Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012
REPEH RAPIH KERTA RAHARJA
Urusan Pemerintahan : 1.15. Organisasi
DPPA - SKPD 2,2
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
: 1.15.01. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Langsung Menurut Program dan Kegiatan
Kode URAIAN Program
Keg
1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatip)
Sumber Dana
4
5
6
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
29.190.505.500
29.157.272.500
(33.233.000) -0,11%
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
3.760.581.500
3.594.627.500
(165.954.000) -4,41%
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN
25.429.924.000
25.562.645.000
PROPGAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.486.006.500
2.341.957.500
6.000.000
6.000.000
150.000.000
67.000.000
(83.000.000)
204.864.500
174.864.500
(30.000.000)
APBD Kab Bandung
85.775.000
85.775.000
APBD Kab Bandung
421.112.000
378.748.000
5.750.000
5.750.000
-
193.420.000
202.545.000
9.125.000
23.760.000
25.950.000
2.190.000
304.925.000
304.925.000
-
110.000.000
110.000.000
-
920.400.000
920.400.000
-
60.000.000
60.000.000
-
984.000.000
962.095.000
(21.905.000)
APBD Kab Bandung
300.000.000
300.000.000
-
APBD Meningkatnya daya Kab guna kendaraan dinas Bandung
484.000.000
462.095.000
200.000.000
200.000.000
-
259.865.000
259.865.000
-
3 JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL
1
1
1
15 01 01
Terlaksananya komunikasi
02
Penyediaaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Diskoperindag
11
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Terselenggaranya Diskoperindag pelaksanaan administrasi perkantoran
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Diskoperndag
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Diskoperindag
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Diskoperindag
17
Penyediaan makanan dan minuman
Diskoperindag
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Diskoperindag
19
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terlaksananya Diskoperindag kegiatan dan tata laksana kedinasan
20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah
Tercapainya Diskoperindag konsultasi dan koordinasi
Diskoperindag
APBD Kab Bandung APBD Kab Bandung
Terlaksananya Diskoperindag konstribusi Dinas kepada Desa Sayati dan Pangalengan Meningkatnya APBD kebersihan lingkungan Diskoperindag Kab kantor dan UPTD Bandung Pasar Terselenggaranya kegiatan perkantoran
APBD Kab Bandung APBD Tersedianya peralatan Kab dan perlengkapan Bandung kantor dan BANGUB Tercapainya APBD peningkatan Kab pengetahuan Bandung karyawan Tercapainya Kegiatan APBD Rapat-rapat Dinas dan Kab piket pegawai Bandung Tercapainya APBD konsultasi dan Kab koordinasi Bandung Terselenggaranya kegiatan kantor
APBD Kab Bandung APBD Kab Bandung
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 01 02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terjaganya kondisi Diskoperindag dan fungsi gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Diskoperindag
42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terciptanya Diskoperindag Kelancaran, Kenyamanan, bagi Pengelola Pasar
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
15 01 03
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
APBD Kab Bandung
132.721.000
(144.049.000) -5,79%
-
(42.364.000)
(21.905.000)
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Diskoperindag
APBD Meningkatnya Kinerja Kab Pegawai Bandung
134.865.000
134.865.000
-
03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Diskoperindag
Meningkatnya APBD keamanan dan Kab kebersihan lingkungan Bandung pasar
125.000.000
125.000.000
-
SKPD 2.2 Hal - 1
0,52%
0,00%
Kode URAIAN
1
Program
Keg
1
2
15 01 06
01
3 PRGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatip)
Sumber Dana
4
5
6
Tersedianya Laporan Diskoperindag Capaian Kinerja Dinas, Rencana Kerja Tersedianya Laporan Diskoperindag Keuangan Semesteran Dinas Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Dinas
APBD Kab Bandung APBD Kab Bandung APBD Kab Bandung
( 1.15 ) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
15 01 15
08
1
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Tersedianya Basis Data UMKM dan Kab Bandung berkembangannya SDM LKM
APBD Kab Bandung
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
15 01 16
03
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
03
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (DBHCHT)
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
30.710.000
30.710.000
-
17.990.000
17.990.000
-
6.360.000
6.360.000
-
6.360.000
6.360.000
-
1.618.454.500
1.669.029.500
50.575.000
150.000.000
150.000.000
-
150.000.000
150.000.000
-
1.053.087.000
1.053.087.000
-
Kab Bandung
Tersosialisasinya Informasi Perkuatan Modal bagi UMKM dan terjalinnya kemitraan antara UMKM dengan BUMN/PKBL dan Perbankan dalam bidang perkuatan modal
APBD Kab Bandung
75.000.000
75.000.000
-
Kab Bandung
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Kemitraan Petani Tembakau dan Konsultasi Kemitraan dengan Dinas/Instansi/Lembaga di luar Kabupaten Bandung
APBD Kab Bandung
150.000.000
150.000.000
-
Terlaksananya Promosi Produk KUMKM Hasil Kerajinan, Konveksi, Makanan/Minuman Olahan melalui Event Pameran Cooperative Fair Tingkat Nasional
128.675.000
128.675.000
-
486.500.000
486.500.000
-
212.912.000
212.912.000
-
144.617.500
144.617.500
-
99.500.000
99.500.000
-
45.117.500
45.117.500
-
270.750.000
321.325.000
50.575.000
APBD Kab Bandung
45.000.000
45.000.000
-
APBD Kab Bandung
67.500.000
67.500.000
-
05
