Formulir DPA SKPK 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
: 1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1 . 06 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumbe r Dana
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.06 . 1.06.01 . 02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
80 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue Dalam dan Luar Daerah
TRIWULAN
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
211,864,665.00
284,478,665.00
196,819,570.00
136,053,755.00
829,216,655.00
12 bulan
3
43,650,999.00
51,450,999.00
43,651,002.00
1,247,000.00
140,000,000.00
90 %
3
32,409,000.00
27,909,000.00
27,909,000.00
27,909,000.00
116,136,000.00
80 %
3
22,830,000.00
22,830,000.00
22,830,000.00
22,830,000.00
91,320,000.00
80 %
3
2,448,000.00
2,448,000.00
2,448,000.00
2,450,986.00
9,794,986.00
80 %
3
14,714,000.00
14,714,000.00
14,714,000.00
10,015,519.00
54,157,519.00
80 %
3
4,635,000.00
10,219,000.00
4,635,000.00
4,635,250.00
24,124,250.00
80 %
3
8,491,666.00
8,491,666.00
8,491,668.00
0.00
25,475,000.00
80 %
3
0.00
79,450,000.00
0.00
0.00
79,450,000.00
80 %
3
15,720,000.00
0.00
0.00
0.00
15,720,000.00
80 %
3
360,000.00
360,000.00
2,860,000.00
360,000.00
3,940,000.00
80 %
3
11,943,000.00
11,943,000.00
14,617,900.00
11,941,000.00
50,444,900.00
80 %
3
54,663,000.00
54,663,000.00
54,663,000.00
54,665,000.00
218,654,000.00
27,501,000.00
523,568,500.00
41,968,500.00
41,964,500.00
635,002,500.00
80 %
3
0.00
125,700,000.00
0.00
0.00
125,700,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80 %
3
0.00
109,900,000.00
0.00
0.00
109,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
80 %
3
27,501,000.00
47,501,000.00
27,501,000.00
27,497,000.00
130,000,000.00
80 %
3
0.00
14,467,500.00
14,467,500.00
14,467,500.00
43,402,500.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 44
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 1.06 . 1.06.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.06 . 1.06.01 . 15
Program Pengembangan Data/Informasi
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.06 . 1.06.01 . 15 . 04 1.06 . 1.06.01 . 15 . 18 1.23 . 1.06.01 . 15 1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 1.16 . 1.06.01 . 15
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Anlisi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Berbasis Website
1.16 . 1.06.01 . 15 . 02 1.05 . 1.06.01 . 15
Program Perencanaan Tata Ruang
1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 1.13 . 1.06.01 . 16 1.13 . 1.06.01 . 16 . 09
2.01 . 1.06.01 . 16 2.01 . 1.06.01 . 16 . 22 1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Survey dan Pemetaan
80 %
3
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
80 %
3
0.00
26,000,000.00
0.00
0.00
26,000,000.00
33,539,666.00
49,289,666.00
49,289,668.00
0.00
132,119,000.00
33,539,666.00
49,289,666.00
49,289,668.00
0.00
132,119,000.00
0.00
9,943,000.00
14,912,000.00
0.00
24,855,000.00
80 %
Kab. Simeulue
Kab. Simeulue
Kab. Simeulue
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13
Kab. Simeulue Kab. Simeulue
3
1 Dokumen
3
0.00
1,611,000.00
1,725,000.00
0.00
3,336,000.00
80 %
3
0.00
8,332,000.00
13,187,000.00
0.00
21,519,000.00
76,482,783.00
180,139,013.00
101,095,540.00
10,458,000.00
368,175,336.00
34 SKPK
3
73,080,789.00
100,223,017.00
58,174,790.00
9,054,000.00
240,532,596.00
1 Dokumen
3
1,994,994.00
42,312,000.00
7,970,000.00
0.00
52,276,994.00
1 Dok
3
1,407,000.00
37,603,996.00
34,950,750.00
1,404,000.00
75,365,746.00
9,385,000.00
11,431,547.00
90,390,000.00
0.00
111,206,547.00
9,385,000.00
11,431,547.00
90,390,000.00
0.00
111,206,547.00
33,551,000.00
86,822,000.00
