Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
Formulir DPPA-SKPD 2.2
Urusan Pemerintah : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, Organisasi : 1.20.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM 01.
001.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.677.153.320
3.882.107.820
204.954.500
5,57
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
18.000.000
18.000.000
0
0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
1.198.166.000
1.345.608.500
147.442.500
12,31
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
320.000.000
320.000.000
0
0,00
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
21.254.500
71.409.500
50.155.000
235,97
007.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
207.780.000
207.780.000
0
0,00
008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
523.011.500
523.011.500
0
0,00
010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
318.475.000
318.475.000
0
0,00
011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
291.953.000
291.953.000
0
0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
70.000.000
77.000.000
7.000.000
10,00
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
6.310.000
6.310.000
0
0,00
100%
APBD
60.000.000
60.360.000
360.000
0,60
017.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta
100%
APBD
97.825.000
97.822.000
(3.000)
0,00
018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kota Yogyakarta
100%
APBD
479.960.000
479.960.000
0
0,00
022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Penyediaan Retribusi Sampah
Kota Yogyakarta
100%
APBD
56.018.320
56.018.320
0
0,00
APBD
8.400.000
8.400.000
0
0,00
002. 005. 006.
012. 014. 015.
026.
Halaman : 2 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
02.
Lokasi Kegiatan
3
003.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor
004.
Pengadaan Mobil Jabatan
005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
007. 009.
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
11.796.703.250
Yogyakarta
100%
Bertambah/berkurang
12.906.356.550
1.109.653.300
9,41
0
0,00
APBD
5.500.000.000
5.500.000.000
APBD
295.000.000
295.000.000
0
0,00
741.600.000
0,00
100%
APBD
0
741.600.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY Kab/Kota se DIY
100%
APBD
968.140.000
968.140.000
0
0,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
736.852.050
829.980.450
93.128.400
12,64
010.
Pengadaan Mebeleur
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
185.100.000
285.100.000
100.000.000
54,02
011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
APBD
200.000.000
200.000.000
0
0,00
021.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
33.550.000
36.000.000
2.450.000
7,30
022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
485.242.000
535.242.000
50.000.000
10,30
024.
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
660.978.800
660.978.800
0
0,00
Kota Yogyakarta
100%
APBD
832.508.000
856.758.000
24.250.000
2,91
028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
159.998.000
159.998.000
0
0,00
030.
Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor
APBD
740.500.000
730.925.000
(9.575.000)
(1,29)
031.
Pemeliharaan Arsip Keuangan
Kota Yogyakarta
100%
APBD
139.996.500
139.996.400
(100)
0,00
032.
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
38.265.000
38.265.000
0
0,00
035.
Kota Yogyakarta
100%
APBD
112.000.000
112.000.000
0
0,00
037.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Gaji Pegawai Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Penerbitan S P 2 D
Kota Yogyakarta
100%
APBD
153.574.000
153.574.000
0
0,00
040.
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
100%
APBD
100.000.000
100.000.000
0
0,00
047.
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Kab/Kota se DIY
100%
APBD
79.998.900
79.998.900
0
0,00
048.
Penyusunan D K B M D Dan D K P B M D
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
45.000.000
41.550.000
(3.450.000)
(7,67)
049.
Perubahan Status Hukum Barang Daerah
Provinsi DIY
100%
APBD
90.000.000
115.750.000
25.750.000
28,61
059.
Pengamanan Barang Milik Daerah
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
200.000.000
198.000.000
(2.000.000)
(1,00)
060.
Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Provinsi DIY
100%
APBD
40.000.000
127.500.000
87.500.000
218,75
026.
Halaman : 3 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
05.
002. 003. 038. 042. 06.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kota Yogyakarta
100%
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
532.002.500
87.737.500
19,75
149.000.000
236.737.500
87.737.500
58,88
APBD
23.000.000
23.000.000
0
0,00
APBD
68.871.200
68.871.200
0
0,00
APBD
203.393.800
203.393.800
0
0,00
016.
Kab/Kota se DIY
017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
422.436.000
100%
Bertambah/berkurang
APBD
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
019.
Sebelum
444.265.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bintek Kesamsatan Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan
6
Jumlah (Rp)
APBD
422.316.000
(120.000)
-0,03
25.282.000
0
307.450.000
307.450.000
0
0,00
62.496.000
62.376.000
(120.000)
(0,19)
27.208.000
27.208.000
0
0,00
9.441.386.400
67,97
25.282.000
0,00
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
004. 006. 007. 008. 009. 010. 011.
Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P BD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran A P B D Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan A P B D Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan A P B D Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D
13.890.543.275
23.331.929.675
Kota Yogyakarta
100%
APBD
54.065.750
53.615.750
(450.000)
(0,83)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
799.999.400
773.173.400
(26.826.000)
(3,35)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
649.999.900
638.723.900
(11.276.000)
(1,73)
Kota Yogyakarta
100%
APBD
374.999.700
369.723.700
(5.276.000)
(1,41)
Kota Yogyakarta
100%
APBD
274.999.600
269.723.600
(5.276.000)
(1,92)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
374.793.600
371.493.600
(3.300.000)
(0,88)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
109.997.075
106.697.075
(3.300.000)
(3,00)
Halaman : 4 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
015. 019. 020. 021.
3
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Penatausahaan Dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah
Lokasi Kegiatan
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
Kota Yogyakarta
100%
APBD
196.949.920
196.949.920
0
0,00
Kota Yogyakarta
100%
APBD
515.892.000
513.932.000
(1.960.000)
(0,38)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
457.367.375
438.487.375
(18.880.000)
(4,13)
APBD
1.188.002.900
1.175.702.900
(12.300.000)
(1,04)
APBD
547.823.650
547.823.650
0
0,00
APBD
1.073.282.800
1.072.932.800
(350.000)
(0,03)
APBD
552.500.000
572.325.000
19.825.000
3,59
APBD
2.123.380.180
2.122.930.180
(450.000)
(0,02)
028.
