Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kab. Serang
10 org, terdiri dari 3 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
3.042.740.010,00
3.268.274.010,00
225.534.000,00
7,41
3
289.080.000,00
289.080.000,00
0,00
0,00
TKK, 1 orang pengemudi dan
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Serang
6 orang pramubakti 12 Bulan
3
254.400.000,00
355.400.000,00
101.000.000,00
39,70
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Serang
1 Tahun
3
58.682.000,00
58.682.000,00
0,00
0,00
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5 kegiatan ( suku cadang
3
85.200.000,00
85.200.000,00
0,00
0,00
peralatan kantor) 1 Dinas
3
180.643.900,00
185.366.175,00
4.722.275,00
2,61
Kabupaten Serang
1 Dinas
3
185.065.500,00
186.027.225,00
961.725,00
0,52
0,00
0,00
peralatan kantor, suku cadang perlengkapan kantor, suku cadang komputer, suku cadang alat komunikasi, perbaikan
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15
Kab. Serang
12 Bulan
3
21.000.000,00
21.000.000,00
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Serang
12 Bulan
3
192.500.000,00
192.500.000,00
0,00
0,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Serang
12 Bulan
3
345.213.610,00
470.978.610,00
125.765.000,00
36,43
Kabupaten Serang
12 Bulan
3
152.135.000,00
77.720.000,00
(74.415.000,00)
(48,91)
Kab. Serang
30 UPTD (29 UPTD Pendidikan
3
1.278.820.000,00
1.346.320.000,00
15.697.725.000,00
5.226.865.000,00
(10.470.860.000,00)
(66,70)
(114.000.000,00)
(16,29)
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
20
Penyediaan biaya operasional UPTD Dinas Pendidikan
67.500.000,00
5,28
dan 1 UPTD SKB)
2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
5
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang
2 unit gedung ( gedung arsip
8
700.000.000,00
586.000.000,00
KABUPATEN SERANG Kab. Serang
dan tempat parkir) 75 unit roda dua
3
984.780.000,00
1.203.675.000,00
218.895.000,00
22,23
71 paket/unit/buah/set
3
261.700.000,00
615.640.000,00
353.940.000,00
135,25
Kabupaten Serang
98 unit/buah
3
301.750.000,00
626.675.000,00
324.925.000,00
107,68 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 10
3 Pengadaan mebeleur
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
Kabupaten Serang
150 unit (60 meja kerja, 60
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
3
198.250.000,00
262.855.000,00
3
11.341.970.000,00
0,00
64.605.000,00
32,59
kursi kerja dan 30 lemari penyimpanan)
11
Pengadaan Lahan
Kabupaten Serang
3 lokasi ( SMKN Padarincang,
(11.341.970.000,00)
(100,00)
SMKN Kramatwatu, SMKN
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42 5 1
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Serang Disdikbud Kab. Serang Kab. Serang
Kabupaten Serang
Pabuaran) 2 gedung (A dan B)
3
514.690.000,00
584.690.000,00
70.000.000,00
13,60
134 unit kendaraan terdiri atas
3
1.049.405.000,00
1.020.150.000,00
(29.255.000,00)
(2,79)
3
345.180.000,00
327.180.000,00
(18.000.000,00)
(5,21)
941.090.000,00
951.090.000,00
10.000.000,00
1,06
3
433.480.000,00
443.480.000,00
10.000.000,00
2,31
3
507.610.000,00
507.610.000,00
0,00
0,00
220.400.000,00
305.475.550,00
85.075.550,00
38,60
220.400.000,00
305.475.550,00
85.075.550,00
38,60
568.003.000,00
388.475.000,00
(179.528.000,00)
(31,61)
(179.528.000,00)
(54,89)
14 unit roda 4 dan 180 unit roda 2 8 ruang
2 kegiatan terdiri atas kegiatan pelatihan bendahara pengeluaran 128 orang dan bimtek berbagai pelaksanaan
3
6 1
7
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Serang
peraturan 300 pegawai
Kabupaten Serang
1 Tahun
Ka. Serang
2 Kegiatan
3
Program Perencanaan Kegiatan SKPD 1
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
