Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kab. Serang
14 org, terdiri dari 3 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
2.677.674.219,00
2.766.037.219,00
88.363.000,00
3,30
3
207.760.000,00
207.826.000,00
66.000,00
0,03
TKK dan 11 orang tenaga
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Serang
operator komputer 12 Bulan
3
216.000.505,00
225.922.505,00
9.922.000,00
4,59
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Serang
1 Tahun
3
51.619.214,00
51.619.214,00
0,00
0,00
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5 kegiatan ( suku cadang
3
78.370.000,00
78.370.000,00
0,00
0,00
peralatan kantor) 1 Dinas
3
173.103.000,00
199.218.000,00
26.115.000,00
15,09
Kabupaten Serang
1 Dinas
3
99.241.500,00
99.241.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
peralatan kantor, suku cadang perlengkapan kantor, suku cadang komputer, suku cadang alat komunikasi, perbaikan
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15
Kab. Serang
12 Bulan
3
15.000.000,00
15.000.000,00
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Serang
12 Bulan
3
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
0,00
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Serang
12 Bulan
3
310.080.000,00
384.840.000,00
74.760.000,00
24,11
Kabupaten Serang
12 Bulan
3
140.000.000,00
80.000.000,00
(60.000.000,00)
(42,86)
Kab. Serang
30 UPTD (29 UPTD Pendidikan
3
1.211.500.000,00
1.249.000.000,00
37.500.000,00
3,10
2.248.959.787,00
2.577.024.787,00
328.065.000,00
14,59
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
20
Penyediaan biaya operasional UPTD Dinas Pendidikan
dan 1 UPTD SKB)
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 7
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
Kab. Serang
208 peralatan (1 mesin abensi,
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
3
487.109.787,00
807.899.787,00
3
308.075.000,00
432.575.000,00
124.500.000,00
40,41
3
1.043.445.000,00
926.220.000,00
(117.225.000,00)
(11,23)
3
410.330.000,00
410.330.000,00
968.230.000,00
892.230.000,00
(76.000.000,00)
(7,85)
3
460.620.000,00
384.620.000,00
(76.000.000,00)
(16,50)
3
507.610.000,00
507.610.000,00
0,00
0,00
202.400.000,00
202.400.000,00
0,00
0,00
202.400.000,00
202.400.000,00
0,00
0,00
336.598.000,00
179.686.600,00
(156.911.400,00)
(46,62)
(296.875.000,00)
(88,20)
320.790.000,00
65,86
31 printer Laserjet, 6 CCTV, 1 Printer Scan, 4 Scaner, 1 Microphone Meja Wireless, 1 Wireless, 14 AC, 4 Komputer PC, 2 Laptop, 1 Server Simda, 129 Kursi, 1 set kursi sofa, 12
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42 5 1
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Serang Disdikbud Kab. Serang Kab. Serang
Kabupaten Serang
lemari) 2 gedung (A dan B) 132 unit kendaraan terdiri atas 12 unit roda empat dan 120 unit roda dua 5 ruang
2 kegiatan terdiri atas kegiatan
0,00
0,00
pelatihan bendahara pengeluaran 120 orang dan bintek berbagai pelaksanaan
3
6 1
7
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
peraturan 300 pegawai
1 Tahun
3
Program Perencanaan Kegiatan SKPD 1
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
1 Kegiatan
3
336.598.000,00
39.723.000,00
2
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal
1 dokumen
3
0,00
66.930.600,00
66.930.600,00
0,00
3
Penyusunan Profil Pendidikan
1 dokumen
3
0,00
73.033.000,00
73.033.000,00
0,00
3.027.204.500,00
3.306.202.000,00
278.997.500,00
9,22
15
Ka. Serang
Program Pendidikan Anak Usia Dini 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
63 lembaga
3
171.715.000,00
171.715.000,00
