Formulir RKAP SKPD 2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 15
KECAMATAN KATAPANG
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 15 . 01
KECAMATAN KATAPANG REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
1
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
100 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10
Penyediaan alat tulis kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
17 19 22
2
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)
Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6
Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
Formulir RKAP SKPD 2.2
Kecamatan Katapang
5 OB
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
202.334.070,00
198.433.230,00
0,00
(3.900.840,00)
(1,93)
5.150.000,00
5.150.000,00
0,00
4 Jenis
3
9.960.000,00
13.109.160,00
3.149.160,00
31,62
2 Kegiatan
3
29.935.000,00
29.935.000,00
0,00
0,00
4 Jenis
3
11.650.000,00
11.650.000,00
0,00
0,00
42 Jenis
3
15.235.070,00
15.235.070,00
0,00
0,00
24 Jenis Barang Cetakan
3
10.800.000,00
10.800.000,00
0,00
0,00
11 Jenis
3
3.514.000,00
3.514.000,00
0,00
0,00
5 Jenis
59.280.000,00
47.080.000,00
3 Jenis
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
2 Jenis
1.860.000,00
1.860.000,00
0,00
0,00
1520 Dus
24.600.000,00
24.600.000,00
0,00
0,00
12 OB
18.700.000,00
18.700.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
0,00
100 %
213.500.000,00
225.700.000,00
12.200.000,00
5,71
2 Jenis
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
(12.200.000,00)
(20,58)
Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
3
TARGET
Sumber
KINERJA
Dana
4
5
6
Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang
2 Jenis
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4
Pengadaan pakaian KORPRI
5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5
6 1 2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran
3
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15
15 8
Sosialisasi kebijakan kependudukan Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Formulir RKAP SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG) SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
1 Kegiatan
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
8 Unit
17.000.000,00
17.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
15.400.000,00
22.400.000,00
7.000.000,00
45,45
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0,00
22 Potong
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
25 Stel
5.500.000,00
12.500.000,00
7.000.000,00
127,27
100 %
20.450.000,00
20.450.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
20.450.000,00
20.450.000,00
0,00
0,00
100 %
22.094.000,00
22.094.000,00
0,00
0,00
Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang
5 Kegiatan
13.684.000,00
13.684.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
3.452.000,00
3.452.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
2.532.000,00
2.532.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
2.426.000,00
2.426.000,00
0,00
0,00
100 %
10.525.000,00
10.525.000,00
0,00
0,00
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan
10.525.000,00
10.525.000,00
0,00
0,00
100 %
27.975.000,00
27.975.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
27.975.000,00
27.975.000,00
0,00
0,00
100 %
18.075.000,00
18.075.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
100 %
Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Program Penataan Administrasi Kependudukan 12
JUMLAH (Rp) SEBELUM PERUBAHAN
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2
15
3
LOKASI KEGIATAN
Kecamatan Katapang
22 Stel Pakaian PDH dan Atribut
Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2 11
16 2 4 16
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
17
Pembinaan organisasi kepemudaan
Sumber Dana
4
5
6
Kecamatan Katapang
1 Kegiatan
18.075.000,00
18.075.000,00
0,00
0,00
100 %
40.560.000,00
40.560.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
13.560.000,00
13.560.000,00
0,00
0,00
360 HOK
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
100 %
12.225.000,00
12.225.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
12.225.000,00
12.225.000,00
0,00
0,00
100 %
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
16.500.000,00
16.500.000,00
0,00
0,00
100 %
20.350.000,00
20.350.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
20.350.000,00
20.350.000,00
0,00
0,00
100 %
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
4 Kegiatan
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
100 %
14.125.000,00
14.125.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
14.125.000,00
14.125.000,00
0,00
0,00
100 %
10.625.000,00
21.125.000,00
10.500.000,00
98,82
1 Kegiatan
10.625.000,00
21.125.000,00
10.500.000,00
98,82
100 %
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
100 %
22.360.000,00
0,00
(22.360.000,00)
(100,00)
1 Paket
22.360.000,00
0,00
(22.360.000,00)
(100,00)
100 %
20.350.000,00
20.350.000,00
0,00
0,00
3 Kegiatan
20.350.000,00
20.350.000,00
0,00
0,00
Kecamatan Katapang Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Program Pendidikan Menengah 59
17
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
Kec.Katapang
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5
17
Penyelenggaraan festival budaya daerah
Kecamatan Katapang
Program pengembangan wawasan kebangsaan 1
17 19 17
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
1
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan
3
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18
18
20
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 14
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Formulir RKAP SKPD 2.2
BERTAMBAH/(BERKURANG)
TARGET KINERJA
Program peningkatan peran serta kepemudaan 1
JUMLAH (Rp)
LOKASI KEGIATAN
Kecamatan
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
Katapang 20
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 6
20 3
21
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Program perencanaan pembangunan daerah 1
22 3
24
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5
32 1
33 1
Penataan RTH
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Formulir RKAP SKPD 2.2
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
Kecamatan Katapang
100 %
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
1 Kegiatan
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
100 %
12.100.000,00
110.374.000,00
98.274.000,00
812,18
3 Kegiatan
12.100.000,00
110.374.000,00
98.274.000,00
812,18
100 %
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0,00
2 Kegiatan
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0,00
100 %
22.220.000,00
22.220.000,00
0,00
0,00
3 Jenis
22.220.000,00
22.220.000,00
0,00
0,00
100 %
42.000.000,00
81.570.000,00
39.570.000,00
94,21
1 Kegiatan
42.000.000,00
81.570.000,00
39.570.000,00
94,21
100 %
10.475.000,00
20.950.000,00
10.475.000,00
100,00
1 Kegiatan
10.475.000,00
20.950.000,00
10.475.000,00
100,00
100 %
17.210.000,00
0,00
(17.210.000,00)
(100,00)
1 Paket
17.210.000,00
0,00
(17.210.000,00)
(100,00)
Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROG./
URAIAN
KEG.
1
2
3
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
4
5
6 JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
898.753.070,00
1.033.301.230,00
134.548.160,00
14,97
Soreang, Oktober 2015 Camat Katapang
Drs. AGUS RIZAL, M.Si NIP. 19680812 199010 1 001
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 5
