Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 01
Dinas Pertanian & Kehutanan
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01 . 01
Dinas Pertanian & Kehutanan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon (RPH, BPP Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Keluar/Dalam
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
41.323.000,00
41.323.000,00
31.734.032,00
27.334.268,00
141.714.300,00
3 Unit
1
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
4 Jenis
1
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
1.275.000,00
5.100.000,00
24 Jenis
1
3.126.000,00
3.126.000,00
3.126.000,00
3.121.300,00
12.499.300,00
232 Buku
1
3.123.000,00
3.123.000,00
3.123.000,00
3.126.000,00
12.495.000,00
6 Jenis
1
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
250 Liter
1
10.899.000,00
10.899.000,00
15.300.032,00
10.901.968,00
48.000.000,00
1 Orang
1
13.990.000,00
13.990.000,00
0,00
0,00
27.980.000,00 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
Daerah Kota Ambon
10 Orang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 2.01 . 2.01.01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
2.02 . 2.01.01 . 05 2.02 . 2.01.01 . 05 . 04 2.02 . 2.01.01 . 05 . 05 2.02 . 2.01.01 . 05 . 06 2.01 . 2.01.01 . 16
luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Teknis Lanjutan POLHUT (Khusus Karhut) Diklat Teknis Pengendali Ekosistem Hutan Diklat Kapasitas Aparatur
2.01 . 2.01.01 . 16 . 34
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Lomba B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
2.02 . 2.01.01 . 16
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
1
3.660.000,00
3.660.000,00
3.660.000,00
3.660.000,00
14.640.000,00
48.423.000,00
48.423.000,00
97.723.000,00
48.418.200,00
242.987.200,00
1
0,00
0,00
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
1
48.423.000,00
48.423.000,00
92.223.000,00
48.418.200,00
237.487.200,00
0,00
420.400.000,00
0,00
0,00
420.400.000,00
Bogor
0,00
74.000.000,00
0,00
0,00
74.000.000,00
Makassar
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Bogor
0,00
271.400.000,00
0,00
0,00
271.400.000,00
80.260.000,00
249.240.000,00
0,00
0,00
329.500.000,00
80.260.000,00
249.240.000,00
0,00
0,00
329.500.000,00
4.653.000,00
1.430.656.726,00
669.848.198,00
0,00
2.105.157.924,00
100 %
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
11 Jenis
100 %
100 %
Kota Ambon
2 keg
Program rehabilitasi hutan dan lahan
100 %
1
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.02 . 2.01.01 . 16 . 09
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat
Kota Ambon
24200 bibit
0,00
63.400.000,00
218.012.000,00
0,00
281.412.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 11
Penghijauan Lingkungan (Dana DBH PSDH)
Kota Ambon
26950 anakan
4
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12
Pembuatan Tanaman Sistem Agroforestry (DAK Kehutanan) Pemeliharaan Tanaman Sistem Agroforestry Tahun I (DAK kehutanan)
Kota Ambon
20000 anakan
4
0,00
128.871.600,00
142.680.000,00
0,00
271.551.600,00
Desa Tawiri, Talaga Raja, Dsn Erie, Desa Poka Das dan Sub das Hutan Lindung Gunung Nona dan Hutan Lindung Gunung Kota Ambon
3500 anakan
4
0,00
0,00
96.492.500,00
0,00
96.492.500,00
10600 anakan
4
0,00
0,00
163.758.000,00
0,00
163.758.000,00
16000 stek
2
0,00
119.500.000,00
0,00
0,00
119.500.000,00
4.653.000,00
91.993.302,00
48.905.698,00
0,00
145.552.000,00
0,00
83.193.300,00
0,00
0,00
83.193.300,00
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14
Penanaman KaKiSu (Kanan Kiri SUngai)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 15
Pembuatan Sekat Bakar
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
Operasional Pendampingan DAK Kehutanan
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18
Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun
Formulir DPA SKPD 2.2
10 jenis
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2.02 . 2.01.01 . 16 . 19
2.02 . 2.01.01 . 16 . 20 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21
I (DAK) Reboisasi Penanaman Intensif (DAK)
Pemeliharaan Tanaman Sistem Agroforestry Tahun II (DAK) Pembuatan Hutan Kota (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 23
Pemeliharaan Tanaman Hutan Reboisasi Tahun I (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 24
Penanaman Tanaman Turus Jalan (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 07
2.02 . 2.01.01 . 17 . 08
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK Kehutanan)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK Kehutanan)
2.02 . 2.01.01 . 17 . 10
Pembuatan Dam Pengendali (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 17 . 14
Pembangunan Pos Jaga Pengamanan Hutan (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 17 . 15
Rehabilitasi Menara Pengawas Pengamanan Hutan Lindung Gn.Sirimau (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 17 . 20
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan/Alat Komunikasi (DAK)
2.02 . 2.01.01 . 17 . 21
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan/Alat bantu Pembelajaran (DAK)