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
Kab Bandung
06
Penyelenggaan Pelatihan Kewirausahaan
Kab Bandung kewirausahaan bagi 255
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD
APBD pengetahuan tentang Kab Bandung manajemen pengelolaan Kab Bandung koperasi
Terlaksananya pelatihan org pelaku UMKM
Terserapnya
07
1
1
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
15 01 17
08
Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga industri kecil dan industri menengah
11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15 01 18
01
04
PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahanan Perkoperasian
Pembinaan dan APBD Kab Bandung terlabelisasinya Kab pelaku produk olahan Bandung makanan dengan Terlaksananya Kab Bandung kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
Terbinanya 62 orang
Kab Bandung aparat kecamatan, 15 orang pengurus Dekopinda dan 16
Kab Bandung
124 Orang Pengurus/Anggota Karang Taruna Tingkat Kecamatan dan 10 Orang Pengurus/Anggota Karang Taruna Tingkat Kabupaten
SKPD 2.2 Hal - 2
Kode URAIAN Program
Keg
1
2 05
06
3 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Target Kinerja (Kuantitatip)
Lokasi Kegiatan 4
5
Kab Bandung
Meningkatnya kemampuan Pengurus KSP/USP terseleksi
Kab Bandung
Terciptanya jalinan kerjasama usaha koperasi serta Meningkatnya Permodalan bagi Koperasi dan Non Koperasi
Sumber Dana 6 APBD Kab Bandung
APBD Kab Bandung
( 2.06 ) PERDAGANGAN 1
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
15 01 15
01
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
02
Fasilitasi Penyelesaiaan Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen
03
03
04
1
1
Peningkatan pengawasan peredaran darang dan jasa
Peningkatan pengawasan peredaran darang dan jasa (DBHCHT)
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Setelah Perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
45.750.000
45.750.000
-
112.500.000
163.075.000
50.575.000
21.235.502.500
21.317.648.500
82.146.000
256.445.000
290.645.000
34.200.000
Kab Bandung
APBD Kab Bandung
18.600.000
18.600.000
-
Kab Bandung
Terwujudnya putusan kasus sengketa konsumen oleh BPSK Kabupaten Bandung.
APBD Kab Bandung
32.525.000
66.725.000
34.200.000
Kab Bandung
Meningkatnya penerapan SNI wajib 12 komoditi maupun Non SNI dan tersusunnya laporan hasil kegiatan pengawasan sebanyak 10 buku.
APBD Kab Bandung
77.000.000
77.000.000
-
Kab Bandung
Terlaksananya Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai Hasil Tembakau/Rokok dan Sosialisasi Pita cukai Rokok/Tembakau
APBD Kab Bandung
100.000.000
100.000.000
-
Kab Bandung
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha / pedagang / pengguna Alat UTTP di 6 Pasar dan BDKT di 6 Kecamatan dan meningkatnya PAD di 6 Kecamatan.
APBD Kab Bandung
28.320.000
28.320.000
-
543.450.000
543.450.000
-
516.450.000
516.450.000
-
27.000.000
27.000.000
-
20.210.607.500
20.258.553.500
47.946.000
Terciptanya Pangsa APBD Pasar Produk Ekspor Kab Pelaku Usaha ke Bandung Pasar Luar Negeri
02
Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri
Diskoperindag
03
Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor
Meningkatnya pemahaman Diskoperindag kebijakan perdagangan luar
APBD Kab Bandung
PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
15 01 18
Sebelum Perubahan
Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan UU No.8 Tahun 1999 tentang PK oleh 5 LPKSM terhadap 28 Pelaku Usaha di 7 (tujuh) Kecamatan
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
15 01 17
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
01
Penyempurnaan perangkat Peraturan, Kebijakan dan pelaksanaan operasional
Tersusunnya Kab Bandung Company Profil di 11 Kecamatan
APBD Kab Bandung
51.287.500
51.287.500
-
02
Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
Tersedianya Konsep Pengembangan Pasar Kab. Bandung Tradisional Soreang dan Cicalengka yang Representatif
APBD Kab Bandung dan BANGUB
105.000.000
152.946.000
47.946.000
03
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Pasar Banjaran, St. Majalaya, Sayati, Cicalengka, Soreang dan Baleendah
Terlaksananya
-
-
-
-
Pengadaan Tanah Pasar Banjaran DED Pasar Cicalengka
-
Rehab Pasar Cicalengka Rehab Pasar St. Majalaya Rehab Pasar Sayati
-
Rehab Pasar Soreang
-
SKPD 2.2 Hal - 3
APBD Kab Bandung
14.453.650.000
14.453.650.000
0,39%
0,24%
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kode URAIAN Program
Keg
1
2
03
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (BANGUB)
5 -
Rehab Pasar Banjaran
-
Rehab Pasar Baleendah
Pasar Cicalengka,
Terlaksananya pembangunan kios-kios/los di Pasar Cicalengka
04
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
Kab Bandung
Terbinanya 80 Pengrajin dari 31 Kecamatan kualitas produk dan pengelolaan usaha kerajinan dan Terpasarkannya hasil produk kerajinan
06
Peningkatan sistim jaringan informasi perdagangan
Kab Bandung
Tersedianya Data Sembako
07
08
1
3
Target Kinerja (Kuantitatip)
Pasar Banjaran, St. Lokasi Majalaya, Sayati, Kegiatan Cicalengka, Soreang dan 4 Baleendah
Sumber APBD Dana Kab Bandung 6
03
05
06
07
1
15 01 16
01
02
05
8
(Rp)
%
9=8-7
10
5.000.000.000
-
150.000.000
150.000.000
-
APBD Kab Bandung
75.000.000
75.000.000
-
Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
APBD penggunaan produk Kab Bandung dalam negeri kepada 600 Kab orang di 10 Kecamatan Bandung
75.000.000
75.000.000
-
Pengembangan distribusi dan promosi barang/produk
Terjadinya Transaksi/Kontak Bisnis secara Kab Bandung, langsung ataupun melalui pemesanan Provinsi, dari Nasional konsumen/pembeli baik Dalam maupun Luar Negeri.