0,00
0,00
18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
58 lembaga
3
311.081.000,00
311.081.000,00
0,00
0,00
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
120 orang
3
311.716.500,00
311.716.500,00
0,00
0,00
58
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
810 Pendidik PAUD
2
1.480.875.000,00
1.480.875.000,00
0,00
0,00
59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
29 Kecamatan
3
751.817.000,00
751.817.000,00
0,00
0,00
60
Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
61 orang
3
0,00
176.547.000,00
176.547.000,00
0,00
58 lembaga
3
0,00
102.450.500,00
102.450.500,00
0,00
65
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
15
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pengembangan Nilai Budaya 1
16
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
4 5
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
1.247.125.000,00
1.297.125.000,00
50.000.000,00
4,01
1.247.125.000,00
1.297.125.000,00
50.000.000,00
4,01
1.032.356.305,00
1.032.356.305,00
0,00
0,00
3
208.915.000,00
208.915.000,00
0,00
0,00
174 guru seni dan budaya
3
393.640.000,00
393.640.000,00
0,00
0,00
6 Menara Mercusuar Anyer,
3
102.335.000,00
102.335.000,00
0,00
0,00
3
194.341.305,00
194.341.305,00
0,00
0,00
3
133.125.000,00
133.125.000,00
0,00
0,00
123.995.101.417,00
126.332.149.264,00
2.337.047.847,00
1,88
7 kegiatan
3
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
87 kelompok siswa (435 orang)
Menara Mesjid Pacinan Tinggi, Makam Sangaji, Makam Nyi Mas Gamparan Anyer Lor, dan batu Lesung Sirit Baduy
12
Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
125.10 guru, paket bahan ajar semester II
13
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala
174 Orang (terdiri dar 87 Jupel/Masyarakat dan 87 orang Guru)
16 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD)
3
Penambahan ruang kelas sekolah
5
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1 Kegiatan
3
1.395.247.150,00
1.395.247.150,00
0,00
0,00
13 RKB dan lahan tanah
3
4.424.618.182,00
4.878.033.382,00
453.415.200,00
10,25
29 Paket (1 pembangunan lab.
3
6.029.940.175,00
6.625.558.875,00
595.618.700,00
9,88
3
3.556.442.476,00
3.348.011.976,00
(208.430.500,00)
(5,86)
3
96.650.000,00
0,00
(96.650.000,00)
(100,00)
3
1.840.821.000,00
1.840.559.000,00
(262.000,00)
(0,01)
29000 Sampul dan Buku
3
742.610.000,00
742.610.000,00
Raport 31 ruang kelas
3
5.028.075.935,00
3.685.702.299,00
1405 Guru dan Kepala Sekolah
3
2.923.845.000,00
2.923.845.000,00
0,00
0,00
348 Orang Guru SD
3
855.578.000,00
855.578.000,00
0,00
0,00
1.710.295.000,00
1.710.295.000,00
0,00
0,00
bahasa, 6 pemb. perpus, 22 pemb. lab. komputer) dan retensi pembangunan lab. bahasa luncuran 2014
12
Pembangunan pepustakaan sekolah
5 Gedung Perpustakaan Sekolah dan13.180 buku paket perpustakaan
15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
259 siwa/siswi SD/SMP SATU ATAP
19
Pengadaan mebeluer sekolah
62 paket (57 paket ruang kelas dan 5 paket perpustakaan)
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
0,00
44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
63
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
705 Sekolah Dasar Negeri
3
20 Lembaga PKBM
3
412.490.000,00
412.490.000,00
0,00
0,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di
516 80 Kepala Sekolah, 320
3
2.144.224.000,00
2.144.224.000,00
0,00
0,00
68 69
(1.342.373.636,00)
0,00 (26,70)
Guru, 80 Komite Sekolah, 36 Pengawas TK/SD
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
6
7
8
9
10
2249 Siswa SD
70
