Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
:
2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi
:
2 . 05 . 01 . 01
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
17
Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2 9 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK-Kelautan dan
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
1.539.661.918,00
1.767.299.418,00
DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang
215 Lembar
116.900.000,00
12 Bulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab.
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
227.637.500,00
14,78
77.750.000,00
(39.150.000,00)
(33,49)
137.040.000,00
222.060.000,00
85.020.000,00
62,04
25.000.000,00
25.250.000,00
250.000,00
1,00
1 Tahun
252.585.000,00
154.752.500,00
(97.832.500,00)
(38,73)
3 Jenis
40.000.000,00
52.850.000,00
12.850.000,00
32,13
1 Tahun
164.660.000,00
167.460.000,00
2.800.000,00
1,70
1 Tahun
85.000.000,00
110.180.000,00
25.180.000,00
29,62
1 Tahun
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
5 Unit
15.000.000,00
77.250.000,00
62.250.000,00
415,00
12 Bulan
78.000.000,00
99.180.000,00
21.180.000,00
27,15
12 Bulan
378.511.918,00
481.091.918,00
102.580.000,00
27,10
12 Bulan
238.965.000,00
291.475.000,00
52.510.000,00
21,97
1.414.142.000,00
1.668.499.091,00
254.357.091,00
17,99
50 Buah kursi
20.000.000,00
68.350.000,00
48.350.000,00
241,75
2 Jenis
96.460.000,00
128.648.591,00
32.188.591,00
33,37
1 Kegiatan
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
22
Perikanan) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
39
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK-Kelautan dan Perikanan)
3
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang
3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
6 1 2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
7
DKPESDM Kab. Serang
DKPESDM Kab. Serang
15
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
6
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
(Rp)
%
7
8
9
10
3 Kantor
140.000.000,00
230.718.500,00
90.718.500,00
64,80
3 jenis kendaraan
701.552.000,00
744.042.000,00
42.490.000,00
6,06
25.000.000,00
63.450.000,00
38.450.000,00
153,80
431.130.000,00
433.290.000,00
2.160.000,00
0,50
95.250.000,00
162.850.000,00
67.600.000,00
70,97
1 Jenis perlengkapan 1 Unit
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
95.250.000,00
157.250.000,00
62.000.000,00
65,09
308.000.000,00
343.010.000,00
35.010.000,00
11,37
308.000.000,00
343.010.000,00
35.010.000,00
11,37
93.130.000,00
87.700.000,00
(5.430.000,00)
(5,83)
68.200.000,00
87.700.000,00
19.500.000,00
28,59
1 Kegiatan
8.050.000,00
0,00
(8.050.000,00)
(100,00)
1 Kegiatan
7.680.000,00
0,00
(7.680.000,00)
(100,00)
1 Kegiatan
9.200.000,00
0,00
(9.200.000,00)
(100,00)
320.290.000,00
131.806.500,00
(188.483.500,00)
(58,85)
320.290.000,00
131.806.500,00
(188.483.500,00)
(58,85)
0,00
35.605.000,00
35.605.000,00
0,00
0,00
35.605.000,00
35.605.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
81.710.000,00
81.710.000,00
0,00
2 Jenis
12 Bulan
DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang DKPESDM Kab. Serang
6 Jenis laporan
DKPESDM Kab. Serang
40 Orang
3
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
17
Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah
Formulir DPPA SKPD 2.2
Kabupaten Serang
Kabupaten Serang
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
Program Perencanaan Kegiatan SKPD 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Program peningkatan disiplin aparatur
5
18
3
LOKASI KEGIATAN
81 Pelaku usaha
500 ss
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 4
18 2
3
19 1
20 1 20
3 Intensifikasi Pemanfaatan Air Tanah Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat
Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (DAK-Kelautan dan Perikanan) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas Program Pemanfaatan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kabupaten Serang
40 perusahaan
3
Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara dan Pulo Ampe Pulau Tunda
Kabupaten Serang
1 kegiatan
1 Pulau
35 Pelaku usaha
Pengembangan bibit ikan unggul
2
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
4
Pengembangan Budidaya Laut
5
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau
6
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
10
Pengembangan bibit ikan unggul (DAK-Kelautan dan Perikanan) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK-Kelautan dan Perikanan)
12
21
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
3
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
4
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
5
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan
Formulir DPPA SKPD 2.2
(Rp)
%
7
8
9
10
0,00
81.710.000,00
81.710.000,00
0,00
234.150.000,00
710.590.000,00
476.440.000,00
203,48
0,00
471.360.000,00
471.360.000,00
0,00
234.150.000,00
239.230.000,00
5.080.000,00
2,17
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
1 Kegiatan
5.280.319.000,00
5.358.774.000,00
