Hal 1 dari 5
Formulir RKPA - SKPD 2.2.1
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.12. - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi
:
1.12.01. - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Program
:
1.12.15. - Program Keluarga Berencana
Kegiatan
:
1.12.15.16. - Pembinaan Pengelola Program
Lokasi Kegiatan
:
-
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
100 %
Jumlah Dana
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Program Jumlah Dana
Terbinanya pengelola Program KB,PP
Terbinanya pengelola Program KB,PP
462 orang
462 orang
Terlaksananya pembinaan kepada Pengelola program
Terlaksananya pembinaan kepada Pengelola program
462 orang
462 orang
Capaian Program
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Program
Masukan Keluaran Hasil
309.013.000
154.125.000
Kelompok Sasaran Keg
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum perubahan Kode Rekening
Uraian
2
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
berkurang
Rincian Perhitungan Volume
1
Bertambah/
Setelah perubahan
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
154.125.000,00
309.013.000,00
154.888.000,00
100
BELANJA PEGAWAI
10.575.000,00
135.245.000,00
124.670.000,00
1.179
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.575.000,00
12.125.000,00
1.550.000,00
15
5.2.1.01.0001.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10.575.000,00
12.125.000,00
1.550.000,00
15
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1. PPTK 2. Pelaksana Teknis 3 Pelaksana Administrasi
3.00
Org/Keg.
15.00
Org/Keg.
3.00
Org/Keg.
-
6.450.000,00
6.450.000,00
0
0
1.050.000,00
3,00
Org/Keg.
350.000,00
1.050.000,00
0
0
300,000.00
4.500.000,00
15,00
Org/Keg.
300.000,00
4.500.000,00
0
0
300,000.00
900.000,00
3,00
Org/Keg.
300.000,00
900.000,00
0
0
350,000.00
Hal 2 dari 5 Sebelum perubahan Kode Rekening
Uraian
5.2.1.01.0001.
2
Satuan
3
4
Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggungjawab
berkurang
Rincian Perhitungan Volume
1
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan 5
3.00
orang/keg
2. Koordinator
9.00
orang/keg
3. Ketua
3.00 orang/Keg
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
-
4.125.000,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
4.125.000,00
0
0
900.000,00
3,00
orang/keg
300.000,00
900.000,00
0
0
275,000.00
2.475.000,00
9,00
orang/keg
275.000,00
2.475.000,00
0
0
250,000.00
750.000,00
3,00
orang/Keg
250.000,00
750.000,00
0
0
300,000.00
c. Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan KBPP 1. PPTK
-
0
1.550.000,00
1.550.000,00
0
0
1,00
orang/keg
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0
2. Pelaksana Teknis
0
3,00
orang/keg
300.000,00
900.000,00
900.000,00
0
3. Pelaksa Administrasi
0
1,00
orang/keg
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0
0
123.120.000,00
123.120.000,00
0
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
0
123.120.000,00
123.120.000,00
0
0
123.120.000,00
123.120.000,00
0
5.2.2.
- Biaya Bantuan Operasional TPD ( 2 x 114 orang) BELANJA BARANG DAN JASA
173.768.000,00
30.218.000,00
21
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.330.000,00
21.092.000,00
7.762.000,00
58
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
13.330.000,00
21.092.000,00
7.762.000,00
58
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.0002.
228,00
orang/bulan
540.000,00
143.550.000,00
Alat Tulis Kantor
-
1. Kertas HVS 70 gr
6.00
Rim
2. Map Plastik
6.00
Buah
3. Map Odner
12.00
4. Map Biasa
-
625.000,00
625.000,00
0
0
228.000,00
6,00
Rim
38.000,00
228.000,00
0
0
12,000.00
72.000,00
6,00
Buah
12.000,00
72.000,00
0
0
Buah
13,500.00
162.000,00
12,00
Buah
13.500,00
162.000,00
0
0
30.00
Buah
600.00
18.000,00
30,00
Buah
600,00
18.000,00
0
0
5.00
Dus
17,000.00
85.000,00
5,00
Dus
17.000,00
85.000,00
0
0
15.00
Buah
4,000.00
60.000,00
15,00
Buah
4.000,00
60.000,00
0
0
12.705.000,00
0
0
1. Buku Agenda
462.00
Buah
16,000.00
0
0
2. Ballpoint
462.00
Buah
3. Serutan
462.00
4. Pensil
462.00
5. Amplop Besar 6. Ballpoint Gel ATK Untuk Peserta
38,000.00
-
-
12.705.000,00 7.392.000,00
462,00
Buah
16.000,00
7.392.000,00
3,000.00
1.386.000,00
462,00
Buah
3.000,00
1.386.000,00
0
0
Buah
3,500.00
1.617.000,00
462,00
Buah
3.500,00
1.617.000,00
0
0
Buah
3,000.00
1.386.000,00
462,00
Buah
3.000,00
1.386.000,00
0
0
Hal 3 dari 5 Sebelum perubahan Kode Rekening
Uraian
5.2.2.01.0001.
