Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bangli
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Bangli
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.01 . 1.01.01 . 09
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03
Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan
1.01 . 1.01.01 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Lomba Gugus TK
1.18 . 1.01.01 . 16 1.18 . 1.01.01 . 16 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan peran serta kepemudaan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Bangli
Kabupaten Bangli Disdikpora Kabupaten Bangli
Kabupaten Bangli
Bangli
I
II
III
IV
6
7
8
9
276.560.000,00
240.969.600,00
0,00
1 Tahun
68.450.000,00
1.550.000,00
1 tahun
27.900.000,00
0,00
0,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.580.000,00
522.109.600,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
2.100.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
180.210.000,00
139.419.600,00
0,00
2.480.000,00
322.109.600,00
2.900.286.000,00
2.900.286.000,00
2.900.286.000,00
2.548.956.400,00
11.249.814.400,00
134.280.000,00
134.280.000,00
134.280.000,00
134.280.000,00
537.120.000,00
2.766.006.000,00
2.766.006.000,00
2.766.006.000,00
2.414.676.400,00
10.712.694.400,00
12.000.000,00
58.450.000,00
27.100.000,00
2.450.000,00
100.000.000,00
1 Tahun
0,00
21.250.000,00
27.100.000,00
1.650.000,00
50.000.000,00
1 Peket
0,00
19.600.000,00
0,00
400.000,00
20.000.000,00
1 Tahun
12.000.000,00
17.600.000,00
0,00
400.000,00
30.000.000,00
16.590.000,00
20.000.000,00
13.910.000,00
1.500.000,00
52.000.000,00
1 Tahun dan 2 Lembaga Paud
8.120.000,00
20.000.000,00
3.130.000,00
750.000,00
32.000.000,00
1 TK
8.470.000,00
0,00
10.780.000,00
750.000,00
20.000.000,00
67.400.000,00
85.510.000,00
67.290.000,00
800.000,00
221.000.000,00
1.280.000,00
0,00
42.920.000,00
800.000,00
45.000.000,00
4 Unit
3 Bangli
TRIWULAN
1228 Orang
1 Kali
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
48 Sekolah
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.18 . 1.01.01 . 16 . 10
Pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS)
0,00
17.250.000,00
750.000,00
0,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 11
Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)
20 SMA/SMK
2.450.000,00
15.150.000,00
400.000,00
0,00
18.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembinaan kepramukaan
4 Kecamatan
63.670.000,00
44.980.000,00
9.350.000,00
0,00
118.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 16 . 13
Pertukaran pemuda antar provinsi
0,00
8.130.000,00
13.870.000,00
0,00
22.000.000,00
1.518.149.460,00
4.189.893.882,00
4.562.300.928,00
0,00
10.270.344.270,00
1.01 . 1.01.01 . 16
Kabupaten Bangli
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah
3 Orang
18.000.000,00
22 Unit
0,00
3.220.867.540,00
0,00
0,00
3.220.867.540,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04
Penambahan ruang guru sekolah
2 Unit
607.833.560,00
0,00
0,00
0,00
607.833.560,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05
2 Unit
0,00
524.012.572,00
0,00
0,00
524.012.572,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Pembangunan pepustakaan sekolah
2 Unit
0,00
0,00
379.451.036,00
0,00
379.451.036,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
44 Unit
502.594.400,00
0,00
0,00
0,00
502.594.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16
Pengadan pakaian seragam sekolah
1 Paket
0,00
42.654.500,00
0,00
0,00
42.654.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1 Paket
0,00
0,00
1.830.549.892,00
0,00
1.830.549.892,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
0,00
21.400.000,00
0,00
0,00
21.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23
271.221.500,00
0,00
0,00
0,00
271.221.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
42 Unit
0,00
0,00
1.890.000.000,00
0,00
1.890.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
1 Tahun
0,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1 Tahun
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
SD dan SMP
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyediaan beasiswa transisi
1 Tahun
