Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 07
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 07 . 01
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
115.267.500,00
70.217.500,00
55.267.500,00
50.217.500,00
290.970.000,00
12 bln
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
12 bln
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6 unit
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
0,00
4.100.000,00
12 bln
33.975.000,00
33.975.000,00
33.975.000,00
33.975.000,00
135.900.000,00
12 bln
3.995.000,00
3.995.000,00
3.995.000,00
3.995.000,00
15.980.000,00
12 bln
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
12 bln
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
15.000.000,00
12 bln
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.07 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06
1.20 . 1.20.07 . 06 . 01
1.20 . 1.20.07 . 28 1.20 . 1.20.07 . 28 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman
12 bln
12 bln
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman
JUMLAH
II
III
IV
6
7
8
9
2.497.500,00
2.497.500,00
2.497.500,00
2.497.500,00
9.990.000,00
60.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
80.000.000,00
89.500.000,00
22.500.000,00
47.500.000,00
22.500.000,00
182.000.000,00
1 unit
11.500.000,00
0,00
0,00
0,00
11.500.000,00
5 unit
30.500.000,00
0,00
0,00
0,00
30.500.000,00
6 unit
35.250.000,00
22.500.000,00
35.250.000,00
22.500.000,00
115.500.000,00
6 unit
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
3.000.000,00
41 unit
10.750.000,00
0,00
10.750.000,00
0,00
21.500.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.380.822.500,00
1.520.651.000,00
727.721.250,00
126.955.000,00
3.756.149.750,00
52.555.000,00
65.730.000,00
62.555.000,00
38.300.000,00
219.140.000,00
5 kali
Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman
5 dokumen
Badan
15 Berita Acara
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNS
TRIWULAN I
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.07 . 28 . 04
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1.20 . 1.20.07 . 28 . 05
Pengurusan Karpeg, Karsu, Karis PNS dan KPE- PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 06
Penyelenggaraan kebugaran Jasmani PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 09
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.07 . 28 . 10
Penempatan PNS/ pengolahan dalam jabatan dan pelantikan
1.20 . 1.20.07 . 28 . 11
Penyusunan Instrumen Analisis jabatan PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 12
Kenaikan jabatan Fungsional PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 13
Pemulangan pegawai yang pensiun
1.20 . 1.20.07 . 28 . 15
Pemindahan tugas PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 16
Pengiriman peserta diklat Struktural bagi PNSD Penataan Sistim kenaikan pangkat PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 17
1.20 . 1.20.07 . 28 . 18
Formulir DPA SKPD 2.2
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
150 org
25.225.000,00
15.540.000,00
5.425.000,00
0,00
46.190.000,00
150 kartu
38.850.000,00
2.100.000,00
18.400.000,00
0,00
59.350.000,00
35 kali
13.850.000,00
18.325.000,00
10.500.000,00
6.100.000,00
48.775.000,00
15 kali
44.800.000,00
44.800.000,00
44.200.000,00
34.500.000,00
168.300.000,00
10 kali
38.262.500,00
25.412.500,00
35.348.750,00
1.850.000,00
100.873.750,00
12 Berita Acara
41.085.000,00
39.195.000,00
39.165.000,00
30.080.000,00
149.525.000,00
200 org
14.825.000,00
15.125.000,00
14.825.000,00
1.125.000,00
45.900.000,00
60 org
18.500.000,00
30.890.000,00
16.990.000,00
0,00
66.380.000,00
100 dokumen
14.200.000,00
25.700.000,00
7.600.000,00
0,00
47.500.000,00
16 org
253.180.000,00
156.785.000,00
160.035.000,00
0,00
570.000.000,00
500 org
57.900.000,00
25.000.000,00
63.775.000,00
0,00
146.675.000,00
136.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
139.000.000,00
50 lbr
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.07 . 28 . 19
Pemberian bantuan dan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan STTD
1.20 . 1.20.07 . 28 . 20
Fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan Ijazah Evaluasi penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK)
1.20 . 1.20.07 . 28 . 21
1.20 . 1.20.07 . 28 . 22
Peninjauan masa kerja dan pemakaian gelar PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 26
Sistem Informasi Pengelolaan data Kepegawaian secara Online (e-SDM)
1.20 . 1.20.07 . 28 . 28
Pengurusan NIP dan Penerbitan SK CPNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 32 1.20 . 1.20.07 . 28 . 34
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pengambilan Sumpah PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 35
Pengolahan Formasi PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 36
Implementasi dan Update data SAPK
1.20 . 1.20.07 . 28 . 37
Pengelolaan Sistem Aplikasi PUPNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 38
Pengangkatan CPNS jadi PNS
1.20 . 1.20.07 . 28 . 39
Seleksi Penerimaan CPNS
Formulir DPA SKPD 2.2
Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman BKD Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Badan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
45 org
0,00
87.610.000,00
0,00
0,00
87.610.000,00
50 org
6.700.000,00
12.285.000,00
0,00
0,00
18.985.000,00
300 org
4.400.000,00
10.685.000,00
12.075.000,00
0,00
27.160.000,00
80 SK
25.150.000,00
0,00
7.050.000,00
0,00
32.200.000,00
3293 org
81.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
83.000.000,00
0,00
113.876.000,00
0,00
0,00
113.876.000,00
178.277.500,00
178.277.500,00
178.777.500,00
15.000.000,00
550.332.500,00
200 org
22.552.500,00
0,00
0,00
0,00
22.552.500,00
1 dokumen
30.450.000,00
84.525.000,00
0,00
0,00
114.975.000,00
1000 usulan
31.400.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
42.400.000,00
3293 org
48.000.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000.000,00
63 org
63.890.000,00
0,00
0,00
0,00
63.890.000,00
132.180.000,00
545.840.000,00
46.000.000,00
0,00
724.020.000,00
3 kali
2000 org
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Kepegawaian Daerah Kota Pariaman BKD
3 orang
1.20 . 1.20.07 . 28 . 40
Pemeriksaan PNS karena tidak sehat Rohani/ Jiwa
1.20 . 1.20.07 . 29
Peningkatan Manajemen SDM dan Aparatur Diklat Teknis Bendahara dan Penatausahaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.07 . 29 . 05
BKD
45 orang
JUMLAH
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
7.590.000,00
6.950.000,00
5.000.000,00
0,00
19.540.000,00
193.839.500,00
0,00
0,00
0,00
193.839.500,00
193.839.500,00
0,00
0,00
0,00
193.839.500,00
1.799.429.500,00
1.623.368.500,00
840.488.750,00
199.672.500,00
4.462.959.250,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
PARIAMAN, 4 Januari 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Nofrida, S. Sos
Irmadawani, S.Sos
NIP. 19591121198103 2 005
NIP. 196509141986032005 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Yunaidi, S.Sos, MM
19720618 199403 1 005
TAPD
2
Lia Lestari, ST
19761017 200003 2 002
TAPD
3
Willy Firmadian, SE
19791002 200501 1 004
TAPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
