Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1 . 06 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 06 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 1.06 . 1.06.01 . 02 . 46
1.06 . 1.06.01 . 05 1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 1.06 . 1.06.01 . 06
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 1.06 . 1.06.01 . 20
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mendukung Proyek Pemerintah Daerah dan Desantralisasi (P2D2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Capacity Building Perencanaan Pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bappeda Kab. Blitar
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
Bappeda Kab. Blitar
1 Tahun
Sumber Dana
5
3
Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah Tahun 2016 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
BAPPEDA Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
149.690.000,00
169.585.000,00
189.706.700,00
171.018.300,00
680.000.000,00
149.690.000,00
169.585.000,00
189.706.700,00
171.018.300,00
680.000.000,00
397.975.000,00
30.425.000,00
23.450.000,00
25.800.000,00
477.650.000,00
9 jenis/tahun
3
124.725.000,00
30.425.000,00
23.450.000,00
25.800.000,00
204.400.000,00
4 unit
3
273.250.000,00
0,00
0,00
0,00
273.250.000,00
163.000.000,00
13.000.000,00
15.000.000,00
9.000.000,00
200.000.000,00
10 orang/tahun
3
13.000.000,00
13.000.000,00
15.000.000,00
9.000.000,00
50.000.000,00
53 Orang
3
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1.300.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
5.500.000,00
1.300.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
5.500.000,00
211.800.000,00
238.100.000,00
81.900.000,00
138.750.000,00
670.550.000,00
3
151.300.000,00
161.075.000,00
51.350.000,00
36.275.000,00
400.000.000,00
1 tahun
3
60.500.000,00
76.525.000,00
1.200.000,00
40.300.000,00
178.525.000,00
2 publikasi
3
0,00
500.000,00
29.350.000,00
62.175.000,00
92.025.000,00
72.815.000,00
39.725.000,00
121.935.000,00
18.625.000,00
253.100.000,00
4 dokumen
3
Program pengembangan data/informasi Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
TRIWULAN
6 kegiatan bidang
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 1.06 . 1.06.01 . 20 . 05 1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar
20 eks
3
55.115.000,00
17.025.000,00
19.235.000,00
11.725.000,00
103.100.000,00
1 tahun
3
17.700.000,00
22.700.000,00
102.700.000,00
6.900.000,00
150.000.000,00
507.975.000,00
1.554.340.000,00
746.025.000,00
249.110.000,00
3.057.450.000,00
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dewan Riset Daerah (DRD) Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD) Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Penyusunan RKPD Tahun 2017
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 Fasilitasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 23
Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) Tahun 2016 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24
Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 25
Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan TA 2016 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Pengembangan Software Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 22
1.06 . 1.06.01 . 21 . 27
1.06 . 1.06.01 . 21 . 28
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 1.06 . 1.06.01 . 21 . 31
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
22 kecamatan
3
850.000,00
246.990.000,00
2.160.000,00
0,00
250.000.000,00
50 eks
3
0,00
133.000.000,00
0,00
0,00
133.000.000,00
22 kecamatan
3
181.315.000,00
68.685.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
1 Tahun
3
37.500.000,00
52.500.000,00
45.000.000,00
15.000.000,00
150.000.000,00
40 SKPD
3
10.875.000,00
122.975.000,00
12.200.000,00
3.950.000,00
150.000.000,00
20 eks
3
47.510.000,00
22.750.000,00
18.250.000,00
48.050.000,00
136.560.000,00
12 bulan
3
41.595.000,00
37.535.000,00
38.585.000,00
39.585.000,00
157.300.000,00
2 kali