2.01 . 2.01.01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Gunung Nona dan Gunung Sirimau Kota Ambon Dusun Toisapu Ahuru, Gunung Nona Kota Ambon
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Kota Ambon Hutan lindung Gunung Sirimau Hutan Lindung Gunung Sirimau Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
249.692.400,00
0,00
0,00
249.692.400,00
0,00
27.552.400,00
0,00
0,00
27.552.400,00
0,00
188.108.200,00
0,00
0,00
188.108.200,00
0,00
81.117.400,00
0,00
0,00
81.117.400,00
0,00
277.228.124,00
0,00
0,00
277.228.124,00
100 %
0,00
855.381.876,00
190.000.000,00
0,00
1.045.381.876,00
6 Jenis
0,00
79.687.500,00
0,00
0,00
79.687.500,00
10 Jenis
0,00
125.500.000,00
0,00
0,00
125.500.000,00
0,00
129.000.000,00
0,00
0,00
129.000.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
240.000.000,00
0,00
0,00
190.000.000,00
0,00
190.000.000,00
0,00
129.694.376,00
0,00
0,00
129.694.376,00
0,00
151.500.000,00
0,00
0,00
151.500.000,00
0,00
1.477.000.290,00
0,00
0,00
1.477.000.290,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15
2.01 . 2.01.01 . 18
Pembangunan Jalan Produksi Pertanian
2.01 . 2.01.01 . 18 . 08
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pembuatan Irigasi Air tanah
2.01 . 2.01.01 . 18 . 10
Rehabilitasi/Renovasi BPP (DAK)
2.01 . 2.01.01 . 20 2.01 . 2.01.01 . 20 . 05 2.01 . 2.01.01 . 20 . 07
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluhan/ Mantri Tani PNS Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor BPP (Alat Bantu Pembelajaran)
2.01 . 2.01.01 . 20 . 08
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor BPP/Alat Bantu Percontohan
2.01 . 2.01.01 . 20 . 09
Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor BPP/Meubiler
2.02 . 2.01.01 . 20 2.02 . 2.01.01 . 20 . 04
2.01 . 2.01.01 . 21 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 2.01 . 2.01.01 . 22 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 2.01 . 2.01.01 . 22 . 11 2.01 . 2.01.01 . 23 2.01 . 2.01.01 . 23 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Program perencanaan dan pengembangan hutan Pembuatan RTn RHL Tahun 2017 (DBH)
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Pematangan Lahan RPH-R dan Pembangunan Talud Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
1.477.000.290,00
0,00
0,00
1.477.000.290,00
100 %
2.124.940,00
2.884.750.000,00
24.487.500,00
0,00
2.911.362.440,00
10 Unit Jaringan Irigasi 2 Unit
1.274.150,00
1.732.500.000,00
19.687.500,00
0,00
1.753.461.650,00
850.790,00
1.152.250.000,00
4.800.000,00
0,00
1.157.900.790,00
100 %
1.473.297,00
686.856.499,00
0,00
0,00
688.329.796,00
Kota Ambon
5 Motor Roda 2
1.473.297,00
100.800.000,00
0,00
0,00
102.273.297,00
BPP Nania dan BPP Airlouw BPP Nania dan BPP Airlouw BPP Nania dan BPP Airlouw
61 Unit Sarpras Penunjang Operasional
0,00
198.750.000,00
0,00
0,00
198.750.000,00
21 Unit sarpras Penunjang operasional
0,00
322.493.999,00
0,00
0,00
322.493.999,00
63 Unit
0,00
64.812.500,00
0,00
0,00
64.812.500,00
100 %
0,00
34.610.850,00
44.800.000,00
0,00
79.410.850,00
0,00
34.610.850,00
44.800.000,00
0,00
79.410.850,00
19.250.000,00
750.000,00
55.000.000,00
0,00
75.000.000,00
19.250.000,00
750.000,00
55.000.000,00
0,00
75.000.000,00
1.341.600,00
1.436.717.424,00
2.760.000,00
0,00
1.440.819.024,00
Kota Ambon
1.017.170,00
631.457.706,00
0,00
0,00
632.474.876,00
Desa Tawiri
324.430,00
805.259.718,00
2.760.000,00
0,00
808.344.148,00
3.946.440,00
4.977.378.555,00
27.840.000,00
0,00
5.009.164.995,00
489.860,00
236.800.000,00
0,00
0,00
237.289.860,00
Desa Urimessing, Kilang dan Taeno
Kota Ambon BPP Nania dan BPP Airlouw
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon 100 %
Kota Ambon
2 Jenis
100 %
RPH Ruminansia Desa Tawiri
1
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2.01 . 2.01.01 . 23 . 16
Pembangunan Bangunan Kantor RPH-R
Desa Tawiri
2.01 . 2.01.01 . 23 . 17
Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH Ruminansia (Kendaran Bermotor)
RPH Ruminansia Desa Tawiri
2.01 . 2.01.01 . 25 2.01 . 2.01.01 . 25 . 02
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03
3 Kendaraan
100 %
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Prasarana dan Sarana Pusat Kesehatan Hewan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon Puskeswan Kota Ambon
Pembangunan Jalan Setapak dan Pagar Keliling
10 Jenis
JUMLAH
4
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.037.150,00
4.608.076.555,00
27.840.000,00
0,00
4.637.953.705,00
1.419.430,00
132.502.000,00
0,00
0,00
133.921.430,00
698.360,00
705.031.250,00
215.098.221,00
0,00
920.827.831,00
380.930,00
121.050.000,00
215.098.221,00
0,00
336.529.151,00
317.430,00
583.981.250,00
0,00
0,00
584.298.680,00
203.493.637,00
15.248.519.470,00
1.359.290.951,00
75.752.468,00
16.887.056.526,00
Mengesahkan,
AMBON, 4 January 2016
Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota
Kepala Dinas
Robert Silooy, SE, M.Si
Ir. G. D. S. NENDISSA
NIP. 19610710 199208 1 001
NIP. 19640311 199103 1 011
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
