Formulir DPPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 13
Sosial
Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01
Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigasi Kota Sung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
3 Rekening
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
605.767.101,00
605.767.101,00
0,00
0,00
3
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0,00
2 Unit
3
78.600.000,00
78.600.000,00
0,00
0,00
12 Bulan
3
67.620.000,00
67.620.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
9.748.000,00
9.748.000,00
0,00
0,00
15 Unit
3
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
54.473.310,00
54.473.310,00
0,00
0,00
4 Jenis Cetakan dan 35000
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
3
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Lembar Fotocopian
5 Jenis
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17
Penyediaan makanan dan minuman
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
21
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian
2 9
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor
5
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
6
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
4 Jenis
3
17.028.000,00
17.028.000,00
0,00
0,00
720 Orang
3
25.944.000,00
25.944.000,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
225.626.791,00
225.626.791,00
0,00
0,00
1 Tahun
3
35.325.000,00
35.325.000,00
0,00
0,00
36 Pegawai
3
40.452.000,00
40.452.000,00
0,00
0,00
217.826.058,00
217.826.058,00
0,00
0,00
217.826.058,00
217.826.058,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
34.500.000,00
0,00
0,00
85.754.698,00
85.754.698,00
0,00
0,00
85.754.698,00
85.754.698,00
0,00
0,00
70.269.780,00
70.269.780,00
0,00
0,00
70.269.780,00
70.269.780,00
0,00
0,00
Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigrasi Kota Sun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
14 Buah 1 Unit
Dinas Sosail Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
69 Orang
3
Program peningkatan disiplin aparatur 2
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
Dinas Sosial
16 Orang
21250 Lembar
3
3
3
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3 kinerja SKPD
15
6
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Keluarga Harapan PKH (Dana Sharing)
6
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
15
16 8
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
10
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
12
Pembinaan Tagana dan Simulasi Penanggulangan Bencana
16
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
5
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
8
Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan TKI
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Sosial Tenag Kerja dan Transmigrasi Kota Sun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
784 KK
200 Pencaker (8 Kejuruan)
3
3
Dinas Sosnakertrans Kota Sungai Penuh Dinas Sosnakertrans Kota Sungai Penuh Dinas Sosnakertrans Kota Sungai Penuh Dinas Sosnakertrans Kota Sungai Penuh
90.075.960,00
90.075.960,00
0,00
0,00
90.075.960,00
90.075.960,00
0,00
0,00
664.630.000,00
664.630.000,00
0,00
0,00
664.630.000,00
664.630.000,00
0,00
0,00
611.302.944,00
611.302.944,00
0,00
0,00
1 Dokumen
3
185.618.928,00
185.618.928,00
0,00
0,00
20 Kali Kejadian
3
154.826.946,00
154.826.946,00
0,00
0,00
125 Orang
3
270.857.070,00
270.857.070,00
0,00
0,00
403.000.000,00
403.000.000,00
0,00
0,00
3
83.072.720,00
83.072.720,00
0,00
0,00
50 Orang
3
50.636.833,00
50.636.833,00
0,00
0,00
2 Angakatan 100 Orang
3
129.418.458,00
129.418.458,00
0,00
0,00
4 (empat) angkatan 160 )rang
3
139.871.989,00
139.871.989,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
13 laporan Informasi Pasar Kerja
Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
17
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
30 Orang
Program pembinaan anak terlantar 7
17 2 4 5 9 10
19
Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pendataan dan Pembinaan Objek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Tempat Kerja/Perusahaan Monitoring/Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pemantauan Upah Minimum Provinsi (UMP)
3
21 3
5
Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Pembinaan Karang Taruna
Formulir DPPA SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
100.120.250,00
100.120.250,00
0,00
0,00
100.120.250,00
100.120.250,00
0,00
0,00
456.430.000,00
456.430.000,00
0,00
0,00
Kota Sungai Penuh
70 Orang ( 2xPertemuan)
3
100.218.751,00
100.218.751,00
0,00
0,00
Kota Sungai Penuh
70 Orang (2x Pertemuan)
3
102.269.642,00
102.269.642,00
0,00
0,00
Kota Sungai Penuh
80 Perusahaan (1832 Tenaga
3
75.244.966,00
75.244.966,00
0,00
0,00
50 Perusahaan
3
63.043.625,00
63.043.625,00
0,00
0,00
60 Komponen Jenis KHL
3
115.653.016,00
115.653.016,00
0,00
0,00
139.647.672,00
139.647.672,00
0,00
0,00
139.647.672,00
139.647.672,00
0,00
0,00
299.173.174,00
299.173.174,00
0,00
0,00
3
134.506.042,00
134.506.042,00
0,00
0,00
3
164.667.132,00
164.667.132,00
0,00
0,00
Kerja)
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 7
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
Dinas Sosial Tenag Kerja dan Trasnmigrasi Kota Sun
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Su
100 Orang
8 TKSK, 10 PSM, 21 Orsos, 15
3
klp KUBE
85 %
Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
Formulir DPPA SKPD 2.2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
3.778.497.637,00
3.778.497.637,00
0,00
Mengesahkan,
SUNGAI PENUH,
Kepala DPPKAD
KEPALA DINAS
Drs. H. ASRIJAL, MM
Drs. KHAIRUL AZHAR
NIP. 19630129 198611 1 001
NIP. 19621122 198902 1 001
0,00
Halaman 5
