DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPAP SKPD 2,2
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan : 1. 13. Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 01. Dinas Sosial Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
Target Kinerja (Kuantitatif)
4
5
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
6
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS ADA DI SKPD
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
7
8
9
10
2.951.109.231
2.951.109.231
-
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 03 08 10 11 13 15 17 18 19 20 22
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
854.014.331 Dinas Sosial
DAU/Pembiayaan
2.100.000
2.100.000
Telepon, Air, Internet
DAU/Pembiayaan
28.525.000
27.025.000
DAU/Pembiayaan
63.735.000
63.735.000
-
DAU/Pembiayaan
69.020.000
69.020.000
-
DAU/Pembiayaan
55.952.500
55.952.500
-
DAU/Pembiayaan
37.110.000
37.110.000
-
1 paket alat listrik dan elektronik 1 Paket Bahan Pembersih
Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 paket ATK 1 paket barang cetakan dan fotocopy
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Kegiatan penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Dinas Sosial
(1.500.000)
350 bh materai dan 100 prangko
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air Dinas Sosial dan listrik Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Dinas Sosial kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Sosial Dinas Sosial
852.514.331
(1.500.000)
Dinas Sosial
Komputer, Perinter, Mebelai
DAU/Pembiayaan
243.071.581
243.071.581
-
Dinas Sosial
1 paket majalah dan koran
DAU/Pembiayaan
15.030.000
15.030.000
-
Dinas Sosial
300 galon Aqua, 1260 OK
DAU/Pembiayaan
13.150.000
13.150.000
-
Dinas Sosial
Perjalanan Dinas: 32 OK
DAU/Pembiayaan
162.900.000
162.900.000
-
Dinas Sosial
12 OB
DAU/Pembiayaan
13.000.000
13.000.000
-
DAU/Pembiayaan
37.875.000
37.875.000
-
DAU/Pembiayaan
112.545.250
112.545.250
-
Dinas Sosial Dinas Sosial
Perjalanan Dinas dalam Daerah PHBN
-
-
-
-
Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan
03
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pembangunan Gedung kantor
Dinas Sosial
Gudang dan Garasi Bencna
05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Sosial
2 Unit Kendaraan Dinas
Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Dinas Sosial
1 paket pemeliharaan kantor
02
22 24 31
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Sofwer, Hardware dan Jaringan
4
Dinas Sosial Dinas Sosial
5
Roda 4: 10 unit, Roda 2: 11 unit 1 paket pemeliharaan komputer
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
6
Setelah Perubahan
7
8
01
15
10
DAU/Pembiayaan
1.000.000.000
1.000.000.000
-
DAU/Pembiayaan
424.050.000
456.050.000
32.000.000
DAU/Pembiayaan
234.282.000
235.782.000
1.500.000
DAU/Pembiayaan
310.340.000
278.340.000
DAU/Pembiayaan
11.870.000
11.870.000
1.500.000
(32.000.000) -
24.239.000
24.239.000
-
24.239.000
24.239.000
-
92.313.900
92.313.900
-
92.313.900
92.313.900
-
-
-
-
-
-
-
Belanja Program dan kegiatan berdasarkan urusan
5.178.621.500
6.178.621.500
1.000.000.000
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
1.026.000.000
1.189.000.000
163.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pakaian Olah raga
DAU/Pembiayaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06
9
1.982.042.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03
%
1.980.542.000
03
Rp
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Sosial
Penyusunan program dan laporan keuangan
DAU/Pembiayaan
01
Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Kab. Bandung
96 pendamping PKH, 9 Operator PKH
DAU/Pembiayaan
406.000.000
406.000.000
-
03
Kegiatan Pelatihan keterampilan Berusaha Bagi keluarga miskin
Kabupaten Bandung
60 orang Keluarga Miskin
DAU/Pembiayaan
100.000.000
100.000.000
-
Fasilitas Manajemen bagi Keluarga Miskin
Kec. Pangalengan dan Ciparay
40 Orng Keluarga Migran
DAU/Pembiayaan
60.000.000
60.000.000
-
Kab Bandung
40 kk KFM
DAU/Pembiayaan
220.000.000
383.000.000
163.000.000
Lokasi P2WKSS, cileunyi
20 org kluarWRSE
DAU/Pembiayaan
240.000.000
240.000.000
-
04 05 06
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan 3
4
5
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
6
Setelah Perubahan
7
8
01
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi PACA
1.416.462.500
%
9
16
Rp
1.908.197.500
10 -
491.735.000
Kab. Bandung
25 org Orsos
DAU/Pembiayaan
10.000.000
10.000.000
-
02
Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
Kab. Bandung
90 Org Korban Tindak Kekerasan
DAU/Pembiayaan
72.360.000
127.360.000
55.000.000
03
Kegiatan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Kabupaten Bandung
100 orang tokoh masyarakat
DAU/Pembiayaan
92.860.000
92.860.000
-
04
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi AT Termasuk Anjal, AN, Anak Cacat
Kec. Cimaung, Paseh, Ibun, Nagreg, Cileunyi
30 Orang Anak terlantar
DAU/Pembiayaan
91.800.000
91.800.000
-
Kab. Bandung
Anak Tuna Rungu Wicara dan DAU/Pembiayaan anak nakal
81.000.000
81.000.000
-
Kab. Bandung
Aparatur, PSKS
DAU/Pembiayaan
141.705.000
388.705.000
247.000.000
Wilayah yang terkena bencana.
