Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dan 21 UPTD Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Provinsi Jateng, Ibukota Negara, dan Pulau Jawa se
Pembangunan gedung kantor
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
dikpora
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
884.151.000,00
1.067.553.000,00
183.402.000,00
20,74
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
165.000.000,00
90.000.000,00
120,00
59 Orang
456.390.000,00
549.792.000,00
93.402.000,00
20,47
433 buah
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
75 %
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
0,00
0,00
65.761.000,00
65.761.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
7.195.000.000,00
7.267.000.000,00
72.000.000,00
1,00
3
6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
0,00
0,00
3
0,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
1 SKPD
1 SKPD 1 SKPD Dinas Dikpora Kab.Tegal 12 bulan 117 orang selama setahun
Tersedianya kendaraan dinas, gedung kantor dan pendukungnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran sesuai SPM pada Dikpora Kab.Tegal 86 UPTD Dikpora 50 persen
BERTAMBAH/(BERKURANG)
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
6 unit
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
10
Pengadaan mebeleur
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
6
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan LAKIP SKPD
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Dikpora
24 unit
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
Kantor Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kantor UPTD Dikpora Kec.Pangkah
1 Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
3 kendaraan dinas
65.000.000,00
72.000.000,00
7.000.000,00
10,77
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
Peningkatan kapabilitas, Kualitas SDM Dinas Dikpora Kab.Tegal 100 PNS
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
1 Paket
93.000.000,00
98.000.000,00
5.000.000,00
5,38
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Dikpora Kab.Tegal
1 Unit Kantor
Dikpora
2 Dokumen
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
9
Operasional kegiatan Bantuan Propinsi
Dikpora
67 Kali
3
83.000.000,00
83.000.000,00
0,00
0,00
10
Review Renstra SKPD
Dikpora
3 unit
3
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
474.600.000,00
474.600.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00
24.600.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
93.746.929.000,00
96.560.439.000,00
2.813.510.000,00
3,00
242.075.000,00
242.075.000,00
365.250.000,00
260.200.000,00
6
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Kabupaten Tegal
Peningkatan Kualitas PAUD sebagai wahana persiapan pelaksanaan pendidikan yang berkelanjutan 100 Lembaga
69
Lomba Kraetifitas Minat Bakat Siswa TK/RA
Kabupaten Tegal
100 siswa
70
Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal
Dikpora
20 Lembaga
15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
15 11 16
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengadaan Website dan Jaringan
Fasilitasi kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
Kabupaten Tegal
1 paket
Kabupaten Tegal
Meningkatnya prestasi bidang olah raga dan kepemudaan 18 Kecamatan
19
Pengadaan mebeluer sekolah
Kabupaten Tegal
Pencapaian cakupan pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan berkesinambungan 24 Unit
41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kabupaten Tegal
6 paket
59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
Kabupaten Tegal
3 Mata Pelajaran
65
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
Kabupaten Tegal
9 SD
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Formulir DPPA SKPD 2.2
3
18 Kecamatan se-Kabupaten Tegal
Program peningkatan peran serta kepemudaan 10
3
3
0,00 (105.050.000,00)
0,00 (28,76)
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
225.000.000,00
250.000.000,00
25.000.000,00
11,11
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
70
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP/MTs
Kabupaten Tegal
100 %
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
79
Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs
Kabupaten Tegal
22500 Siswa
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
80
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam / MAPSI SMP Pembangunan tembok keliling sekolah
Kabupaten Tegal
100 %
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
TK Negeri Pembina Tarub Dikpora
1 paket
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
84
100 siswa
85
Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu
86
Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/SDLB
Kabupaten Tegal
87
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB
Kabupaten Tegal
22500 Siswa
88
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bantuan Propinsi )
Kabupaten Tegal
50 ruang kelas
89
Festifal Keatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI
Kabupaten Tegal
250 siswa
90
Operasional Kegiatan DAK Bidang Pendidikan
Kabupaten Tegal
100 %
91
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Sarana SDLB/SMPLB/SLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Mebelair Pengganti SD ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Mebelair Pengganti SMP ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Pendidiakan Paket A ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Pendidikan Paket B ( Bantuan APBD Propinsi ) Penjaminan Mutu SMP RSBI ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
30 Ruang Kelas
Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
80 %
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
178555 siswa SD dan MI
5.356.650.000,00
5.356.650.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
67055 siswa
3.352.750.000,00
3.352.750.000,00
0,00
0,00
107
Pendampingan BOS SD/SDLB/MI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs ( Bantuan APBD Propinsi ) TPK MBS ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
18 UPTD Dikpora Kecamatan
19
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
108
MBS SD ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
40 %
3