Satuan Pendidikan Dasar Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
3
790.622.000,00
790.622.000,00
78
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
180 SMP
3
478.650.000,00
261.389.000,00
79
Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Belanjar Mengajar (KBM) SD Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMP
2 Orang
3
34.200.000,00
34.200.000,00
120000 set soal UAS dan
3
629.275.000,00
348.770.000,00
11
10.312.292.194,00
12.211.801.364,00
11
22.335.621.121,00
21.720.096.398,00
80
0,00 (217.261.000,00) 0,00 (280.505.000,00)
0,00 (45,39) 0,00 (44,58)
18.000 siswa baru
82
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (DAK PENDIDIKAN-SMP)
Kab. Serang
206 paket (121 paket
1.899.509.170,00
18,42
pengadaan alat peraga dan 82 pembangunan dan rehab kelas 3 Paket buku kepustakaan)
83 84 85 86 87 89
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SD (DAK PENDIDIKAN-SD) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (BANGUB-SMP) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SD (BANGUB-SD) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMP (DID-SMP) Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SD (DID-SD) Penambahan ruang kelas sekolah menengah pertama (SMP)
Kabupaten Serang
116 ruang kelas, 17 RKB, 73
(615.524.723,00)
(2,76)
Peket buku referensi)
Kabupaten Serang
62 sekolah
8
13.047.734.495,00
13.047.734.495,00
0,00
0,00
Kabupaten Serang
245 Ruang Kelas
8
17.113.845.198,00
17.113.845.198,00
0,00
0,00
5 ruang
8
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
21 ruang kelas
8
2.175.171.850,00
2.175.171.850,00
0,00
0,00
21 RKB, Pengurugan tanah
3
5.864.581.200,00
6.384.222.500,00
519.641.300,00
8,86
3
8.507.780.000,00
8.507.780.000,00
0,00
0,00
180 Sekolah
3
839.800.000,00
992.700.000,00
152.900.000,00
18,21
10 Jenis Buku (administrasi
3
504.505.000,00
548.655.000,00
44.150.000,00
8,75
3
1.142.144.000,00
1.831.770.204,00
689.626.204,00
60,38
3
2.672.519.437,00
2.501.615.461,00
(170.903.976,00)
(6,39)
50 Lokal (25 SMP)
3
896.856.000,00
896.856.000,00
80 org
3
246.245.000,00
203.295.000,00
30000 Siswa, 719 SD
3
1.086.705.000,00
1.086.705.000,00
0,00
0,00
41 paket (terdiri dari 31 rehab
3
3.155.717.004,00
4.112.765.112,00
957.048.108,00
30,33
SMPN Satap Garung Kibin, Pengadaan perluasan tanah SMPN 3 Pontang dan luncuran 2014 pengadaan lahan
90
91
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP, MTS dan Pesantren Salawiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP Pembinaan Minat, bakat dan kreatifitas siswa SMP
92
Pengadaan perlengkapan sekolah SMP
91 Sekolah (62 SMPN, 29 SMP SATAP, dan Sosialisasi BOS SMPN/S : 180)
dan raport)
93
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMP (Pendamping DAK Pendidikan SMP)
34 paket (20 paket pengadaan
17 RKB, 116 Ruang kelas SD,
95
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SD (Pendamping DAK Pendidikan SD) Pengadaan mebeulair sekolah (SMP)
96
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
97
Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SD
98
Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
94
alat peraga dan 13 paket pembangunan, rehab kelas, dan 1 paket buku 73 Paket buku referensi
0,00 (42.950.000,00)
0,00 (17,44)
berat ruang kelas SMP, 2 ruang lab IPA, 2 ruang perpustakaan dan 6 rehab kantor)
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
17
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Pendidikan Menengah 1
Pembangunan gedung sekolah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
57.429.535.536,00
60.937.540.636,00