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Bantul Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Gunung Kidul Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kota Yogyakarta Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Kulon Progo Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Di K P P D Sleman Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pembinaan Pengelolaan Keuangan B L U D
029.
Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B Dan B B N K B
Kota Yogyakarta
100%
APBD
274.796.500
284.396.500
9.600.000
3,49
031.
Pelayanan Kesamsatan
Kota Yogyakarta
100%
APBD
400.000.000
399.960.000
(40.000)
(0,01)
035.
Pengembangan Pelayanan Kesamsatan
Kota Yogyakarta
100%
APBD
1.570.203.925
1.669.458.325
99.254.400
6,32
Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan P K B Dan BBNKB Perencanaan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta
100%
APBD
169.010.800
166.198.800
(2.812.000)
(1,66)
Kota Yogyakarta
100%
APBD
240.425.000
240.425.000
0
0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Daerah Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
144.657.200
143.157.200
(1.500.000)
(1,04)
Kota Yogyakarta
100%
APBD
298.100.000
381.625.000
83.525.000
28,02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (S I M A) Penyelesaian Tanah Pemda Eks Bioskop Indra
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
174.974.100
294.199.100
119.225.000
68,14
Kota Yogyakarta
100%
APBD
0
9.000.000.000
9.000.000.000
0,00
Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
Kota Yogyakarta
100%
APBD
334.971.850
334.971.850
0
0,00
Kota Yogyakarta
100%
APBD
277.683.400
277.683.400
0
0,00
022. 023. 024. 025. 026.
038. 046. 049. 050. 051. 054. 060. 061.
Kota Yogyakarta
100%
APBD
67.173.250
67.173.250
0
0,00
Kota Yogyakarta
100%
APBD
80.000.000
78.118.000
(1.882.000)
(2,35)
Halaman : 5 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
062.
Penyusunan aplikasi pengembalian dana bergulir
Kota Yogyakarta
100%
APBD
149.948.000
145.783.000
(4.165.000)
(2,78)
064.
Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah
Kota Yogyakarta
100%
APBD
136.544.400
136.544.400
0
0,00
065.
Penyusunan peraturan gubernur tentang revisi kebijakan akuntansi Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD kota Yogyakarta Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Kulonprogo Peningkiatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul
Kota Yogyakarta
100%
APBD
148.001.000
148.001.000
0
0,00
APBD
65.000.000
65.000.000
0
0,00
APBD
65.000.000
65.000.000
0
0,00
APBD
0
70.000.000
70.000.000
0,00
APBD
0
70.000.000
70.000.000
0,00
APBD
0
70.000.000
70.000.000
0,00
066. 067. 068. 069. 070. 18.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA
001.
431.900.200
424.963.700
(6.936.500)
-1,61
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
300.000.000
298.177.500
(1.822.500)
(0,61)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
95.900.000
90.786.000
(5.114.000)
(5,33)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
36.000.200
36.000.200
0
0,00
5.500.000
2,14
132.656.850
(4.950.000)
(3,60) 0,00 17,42
006.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran A P B D Kabupaten/ Kota Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota
003.
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H
Kab/Kota se DIY
006.
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Provinsi DIY
100%
APBD
59.999.450
59.999.450
0
013.
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
Provinsi DIY
100%
APBD
60.000.000
70.450.000
10.450.000
001.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
002.
20.
23.
005.
Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi
257.606.300
100%
APBD
137.606.850
154.555.000
263.106.300
152.732.500
(1.822.500)
-1,18
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
45.000.000
44.190.000
(810.000)
(1,80)
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
109.555.000
108.542.500
(1.012.500)
(0,92)
Halaman : 6 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
26.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
4
5
6
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
026.
36.
Penyusunan Pergub Tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
0
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
100%
APBD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
011. 39.
Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Bertambah/berkurang
0
501.609.350
Kota Yogyakarta
100%
APBD
501.609.350
50.000.000
50.000.000
501.609.350
501.609.350
50.000.000
100,00
50.000.000
0,00
0
0,00
0
0,00
110.687.000
24,97
001.
PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
114.758.750
114.758.750
0
0,00
002.
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
328.481.000
439.168.000
110.687.000
33,70
40.
443.239.750
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
001.
749.269.000
553.926.750
905.526.000
156.257.000
20,85
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
314.270.000
394.027.000
79.757.000
25,38
002.
Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP Pembinaan BUKP
Kab/Kota se DIY
100%
APBD
237.000.000
313.500.000
76.500.000
32,28
003.
Penyusunan standarisasi SDM BUKP
Kab/Kota se DIY
197.999.000
0
0,00
100%
APBD
197.999.000
Halaman : 7 Kode Uraian Program
Kegiata
1
2
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kiner
Sumber
(kuantitatif)
Dana
5
Jumlah (Rp) Sebelum
Bertambah/berkurang
perubahan
Setelah perubahan
(Rp)
%
6
7
8
9=8-7
10
Jumlah
32.769.280.445
43.926.577.145
11.157.296.700
Yogyakarta, 24 April 2012 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO NIP. 19601003 198803 1 006 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM.
19730423 199703 1 001
BAPPEDA DIY
1
2
ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si
19721101 199703 1 005
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY
2
3
HARI MEGENG, SIP., MM.
19601222 198903 1 003
Biro Organisasi DIY
3
34,05