3
0,00
0,00
228.700.000,00
0,00
228.700.000,00
30 eks
3
18.700.000,00
62.900.000,00
39.850.000,00
38.550.000,00
160.000.000,00
40 SKPD
3
5.900.000,00
19.140.000,00
41.660.000,00
2.500.000,00
69.200.000,00
1 dokumen
3
6.000.000,00
63.400.000,00
269.445.000,00
0,00
338.845.000,00
1 kegiatan
3
4.250.000,00
8.250.000,00
35.450.000,00
0,00
47.950.000,00
50 eks
3
21.175.000,00
110.550.000,00
0,00
0,00
131.725.000,00
1 dokumen
3
1.615.000,00
98.970.000,00
0,00
0,00
100.585.000,00
Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar
1 dokumen
3
1.615.000,00
222.970.000,00
0,00
0,00
224.585.000,00
40 eks
3
32.325.000,00
217.675.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
50 eks
3
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
3
96.750.000,00
66.050.000,00
14.725.000,00
1.475.000,00
179.000.000,00
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 1.06 . 1.06.01 . 22 . 13
1.06 . 1.06.01 . 22 . 14
1.06 . 1.06.01 . 22 . 15 1.06 . 1.06.01 . 23
Program perencanaan pembangunan ekonomi Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anti Poverty Program (APP) Fasilitasi, Koordinasi, Pelaporan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Blitar Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Kabupaten Blitar Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2016-2020
Fasilitasi Menuju Kabupaten Sehat
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Blitar tahun 2016 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
Formulir DPA SKPD 2.2
5
Evaluasi Pelaksanaan PUG Tahun 2015 dan Pendampingan PPRG serta Fasilitasi Menuju Kab Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2016 Workshop/pelatihan konvensi hak anak (KHA) Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2016 Fasilitasi Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD Koordinasi dan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
307.585.000,00
459.745.000,00
361.000.000,00
163.570.000,00
1.291.900.000,00
Kabupaten Blitar
20 Eks
3
13.425.000,00
54.110.000,00
13.025.000,00
44.440.000,00
125.000.000,00
Kabupaten Blitar
12 bulan
3
63.850.000,00
62.100.000,00
38.400.000,00
7.550.000,00
171.900.000,00
Kabupaten Blitar
20 Eks
3
350.000,00
65.720.000,00
92.805.000,00
1.125.000,00
160.000.000,00
Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
30 Eks
3
61.550.000,00
34.150.000,00
6.970.000,00
87.330.000,00
190.000.000,00
20 eks
3
59.985.000,00
2.305.000,00
87.710.000,00
0,00
150.000.000,00
Kabupaten Blitar
1 kali
3
39.135.000,00
235.865.000,00
21.875.000,00
23.125.000,00
320.000.000,00
Kabupaten Blitar
20 eks
3
69.290.000,00
5.495.000,00
100.215.000,00
0,00
175.000.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
Sumber Dana
349.941.500,00
477.727.000,00
591.545.500,00
210.786.000,00
1.630.000.000,00
3
85.605.000,00
79.180.000,00
50.045.000,00
25.170.000,00
240.000.000,00
1 Kegiatan
3
195.000,00
585.000,00
34.525.000,00
49.695.000,00
85.000.000,00
1 Kegiatan
3
195.000,00
4.385.000,00
95.225.000,00
195.000,00
100.000.000,00
1 Dokumen
3
68.662.500,00
70.755.000,00
5.682.500,00
4.900.000,00
150.000.000,00
1 Kegiatan
3
0,00
935.000,00
98.755.000,00
310.000,00
100.000.000,00
3
40.719.000,00
63.389.000,00
37.944.000,00
7.948.000,00
150.000.000,00
3
22.031.000,00
26.267.000,00
29.349.000,00
12.353.000,00
90.000.000,00
3
105.284.000,00
65.936.000,00
3.585.000,00
195.000,00
175.000.000,00
100 %
3
12.900.000,00
91.360.000,00
78.065.000,00
57.675.000,00
240.000.000,00
1 Kegiatan
3
5.850.000,00
41.025.000,00
83.370.000,00
19.755.000,00
150.000.000,00
BAPPEDA KAB BLITAR BAPPEDA Kab Blitar BAPPEDA Kab Blitar BAPPEDA Kabupaten Blitar BAPPEDA Kab Blitar BAPPEDA Kab Blitar Kab Blitar
12 Bulan
BAPPEDA Kab Blitar BAPPEDA Kab Blitar BAPPEDA Kab Blitar
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
BAPPEDA Kab Blitar
100 %
KEGIATAN
1
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
1.06 . 1.06.01 . 24 . 18 1.06 . 1.06.01 . 24 . 20 1.06 . 1.06.01 . 24 . 21
