Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
1
3
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Kantor BPPKB Kab.Tegal Kabupaten Tegal
12 bulan
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
10
Penyediaan alat tulis kantor
Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPPKB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Kantor BPP dan KB kab.Tegal
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
14
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15
2 3
Pembangunan gedung kantor
7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10
Pengadaan mebeleur
21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
(Rp)
%
7
8
9
10
415.006.000,00
430.006.000,00
15.000.000,00
3,61
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
15.246.000,00
15.246.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
4.760.000,00
4.760.000,00
0,00
0,00
11 bulan
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
100.000.000,00
115.000.000,00
15.000.000,00
15,00
1.299.889.000,00
1.104.152.000,00
1 paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Margasari Kantor BPP dan KB Kab.Tegal Badan PP dan KB Kab. Tegal Kantor BPPKB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB kab. Tegal
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
1 paket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
(195.737.000,00)
(15,06)
2 paket
4
233.600.000,00
233.600.000,00
0,00
0,00
1 unit
3
46.989.000,00
46.989.000,00
0,00
0,00
6 meja kursi eselon, 9 kursi tamu
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 tahun
3
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
48
Pengadaan Mobil Box (DAK Sarpras Kesehatan)
49
Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB (DAK Sarpras Kesehatan) Pengadaan BKB Kit (DAK Sarpras Kesehatan)
50
5 1 4
6 1 5
15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB kab. Tegal BPPKB Kab. Tegal UPTD PPKB Kecamatan Pemerintah Kab. Tegal
1 paket
(Rp)
%
6
7
8
9
10
1 tahun
3
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
1 unit
4
203.800.000,00
216.988.000,00
1 paket
4
208.925.000,00
0,00
4
146.575.000,00
146.575.000,00
0,00
0,00
69.500.000,00
69.500.000,00
0,00
0,00
49.500.000,00
49.500.000,00
0,00
0,00
2 periode
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
42.500.000,00
42.500.000,00
0,00
0,00
40 buku
3
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
12 bulan
3
32.500.000,00
32.500.000,00
0,00
0,00
1.504.383.000,00
1.504.383.000,00
0,00
0,00
200 orang
3
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
35 orang
3
45.090.000,00
45.090.000,00
0,00
0,00
8 kali
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
20 kali
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
18 kecamatan
3
160.943.000,00
160.943.000,00
0,00
0,00
100 %
2
Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Pelayanan KIE
7
Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi
8
KIE bagi masyarakat melalui media
9
Pembuatan data keluarga
10
Pengembangan data analisa program KB
3
33.500.000,00
33.500.000,00
0,00
0,00
11
Integrasi KB kesehatan
Kabupaten Tegal
100 %
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
12
Pencanangan PKK-KB-Kesehatan
Kabupaten Tegal
4 kegiatan
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan Operasional Keluarga Berencana
Kabupaten tegal
2 kali
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
18 UPT PPKB
4
644.850.000,00
644.850.000,00
0,00
0,00
88.000.000,00
88.000.000,00
0,00
0,00
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
1
14 15 3
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan
Formulir DPPA SKPD 2.2
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPPKB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPPKB Kab. Tegal BPPKB Kab. Tegal
6,47 (100,00)
3
1 paket
Program Keluarga Berencana
13.188.000,00 (208.925.000,00)
1 tahun
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
1 paket
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
1 paket
Kantor BPP dan KB
1 kali
3
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
2
3
6
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Forum Anak
7
Pelatihan KHA bagi petugas kesehatan dan pendidikan
5
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
15
16
16
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
6 16 1
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
7
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Evaluasi pelaksanaan PUG
8
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
13
Kebijakan dan program yang responsip gender
14
Anggaran responsip gender
2 5 6
17
Sumber Dana
4
5
6
Kab. Tegal Kab. Tegal
2 kegiatan
3
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
100 %
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kabupaten Tegal
Pemerintah Kab. Tegal
3
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
18 kecamatan
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
199.223.000,00
199.223.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kabupaten Tegal
1 kegiatan
3
21.099.000,00
21.099.000,00
0,00
0,00
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kabupaten Tegal
1 kegiatan
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
70 orang
3
20.846.000,00
20.846.000,00
0,00
0,00
2 kegiatan
3
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
80 %
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 tahun
3
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
2 angkatan
3
20.280.000,00
20.280.000,00
0,00
0,00
16 kali
3
55.998.000,00
55.998.000,00
0,00
0,00
679.255.000,00
679.255.000,00
0,00
0,00
Pemerintah Kab. Tegal BPPKB Kab. Tegal
3863 buah
3
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
12 KKB
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
27 set
4
115.315.000,00
115.315.000,00
0,00
0,00
11 set
4
99.940.000,00
99.940.000,00
0,00
0,00
54 set
4
164.000.000,00
164.000.000,00
0,00
0,00
148.795.000,00
148.795.000,00
0,00
0,00
1 paket
3
Pengadaan alat kontrasepsi
4
Pelayanan KB medis operasi
8
Pengadaan IUD Kit (DAK)
9
Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK)
Pemerintah Kab. Tegal Kabupaten Tegal
10
Pengadaan Implant Remover Kit (DAK)
Kabupaten Tegal
Formulir DPPA SKPD 2.2
2 orang 1 paket
Program pelayanan kontrasepsi
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET KINERJA
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 5
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1
17
URAIAN
1 paket
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
3
11
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin Revitalisasi gerakan sayang ibu
12
Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan
2 8 10
2
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit
1
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
18
18
3
20 1 3 21 1 22 1
23 1 2 3 23
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Pengembangan kelompok BKR percontohan Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan Pembinaan kader pembantu pembina KB desa Pencatatan pelaporan dan analisis kinerja KB
Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal Kantor BPP dan KB Kab. Tegal
70 anak
3
41.945.000,00
41.945.000,00
0,00
0,00
60 %
3
47.010.000,00
47.010.000,00
0,00
0,00
50 orang
3
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
60 %
3
19.920.000,00
19.920.000,00
0,00
0,00
217.800.000,00
0,00
(217.800.000,00)
(100,00)
217.800.000,00
0,00
(217.800.000,00)
(100,00)
173.474.000,00
173.474.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kabupaten Tegal
69 set
4
1 paket
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Kabupaten Tegal
1 paket
3
126.000.000,00
126.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten tegal
5 kegiatan
3
47.474.000,00
47.474.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kabupaten Tegal
2 kali
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kabupaten Tegal
1 kali
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
11.797.000,00
11.797.000,00
0,00
0,00
11.797.000,00
11.797.000,00
0,00
0,00
340.595.000,00
340.595.000,00
0,00
0,00
1 paket
Kabupaten Tegal
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal
1 kali
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Tegal
18 kecamatan
3
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
200.595.000,00
200.595.000,00
0,00
0,00
1 kali
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
113.000.000,00
113.000.000,00
0,00
0,00
Pemerintah Kab.
1 tahun
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
1 paket
Program perencanaan sosial dan budaya 5
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
3
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./ KEG.
1
URAIAN
2
8
24 1
3
Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
4
5
6
Tegal Pemerintah Kab. Tegal
1 paket
3
1 paket
Pemerintah Kab. Tegal
513 kelompok BKB
3
JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
5.511.217.000,00
5.112.680.000,00
(398.537.000,00)
(7,23)
Slawi, 28 October 2016 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Dra. NURHAYATI, MM NIP. 19700426 199001 2 001
Formulir DPPA SKPD 2.2
Halaman 5