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
35.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
1.01 . 1.01.01 . 16 . 75
1 Paket 1 kegiatan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Bangli
4 Kecamatan
0,00
0,00
332.300.000,00
0,00
332.300.000,00
1 Tahun
16.500.000,00
245.959.270,00
0,00
0,00
262.459.270,00
1 Tahun
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan dasar Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD dan SMP Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP
1 Tahun
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
Pelaksanaan lomba gugus pada SD
1 Paket
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85
Pembinaan lomba MIPA pada SD
1 Tahun
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar Pembinaan olimpiade sain pada SMP
1 Tahun
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1 Tahun
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.01 . 1.01.01 . 17
Program Pendidikan Menengah
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
397.600.000,00
6.752.500.010,00
1.451.858.094,00
0,00
8.601.958.104,00
Kabupaten Bangli Bangli
100
0,00
150.500.000,00
0,00
0,00
150.500.000,00
100
0,00
2.315.000.000,00
390.000.000,00
0,00
2.705.000.000,00
Bangli
100
0,00
1.270.000.000,00
0,00
0,00
1.270.000.000,00
Bangli
100
0,00
260.000.000,00
0,00
0,00
260.000.000,00
Bangli
100
0,00
1.201.317.000,00
150.656.094,00
0,00
1.351.973.094,00
0,00
48.845.520,00
0,00
0,00
48.845.520,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Bangli
100
0,00
1.300.000.000,00
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19
Pengadaan mebeluer sekolah
Bangli
100
0,00
37.099.980,00
0,00
0,00
37.099.980,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bangli
100
0,00
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
Bangli
100
0,00
0,00
320.800.000,00
0,00
320.800.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Perencanaan dan pengawasan DAK pada pendidikan menengah Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMA/SMK Pelaksanaan ujian akhir pada SMA/SMK
Bangli
100
0,00
127.889.510,00
44.850.000,00
0,00
172.739.510,00
Bangli
100
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Bangli
100
210.000.000,00
0,00
0,00
0,00
210.000.000,00
Bangli
100
12.600.000,00
11.360.000,00
181.040.000,00
0,00
205.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 05
1.01 . 1.01.01 . 17 . 12
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembangunan pepustakaan sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 16
Pengadan pakaian seragam sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 1.01 . 1.01.01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 1.18 . 1.01.01 . 20 . 17 1.18 . 1.01.01 . 20 . 18 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Formulir DPA SKPD 2.2
Pelaksanaan lomba kompetensi siswa SMA/SMK Pembinaan Festival lomba seni nasional pada SMA/SMK Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan menengah Penyelengaraan uji kompetensi keahlian (UKK) pada SMK
Bangli
Bangli Bangli
100
0,00
488.000,00
19.512.000,00
0,00
20.000.000,00
Bangli
100
175.000.000,00
0,00
0,00
0,00
175.000.000,00
0,00
10.290.000,00
0,00
19.710.000,00
30.000.000,00
0,00
10.290.000,00
0,00
19.710.000,00
30.000.000,00
50.605.000,00
642.310.000,00
18.525.000,00
53.560.000,00
765.000.000,00
2 Kali/Tahun
15.550.000,00
582.670.000,00
0,00
51.780.000,00
650.000.000,00
1 Kali
33.895.000,00
39.180.000,00
11.025.000,00
900.000,00
85.000.000,00
1.160.000,00
20.460.000,00
7.500.000,00
880.000,00
30.000.000,00
25.602.600,00
2.830.235.200,00
0,00
0,00
2.855.837.800,00
25.602.600,00
2.830.235.200,00
0,00
0,00
2.855.837.800,00
Program Pendidikan Non Formal 5 Sekolah
Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional Penyertaan atlet dan pelatih berprestasi ke tingkat wilayah dan nasional Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan keterrsediaan tenaga pendidik
Bangli
25 Orang
Bangli
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.18 . 1.01.01 . 21 1.18 . 1.01.01 . 21 . 07 1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) Pembinaan Dewan Pendidikan