40 orang TAGANA, 40 Org Korban Bencana
DAU/Pembiayaan
161.060.000
246.060.000
85.000.000
DAU/Pembiayaan
254.002.500
358.737.500
104.735.000
DAU/Pembiayaan
511.675.000
511.675.000
-
07 08 10
Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesos Kegiatan Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
12
Pelayanan Sosial Bagi Lansia
Kabupaten Bandung
13
Pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial
Wilayah yang terkena bencana.
Lansia potensial Korban bencana alam dan sosial
17 02 05 07
Program pembinaan anak terlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan anak terlanatar Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak
207.700.000
02 03 04
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para PACA dan Trauma Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
100.265.000
Kabupaten Bandung
Aparatur
DAU/Pembiayaan
72.000.000
72.000.000
-
Kec. Rancabali
Tksk, Kasi Sosbud
DAU/Pembiayaan
45.000.000
45.000.000
-
Kab. Bandung
SKPD terkait
DAU/Pembiayaan
90.700.000
190.965.000
100.265.000
-
-
-
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
18
307.965.000
659.501.000
659.501.000
-
Kec. Banjaran, Paseh,Kertasari,Ibun, Cileunyi
21 Orang PACA
DAU/Pembiayaan
277.950.000
277.950.000
-
Kabupaten Bandung
33 org
DAU/Pembiayaan
80.000.000
80.000.000
-
Kec. Banjaran, Baleendah, Rancaekek dan rancaekek
19 org plekau dunia usaha
DAU/Pembiayaan
96.810.000
96.810.000
-
Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2 05 06 07
Uraian
3 Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik Pemeliharaan Panti PMKS Workshop Kuota 1 % Penempatan tenaga kerja nagi PACA
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
5
6
45.000.000
45.000.000
-
Kabupaten Bandung
SKPD, Pengusaha
DAU/Pembiayaan
57.141.000
57.141.000
-
-
-
-
254.227.500
45 Orang Pengurus Panti Sosial
254.227.500
Katapang, Cileunyi, cicalngka, cikancung, cimaung
81.000.000
81.000.000
-
DAU/Pembiayaan
173.227.500
173.227.500
-
-
-
-
347.500.000
100.000.000
20 org Eks PSK
DAU/Pembiayaan
90.000.000
90.000.000
-
50 org gelandangan dan pengemis
DAU/Pembiayaan
45.000.000
45.000.000
-
30 orang psk
DAU/Pembiayaan
112.500.000
212.500.000
100.000.000
-
-
-
1.367.230.500
1.512.230.500
145.000.000
40.500.000
40.500.000
-
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial kabupaten bandung
-
DAU/Pembiayaan
247.500.000
Kegiatan Pemberdayaan eks Penyandang penyakit Kabupaten Bandung sosial Kegiatan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Narapidana, PSK, Korban Narkoba dan penyakit sosial Kab. Bandung lainnya)
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
10
DAU/Pembiayaan
Program Pembinaan eks Penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya).
