Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Formulir DPA SKPD 2.2
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
217.300.000,00
233.900.000,00
146.670.000,00
0,00
597.870.000,00
12 bln
1.600.000,00
400.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
12 bln
34.000.000,00
24.000.000,00
26.000.000,00
0,00
84.000.000,00
23 unit
5.000.000,00
5.000.000,00
5.610.000,00
0,00
15.610.000,00
12 bln
76.000.000,00
101.000.000,00
28.180.000,00
0,00
205.180.000,00
12 bln
41.000.000,00
42.000.000,00
41.780.000,00
0,00
124.780.000,00
12 bln
5.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
0,00
19.000.000,00
12 bln
3.700.000,00
6.000.000,00
3.800.000,00
0,00
13.500.000,00
12 bln
1.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
12 bln
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
12 bln
27.500.000,00
35.000.000,00
17.500.000,00
0,00
80.000.000,00
4 Orang
20.000.000,00
10.000.000,00
10.800.000,00
0,00
40.800.000,00
7.891.875.000,00
7.327.675.000,00
478.267.000,00
0,00
15.697.817.000,00
5.011.800.000,00
4.513.600.000,00
18.185.000,00
0,00
9.543.585.000,00
37.400.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
0,00
39.600.000,00
3 Unit
81.800.000,00
0,00
0,00
0,00
81.800.000,00
2 Unit
85.400.000,00
0,00
0,00
0,00
85.400.000,00
7 unit
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 1.03 . 1.03.01 . 02 . 47 1.03 . 1.03.01 . 06
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Jabatan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung Kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Pembangunan jalan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04
Perencanaan pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Pembangunan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Persiapan Pengadaan Tanah
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
Pembangunan Jalan (DAK)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
Belanja Administrasi DAK Pembangunan Jalan
1.05 . 1.03.01 . 15
Revisi RDTR Kota Pariaman
1.05 . 1.03.01 . 15 . 19
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembuatan Blad Tata Ruang Berbasis Geodetik
1.05 . 1.03.01 . 16 1.05 . 1.03.01 . 16 . 14 1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber Dana
3
4
5
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
21 Unit
Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kota Pariaman
Kota Pariaman
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
43.000.000,00
66.232.000,00
0,00
154.232.000,00
10.000.000,00
14.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
1 Unit
103.500.000,00
111.325.000,00
0,00
0,00
214.825.000,00
1 Unit
506.835.000,00
627.550.000,00
2.650.000,00
0,00
1.137.035.000,00
100 %
2.010.140.000,00
2.017.200.000,00
390.000.000,00
0,00
4.417.340.000,00
9.600.000,00
15.400.000,00
1.300.000,00
0,00
26.300.000,00
9.600.000,00
15.400.000,00
1.300.000,00
0,00
26.300.000,00
30.006.875.000,00
32.763.155.000,00
41.200.000,00
0,00
62.811.230.000,00
4 Dok
404.875.000,00
466.250.000,00
0,00
0,00
871.125.000,00
5 Ruas
4.015.500.000,00
7.466.980.000,00
2.000.000,00
0,00
11.484.480.000,00
2 Dok
202.000.000,00
174.125.000,00
0,00
0,00
376.125.000,00
4 Unit
10.034.000.000,00
19.730.000.000,00
16.800.000,00
0,00
29.780.800.000,00
3 paket
266.500.000,00
70.800.000,00
4.000.000,00
0,00
341.300.000,00
12 ruas
15.000.000.000,00
4.800.000.000,00
0,00
0,00
19.800.000.000,00
12 Ruas
84.000.000,00
55.000.000,00
18.400.000,00
0,00
157.400.000,00
5 Dok
302.410.000,00
84.900.000,00
18.800.000,00
0,00
406.110.000,00