3
327.058.000,00
147.530.000,00
2
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal
1 Dokumen
3
95.000.000,00
95.000.000,00
0,00
0,00
3
Penyusunan Profil Pendidikan
1 Dokumen
3
87.000.000,00
87.000.000,00
0,00
0,00
4
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
1 dokumen
3
58.945.000,00
58.945.000,00
0,00
0,00
586.575.000,00
586.575.000,00
0,00
0,00
3
371.555.000,00
371.555.000,00
0,00
0,00
9
Program Penyelengaraan Hari-Hari Besar 1
Penyelenggaraan Hari Besar Islam
Kabupaten Serang
2 Kegiatan Budaya Islam (Panjang Mulud dan Semarak Takbir)
2 3 15
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
1 Dinas Pendidikan dan
3
118.960.000,00
118.960.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
Kebudayaan 1 kegiatan
3
96.060.000,00
96.060.000,00
0,00
0,00
6.869.942.900,00
6.945.614.000,00
75.671.100,00
1,10
3
3.090.753.200,00
3.121.830.000,00
3
349.831.000,00
198.669.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1
Pembangunan gedung sekolah
Kabupaten Serang
16 Unit
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Kabupaten Serang
32 lembaga
Formulir DPPA SKPD 2.2
31.076.800,00 (151.162.000,00)
1,01 (43,21) Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
19
Pengadaan mebeluer sekolah
Kabupaten Serang
20 lembaga
3
316.498.200,00
311.860.000,00
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Kabupaten Serang
132 orang
3
314.490.000,00
314.490.000,00
0,00
0,00
58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Serang
10800 pendidik dan tenaga
3
1.654.515.000,00
1.654.515.000,00
0,00
0,00
3
677.135.500,00
807.770.500,00
130.635.000,00
19,29
dan guru berprestasi 704 Lembaga
3
308.485.000,00
332.644.500,00
24.159.500,00
7,83
Kabupaten Serang
94 Lembaga PAUD
3
158.235.000,00
158.235.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
2 TK Negeri Pembina
3
0,00
45.600.000,00
45.600.000,00
0,00
1.304.460.000,00
1.504.460.000,00
200.000.000,00
15,33
Kabupaten Serang
9 kegiatan (festival seni
1.304.460.000,00
1.504.460.000,00
200.000.000,00
15,33
1.370.870.000,00
1.348.915.000,00
(21.955.000,00)
(1,60)
3
199.875.000,00
199.875.000,00
0,00
0,00
(4.638.200,00)
(1,47)
kependidikan PAUD
59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Serang
500 peserta kreatifitas, 500 peserta gebyar PAUD, 6000 peserta wisuda, 192 kepala
63 65 67 15
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan biaya operasional pendidikan anak usia dini (PAUD) Program Pengembangan Nilai Budaya
1
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
3
budaya daerah, gita bahana, pentas seni dalam daerah, pentas seni luardaerah/TMII, pentas seni luar daerah/luar negeri, kemilau nusantara, workshop seni budaya, pengadaan sarana alat kesenian,Kegiatan Festifal Pencak Silat Bupati )
16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2 4 5 12
90 Kelompok siswa/i dan 87
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Kabupaten Serang Kabupaten Serang
174 guru seni dan budaya
3
605.215.000,00
605.215.000,00
0,00
0,00
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
Kabupaten Serang
6 situs cagar budaya
3
166.920.000,00
166.920.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
1 master buku mulok bahasa
3
193.625.000,00
171.670.000,00
3
205.235.000,00
205.235.000,00
0,00
0,00
96.935.344.500,00
100.229.581.792,00
3.294.237.292,00
3,40
guru PADU, SD, dan SMP
(21.955.000,00)
(11,34)
jawa serang tk. SMP
13 16 1 3
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) Penambahan ruang kelas sekolah
Kabupaten Serang
29 Kecamatan siswa/i di Kabupaten Serang
2 dok
3
1.345.434.400,00
62.093.000,00
(1.283.341.400,00)
(95,38)
31 RKB dan 1 lahan tanah SD
