DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumbe r Dana
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Sewa/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
5,493,040,000.00
5,911,622,491.00
79,992,000.00
63,390,000.00
11,548,044,491.00
1 Tahun
3
5,001,500,000.00
5,413,000,000.00
10,002,000.00
0.00
10,424,502,000.00
12 Bulan
3
14,220,000.00
14,220,000.00
14,220,000.00
11,220,000.00
53,880,000.00
12 Bulan
3
41,670,000.00
41,670,000.00
41,670,000.00
41,070,000.00
166,080,000.00
1 Tahun
3
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
1 Tahun
3
195,100,000.00
194,979,491.00
10,800,000.00
10,800,000.00
411,679,491.00
1 Tahun
3
104,250,000.00
71,598,000.00
3,000,000.00
0.00
178,848,000.00
1 unit
3
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
2,500,000.00
1 Tahun
3
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
1,200,000.00
3
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
24 Kali
3
100,000,000.00
173,355,000.00
0.00
0.00
273,355,000.00
1 Tahun
3
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
40,000,000.00
185,350,000.00
0.00
0.00
225,350,000.00
100 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
TRIWULAN
1334.50 m2
3
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
48 unit
3
0.00
178,000,000.00
0.00
0.00
178,000,000.00
12 unit
3
0.00
7,350,000.00
0.00
0.00
7,350,000.00
1.01 . 1.01.01 . 05 1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 1.01 . 1.01.01 . 06
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 1.01 . 1.01.01 . 15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pembangunan Gedung Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 09 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 19
Pengadaan Mebeluer Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 15 . 51
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1.09 . 1.01.01 . 16
1.09 . 1.01.01 . 16 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 1.01 . 1.01.01 . 16 . 09
Kab. Simeulue
Kab. Simeulue
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3
1 Kegiatan
3
100 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
7 Kali 100 %
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
100 %
0.00
0.00
63,558,000.00
31,779,000.00
31,779,000.00
0.00
0.00
63,558,000.00
0.00
3,060,000.00
0.00
0.00
3,060,000.00
0.00
3,060,000.00
0.00
0.00
3,060,000.00
0.00
4,400,254,429.00
4,369,104,161.00
0.00
8,769,358,590.00
34
0.00
2,322,995,305.00
2,322,995,306.00
0.00
4,645,990,611.00
2 Ruang
34
0.00
252,259,124.00
252,259,125.00
0.00
504,518,249.00
11 Sekolah
34
0.00
1,100,000,000.00
1,022,365,472.00
0.00
2,122,365,472.00
8 Sekolah
34
0.00
100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
200,000,000.00
1350 Set
34
0.00
400,000,000.00
545,000,000.00
0.00
945,000,000.00
1 Sekolah
34
0.00
75,000,000.00
28,036,649.00
0.00
103,036,649.00
1 Sekolah
34
0.00
100,000,000.00
98,447,609.00
0.00
198,447,609.00
100 siswa
3
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
998,350,000.00
11,626,182,204.00
13,306,582,923.00
0.00
25,931,115,127.00
2 sklh
3
100 %
Kab. Simeulue
31,779,000.00
7 Unit
100 %
Kab. Simeulue
31,779,000.00
1 Unit
3
40,000,000.00
0.00
0.00
0.00
40,000,000.00
5 Sekolah
3
0.00
1,340,000,000.00
1,611,223,254.00
0.00
2,951,223,254.00
60 Sekolah
37
0.00
600,000,000.00
850,000,000.00
0.00
1,450,000,000.00 741,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
13 sklh
34
0.00
325,000,000.00
416,000,000.00
0.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
101 sklh
34
0.00
307,000,000.00
400,000,000.00
0.00
707,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
34
0.00
7,000,000,000.00
9,777,300,400.00
0.00
16,777,300,400.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 51
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas
Kab. Simeulue Kab. Simeulue
34
0.00
130,000,000.00
173,015,269.00
0.00
303,015,269.00
3
868,300,000.00
868,470,704.00
0.00
0.00
1,736,770,704.00
34
0.00
1,055,711,500.00
0.00
0.00
1,055,711,500.00
Siswa Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
Simeulue 2910 ssw
3
90,050,000.00
0.00
0.00
0.00
90,050,000.00
2 keg
3
0.00
0.00
79,044,000.00
0.00
79,044,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
175 sklh
Kab.