Kabupaten Bangli Bangli
10 orang
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kabupaten Bangli Bangli
210 Sekolah
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaksanaan akreditasi sekolah
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 1.20 . 1.01.01 . 32 1.20 . 1.01.01 . 32 . 01 1.20 . 1.01.01 . 32 . 13
Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan
1.20 . 1.01.01 . 32 . 14
Penilaian angka kredit tenaga fungsional penyelenggaraan lomba tenaga pendidik dan kependidikan
1.20 . 1.01.01 . 34 . 01 1.20 . 1.01.01 . 34 . 02
UPT Kecamatan Susut UPT Kecamatan Tembuku Bangli Kabupaten Bangli
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
1.20 . 1.01.01 . 32 . 16 1.20 . 1.01.01 . 34
1 Unit
1 Tahun
IV
6
7
8
9
10.851.000,00
1.251.000,00
1.651.000,00
1.247.000,00
15.000.000,00
10.851.000,00
1.251.000,00
1.651.000,00
1.247.000,00
15.000.000,00
120.180.000,00
98.909.500,00
65.690.000,00
16.720.500,00
301.500.000,00
0,00
8.720.000,00
6.280.000,00
0,00
15.000.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2.070.000,00
21.850.000,00
0,00
1.080.000,00
25.000.000,00
10.880.500,00
0,00
37.735.000,00
6.384.500,00
55.000.000,00
2.450.000,00
23.800.000,00
0,00
1.750.000,00
28.000.000,00
7.025.000,00
1.125.000,00
1.525.000,00
33.750.000,00
72 SD
29.941.000,00
4.771.000,00
4.521.000,00
767.000,00
40.000.000,00
1 Tahun
16.573.000,00
7.764.000,00
5.964.000,00
2.199.000,00
32.500.000,00
1 Tahun
18.260.500,00
5.509.500,00
7.190.000,00
1.290.000,00
32.250.000,00
1 Tahun
14.920.000,00
6.230.000,00
2.125.000,00
1.725.000,00
25.000.000,00
1.010.000,00
13.240.000,00
750.000,00
0,00
15.000.000,00
21.651.000,00
125.351.000,00
90.541.000,00
107.547.000,00
345.090.000,00
54 Sekolah
1 Kegiatan 45 Kepala Sekolah dan 40 Guru 2 kali/tahun
Bangli
72 Orang
16.851.000,00
1.726.000,00
126.000,00
21.297.000,00
40.000.000,00
0,00
6.080.000,00
46.370.000,00
7.550.000,00
60.000.000,00
4.800.000,00
24.310.000,00
7.280.000,00
68.700.000,00
105.090.000,00
0,00
93.235.000,00
36.765.000,00
10.000.000,00
140.000.000,00
182.377.020,00
40.586.000,00
19.286.000,00
20.431.400,00
262.680.420,00
1 tahun
14.200.000,00
0,00
0,00
800.000,00
15.000.000,00
Bangli
1 tahun
12.636.000,00
12.636.000,00
12.636.000,00
12.631.400,00
50.539.400,00
Bangli
1 Tahun
1.600.000,00
22.400.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
2 Orang
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
12.600.000,00
1 Tahun
33.891.020,00
0,00
0,00
1.150.000,00
35.041.020,00
31.750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
32.500.000,00
1.20 . 1.01.01 . 34 . 08
Bangli
1.20 . 1.01.01 . 34 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Bangli
1.20 . 1.01.01 . 34 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
Bangli
1 Tahun
Formulir DPA SKPD 2.2
III
24.075.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.01.01 . 34 . 03
JUMLAH
II
33 SD
Bangli
Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Penyediaan jasa surat menyurat
TRIWULAN I
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.01.01 . 34 . 13 1.20 . 1.01.01 . 34 . 15 1.20 . 1.01.01 . 34 . 17 1.20 . 1.01.01 . 34 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Tahun
8.450.000,00
0,00
0,00
1.550.000,00
10.000.000,00
1 Tahun
2.000.000,00
2.400.000,00
2.600.000,00
0,00
7.000.000,00
1 Tahun
14.600.000,00
0,00
0,00
400.000,00
15.000.000,00
1 Paket
60.100.000,00
0,00
900.000,00
0,00
61.000.000,00
5.599.852.080,00
17.996.542.192,00
9.218.438.022,00
2.777.502.300,00
35.592.334.594,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Bangli, 31 Desember 2014
Kepala Bagian Keuangan
Kepala Disdikpora Kab. Bangli
I Ketut Nurjana, SE
Drs. I Nyoman Sumantra, M.Ag.
NIP. 19621231 199103 1 137
NIP. 196102211983031015 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. I Ketut Riang, MM.
19651231 199303 1 132
Koordinator Pendapatan
2
Drs. Bagus Rai Darmayudha, MM.
19560303 198503 1 016
Koordinator Belanja Tidak Langsung
3
Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM.
19641028 199203 1 005
Koordinator Belanja Langsung
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