3
9.487.565.600,00
8.469.669.100,00
(1.017.896.500,00)
(10,73)
3
5.153.100.000,00
5.173.014.950,00
Sadah
5
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
18 gedung laboratorium
19.914.950,00
0,39
komputer 14 paket pemb.lab komputer, 4 paket untuk lantai 2)
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 12
3 Pembangunan pepustakaan sekolah
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kab.Serang
29 Gedung Perpustakaan
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
6.268.180.000,00
6.969.949.500,00
701.769.500,00
11,20
0,00
405.066.250,00
405.066.250,00
0,00
Sekolah
15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
31220 exp (13.770 exp Kurtilas, 8.725 BTQ,8725
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19
Pengadaan mebeluer sekolah
Bahasa Jawa Serang) 10 10 paket alat olahraga)
3
0,00
406.860.000,00
406.860.000,00
0,00
67 paket mebeulair (45 paket
3
1.846.500.000,00
1.846.500.000,00
0,00
0,00
ruang kelas dan 22 paket
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
68 69
70
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
78
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
79
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP
80
perpustakaan) 29000 Siswa Kelas I
3
790.080.000,00
790.080.000,00
0,00
0,00
64 ruang kelas
3
7.494.005.000,00
8.303.899.000,00
809.894.000,00
10,81
Kabupaten Serang
1240 Guru
3
2.902.139.000,00
2.902.139.000,00
0,00
0,00
Kab. Serang
590 Orang Guru SD
3
1.354.635.000,00
1.354.635.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
727 705 SD Negeri, 20 SD
3
1.716.100.000,00
1.716.098.000,00
(2.000,00)
0,00
swasta, 2 sekolah khusus 900 Warga Belajar
3
551.540.000,00
551.540.000,00
0,00
0,00
516 80 Kepala Sekolah, 320
3
2.716.200.000,00
2.716.200.000,00
0,00
0,00
2249 Siswa SD
3
790.120.000,00
790.120.000,00
180 SMP
3
478.650.000,00
405.300.000,00
10 Orang (2 Guru TKK dan 8
3
161.400.000,00
161.400.000,00
3
650.450.000,00
367.244.000,00
0,00
1.351.408.849,00
1.351.408.849,00
0,00
11
7.328.340.000,00
7.328.340.000,00
0,00
0,00
8
8.000.000.000,00
8.735.637.943,00
735.637.943,00
9,20
11.000.000.000,00
11.009.845.950,00
9.845.950,00
0,09
8
2.300.000.000,00
2.300.000.000,00
0,00
0,00
8
1.860.000.000,00
1.860.000.000,00
0,00
0,00
Guru, 80 Komite Sekolah, 36 Pengawas TK/SD
0,00 (73.350.000,00) 0,00
0,00 (15,32) 0,00
Guru Bantu) 19064 Siswa Kelas IX dan
(283.206.000,00)
(43,54)
18000 Siswa Baru
82
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (DAK PENDIDIKAN-SMP)
31 keg (10 paket alat kesenian, si paket pengadaan alat lab.komputer, 8 poaket buku perpustakaan, rehab berat 4 ruang, rehab sedang 8 ruang
83
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SD (DAK PENDIDIKAN-SD)
Kabupaten Serang
101 paket (24 rehabilitasi ruang kelas, 8 rkb, 2 ruang perpustakaan, 30 paket buku referensi, 27 paket media pendidkan, 10 paket peralatan
84 85 86
87
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (BANGUB-SMP) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SD (BANGUB-SD) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (DID-SMP) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang
pendidikan) 133 paket/keg
Kabupaten Serang
55 Ruang Kelas + Unit 13 lokasi ( 6lokasi keg.pemagaran dan 7 lokasi keg.pemasangan paving block) 9 ruang kelas
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
89 90
91 92
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Pembangunan Gedung SD (DID-SD) Penambahan ruang kelas sekolah menengah pertama (SMP) Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP, MTS dan Pesantren Salawiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP Pembinaan Minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP
41 Kegiatan
3
6.611.082.000,00
7.619.744.000,00
1.008.662.000,00
15,26
91 Sekolah (62 SMPN, 29 SMP
3
8.715.550.000,00
8.715.350.000,00
(200.000,00)
0,00
180 Sekolah
3
840.000.000,00
1.046.000.000,00
206.000.000,00
24,52
Pengadaan perlengkapan sekolah SMP
7 Jenis Buku (administrasi dan
3
215.039.700,00
215.039.700,00
0,00
0,00
3
512.983.800,00
512.983.800,00
0,00
0,00
peralatan pendidikan) 51 Lokal
3
982.260.000,00
982.260.000,00
0,00
0,00
122 org
3
289.500.000,00
574.160.000,00
284.660.000,00
98,33
29000 Siswa, 728 SD
3
1.116.880.000,00
1.116.880.000,00
0,00
0,00
63 ruang kelas
3
3.457.610.000,00
3.470.123.750,00
12.513.750,00
0,36
14.639.368.090,00
15.985.067.840,00
1.345.699.750,00
9,19
3
700.000.000,00
1.773.933.000,00
1.073.933.000,00
153,42
SATAP, dan Sosialisasi BOS SMPN/S : 180)
raport)
94
90 paket biaya umum (23
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SD (Pendamping DAK Pendidikan SD)
rehabilitasi ruang kelas, 8 rkb, 2 ruang perpustakaan, 30 paket buku referensi, 16 paket media pendidkan, 10 paket
95
Pengadaan mebeulair sekolah (SMP)
96
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
97
Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SD
98
Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
17
Program Pendidikan Menengah 1
Pembangunan gedung sekolah
6 Kegiatan ( 5 pagar sekolah, dan 1 jaringan / tambah daya
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19
Pengadaan mebeluer sekolah
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
41
Kab. Serang
listrik) 12 sekolah (7 SMK dan 5 SMA)
3
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
Kabupaten Serang
13 lokal
3
293.570.000,00
287.510.000,00
4 jenis buku
3
58.955.000,00
58.955.000,00
0,00
0,00
5 sekolah (4 ruang adm./guru
3
2.927.518.490,00
3.177.518.490,00
250.000.000,00
8,54
pembelajaran) 560 Guru SMA dan SMK
3
309.300.000,00
309.300.000,00
0,00
0,00
135 wakasek SMA dan SMK
2
309.300.000,00
309.300.000,00
0,00
0,00
33 sman/smkn Disdikbud
3
3.566.298.000,00
3.566.298.000,00
0,00
0,00
1740 warga belajar (1Tahun)
3
1.070.770.000,00
1.088.770.000,00
18.000.000,00
1,68
160 Kepala Sekolah SMA/K
3
300.620.000,00
300.620.000,00
0,00
0,00
212 kepala sekolah, guru,
3
322.407.800,00
322.407.800,00
0,00
0,00
Kab. Serang
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
0,00 (6.060.000,00)
0,00 (2,06)
sekolah, 1 ruang
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
58
Pelatihan Penyusunan kurikulum
61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU
Kabupaten Serang
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Serang
63 64 66 67 69
Kabupaten Serang
Kab.Serang
siswa
Kab. Serang
600 siswa sma/k dan guru
3
589.168.000,00
589.168.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
320 orang (150 guru SMA dan
2
34.959.000,00
34.959.000,00
0,00
0,00
170 guru SMK)
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
9
10
2
3
4
5
6
7
8
70
Penyelenggaraan pembelajaran kurikuler dan ekstra kurikuler Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMA/SMK
Kabupaten Serang
90 SMA/K Negeri dan Swasta
3
811.926.400,00
811.926.400,00
0,00
0,00
10883 Siswa (5675 siswa SMA
3
299.196.500,00
299.196.500,00
0,00
0,00
dan 5208 siswa SMK) 1 unit
8
682.098.900,00
691.925.650,00
9.826.750,00
1,44
270 guru SMA dan SMK
3
84.200.000,00
84.200.000,00
0,00
0,00
160 operator pendataan
3
279.080.000,00
279.080.000,00
0,00
0,00
8
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
407.529.500,00
411.169.500,00
3.640.000,00
0,89
3
112.305.000,00
112.305.000,00
0,00
0,00
3
295.224.500,00
298.864.500,00
3.640.000,00
1,23