01
9
SKPD
Katapang, pasir jambu, banjaran,cangkuang,arjasari dan 80 Orang Lanjut Usia baleendah
21
8
-
Pelayanan Sosial Bagi Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
06
7
102.600.000
,07
04
%
102.600.000
Ciparay, Pacet, Paseh, Cileunyi Margaasih, Cimeunyan, Dayeuhkolot, Rancaekek, Margahayu, Katapang
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks. Penyandang penyakit sosial
Rp
DAU/Pembiayaan
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik
01
Setelah Perubahan
Tomas, Aparat
05
20
Sebelum Perubahan 4 Kec. Bojng soang, Cimaung, Majalaya, Rancaekek, Nagreg< dan Pameungpeuk Panti PMKS
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti jompo
19
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
dunia usaha PSM Orsos, Tomas
DAU/Pembiayaan
Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
Target Kinerja (Kuantitatif)
4
03
Kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat
Kec. Pasirjambu, baleendah, nagreg, banjaran, pacet, cikancung, margahayu, margaasih, rancabali, cimaung, cilengkrang, cileunyi, kertasari, cicalengka, paseh, soreang, katapang, pangalengan, bojongsoang, majalaya dan ciparay
04
Pengembangan Model kelembagaan Perlindungan sosial
kabupaten bandung
05
5
6
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Rp
%
7
8
9
10
DAU/Pembiayaan
647.920.000
647.920.000
-
DAU/Pembiayaan
41.550.000
41.550.000
-
Kec. Banjaran , Pangalengan, Pringatan hari Pahlawan, Pemeliharaan TMP dan Tugu Cimaung, Cililin, Soreang, Perjuangan serta penyantunan janda PKRI Majalaya, Baleendah
33 Janda PKRI, TMP dan Tugu DAU/Pembiayaan Perjuangan
110.000.000
110.000.000
-
08
Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Yayasan Orsos
Kec. Baleendah
15 Pengurus Orsos
DAU/Pembiayaan
54.000.000
54.000.000
-
08
Sosialisasi perundang-undangan dan peraturan kesos
Kabupaten Bandung
Aparat
DAU/Pembiayaan
163.460.000
163.460.000
-
09
Updating Data PMKS dan PSKS
Kabupaten Bandung
PMKSdan PSKS
DAU/Pembiayaan
162.580.500
162.580.500
-
07
Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial
kabupaten bandung
TKSK, KT, PSM,Orsos
DAU/Pembiayaan
147.220.000
147.220.000
-
11
Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan
kabupaten bandung
Siswa SLTA
DAU/Pembiayaan
145.000.000
145.000.000
9.129.730.731
1.000.000.000
JUMLAH
93 PSM, 93 KT
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
SKPD terkait, PSKS
8.129.730.731
Soreang, 23 Nopember 2012 Mengesahkan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG
Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si Pembina Utama Muda
Kode
JUMLAH TAHUN 2012
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (Kuantitatif)
Sebelum Perubahan 3
4
5
Bertambah/Berkurang
SUMBER DANA
6
7
Setelah Perubahan
Rp
%
8
9
10
Nip. 19591227 198603 2 009
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
TAHUN 2012 TRIWULAN III
TRIWULAN IV
472.177.477
944.354.954
885.332.769
649.244.031
2.951.109.231
136.642.293
273.284.586
256.204.299
187.883.153
854.014.331
336.000
672.000
630.000
462.000
2.100.000
4.564.000
9.128.000
8.557.500
6.275.500
28.525.000
10.197.600
20.395.200
19.120.500
14.021.700
63.735.000
11.043.200
22.086.400
20.706.000
15.184.400
69.020.000
8.952.400
17.904.800
16.785.750
12.309.550
55.952.500
5.937.600
11.875.200
11.133.000
8.164.200
37.110.000
38.891.453
77.782.906
72.921.474
53.475.748
243.071.581
2.404.800
4.809.600
4.509.000
3.306.600
15.030.000
2.104.000
4.208.000
3.945.000
2.893.000
13.150.000
26.064.000
52.128.000
48.870.000
35.838.000
162.900.000
2.080.000
4.160.000
3.900.000
2.860.000
13.000.000
6.060.000
12.120.000
11.362.500
8.332.500
37.875.000
18.007.240
36.014.480
33.763.575
24.759.955
112.545.250
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
316.886.720
