Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.07. - PERHUBUNGAN
ORANISASI
: 1.07.20. - DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016
DPA-SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.07. ) - PERHUBUNGAN 01.
Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
001.
02.
Kota Batam
4 paket
940.163.698,27
940.163.698,27
940.163.698,27
940.163.698,19
3.760.654.793,00
Kota Batam
35 Paket
823.624.937,97
823.624.937,97
823.624.937,97
823.624.936,09
3.294.499.750,00
Kota Batam
Paket
157.377.500,02
157.377.500,02
157.377.500,02
157.377.499,94
629.510.000,00
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 001.
03.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
001.
15.
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dinas Perhubungan
Halaman : 2 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
001.
Pembangunan Sarana dan Prasarana LLAJ (DAK)
Kota Batam
RPPJ 22 Unit, Rambu lalin darat 152 unit
142.585.000,03
142.585.000,03
142.585.000,03
142.584.999,91
570.340.000,00
003.
Pembangunan dan Peningkatan Shelter /Halter , Transfer Point dan Terminal
Kota Batam
Shelter/Halte 30 Unit, Peningkatan Shelter 18 Unit, Transfer Point 2 Unit
693.206.250,35
693.206.250,35
693.206.250,35
693.206.248,95
2.772.825.000,00
004.
Pengecatan Marka
Kota Batam
Marka Jalan 1500 M2, Pita Penggaduh 1150 M2,Marka Parkir 1000 M2, Zebra Cross 1150M2
231.476.250,37
231.476.250,37
231.476.250,37
231.476.248,89
925.905.000,00
005.
Pembangunan Rambu Navigasi Pelayaran (SBNP)
Kota Batam
SBNP 4 Unit
257.526.500,34
257.526.500,34
257.526.500,34
257.526.498,98
1.030.106.000,00
009.
Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)
Kota Batam
JPO SMP 3 Sekupang
458.360.762,97
458.360.762,97
458.360.762,97
458.360.761,09
1.833.443.050,00
025.
Pembangunan Sarana dan Prasarana LLAJ
Kota Batam
Guadrill 263 M, Cermin tikungan 5 unit, Pagar pembatas 170 M dan U-Turn 1 lokasi, Canstin 3000 M
428.279.508,00
428.279.508,00
428.279.508,00
428.279.508,00
1.713.118.032,00
030.
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Laut
Kota Batam
Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Insfrastruktur Pendukung,
795.505.000,51
795.505.000,51
795.505.000,51
795.504.998,47
3.182.020.000,00
Halaman : 3 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 036.
16.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Laut (DAK Afirmasi)
(kuantitatif)
4
5
Kota Batam
Pelabuhan aweng, pelabuhan teluk sunti, Pelabuhan Punggur kabil
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
1.347.722.725,02
1.347.722.725,02
1.347.722.725,02
1.347.722.724,94
5.390.890.900,00
129.117.500,01
129.117.500,01
129.117.500,01
129.117.499,97
516.470.000,00
Peningkatan Pelayanan Angkutan Masyarakat
001.
Perawatan Sarana dan Prasarana LLAJ
Kota Batam
Shelter/Halte 1 Paket , JPO 1 Paket, dan Canstin/Kerb 5000 M2, Perawatan fasilitas lalin 1 paket
002.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Kota Batam
Peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Pulau Buluh
62.202.500,03
62.202.500,03
62.202.500,03
62.202.499,91
248.810.000,00
003.
Pelaksanaan Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
Kota Batam
48 Kali
70.145.000,50
70.145.000,50
70.145.000,50
70.144.998,50
280.580.000,00
005.
Operasional Traffic Light Kota Batam
Kota batam
Pemeliharaan dan Operasional traffic Light 1 Paket Relokasi traffic Light 2 simpang, ATCS $ simpang, Warning Light 5 Unit, Display Info 12 unit
855.758.542,01
855.758.542,01
855.758.542,01
855.758.543,97
3.423.034.170,00
Halaman : 4 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
006.
Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kota Batam
Tahunan
134.124.178,29
134.124.178,29
134.124.178,29
134.124.177,13
536.496.712,00
008.
Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
Kota Batam
1 Tahunan
293.191.533,99
293.191.533,99
293.191.533,99
293.191.534,03
1.172.766.136,00
009.
Operasional Pelayanan Jasa Transportasi
Kota Batam
1 Paket
5.118.942.491,99
5.118.942.491,99
5.118.942.491,99
5.118.942.492,03
20.475.769.968,00
010.
Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan
Kota batam
1 Paket
258.052.500,11
258.052.500,11
258.052.500,11
258.052.499,67
1.032.210.000,00
011.
Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota batam
Pengadaan kompresor dan pemasangan instalasi 1 Paket, Pengadaan Diesel smoke dan gas emition analyzer tester 1 set, Pemeliharaan alat uji dan kalibrasi 1 Paket, Pengadaan Barcode + Peningkatan system E-PKB Tahap akhir 1 set
213.389.999,97
213.389.999,97
213.389.999,97
213.390.000,09
853.560.000,00
Halaman : 5 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2 012.
17.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
(kuantitatif)
4
5
Kota batam
1 Paket
Kota batam
DED , Study
Kota Batam
Paket
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
6
7
8
9
IV 10
11=7+8+9+10
49.542.750,01
49.542.750,01
49.542.750,01
49.542.749,97
198.171.000,00
123.098.124,97
123.098.124,97
123.098.124,97
123.098.125,09
492.392.500,00
59.854.999,98
59.854.999,98
59.854.999,98
59.855.000,06
239.420.000,00
Peningkatan Layanan Informasi serta Pengelolaan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran 014.
Penyusunan DED
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
009.
Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan
Halaman : 6 Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
3
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
13.643.248.255,71
13.643.248.255,71
13.643.248.255,71
13.643.248.243,87
Batam,29 Januari 2016 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Abd Malik, SE, M.Si NIP : 19660727 199603 1 003
11=7+8+9+10 54.572.993.011,00