3.508.005.100,00
6,11
3
4.669.195.462,00
7.912.195.462,00
3.243.000.000,00
69,46
paket lapangan upacara) 6 RKB
3
1.109.114.548,00
1.109.114.548,00
0,00
0,00
5343 buku terdiri dari 343
3
313.615.000,00
313.615.000,00
0,00
0,00
3
5.162.527.000,00
5.162.527.000,00
0,00
0,00
3
319.247.200,00
319.247.200,00
0,00
0,00
13 paket (1 paket lahan tanah, 2 paket gardu, 1 paket ruang administrasi, 4 paket pagar, 5
3
Penambahan ruang kelas sekolah
20
Pengadaan perlengkapan sekolah
Kab. Serang
buku administrasi kelas dan 5000 map raport
41
5 - Rehabilitasi Ruang
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Adminitrasi 5 Sekolah dan 3 renovasi ruang administrasi /guru 3 sekolah
57
405 135 Guru SMA/SMK
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
dan270 Pembina Pramuka
58
Pelatihan Penyusunan kurikulum
61
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU
63 66 67 69
Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan
SMA/SMK 135 wakasek SMA dan SMK
2
318.488.700,00
318.488.700,00
0,00
0,00
33 sman/smkn Disdikbud
3
3.379.469.076,00
3.379.469.076,00
0,00
0,00
48 Kelompok/Lembaga PKBM
3
1.093.910.000,00
1.093.910.000,00
0,00
0,00
130 Kepala sekolah dan guru
3
289.609.300,00
289.609.300,00
0,00
0,00
1584 orang terdiri dari 528
3
389.780.500,00
389.780.500,00
0,00
0,00
2
105.681.150,00
105.681.150,00
0,00
0,00
3
767.581.100,00
767.581.100,00
0,00
0,00
3
282.721.700,00
282.721.700,00
0,00
0,00
3
6.677.010.000,00
6.642.620.000,00
(34.390.000,00)
(0,52)
4
7.433.340.000,00
7.578.863.900,00
145.523.900,00
1,96
Kab.Serang
Kab. Serang
guru dan 1056 siswa SMA/SMK 7 Kegiatan (Verifikasi uji kompetensi, Ujian Sekolah, Try Out UN, Ujian Nasional Utama, Ujian Kenaikan Kelas, PPDB, Monitoring Uji Kompetensi)
70
Penyelenggaraan pembelajaran kurikuler dan ekstra kurikuler
10 Kegiatan (O2SN SMA, O2SN SMK, LKS SMA, LKS SMK, OSN SMA, FLSN SMA-SMK, Debat UUD SMA, BPBN SMA-SMK, Lomba Pramuka SMA-SMK, LDKS
75
Pelaksanaan Ujian Nasional dan PSB SMA/SMK
10883 Siswa (5675 siswa SMA dan 5208 siswa SMK)
76
Pengadaan Sarana/Prasarana, Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung SMA/SMK (BANGUB-SMA/SMK)
Kabupaten Serang
26 paket (1 paket rehap ruang administrasi, 17 paket pengadaan pagar, 8 paket lapangan upacara)
77
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMA (DAK SMA)
196 paket (32 rehap, 17 RKB, 3 Gedung lab, 3 alat lab, 122 referensi, 13 alat OR, 6 kesenian)
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 78
3
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
268 Paket (7 ruang guru&adm,
4
18.080.690.000,00
18.205.561.200,00
124.871.200,00
0,69
3
1.560.692.000,00
1.576.692.000,00
16.000.000,00
1,03
3
4.359.837.000,00
4.372.837.000,00
13.000.000,00
0,30
135 operator pendataan
3
287.248.700,00
287.248.700,00
0,00
0,00
sekolah SMA/K 270 guru sma dan smk
3
82.777.100,00
82.777.100,00
0,00
0,00
4 ruang kelas baru ( 2 sman
8
747.000.000,00
747.000.000,00
0,00
0,00
117.512.000,00
117.512.000,00
0,00
0,00
117.512.000,00
117.512.000,00
0,00
0,00
3.899.567.300,00
1.938.367.300,00
325.556.000,00
325.556.000,00
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMK (DAK SMK)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
16 rehab, 55 RKB, 3 perpust, 2 lab, 10 RPS, 7 Jamban siswa, 42 alat lab, 126 referensi)
79
196 paket (32 rehap, 17 RKB,
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMA (Pendamping DAK SMA)
3 Gedung lab, 3 alat lab, 122 referensi, 13 alat OR, 6 kesenian)
80
268 Paket (7 ruang guru&adm,
Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMK (Pendamping DAK SMK)
