jalan (DAK)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
Belanja Administrasi Pengadaan Marka Jalan
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
Belanja Administrasi Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
Pengadaan Rambu Perlengkapan Jalan
Formulir DPA SKPD 2.2
dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 bulan
54.750.000,00
53.250.000,00
57.610.000,00
53.250.000,00
218.860.000,00
1 Tahun
10.950.000,00
18.650.000,00
26.850.000,00
26.500.000,00
82.950.000,00
24 kali
0,00
2.000.000,00
67.600.000,00
0,00
69.600.000,00
7 kali
8.138.000,00
3.738.000,00
23.538.000,00
3.745.000,00
39.159.000,00
9 unit
187.830.000,00
182.985.000,00
183.885.000,00
180.816.400,00
735.516.400,00
376.825.000,00
258.635.032,00
9.825.000,00
0,00
645.285.032,00
64 unit
0,00
54.860.032,00
0,00
0,00
54.860.032,00
990 M2
0,00
198.000.000,00
0,00
0,00
198.000.000,00
1 kegiatan
2.625.000,00
2.625.000,00
0,00
0,00
5.250.000,00
1 kegiatan
5.600.000,00
0,00
0,00
0,00
5.600.000,00
122.825.000,00
0,00
0,00
0,00
122.825.000,00
2 unit
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
Menajemen Rekayasa Lalulintas
1.07 . 1.07.01 . 19 . 14
Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Keselamatan Ketertiban Kelancaran Lalu Lintas
1.07 . 1.07.01 . 20
Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
1.07 . 1.07.01 . 21
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Pengawasan dan Pembinaan serta Pengaturan Trayek, Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata
1.07 . 1.07.01 . 21 . 01
Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
12 kali
1 Tahun
12 bulan
JUMLAH
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
6.675.000,00
3.150.000,00
9.825.000,00
0,00
19.650.000,00
239.100.000,00
0,00
0,00
0,00
239.100.000,00
33.740.000,00
11.430.000,00
6.250.000,00
2.190.000,00
53.610.000,00
33.740.000,00
11.430.000,00
6.250.000,00
2.190.000,00
53.610.000,00
15.679.000,00
10.179.000,00
10.679.000,00
10.183.000,00
46.720.000,00
15.679.000,00
10.179.000,00
10.679.000,00
10.183.000,00
46.720.000,00
1.574.065.000,00
1.718.173.032,00
867.352.000,00
513.402.200,00
4.672.992.232,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
PARIAMAN, 1 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Nofrida, S. Sos
Yota Balad, S.STP, M.Si
NIP. 19591121198103 2 005
NIP. 19770802 199802 1 001 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Yunaidi, S.Sos, MM
19720618 199403 1 005
TAPD
2
Lia Lestari, ST
19761017 200003 2 002
TAPD
3
Willy Firmadian, SE
19791002 200501 1 004
TAPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6