1 Dok
72.000.000,00
57.600.000,00
9.500.000,00
0,00
139.100.000,00
1 Ranperda
14.500.000,00
8.700.000,00
6.500.000,00
0,00
29.700.000,00
215.910.000,00
18.600.000,00
2.800.000,00
0,00
237.310.000,00
507.750.000,00
602.550.000,00
289.700.000,00
0,00
1.400.000.000,00
507.750.000,00
602.550.000,00
289.700.000,00
0,00
1.400.000.000,00
2.860.080.000,00
2.271.770.000,00
443.600.000,00
0,00
5.575.450.000,00
2.015.500.000,00
2.010.500.000,00
433.500.000,00
0,00
4.459.500.000,00
1 Dokumen/peta
Program Pemanfaatan Ruang Pembangunan Tugu
TRIWULAN I
45.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05 . 1.03.01 . 15 . 17
1.05 . 1.03.01 . 15 . 24
TARGET KINERJA
2 Unit
4 Lokasi
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 2.04 . 1.03.01 . 16 2.04 . 1.03.01 . 16 . 06 1.05 . 1.03.01 . 17
Rehab / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong Rehab / Pemeliharaan Darinase Perkotaan Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan daerah tujuan wisata
1.05 . 1.03.01 . 17 . 08
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.05 . 1.03.01 . 18
Program Pengembangan Kota Hijau
1.05 . 1.03.01 . 18 . 01 1.05 . 1.03.01 . 18 . 02
Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hiaju Aksi Komunitas Hijau dan Festifal Hijau
1.05 . 1.03.01 . 18 . 03
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
2.06 . 1.03.01 . 18 2.06 . 1.03.01 . 18 . 24 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Review Perencanaan Pembangunan Pasar Kurai Taji Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK) Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Bid Prasarana Jalan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 1.18 . 1.03.01 . 21 1.18 . 1.03.01 . 21 . 08 1.03 . 1.03.01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 1.03 . 1.03.01 . 24 Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program Pengembangan dan
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Kota Pariaman Kota Pariaman
1 keg 1 Tahun
Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
Kota Pariaman
Kota Pariaman
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
586.630.000,00
8.770.000,00
4.600.000,00
0,00
600.000.000,00
257.950.000,00
252.500.000,00
5.500.000,00
0,00
515.950.000,00
3.014.550.000,00
3.514.500.000,00
1.313.850.000,00
0,00
7.842.900.000,00
3.014.550.000,00
3.514.500.000,00
1.313.850.000,00
0,00
7.842.900.000,00
13.000.000,00
12.850.000,00
13.000.000,00
0,00
38.850.000,00
13.000.000,00
12.850.000,00
13.000.000,00
0,00
38.850.000,00
2.082.200.000,00
2.053.100.000,00
709.150.000,00
0,00
4.844.450.000,00
1 Dok
35.050.000,00
9.250.000,00
6.400.000,00
0,00
50.700.000,00
10 Keg
39.400.000,00
36.100.000,00
26.950.000,00
0,00
102.450.000,00
1 Unit
2.007.750.000,00
2.007.750.000,00
675.800.000,00
0,00
4.691.300.000,00
3.005.100.000,00
4.004.500.000,00
141.950.000,00
0,00
7.151.550.000,00
3.005.100.000,00
4.004.500.000,00
141.950.000,00
0,00
7.151.550.000,00
5.428.100.000,00
12.438.250.000,00
5.252.787.000,00
0,00
23.119.137.000,00
1 Paket
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
80 KM
264.250.000,00
269.250.000,00
276.500.000,00
0,00
810.000.000,00
66 Unit
55.100.000,00
100.600.000,00
52.150.000,00
0,00
207.850.000,00
10 Ruas
5.000.000.000,00
12.000.000.000,00
4.881.012.000,00
0,00
21.881.012.000,00
14 Ruas
58.750.000,00
68.400.000,00
43.125.000,00
0,00
170.275.000,00
3.011.675.000,00
2.010.300.000,00
2.050.000.000,00
0,00
7.071.975.000,00
3.011.675.000,00
2.010.300.000,00
2.050.000.000,00
0,00
7.071.975.000,00