16 rehab, 55 RKB, 3 perpust, 2 lab, 10 RPS, 7 Jamban siswa, 42 alat lab, 126 referensi)
82 83 85 17
Sistem Pendataan Sekolah Menengah Penghargaan Profesi Terhadap Tenaga Pendidik Menengah Pengadaan sarana/prasarana, rehabilitasi dan pembangunan gedung SMA (DID SMA/SMK)
Kabupaten Serang
cikande, 2 smkn ciruas)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1
18
200 peserta
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
3
Program Pendidikan Non Formal 4
Pengembangan pendidikan keaksaraan
(1.961.200.000,00) 0,00
(50,29)
90 kelompok ( terdiri dari 50
3
Klp KUM, 40 Klp KF dasar) 90 warga masyarakat
3
531.038.100,00
531.038.100,00
121 unit/set
3
2.565.748.200,00
604.548.200,00
(1.961.200.000,00)
(76,44) (66,67)
5
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
6
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
8
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
1 Kegiatan
3
404.954.000,00
134.954.000,00
(270.000.000,00)
9
124 orang
3
0,00
294.360.000,00
294.360.000,00
13
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 program
3
72.271.000,00
47.911.000,00
(24.360.000,00)
3.907.674.750,00
4.251.339.750,00
343.665.000,00
8,79
1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
3
136.063.750,00
136.063.750,00
0,00
0,00
pendidik 240 guru di 29 kecamatan
2
526.405.000,00
296.550.000,00
239 orang (terdiri dari 119
3
723.025.000,00
723.025.000,00
0,00
0,00
29 kecamatan
3
295.328.000,00
295.328.000,00
0,00
0,00
1500 orang untuk PAK, 1
3
371.479.000,00
371.479.000,00
0,00
0,00
20
Kabupten Serang
800 guru calon peserta
0,00
0,00 0,00
0,00 (33,71)
sertifikasi dan guru bersertifikat
2 3 8 9
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang
(229.855.000,00)
(43,67)
pengawas, 120 kepala SD)
Dokumen Data Guru
Halaman 6
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 13
14 22
3
Sumber Dana
4
5
6
2735 Pendidik dan Tenaga
3
1.549.174.000,00
2.122.694.000,00
573.520.000,00
37,02
100 Sekolah
3
306.200.000,00
306.200.000,00
0,00
0,00
547.413.000,00
547.413.000,00
0,00
0,00
297 Kepala Sekolah
3
449.040.000,00
449.040.000,00
0,00
5
Pembinaan Dewan Pendidikan
0,00
325 Orang (Terdiri dari 275
3
98.373.000,00
98.373.000,00
0,00
0,00
297.847.100,00
297.847.100,00
0,00
0,00
297.847.100,00
297.847.100,00
0,00
0,00
404.026.084,00
464.026.084,00
60.000.000,00
14,85
3
211.488.464,00
271.488.464,00
60.000.000,00
28,37
Takbir dan tentas seni Islami) 29 kecamatan
3
102.935.000,00
102.935.000,00
0,00
0,00
1 kegiatan
3
89.602.620,00
89.602.620,00
0,00
0,00
202.339.224.998,00
207.139.257.045,00
4.800.032.047,00
2,37
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET KINERJA
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (SMP) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
1
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Kabupaten Serang
komite dan 50 Stakeholder Pendidikan)
31
Program Pembinaan dan Pengelolaan Barang Daerah 2
38
Pengamanan dan Pengelolaan Aset Daerah
Kabupaten Serang
126 UPTD/SMPN/SMAN/SMKN
3
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar 1
Penyelenggaraan Hari Besar Islam
3 Kegiatan Budaya Islam (Panjang Mulud, Semarak
2
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
3
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
JUMLAH
Mengesahkan,
SERANG, 21 Oktober 2015
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
H.A. SAEFUDIN, S.Pd.I, MM
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 19601214 197912 1 001
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 7
