Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01
Dinas Pertanian
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01 . 01
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian,Perkebu nan dan Kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan
3 Rekening
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
661.182.525,00
661.182.525,00
0,00
0,00
3
35.004.000,00
35.004.000,00
0,00
0,00
12 orang
3
62.100.000,00
62.100.000,00
0,00
0,00
16 jenis
3
10.966.000,00
10.966.000,00
0,00
0,00
41 unit
3
8.500.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
40 Jenis
3
34.996.075,00
34.996.075,00
0,00
0,00
4 jenis
3
19.255.000,00
19.255.000,00
0,00
0,00
6 jenis
3
4.032.000,00
4.032.000,00
0,00
0,00
13 unit
3
112.940.000,00
112.940.000,00
0,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19
Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
21
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian
2 7
24
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
6
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung
3 Jenis
3
28.000.000,00
28.000.000,00
0,00
0,00
250 orang
3
10.130.000,00
10.130.000,00
0,00
0,00
1 Tahun/LS
3
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
7 orang
3
35.400.000,00
35.400.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
49.859.450,00
49.859.450,00
0,00
0,00
152.150.000,00
152.150.000,00
0,00
0,00
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung
12 bulan
3
81.050.000,00
81.050.000,00
0,00
0,00
3 Unit
3
71.100.000,00
71.100.000,00
0,00
0,00
41.550.000,00
41.550.000,00
0,00
0,00
Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan
81 stel
3
41.550.000,00
41.550.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
119.868.850,00
119.868.850,00
0,00
0,00
69.996.550,00
69.996.550,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan
Dinas
1 tahun
8 dokumen
3
3
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3 kinerja SKPD
5
15
Penyusunan Renstra
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
10 Bulan
3
pertanian,perkebu nan dan kehutanan Dinas Pertanian,Perkebu nan dan Kehutanan Kota Sung
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 1
15
Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
Kota Sungai Penuh
1 Dokumen
Dinas Pertanian
2 kali
3
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6
16 9
Temu Mitra Komoditas Perkebuinan Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
12
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
20
Pengembangan perbenihan/perbibitan
32
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Holtikultura
33
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
34
Aplikasi Teknologi Pertanian (SLPHT dan SRI)
35
Penyusunan Data Statistik Pertanian
36
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
37
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikutura
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
49.872.300,00
49.872.300,00
0,00
0,00
251.852.800,00
251.852.800,00
0,00
0,00
251.852.800,00
251.852.800,00
0,00
0,00
82.908.070,00
82.908.070,00
0,00
0,00
82.908.070,00
82.908.070,00
0,00
0,00
3.305.765.700,00
3.219.125.700,00
(86.640.000,00)
(2,62)
30 Desa/ 8 Kecamatan
3
315.205.750,00
315.205.750,00
0,00
0,00
8 kecamatan
3
409.201.500,00
409.201.500,00
0,00
0,00
2 Jenis
3
192.235.750,00
169.285.750,00
(22.950.000,00)
(11,94)
4 jenis (68 Unit)
3
951.549.820,00
887.859.820,00
(63.690.000,00)
(6,69)
1 Tahun
3
195.078.830,00
195.078.830,00
0,00
0,00
12 Kali ( 35 org Petani)
3
224.876.500,00
224.876.500,00
0,00
0,00
1 Buku Database (Pangan dan
3
206.227.000,00
206.227.000,00
0,00
0,00
3 Unit
3
200.642.000,00
200.642.000,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
3
203.286.800,00
203.286.800,00
0,00
0,00
Hortikultura)
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
39
Pengendalian dan Pengawasan Pupuk Pestisida
40
Pembinaan Penangkar Benih Padi
16
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
8
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola Agroforestry
9
Pengayaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota
17
Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung Dinas pertanian,perkebu nan dan kehutanan kota sung
(Rp)
%
6
7
8
9
10
8 Kecamatan
3
136.206.000,00
136.206.000,00
0,00
0,00
8 Kecamatan
3
271.255.750,00
271.255.750,00
0,00
0,00
565.370.000,00
565.370.000,00
0,00
0,00
2 Paket
3
93.762.000,00
93.762.000,00
0,00
0,00
20 Ha
3
287.884.800,00
287.884.800,00
0,00
0,00
1600 Batang
3
183.723.200,00
183.723.200,00
0,00
0,00
292.167.200,00
292.167.200,00
0,00
0,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 6
Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
7
Pengamanan Hutan dan Dalkarhutla
17 7
18 8
19 2
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tapat Guna
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Dinas pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Kota Sungai Penuh
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
Program rehabilitasi hutan dan lahan 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
156 Kali
3
207.135.500,00
207.135.500,00
0,00
0,00
6 kali
3
85.031.700,00
85.031.700,00
0,00
0,00
175.716.500,00
167.616.500,00
(8.100.000,00)
(4,61)
175.716.500,00
167.616.500,00
(8.100.000,00)
(4,61)
136.269.500,00
136.269.500,00
0,00
0,00
136.269.500,00
136.269.500,00
0,00
0,00
4.198.105.794,00
4.292.845.794,00
94.740.000,00
2,26
2.690.526.901,00
2.785.266.901,00
94.740.000,00
3,52
3 kali
40 orang / 5 Kali
3 Jenis
3
3
3
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
7
Optimalisasi Lahan Pertanian
8
Pengembangan Kakao
9
Pengembangan Kopi Arabika
10
Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Terpadu (SL-PTT) Perkebunan
12
Budidaya Tanaman Tembakau
14
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
20
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun Kota Sungai Penuh Sungai Penuh
31 2
9
41 2
21
Penyusunan Database Kehutanan
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Pembangunan hutan rakyat dan pengayaan (DAK)
Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Penyediaan fisik prasarana dan sarana lahan dan air di tingkat usahatani (DAK)
Rehabilitasi/renovasi kantor BPP (DAK)
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kota Sungai Penuh dan TNKS
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Sungai Penuh
Dinas Pertanian,Perkebu nan dan Kehutanan Kota Sung Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan Kota Sun
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
1 kali
3
262.782.293,00
262.782.293,00
0,00
0,00
25000 Batang
3
175.101.950,00
175.101.950,00
0,00
0,00
35000 BIbit
3
153.969.000,00
153.969.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
197.750.150,00
197.750.150,00
0,00
0,00
25 orang
26
313.033.800,00
313.033.800,00
0,00
0,00
15 Ha
26
404.941.700,00
404.941.700,00
0,00
0,00
256.799.850,00
256.799.850,00
0,00
0,00
256.799.850,00
256.799.850,00
0,00
0,00
1.627.243.750,00
1.583.032.750,00
(44.211.000,00)
(2,72)
(44.211.000,00)
(9,59)
Program perencanaan dan pengembangan hutan 3
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
1 Tahun
3
30 Hektar
27
461.205.000,00
416.994.000,00
1 unit
27
1.166.038.750,00
1.166.038.750,00
2.010.421.050,00
1.830.793.050,00
(179.628.000,00)
(8,93)
(179.628.000,00)
(9,82)
1 Jenis
19
1.828.896.050,00
1.649.268.050,00
1 Unit
19
181.525.000,00
181.525.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
Formulir DPPA SKPD 2.2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
14.027.371.589,00
13.803.532.589,00
(223.839.000,00)
Mengesahkan,
SUNGAI PENUH, 27 Oktober 2016
Kepala DPPKAD
Kepala Dinas
Drs. H. ASRIJAL, MM
Ir. HERMAN, MM
NIP. 19630129 198611 1 001
NIP. 19620404 199303 1 004
(1,60)
Halaman 6