300.670.000
300.670.000
-
225.000.000
225.000.000
-
225.000.000
225.000.000
-
2.575.967.000
2.575.967.000
-
787.400.000
787.400.000
-
220.500.000
220.500.000
-
Tersosialisasikannya
APBD Kab Bandung dan BANGUB
Terwujudnya Penataan Tempat Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kab. Bandung Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Asongan dan Asongan
APBD Kab Bandung
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTIM PRODUKSI
15 01 15
7
Setelah 14.453.650.000 Perubahan
5.000.000.000
BANGUB
( 2.07 ) PERINDUSTRIAN 1
Sebelum 14.453.650.000 Perubahan
-
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
15 01 19
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
Pengembangan sistim inovasi teknologi industri
Meningkatnya APBD Kemampuan Inovasi Kab. Bandung Kab Teknologi Industri bagi Bandung 530 IK Tercapainya Pembinaan Industri Kecil Konveksi dan Kerajinan dengan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi terhadap 120 orang peserta di 6 Desa dalam 5 Kecamatan dan 25 orang peserta Pembinaan/PKL IK Kerajinan Wilayah Kab. Bandung
Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
Kab. Bandung
APBD Kab Bandung
440.900.000
440.900.000
-
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Fashion
Tercapainya Pembinaan Industri Kreatif berbasis APBD fashion terhadap 80 Kab. Bandung orang peserta di 4 Kab kecamatan di Kabupaten Bandung Bandung
126.000.000
126.000.000
-
610.917.000
610.917.000
-
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (DBHCHT)
Terlaksananya kegiatan pelatihan Kab. Bandung GMP ( Good Manufacturing
APBD Kab Bandung
150.000.000
150.000.000
-
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Meningkatkan kemampuan SDM Kab. Bandung dalam Tehnik Produksi dan Diversifikasi Produk.
APBD Kab Bandung
393.417.000
393.417.000
-
Fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi IKM
Tercapainya Sosialisasi Kemudahan Akses APBD Perbankan di Wilayah Kab. Bandung Kab Kabupaten Bandung Bandung bagi para pelaku usaha Industri Kecil Menengah.
67.500.000
67.500.000
-
SKPD 2.2 Hal - 4
Kode URAIAN
1
Program
Keg
1
2
15 01 17
01
02
1 15
3 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pembinaan kemampuan teknologi industri
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatip)
Sumber Dana
4
5
6
02
Penyediaan Sarana Informasi yang dapat diakses masyarakat
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
7
8
9=8-7
10
1.065.000.000
1.065.000.000
-
Kab. Bandung
Meningkatnya APBD kemampuan pengrajin Kab dalam teknis dan Bandung kualitas produksi
735.000.000
735.000.000
-
Kab. Bandung
Terselenggaranya pelatihan sistem teknologi industri bagi 40 pelaku usaha industri kecil olahan makanan & olahan jamur dan Pelatihan AMT & Kemasan bagi 80 orang pelaku usaha industri kecil Keripik Singkong, ranginang Dan Olahan Makanan
330.000.000
330.000.000
-
112.650.000
112.650.000
-
Meningkatkan kinerja SDM dilingkungan Diskoperindag serta APBD terciptanya akses Kab pemasaran bagi IKM Bandung dan media promosi bagi IKM
112.650.000
112.650.000
-
-
29.190.505.500
29.157.272.500
APBD Kab Bandung
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
1 19
Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah (Rp)
IKM dan Masyarakat di Wilayah Kab.Bandung
JUMLAH
SKPD 2.2 Hal - 5
(33.233.000) -0,11%