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 25 1.06 . 1.06.01 . 24 . 27
1.06 . 1.06.01 . 24 . 28
1.06 . 1.06.01 . 26 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
1.06 . 1.06.01 . 26 . 02
1.06 . 1.06.01 . 26 . 03
1.06 . 1.06.01 . 26 . 04
1.06 . 1.06.01 . 26 . 05 Formulir DPA SKPD 2.2
Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar Koordinasi, Fasilitasi, Monev Percepatan Pencapaian Target SDGs Kabupaten Blitar Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kajian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS) Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2016 Penunjang Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) Tahun 2016 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan) Penyusunan Review Rencana Terpadu Program Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Sumber Dana
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
8.500.000,00
33.910.000,00
75.000.000,00
32.590.000,00
150.000.000,00
381.047.000,00
796.259.000,00
318.082.000,00
160.362.000,00
1.655.750.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Wilayah Kabupaten Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Blitar
10 eksemplar
3
1.470.000,00
178.280.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
295.750.000,00
20 eks
3
25.385.000,00
30.035.000,00
22.595.000,00
21.985.000,00
100.000.000,00
20 eks
3
5.685.000,00
13.257.000,00
44.585.000,00
36.473.000,00
100.000.000,00
20 eks
3
18.850.000,00
60.680.000,00
17.170.000,00
3.300.000,00
100.000.000,00
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
20 eks
3
37.937.000,00
40.412.000,00
40.412.000,00
31.239.000,00
150.000.000,00
20 eks
3
172.240.000,00
175.525.000,00
2.235.000,00
0,00
350.000.000,00
5 eks
3
3.135.000,00
53.135.000,00
3.730.000,00
0,00
60.000.000,00
10 eks
3
11.845.000,00
16.145.000,00
12.645.000,00
9.365.000,00
50.000.000,00
15 eks
3
100.450.000,00
148.850.000,00
700.000,00
0,00
250.000.000,00
Bappeda Kab. Blitar
15 eks
3
4.050.000,00
79.940.000,00
116.010.000,00
0,00
200.000.000,00
443.750.000,00
1.033.290.000,00
12.610.000,00
350.000,00
1.490.000.000,00
Kabupaten Blitar
1 dokumen
3
63.475.000,00
85.825.000,00
700.000,00
0,00
150.000.000,00
Kabupaten Blitar
1 kegiatan
3
13.325.000,00
194.865.000,00
1.810.000,00
0,00
210.000.000,00
Kabupaten Blitar
40 buku
3
70.975.000,00
103.325.000,00
700.000,00
0,00
175.000.000,00
Kabupaten Blitar
40 buku
3
70.750.000,00
103.550.000,00
700.000,00
0,00
175.000.000,00
Kabupaten
40 buku
3
53.400.000,00
75.900.000,00
700.000,00
0,00
130.000.000,00
Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar
Program Penelitan dan Pengembangan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2016 Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar Studi Tentang Sistem Penanganan
TRIWULAN
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
1.06 . 1.06.01 . 26 . 06
1.06 . 1.06.01 . 26 . 07
1.06 . 1.06.01 . 26 . 08 1.06 . 1.06.01 . 26 . 09
TARGET KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten Blitar
40 buku
3
62.050.000,00
87.250.000,00
700.000,00
0,00
150.000.000,00
Kabupaten Blitar
40 buku
3
61.775.000,00
87.525.000,00
700.000,00
0,00
150.000.000,00
Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten Blitar
1 kegiatan
3
20.000.000,00
175.400.000,00
4.250.000,00
350.000,00
200.000.000,00
12 bulan
3
28.000.000,00
119.650.000,00
2.350.000,00
0,00
150.000.000,00
2.986.878.500,00
4.813.696.000,00
2.462.454.200,00
1.148.871.300,00
11.411.900.000,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Blitar Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Formulir DPA SKPD 2.2
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Blitar
JUMLAH
No.
TRIWULAN
LOKASI KEGIATAN
KEGIATAN
1
Sumber Dana
URAIAN
Mengesahkan,
BLITAR, 4 January 2016
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Bappeda Kabupaten Blitar
Drs. MAHADHIN C.U, MM
Ir.Mangatas L Tobing, M.Si
NIP. 19621201 199003 1 009
NIP. 195603241983031007
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
