Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 01
SEKRETARIAT DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2,260,584,945.00
2,631,184,794.00
2,790,016,773.00
4,201,152,468.00
11,882,938,980.00
100 %
3
181,250,651.00
213,236,060.00
214,854,090.00
351,839,499.00
961,180,300.00
3 Kegiatan
3
231,992,000.00
263,592,000.00
266,457,000.00
247,590,000.00
1,009,631,000.00
193 Kegiatan
3
252,770,250.00
343,890,250.00
276,770,250.00
288,797,250.00
1,162,228,000.00
3
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
3
159,097,150.00
130,582,000.00
99,914,500.00
102,406,350.00
492,000,000.00
3
20,000,000.00
76,628,334.00
76,628,333.00
116,843,333.00
290,100,000.00
192 Jenis
3
20,000,000.00
67,035,000.00
47,647,500.00
45,917,500.00
180,600,000.00
54 Jenis
3
1,296,000.00
127,056,000.00
111,306,000.00
155,216,000.00
394,874,000.00
14 Jenis
3
75,577,000.00
74,321,000.00
126,748,000.00
231,594,000.00
508,240,000.00
100 %
3
32,579,440.00
32,005,400.00
46,758,600.00
51,188,560.00
162,532,000.00
1500 Kegiatan
3
636,006,316.00
847,799,000.00
865,549,000.00
1,276,661,364.00
3,626,015,680.00
Wilayah Kabupaten Bandung 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten
Wilayah Kabupaten 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 11
Pengadaan alat-alat komunikasi
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Bandung Wilayah Kabupaten Bandung 130 Kegiatan
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
358,633,138.00
213,656,750.00
366,000,500.00
1,041,709,612.00
1,980,000,000.00
3
241,383,000.00
241,383,000.00
241,383,000.00
241,389,000.00
965,538,000.00
3
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
100,000,000.00
9,756,539,772.87
1,160,984,250.00
1,609,067,500.00
2,258,016,392.00
14,784,607,914.87
33 Unit
3
5,686,262,522.87
7,303,000.00
28,111,000.00
3,717,000.00
5,725,393,522.87
6 Unit
3
62,866,000.00
2,629,000.00
2,729,000.00
178,640,000.00
246,864,000.00
4 Jenis
3
369,920,000.00
3,028,000.00
10,786,000.00
211,120,000.00
594,854,000.00
3 Jenis
3
427,787,000.00
33,500,000.00
1,830,000.00
14,784,000.00
477,901,000.00
40 buah
3
0.00
0.00
164,865,000.00
0.00
164,865,000.00
6 unit
3
0.00
0.00
58,412,000.00
0.00
58,412,000.00
2 Keg
3
246,124,000.00
34,644,000.00
52,238,000.00
241,494,000.00
574,500,000.00
3 Keg
3
0.00
33,000,000.00
57,550,000.00
53,850,000.00
144,400,000.00
3
16,005,000.00
444,430,000.00
333,161,250.00
415,347,142.00
1,208,943,392.00
3
40,375,000.00
40,375,000.00
80,775,000.00
71,975,000.00
233,500,000.00
3
407,200,250.00
508,700,250.00
747,200,250.00
950,889,250.00
2,613,990,000.00
5 Jenis
3
0.00
42,375,000.00
50,990,000.00
116,200,000.00
209,565,000.00
3 Jenis
3
0.00
11,000,000.00
20,420,000.00
0.00
31,420,000.00
10 Jenis
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
3
1.20 . 1.20.03 . 02 . 45
100 %
Pengadaan Tanah
3
2,500,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000,000.00
0.00
15,000,000.00
146,525,000.00
39,475,000.00
201,000,000.00
0.00
15,000,000.00
146,525,000.00
39,475,000.00
201,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
124,169,000.00
27,300,000.00
56,224,000.00
65,907,500.00
273,600,500.00
Kabupaten Bandung 1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.09 . 1.20.03 . 16
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 1.20 . 1.20.03 . 17
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah
Wilayah Kabupaten Bandung
Wilayah Kabupaten Bandung
Wilayah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
3
100 %
3
124,169,000.00
27,300,000.00
22,660,000.00
31,500,000.00
205,629,000.00
1 Dokumen
3
0.00
0.00
33,564,000.00
0.00
33,564,000.00
1 Dokumen
3
0.00
0.00
0.00
34,407,500.00
34,407,500.00
44,197,659.00
51,912,000.00
73,316,517.00
90,560,059.00
259,986,235.00
1 Sub Kegiatan
3
14,012,459.00
16,400,000.00
20,048,517.00
31,965,259.00
82,426,235.00
1 Sub Kegiatan
3
30,185,200.00
35,512,000.00
53,268,000.00
58,594,800.00
177,560,000.00
256,317,584.00
301,550,101.00
452,325,150.00
497,557,665.00
1,507,750,500.00
Kabupaten Bandung
7 kali
3
34,849,999.00
41,000,001.00
61,500,000.00
67,650,000.00
205,000,000.00
Sekretariat Daerah
100 %
3
121,706,825.00
143,184,500.00
214,776,750.00
236,254,425.00
715,922,500.00
1 sub kegiatan
3
42,500,000.00
50,000,000.00
75,000,000.00
82,500,000.00
250,000,000.00
31 kegiatan
3
13,219,200.00
15,552,000.00
23,328,000.00
25,660,800.00
77,760,000.00
31 kegiatan
3