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106
Formulir DPPA SKPD 2.2
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0,00
442.000.000,00
442.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
425.391.000,00
425.391.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
3 SD
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
70 %
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
70 %
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
80 %
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
90 %
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
4 Sekolah
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
4 sekolah
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
70 %
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
80 %
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
90 %
75.000.000,00
0,00
(75.000.000,00)
(100,00)
100 %
200.000.000,00
0,00
(200.000.000,00)
(100,00)
Kabupaten Tegal
3 3
4
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Berbasis Sekol Kabupaten Tegal
80 %
19
109
MBS SMP ( Bantuan APBD Propinsi )
110
Fasililitasi Pendidikan Inklusi SD ( Bantuan APBD Propinsi )
111
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Kantin Sehat ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
Fasilitasi Programn Makanan Tambahan Anak Sekolah ( Bantuan APBD Propinsi ) Kegiatan DAK dan Pendampingan
112 113 114 115
116 117
118 120
Pembangunan /Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB ( DAK ) Pembangunan Ruang Perpustakaan,Rehab Ruang Kelas dan Pengadaan Peralatan Pendidikan SD/SDLB ( DAK ) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan,Ruang Lab,RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB ( DAK ) Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengadaan Mebelair dan Sarana dan Prasarana SMP/SMPLB ( DAK ) Pengadaan Media Pembelajaran SDN Lebaksiu Kidul ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Referensi ( Bantuan APBD Propinsi )
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
70 %
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
80 %
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
80 %
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
80 %
43.200.000,00
43.200.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
100 %
4
0,00
0,00
0,00
0,00
dikpora
100 %
4
36.941.600.000,00
36.941.600.000,00
0,00
0,00
Dikpora
80 %
4
28.562.567.000,00
28.447.917.000,00
Dikpora
100 %
4
6.186.200.000,00
6.186.200.000,00
dikpora
100 %
4
5.966.246.000,00
4.886.246.000,00
19
0,00
10.000.000,00
dikpora
(114.650.000,00) 0,00
(1.080.000.000,00)
(0,40) 0,00
(18,10)
10.000.000,00
0,00
dikpora
8 paket
19
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
dikpora
1 paket
4
0,00
3.530.660.000,00
3.530.660.000,00
0,00
123
Pembangunan / Rehab SD/SMP dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pembangunan Pagar Keliling
dikpora
3 paket
4
0,00
157.550.000,00
157.550.000,00
0,00
124
Pembangunan / Rehab Ruang Kelas MI
dikpora
1 paket
4
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
125
Pembangunan / Rehab TK/TPQ
dikpora
1 paket
3
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00
0,00
126
Perbaikan Lingkungan Sekolah
dikpora
1 paket
3
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
4.720.000.000,00
3.180.000.000,00
121 122
17
1 paket
Program Pendidikan Menengah
(1.540.000.000,00)
(32,63)
19
Pengadaan mebeluer sekolah
Kabupaten Tegal
105.000.000,00
105.000.000,00
0,00
0,00
44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Kabupaten Tegal
80 persen
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
0,00
70
Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
Kabupaten Tegal
300 siswa
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
71
Lomba olimpiade sains siswa SMA
Kabupaten Tegal
300 siswa
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
72
Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian nasional
Kabupaten Tegal
11142 siswa
19
275.000.000,00
275.000.000,00
0,00
73
Pembangunan RKB SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
270.000.000,00
0,00
74
Rehab Gedung SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
240.000.000,00
180.000.000,00
(60.000.000,00)
(25,00)
75
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
140.000.000,00
0,00
(140.000.000,00)
(100,00)
Formulir DPPA SKPD 2.2
(270.000.000,00)
0,00 (100,00)
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2 76
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
dikpora
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
19
80.000.000,00
0,00
(80.000.000,00)
(100,00)
19
50.000.000,00
25.000.000,00
(25.000.000,00)
(50,00)
dikpora
19
100.000.000,00
100.000.000,00
80
Pengadaan Komputer SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Alat Bengkel SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
200.000.000,00
50.000.000,00
81
Pengembangan RSBI SMA ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
82
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Alat Multimedia SMA RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengembangan SMK RSBI ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
600.000.000,00
600.000.000,00
dikpora
19
280.000.000,00
140.000.000,00
dikpora
19
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
93
Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaaan Alat Laboratorium IPA SMK RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Aalat Multimedia SMK RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Carier Center SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
1 paket
19
150.000.000,00
0,00
(150.000.000,00)
(100,00)
94
Fasilitasi Bussines Center SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
SMK
19
200.000.000,00
0,00
(200.000.000,00)
(100,00)
95
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus ( BKK) SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal/PBKL ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Kantin Kejujuran ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
SMK
19
200.000.000,00
0,00
(200.000.000,00)
(100,00)
dikpora
19
100.000.000,00
75.000.000,00
(25.000.000,00)
(25,00)
dikpora
19
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