1.01 . 1.01.01 . 17
100 %
Program Pendidikan Menengah
6,190,352,501.00
4,711,872,741.00
0.00
12,388,665,249.00
34
0.00
230,000,000.00
86,080,000.00
0.00
316,080,000.00
72 M2
34
0.00
170,000,000.00
75,520,000.00
0.00
245,520,000.00
34
0.00
665,943,494.00
665,943,494.00
0.00
1,331,886,988.00
4
0.00
3,622,709,000.00
3,622,709,000.00
0.00
7,245,418,000.00
0.00
300,000,000.00
130,145,247.00
0.00
430,145,247.00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Penambahan Ruang Guru Sekolah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 09
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2 sklh
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
1 sklh
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 1.01 . 1.01.01 . 17 . 50 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
1.01 . 1.01.01 . 22 1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
1.01 . 1.01.01 . 24 1.01 . 1.01.01 . 24 . 01
Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Indutri Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/MA/SMK Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Pembinaan Kelembagaan Dayah/Program
Kab. Simeulue Kab. Simeulue
1,486,440,007.00
2 Ruang
Kab. Simeulue Kabupaten Simeulue
4 pkbm
3
0.00
55,000,000.00
0.00
0.00
55,000,000.00
1 unit
3
0.00
34,400,000.00
0.00
0.00
34,400,000.00
6 sklh
3
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
1404 ssw
3
612,070,000.00
187,930,000.00
0.00
0.00
800,000,000.00
20 org
3
0.00
0.00
131,475,000.00
0.00
131,475,000.00
1 tahun
3
874,370,007.00
874,370,007.00
0.00
0.00
1,748,740,014.00
0.00
0.00
2,627,000,000.00
313,950,757.00
2,940,950,757.00
34
0.00
0.00
740,000,000.00
0.00
740,000,000.00
100 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
34
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
400 Org
34
0.00
0.00
1,200,000,000.00
0.00
1,200,000,000.00
30 org
3
0.00
0.00
287,000,000.00
313,950,757.00
600,950,757.00
393,439,250.00
109,780,000.00
6,375,000.00
6,375,000.00
515,969,250.00
393,439,250.00
109,780,000.00
6,375,000.00
6,375,000.00
515,969,250.00
0.00
0.00
0.00
152,500,000.00
152,500,000.00
0.00
0.00
0.00
152,500,000.00
152,500,000.00
8,443,048,257.00
28,608,380,625.00
25,100,926,825.00
536,215,757.00
62,688,571,464.00
100 % 5000 Siswa
3
100 % 54 org
3
Khusus JUMLAH
SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD
HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP. 19590704 199203 1 001 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Formulir DPA SKPK 2.2
Halaman 4 created by@anggaran
Formulir DPA SKPK 2.2
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 11,548,044,491.00 10,424,502,000.00 53,880,000.00 166,080,000.00 25,000,000.00 411,679,491.00 178,848,000.00 2,500,000.00 1,200,000.00 5,000,000.00 273,355,000.00 6,000,000.00 225,350,000.00 40,000,000.00 178,000,000.00 7,350,000.00
63,558,000.00 63,558,000.00 3,060,000.00
3,060,000.00 8,769,358,590.00 4,645,990,611.00 504,518,249.00 2,122,365,472.00 200,000,000.00 945,000,000.00 103,036,649.00 198,447,609.00 50,000,000.00 150,000,000.00
150,000,000.00 25,931,115,127.00 40,000,000.00 2,951,223,254.00 1,450,000,000.00 741,000,000.00 707,000,000.00 16,777,300,400.00 303,015,269.00 1,736,770,704.00
1,055,711,500.00 90,050,000.00 79,044,000.00
12,388,665,249.00 316,080,000.00 245,520,000.00 1,331,886,988.00 7,245,418,000.00 430,145,247.00 55,000,000.00 34,400,000.00
50,000,000.00 800,000,000.00 131,475,000.00 1,748,740,014.00 2,940,950,757.00 740,000,000.00 400,000,000.00 1,200,000,000.00 600,950,757.00
515,969,250.00 515,969,250.00
152,500,000.00 152,500,000.00
62,688,571,464.00
2015
D
, SE
1 001
No.
Halaman 4 created by@anggaran
NAMA
NIP
JABATAN
1 Musfian, SP
19560127 198301 1 001
Wakil Ketua
2 Marlian, S.Ip
19640824 198709 1 001
Anggota
3 Ferry Afrizal, S.Pt
19670202 200112 1 004
Anggota
4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev
19850330 200312 2 002
Anggota
5 Deddi Erisma, SE
19750525 199903 1 006
Anggota
6 Abuslan, ST
19620312 200112 1 002
Anggota
TANDA TANGAN