75 76 81
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMA/SMK (BANGUB-SMA/SMK) Penghargaan profesi terhadap tenaga pendidik menengah
82
Sistem Pendataan Sekolah Menengah
kabupaten serang Kabupaten Serang
sekolah SMA/K
85
5 lokasi ( 1 rehabilitasi ruang
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMA (DID SMA/SMK)
pembelajaran dan 4 pemagaran sekolah)
17
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kabupaten Serang
87 kelompok siswa/i lomba sosio drama dan 150 siswa/i lomba pidato Bahasa Jawa Serang se Kabupaten Serang
2
18
Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
Kabupaten Serang
116 Operator (UPTD, SMP, SMA/K dan Penilik)
Program Pendidikan Non Formal 1
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Kabupaten Serang
15.20 8800 guru mengaji,
2.858.772.350,00
13.300.249.350,00
10.441.477.000,00
365,24
0,00
10.495.872.000,00
10.495.872.000,00
0,00
418.880.000,00
433.880.000,00
15.000.000,00
3,58
6.369 guru MDA
4
Pengembangan pendidikan keaksaraan
100 kelompok ( terdiri dari 50
3
5
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Klp KUM, 50 Klp KF dasar) 130 warga belajar/ masyarakat
3
846.051.350,00
846.051.350,00
6
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
81 Kegiatan ( 2 Mebeulair
3
1.314.855.000,00
1.296.560.000,00
UGB PKBM, 1 Pemb. Aula SKB) 1 Kegiatan
3
167.346.000,00
157.646.000,00
(9.700.000,00)
(5,80)
2 program
3
111.640.000,00
70.240.000,00
(41.400.000,00)
(37,08)
3.847.997.650,00
4.563.524.750,00
715.527.100,00
18,59
3
136.063.750,00
113.383.750,00
(22.680.000,00)
(16,67)
pendidik 394 Peserta seleksi
3
218.625.000,00
160.225.000,00
(58.400.000,00)
(26,71)
215 orang (terdiri dari 115
3
652.930.000,00
652.930.000,00
3
615.374.400,00
615.374.000,00
0,00 (18.295.000,00)
0,00 (1,39)
PKBM,40 Sound Sistem PAUD, 10 soundsystem PKBM,22 Mesin Jahit, 2 Pembangunan
8
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20 1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
Kabupten Serang
800 guru calon peserta sertifikasi dan guru bersertifikat
2 3 8
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang
0,00
0,00
pengawas, 100 kepala SD)
Kabupaten Serang
29 kecamatan
(400,00)
0,00
Halaman 6
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 9 13
14 22
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5 1500 orang untuk PAK, 1
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (SMP) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
5
Pembinaan Dewan Pendidikan
7
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
31
(Rp)
%
6
7
8
9
10
3
368.604.500,00
368.604.500,00
0,00
0,00
3
1.550.200.000,00
2.346.807.500,00
796.607.500,00
51,39
3
306.200.000,00
306.200.000,00
0,00
0,00
1.023.682.000,00
1.082.082.000,00
58.400.000,00
5,70
Dokumen Data Guru 2725 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 90 Sekolah
297 Kepala Sekolah
3
453.944.000,00
512.344.000,00
58.400.000,00
12,87
Kabupaten Serang
200 Orang
3
102.245.000,00
102.245.000,00
0,00
0,00
Kab.Sernag
262 orang
3
467.493.000,00
467.493.000,00
0,00
0,00
158.980.000,00
158.980.000,00
0,00
0,00
158.980.000,00
158.980.000,00
0,00
0,00
150.473.480.000,00
156.256.398.792,00
5.782.918.792,00
3,84
Program Pembinaan dan Pengelolaan Barang Daerah 2
Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Kabupaten Serang
132 UPTD/SMPN/SMAN/SMKN
JUMLAH
3
Mengesahkan,
SERANG, 14 October 2016
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Kepala Dinas
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
H.A.SAEFUDIN,S.Pd.I, MM
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 196012141979121001
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 7