96.400.000,00
10.500.000,00
8.500.000,00
0,00
115.400.000,00
96.400.000,00
10.500.000,00
8.500.000,00
0,00
115.400.000,00
2.587.825.000,00
4.416.600.000,00
1.486.900.000,00
0,00
8.491.325.000,00
2 Dok
80 %
1 Unit
1 Dok
1 Dok
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
3 lokasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) Belanja Administrasi Rehabilitasi Pelaksanaan DAK Pemeliharaan / Peningkatan Jaringan Irigasi Pembalian Alat Theodolite
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 04 1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13 1.03 . 1.03.01 . 30 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 1.03 . 1.03.01 . 30 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Optimalisasi Jaringan
Kota Pariaman Kota Pariaman
Pembuatan Pemetaan dan Perencanaan Rawa Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Belanja Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK (IPD) Belanja Administrasi DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (SLBM) Peningkatan Sarana dan Prasarana darinase Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah SAIIG (Ipal komunal) Belanja Operasional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (SANIMAS) IDB Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi DAK (Reguler)
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.125.000.000,00
649.300.000,00
0,00
2.901.900.000,00
260.500.000,00
257.100.000,00
86.400.000,00
0,00
604.000.000,00
1.000.000.000,00
3.000.000.000,00
719.000.000,00
0,00
4.719.000.000,00
1 Keg
36.400.000,00
23.850.000,00
22.200.000,00
0,00
82.450.000,00
1 paket
69.975.000,00
0,00
0,00
0,00
69.975.000,00
2 Dok
93.350.000,00
10.650.000,00
10.000.000,00
0,00
114.000.000,00
310.390.000,00
350.685.000,00
169.350.000,00
750.000,00
831.175.000,00
1 Kegiatan
107.100.000,00
204.250.000,00
154.650.000,00
0,00
466.000.000,00
1 Dok
198.700.000,00
23.700.000,00
12.775.000,00
0,00
235.175.000,00
1 Dok
4.590.000,00
122.735.000,00
1.925.000,00
750.000,00
130.000.000,00
7.934.450.000,00
8.367.662.000,00
6.953.216.000,00
706.300.000,00
23.961.628.000,00
2.041.000.000,00
4.220.405.000,00
2.028.000.000,00
692.100.000,00
8.981.505.000,00
26.550.000,00
18.800.000,00
11.456.000,00
0,00
56.806.000,00
10 lokasi
1.200.000.000,00
1.300.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
4.600.000.000,00
2 lokasi
110.800.000,00
102.500.000,00
108.130.000,00
0,00
321.430.000,00
2 lokasi
2.858.500.000,00
2.034.500.000,00
2.020.020.000,00
0,00
6.913.020.000,00
1.434.150.000,00
510.500.000,00
516.900.000,00
450.000,00
2.462.000.000,00
62.450.000,00
61.250.000,00
55.267.000,00
13.750.000,00
192.717.000,00
201.000.000,00
119.707.000,00
113.443.000,00
0,00
434.150.000,00
14 DI 9 Ruas DI
Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
II
1.127.600.000,00
Program Pengendalian Banjir Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir Perencanaan Pengadaan Tanah
TRIWULAN I
15 Lokasi
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
69.279.580.000,00
80.478.297.000,00
19.518.240.000,00
707.050.000,00
Mengesahkan,
PARIAMAN, 1 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Nofrida, S. Sos
Ir. ASRIZAL
NIP. 19591121198103 2 005
NIP. 19620929 199203 1 008
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 169.983.167.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Yunaidi, S.Sos, MM
19720618 199403 1 005
TAPD
2
Lia Lestari, ST
19761017 200003 2 002
TAPD
3
Willy Firmadian, SE
19791002 200501 1 004
TAPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