Setelah Perubahan
TAHUN 2012 TRIWULAN III
633.773.440
TRIWULAN IV
594.162.600
435.719.240
1.980.542.000
160.000.000
320.000.000
300.000.000
220.000.000
1.000.000.000
67.848.000
135.696.000
127.215.000
93.291.000
424.050.000
37.485.120
74.970.240
70.284.600
51.542.040
234.282.000
49.654.400
99.308.800
93.102.000
68.274.800
310.340.000
1.899.200
3.798.400
3.561.000
2.611.400
11.870.000
3.878.240 3.878.240 14.770.224 14.770.224
-
-
7.271.700
5.332.580
24.239.000
7.271.700
5.332.580
24.239.000
27.694.170
20.309.058
92.313.900
29.540.448
27.694.170
20.309.058
92.313.900
-
-
-
-
7.756.480 7.756.480 29.540.448
828.579.440
1.657.158.880
1.553.586.450
1.139.296.730
5.178.621.500
164.160.000
328.320.000
307.800.000
225.720.000
1.026.000.000
64.960.000
129.920.000
121.800.000
89.320.000
406.000.000
-
-
16.000.000
32.000.000
30.000.000
22.000.000
100.000.000
-
-
9.600.000
19.200.000
18.000.000
13.200.000
60.000.000
-
-
35.200.000
70.400.000
66.000.000
48.400.000
220.000.000
-
-
38.400.000
76.800.000
72.000.000
52.800.000
240.000.000
-
-
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
TAHUN 2012 TRIWULAN III
TRIWULAN IV
-
-
-
-
-
-
226.634.000
453.268.000
424.938.750
311.621.750
1.416.462.500
-
-
1.600.000
3.200.000
3.000.000
2.200.000
10.000.000
-
-
11.577.600
23.155.200
21.708.000
15.919.200
72.360.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.857.600
29.715.200
27.858.000
20.429.200
92.860.000
14.688.000
29.376.000
27.540.000
20.196.000
91.800.000
12.960.000
25.920.000
24.300.000
17.820.000
81.000.000
22.672.800
45.345.600
42.511.500
31.175.100
141.705.000
25.769.600
51.539.200
48.318.000
35.433.200
161.060.000
40.640.400
81.280.800
76.200.750
55.880.550
254.002.500
81.868.000
163.736.000
153.502.500
112.568.500
511.675.000
-
-
33.232.000
66.464.000
62.310.000
45.694.000
207.700.000
-
-
11.520.000
23.040.000
21.600.000
15.840.000
72.000.000
7.200.000
14.400.000
13.500.000
9.900.000
45.000.000
-
-
14.512.000
29.024.000
27.210.000
19.954.000
90.700.000
105.520.160
211.040.320
197.850.300
145.090.220
659.501.000
-
-
44.472.000
88.944.000
83.385.000
61.149.000
277.950.000
-
-
12.800.000
25.600.000
24.000.000
17.600.000
80.000.000
-
-
15.489.600
30.979.200
29.043.000
21.298.200
96.810.000
-
-
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
TAHUN 2012 TRIWULAN III
TRIWULAN IV
16.416.000
32.832.000
30.780.000
22.572.000
102.600.000
7.200.000
14.400.000
13.500.000
9.900.000
45.000.000
9.142.560
18.285.120
17.142.300
12.571.020
57.141.000
40.676.400
81.352.800
76.268.250
55.930.050
254.227.500
12.960.000
25.920.000
24.300.000
17.820.000
81.000.000
27.716.400
39.600.000
55.432.800
51.968.250
38.110.050
173.227.500
-
-
-
-
79.200.000
74.250.000
54.450.000
247.500.000
14.400.000
28.800.000
27.000.000
19.800.000
90.000.000
7.200.000
14.400.000
13.500.000
9.900.000
45.000.000
18.000.000
36.000.000
33.750.000
24.750.000
112.500.000
-
-
-
-
218.756.880
437.513.760
410.169.150
300.790.710
1.367.230.500
6.480.000
12.960.000
12.150.000
8.910.000
40.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
103.667.200
Setelah Perubahan
207.334.400
TAHUN 2012 TRIWULAN III
194.376.000
TRIWULAN IV
142.542.400
647.920.000
6.648.000
13.296.000
12.465.000
9.141.000
41.550.000
17.600.000
35.200.000
33.000.000
24.200.000
110.000.000
8.640.000
17.280.000
16.200.000
11.880.000
54.000.000
26.153.600
52.307.200
49.038.000
35.961.200
163.460.000
26.012.880
52.025.760
48.774.150
35.767.710
162.580.500
23.555.200
47.110.400
44.166.000
32.388.400
147.220.000
1.300.756.917
2.601.513.834
2.438.919.219
1.788.540.761
8.129.730.731
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
JUMLAH TAHUN 2012 Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
TAHUN 2012 TRIWULAN III
TRIWULAN IV
##########