15,283,000.00
17,980,000.00
26,970,000.00
29,667,000.00
89,900,000.00
100 %
3
28,758,560.00
33,833,600.00
50,750,400.00
55,825,440.00
169,168,000.00
209,028,912.00
240,539,255.00
1,485,995,135.00
789,436,698.00
2,725,000,000.00
29,750,000.00
35,000,000.00
52,500,000.00
57,750,000.00
175,000,000.00
non departemen/luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
3
Sekretariat Daerah Wilayah Kabupaten Bandung
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan standar satuan harga
Kabupaten Bandung
200 buku
3
1.20 . 1.20.03 . 17 . 13
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1.20 . 1.20.03 . 17 . 18
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
1.19 . 1.20.03 . 18 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01
1.20 . 1.20.03 . 20
1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 12
1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan daerah Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
100 %
3
22,869,490.00
112,779,900.00
462,060,600.00
314,465,010.00
912,175,000.00
100 %
3
156,409,422.00
67,371,065.00
572,741,435.00
288,728,078.00
1,085,250,000.00
1 Dokumen
3
0.00
25,388,290.00
398,693,100.00
128,493,610.00
552,575,000.00
635,046,050.00
747,113,000.00
1,120,669,500.00
1,232,736,450.00
3,735,565,000.00
635,046,050.00
747,113,000.00
1,120,669,500.00
1,232,736,450.00
3,735,565,000.00
834,296,178.14
877,123,668.40
1,241,949,042.60
1,432,249,452.86
4,385,618,342.00
834,296,178.14
877,123,668.40
1,241,949,042.60
1,432,249,452.86
4,385,618,342.00
175,000,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000,000.00
175,000,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000,000.00
196,115,230.00
230,723,800.00
346,085,700.00
380,694,270.00
1,153,619,000.00
1 Dok Pendataan
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung Sekretariat Daerah
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan daerah
Kabupaten Bandung
3
3
150 LKPJ & Nota Pengantar LKPJ Bupati
3
100 %
3
34,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
66,000,000.00
200,000,000.00
100 %
3
162,115,230.00
190,723,800.00
286,085,700.00
314,694,270.00
953,619,000.00
793,867,518.00
994,913,080.00
1,419,054,620.00
1,550,590,182.00
4,758,425,400.00
7 Orang
3
52,263,848.00
61,486,880.00
92,230,320.00
101,453,352.00
307,434,400.00
10 Perda, 25 Perbup, 350 Kepbup, 10 Perjanjian, 10 Mou 6 Orang
3
132,557,500.00
155,950,000.00
233,925,000.00
257,317,500.00
779,750,000.00
3
3,400,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
6,600,000.00
20,000,000.00
450 kod Perda, 450 kod Perbup, 300 kod Kepbup, 200 kod warta pusat, 200 Mou/perj, 300 sampul CD Produk Hukum, 1725 peserta, 13 orang 100 %
3
283,470,240.00
333,494,400.00
500,241,600.00
550,265,760.00
1,667,472,000.00
3
311,740,730.00
366,753,800.00
550,130,700.00
605,143,770.00
1,833,769,000.00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
keserasian antar peraturan peundangundangan daerah Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
Kabupaten Bandung
10 Kecamatan
3
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur Fasilitasi penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Setda Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
10,435,200.00
73,228,000.00
36,527,000.00
29,809,800.00
150,000,000.00
75,541,087.00
282,072,660.00
171,982,330.00
271,375,023.00
800,971,100.00
100 %
3
21,331,087.00
174,211,000.00
37,642,330.00
47,286,683.00
280,471,100.00
100 %
3
3,550,000.00
48,261,660.00
44,940,000.00
125,748,340.00
222,500,000.00
100 %
3
50,660,000.00
59,600,000.00
89,400,000.00
98,340,000.00
298,000,000.00
15,360,703,936.01
7,560,416,608.40
10,963,211,267.60
12,809,751,159.86
46,694,082,971.87
JUMLAH
Mengesahkan,
Soreang, 6 February 2013
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
Sekretaris Daerah
Dra. Hj. Siti Nuraini Alimah, M.Si.
Ir. H. Sofian Nataprawira, MP.
NIP. 19591217 198603 2 009
NIP. 195812291986031011 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Asep Raksadijaya, SH., MH.
195709161981031005
Sekretaris DPPK
2
Ir. Irwan Ali Syahbana, M.Si.
196202141986031012
Sekretaris BAPPEDA
3
Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc.
196711101993031012
Kabag Pembangunan
4
Dadang Husni, SH.
19580112199031002
Kabag Aset Daerah
5
Drs. Yudi Abdurahman, M.Si.
196907171990031005
Kabag Organisasi
6
Euis Cucu Rukmini, SH., M.Si.
195805101986032011
Sekretaris BKPP
TANDA TANGAN