78.455.000,00
1,49
Balai Benih Ikan Kab. Serang Kabupaten Serang
1 Kegiatan
238.270.000,00
244.395.000,00
6.125.000,00
2,57
6 kali
349.860.000,00
388.975.000,00
39.115.000,00
11,18
Kab. Serang
12 unit
762.200.000,00
786.870.000,00
24.670.000,00
3,24
Kecamatan pontang dan Tirtayasa Kabupaten Serang
6 Paket
1.829.608.000,00
1.812.458.000,00
(17.150.000,00)
(0,94)
3 Kegiatan
298.500.000,00
322.365.000,00
23.865.000,00
7,99
Kab. Serang
6 Paket
162.231.000,00
164.061.000,00
1.830.000,00
1,13
Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara
2 Paket
1.639.650.000,00
1.639.650.000,00
0,00
0,00
591.269.000,00
867.750.000,00
276.481.000,00
46,76
8 Kecamatan Wilayah Pesisir Kab. Serang Kab. Serang
30 nelayan
120.000.000,00
320.840.000,00
200.840.000,00
167,37
70.000.000,00
84.941.000,00
14.941.000,00
21,34
Kecamatan Bojonegara dan Cinangka Kabupaten Serang
1 lokasi/unit TPI
100.000.000,00
101.500.000,00
1.500.000,00
1,50
6 TPI
128.447.000,00
198.777.000,00
70.330.000,00
54,75
Program pengembangan perikanan tangkap 1
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
Kabupaten Serang
Program pengembangan budidaya perikanan 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
8 TPI
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
6 9 22
3 tangkap Pengumpulan dan Pengolahan dan Penyajian Produksi Ikan Tangkap Peningkatan Manajemen Tempat Pelelangan Ikan
3
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Balai Benih Ikan Peningkatan penyuluhan perikanan
2
Program Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
2
25
3 4
5 6 7 8 12
26 5
Stocking dan Restocking Sumberdaya ikan di Perairan Umum Pemeliharaan Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta Ekosistem Pesisir, Lautan dan Perairan Tawar Peningkatan Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Kelautan Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan kelautan Peningkatan mutu produksi perikanan Peningkatan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan Kelautan (DAK-Kelautan dan Perikanan) Peningkatan mutu produksi perikanan (DAK-Kelautan dan Perikanan) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Pengembangan BBI
6
Peningkatan usaha perikanan tangkap
7
Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
9
Peningkatan usaha perikanan tangkap (DAK-Kelautan dan Perikanan) Pengembangan BBI (DAK-Kelautan dan Perikanan)
10 29 2
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/peningkatan infrastruktur
Formulir DPPA SKPD 2.2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Kabupaten Serang
12 TPI dan perairan umum
88.993.000,00
62.903.000,00
(26.090.000,00)
(29,32)
Kab. Serang
12 TPI
83.829.000,00
98.789.000,00
14.960.000,00
17,85
922.860.000,00
1.038.115.000,00
115.255.000,00
12,49
368.100.000,00
464.130.000,00
96.030.000,00
26,09
554.760.000,00
573.985.000,00
19.225.000,00
3,47
2.321.217.500,00
2.443.367.500,00
122.150.000,00
5,26
3 Kecamatan
86.760.000,00
88.260.000,00
1.500.000,00
1,73
3 jenis ikan
60.000.000,00
61.500.000,00
1.500.000,00
2,50
172.520.000,00
176.840.000,00
4.320.000,00
2,50
69.945.000,00
71.445.000,00
1.500.000,00
2,14
529.035.000,00
855.935.000,00
326.900.000,00
61,79
(216.900.000,00)
(19,14)
Kantor DKPESDM Kab. Serang
Kabupaten Serang
6 Event
Kabupaten serang
20 Orang
Kabupaten Serang
100 perijinan perikanan dan
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
kelautan
Kabupaten Serang
29 Kecamatan
Kabupaten Serang
40 oarang
1.132.957.500,00
916.057.500,00
Kab. Serang
5 Jenis
62.400.000,00
63.900.000,00
1.500.000,00
2,40
Kab. Serang
7 Jenis
207.600.000,00
209.430.000,00
1.830.000,00
0,88
2.806.185.000,00
2.814.635.000,00
8.450.000,00
0,30
1 Paket
394.720.000,00
359.645.000,00
3 jenis/paket
Balai Benih Ikan Kab. Serang Kabupaten Serang Kab. Serang
Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara
(35.075.000,00)
(8,89)
400.000.000,00
400.660.000,00
660.000,00
0,17
1 Paket
0,00
42.865.000,00
42.865.000,00
0,00
3 Jenis
1.342.365.000,00
1.342.365.000,00
0,00
0,00
2 Kolam
669.100.000,00
669.100.000,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
2.046.060.000,00
1.046.060.000,00
104,61
1.000.000.000,00
2.046.060.000,00
1.046.060.000,00
104,61
12 Paket
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
38
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
160.205.000,00
193.810.000,00
33.605.000,00
20,98
1
Penyelenggaraan Hari Besar Islam
Kab. Serang
1 Kegiatan
51.035.000,00
51.035.000,00
0,00
0,00
2
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
Kab. Serang
1 Kegiatan
62.085.000,00
73.000.000,00
10.915.000,00
17,58
3
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang
Kab. Serang
1 Kegiatan
47.085.000,00
69.775.000,00
22.690.000,00
48,19
17.086.679.418,00
21.021.581.509,00
3.934.902.091,00
23,03
JUMLAH
Mengesahkan,
SERANG, 21 Oktober 2015
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Kepala Dinas
Drs. H. FAIRU ZABADI, MM
Drs. H. Budi Mulyono T., M.Si
NIP. 19601211 198603 1 006
NIP. 19581222 198903 1 005
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 5