22,011,000.00
0.00
142,384,000.00
33,551,000.00
86,822,000.00
22,011,000.00
0.00
142,384,000.00
1,407,000.00
39,506,000.00
14,121,000.00
1,404,000.00
56,438,000.00
1,407,000.00
39,506,000.00
14,121,000.00
1,404,000.00
56,438,000.00
50,356,000.00
10,928,000.00
98,468,000.00
1,404,000.00
161,156,000.00
50,356,000.00
10,928,000.00
98,468,000.00
1,404,000.00
161,156,000.00
37,928,000.00
25,504,500.00
55,673,500.00
0.00
119,106,000.00
37,928,000.00
25,504,500.00
55,673,500.00
0.00
119,106,000.00
0.00
59,823,250.00
26,267,750.00
0.00
86,091,000.00
0.00
59,823,250.00
26,267,750.00
0.00
86,091,000.00
17,082,000.00
38,497,000.00
1,500,000.00
0.00
57,079,000.00
17,082,000.00
38,497,000.00
1,500,000.00
0.00
57,079,000.00
5 Dokumen
3
80 %
Kab. Simeulue Kab. Simeulue
1 Dok
1 Dok
3
3
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Kab. Simeulue
1 Dok
1 Laporan
3
3
80 %
Kab. Simeulue
Kab. Simeulue
80 %
80 %
3
3
1.20 . 1.06.01 . 20
1.20 . 1.06.01 . 20 . 07 1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD
Kab. Simeulue
Kab. Simeulue Kab. Simeulue Kab. Simeulue
1 Dok
3
18,770,000.00
8,560,465.00
34,750,000.00
0.00
62,080,465.00
18,770,000.00
8,560,465.00
34,750,000.00
0.00
62,080,465.00
375,937,000.00
396,207,020.00
286,885,000.00
228,667,500.00
1,287,696,520.00
1 Dok
3
140,675,000.00
3,750,000.00
0.00
0.00
144,425,000.00
1 Kegiatan
3
188,358,000.00
3,562,500.00
0.00
0.00
191,920,500.00
1 Dok
3
0.00
11,550,000.00
0.00
0.00
11,550,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
Penetapan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20 Eks
2
1,782,000.00
121,739,020.00
76,080,000.00
1,779,000.00
201,380,020.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyusunan KUA / PPAS
80 Eks
3
45,122,000.00
232,318,000.00
10,518,000.00
1,779,000.00
289,737,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Sharing Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyusunan KUA-P/PPAS-P
1 Dok.
3
0.00
20,475,000.00
34,014,000.00
0.00
54,489,000.00
80 Eks
3
0.00
0.00
49,995,000.00
123,987,500.00
173,982,500.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
Penyusunan Perubahan RKPD
1 Dok
3
0.00
0.00
27,670,000.00
58,050,000.00
85,720,000.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30
Review RPJM
1 Dok
3
0.00
2,812,500.00
88,608,000.00
43,072,000.00
134,492,500.00
63,950,000.00
21,407,000.00
72,517,000.00
1,404,000.00
159,278,000.00
63,950,000.00
21,407,000.00
72,517,000.00
1,404,000.00
159,278,000.00
53,115,000.00
45,573,000.00
59,658,000.00
1,404,000.00
159,750,000.00
53,115,000.00
45,573,000.00
59,658,000.00
1,404,000.00
159,750,000.00
14,185,000.00
161,808,000.00
48,750,000.00
0.00
224,743,000.00
14,185,000.00
161,808,000.00
48,750,000.00
0.00
224,743,000.00
1,025,054,114.00
1,953,486,626.00
1,215,076,528.00
422,759,755.00
4,616,377,023.00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 02
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kab. Simeulue Kab. Simeulue
80 %
Kab. Simeulue
80 %
3
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 Laporan
Kab. Simeulue
1 Dok
JUMLAH
3
3
SINABANG, 12 February 2015 Mengesahkan, PPKD Selaku BUD
HAILI SYAMSUDDIN, SE NIP. 19590704 199203 1 001 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Formulir DPA SKPK 2.2
Halaman 4 created by@anggaran
r K
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1 Musfian, SP
19560127 198301 1 001
Wakil Ketua
2 Marlian, S.Ip
19640824 198709 1 001
Anggota
3 Ferry Afrizal, S.Pt
19670202 200112 1 004
Anggota
4 Meri Herlina, S.STP, M.Ec.Dev
19850330 200312 2 002
Anggota
5 Deddi Erisma, SE
19750525 199903 1 006
Anggota
6 Abuslan, ST
19620312 200112 1 002
Anggota
TANDA TANGAN