dikpora
19
20.000.000,00
20.000.000,00
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK ( Bantuan APBD Propinsi )
dikpora
19
150.000.000,00
50.000.000,00
77 78
83 84 85 87 88 89 90 91
96 97 98 99 100
Formulir DPPA SKPD 2.2
dikpora
1 SMA
0,00 (150.000.000,00)
0,00 (140.000.000,00)
0,00 (100.000.000,00)
0,00 (75,00)
0,00 (50,00)
0,00 (66,67)
Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
347.500.000,00
347.500.000,00
0,00
0,00
18
Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B
Kabupaten Tegal
Peningkatan pemerataan dan akses mendapatkan layanan pendidikan melalui pendidikan non formal serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal dalam rangka kualitas pendidikan 1000 warga belajar
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
19
Penyelenggaraan ujian nasional paket C
Kabupaten Tegal
15 Lembaga
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
20
Penyelenggaraan semesteran paket A,B dan C
Kabupaten Tegal
294 Kelompok
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
21
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Kabupaten Tegal
2 PKBM
245.000.000,00
245.000.000,00
0,00
0,00
23
Fasilitasiu Hari Aksara Internasional / HAI Dinas Pendidikan Kab/Kota ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
6 kelompok desa vokasi
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
448.000.000,00
448.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
98.000.000,00
98.000.000,00
0,00
0,00
4.565.550.000,00
4.542.780.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00 0,00
18
Program Pendidikan Non Formal
18 8 20
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pengarusutaman Gender ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
18 Kecamatan Meningkatnya prestasi olahragawan Kab.Tegal dengan peningkatan kompetisi olah raga yang optinal
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
6
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
17
Pembinaan paskibraka
Kabupaten Tegal
80 Paskibraka
18
Penyelenggaran pekan seni
Kabupaten Tegal
60 Seniman Pelajar
2
1
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
Kabupaten Tegal
Meningkatnya kualitas pendidik SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB sesuai dengan standar pendidikan nasional 1250 orang
13
Kabupaten Tegal
100 orang
14
Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal Seleksi bakal calon kepala sekolah,pengawas,dan penilik
Kabupaten Tegal
100 %
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
15
Penyelenggaraan jambore PNF
Kaabupaten Tegal
100 %
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
16
Penilaian kinerja kepala sekolah
Kabupaten Tegal
100 %
100.000.000,00
85.000.000,00
(15.000.000,00)
(15,00)
17
Transport tutor PAUD non formal
200.000.000,00
192.230.000,00
(7.770.000,00)
(3,89)
18
Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah
Kabupaten Tegal
100 %
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
19
Kabupaten Tegal
2000 orang
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
20
Penilaian Angka Kredit Guru,Penilik PLS,Pengawas Sekolah,Pamong Belajar dan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
Kabupaten Tegal
100 %
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
21
Pendataan Tenaga Pendidik / Guru Negeri/Swasta
Kabupaten Tegal
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
22
Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD,SMP,SMA/SMK
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
23
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan (
2.006.550.000,00
2.006.550.000,00
0,00
0,00
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Formulir DPPA SKPD 2.2
100
100 %
Kabupaten Tegal
882 wiyata bhakti kependidikan
19
(22.770.000,00)
(0,50)
0,00
Halaman 6
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
24 25 26 27 28 29 30
21
3 Bantuan APBD Propinsi ) Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Kualifikasi kew S1 Pendidik Formal ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik PAUDNI ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengembangan Profesi Pendidik Formal ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengelolaan Penilaian angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik ( Bantuan APBD Propinsi )
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Kabupaten Tegal
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
400 Orang
910.000.000,00
910.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
95 orang
332.500.000,00
332.500.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
18 orang pendidik PAUD
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
200 orang
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
100 %
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
11 orang
38.500.000,00
38.500.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
80 %
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
569.875.000,00
609.875.000,00
40.000.000,00
7,02
1 paket
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10
Managemen dan Monitoring BOS
Dikpora
500 Sekolah
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
11
Fasilitasi Penyelenggaraan UN ( Bantuan APBD Propinsi )
Kabupaten Tegal
100 persen
3
338.425.000,00
338.425.000,00
0,00
0,00
12
Manajemen Pendataan Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi ) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial
Kabupaten Tegal
1 Dokumen
19
131.450.000,00
131.450.000,00
0,00
0,00
dikpora
100 keg
3
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
13 21 2
22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Kabupaten Tegal
36 Sekolah Dasar
Program Pendidikan Berkelanjutan 1
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi )
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Tegal
80 %
Halaman 7
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
URAIAN
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
113.394.605.000,00
114.970.747.000,00
1.576.142.000,00
1,39
SLAWI, 16 Oktober 2012 Mengesahkan, Plh.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs.DADANG DARUSMAN,MM NIP. 19630615 198303 1 011
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 8