2
5. Penghapus
3
Satuan 4
462.00
Buah
Harga satuan 5
2,000.00
ATK Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan KBPP 1. Buku Agenda
924.000,00
Satuan
Harga satuan
7
8
9
462,00
Buah
2.000,00
-
0
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
924.000,00
0
0
6.882.000,00
6.882.000,00
0
buah
16.000,00
3.552.000,00
3.552.000,00
0
2. Ballpoint
0
222,00
buah
3.000,00
666.000,00
666.000,00
0
3. Mav Plastik
0
222,00
buah
12.000,00
2.664.000,00
2.664.000,00
0
880.000,00
880.000,00
0
4. ATK Bantuan Operasional
0
1. Kertas HVS 70 gsm
0
4,00
rim
38.000,00
152.000,00
152.000,00
0
2. Amplop Besar
-
17.000,00
68.000,00
68.000,00
0
12.000,00
48.000,00
48.000,00
0
102.000,00
612.000,00
612.000,00
0
33.540.000,00
33.940.000,00
400.000,00
1
1.200.000,00
1.600.000,00
400.000,00
33
0
4,00
dus
3. Amplop Kecil
0
4,00
dus
4. Ballpoint Parker
0
6,00
buah
5.2.2.02.0010.
Belanja bahan billboard/spanduk/papan informasi/Pameran - Pembuatan Spanduk Kegiatan - spanduk - Spanduk untuk Pemetaan Belanja bahan/material Penunjang,sosialisasi/diklat/gebyar - Tas Peserta Pembinaan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0001.
Belanja cetak - Cetak Photo
6.00
Buah
200,000.00
462.00
Buah
60.00
Lembar
3,000.00
Lembar
70,000.00
2,000.00
1.200.000,00
0
buah
200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0
0
2,00
buah
200.000,00
400.000,00
400.000,00
0
32.340.000,00
462,00
Buah
70.000,00
150.00
Buah
10,000.00
32.340.000,00
0
0
32.340.000,00
0
0
120.000,00
120.000,00
0
0
120.000,00
0
0
120.000,00
60,00
Lembar
3.000,00
Lembar
150,00
450.000,00
18.105,00
lembar
200,00
3.621.000,00
2.000,00
4.071.000,00
450.000,00 120.000,00
12.00
0
4.311.000,00
0
Belanja Penjilidan
0
690.000,00
450.000,00
- Penggandaan Materi Sosialisasi - Penjilidan Laporan
6,00
1.200.000,00
32.340.000,00
Belanja Penggandaan - Photo Copy
5.2.2.06.0003.
6 = (3 x 5)
Volume
222,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.06.0002.
Jumlah (Rp)
0
5.2.2.02.
5.2.2.02.0012.
berkurang
Rincian Perhitungan Volume
1
Bertambah/
Setelah perubahan
120.000,00
12,00
Buah
10.000,00
3.621.000,00
3.621.000,00 0 3.621.000,00
525
805 0 0
120.000,00
0
0
120.000,00
0
0
Hal 4 dari 5 Sebelum perubahan Kode Rekening
Uraian
2
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.0003.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - Sewa Gedung Pertemuan
5.2.2.11.
- Sewa Gedung Sosialisasi Pemetaan Kelemb. KBPP Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0004.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Snack
berkurang
Rincian Perhitungan Volume
1
Bertambah/
Setelah perubahan
Satuan
3
4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
3.000.000,00
3.000.000,00 3.00
Kali
1,000,000.00
Dus
15,000.00
-
- Snack (2 kali x 462)
924.00
Dus
- Makan
924.00
Dus
b. Makan/Minum Panitia
20,000.00
-
- Snack
72.00
Dus
- Makan
72.00
Dus
20,000.00
c. Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan KBPP - Snack
12
5.500.000,00
2.500.000,00
83
5.500.000,00
2.500.000,00
83
1,00
kali
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0
35.460.000,00
38.085.000,00
2.625.000,00
7
600.000,00
600.000,00
0
0
600.000,00
0
0
600.000,00
40,00
Dus
15.000,00
-
13.860.000,00
924,00
Dus
18.480.000,00
462,00
Dus
1.080.000,00
72,00
Dus
1.440.000,00
72,00
Dus
0
37.485.000,00
2.625.000,00
23.100.000,00
(9.240.000,00)
15.000,00
13.860.000,00
20.000,00
9.240.000,00
-
0 (9.240.000,00)
0
8 (29) 0 (50)
2.520.000,00
0
0
15.000,00
1.080.000,00
0
0
20.000,00
1.440.000,00
0
0
-
0
- Makan
11
1.000.000,00
3.000.000,00
2.520.000,00 15,000.00
10
3.000.000,00
32.340.000,00 15,000.00
%
Kali
34.860.000,00
a. Makan/Minum Peserta
Rp
3,00
0
40.00
Jumlah (Rp)
11.865.000,00
11.865.000,00
0
0
452,00
dus
15.000,00
6.780.000,00
6.780.000,00
0
0
226,00
dus
22.500,00
5.085.000,00
5.085.000,00
0
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
36.960.000,00
36.960.000,00
0
0
5.2.2.14.0003.
Belanja pakaian batik tradisional
36.960.000,00
36.960.000,00
0
0
36.960.000,00
0
0
- Batik Peserta Pembinaan 5.2.2.32.
462.00
Potong
80,000.00
Belanja Uang Saku/Transfort Peserta
5.2.2.32.0001. - Uang Saku Peserta PNS - Uang Saku Peserta Non PNS Uang Saku Keg. Sosialisasi :
36.960.000,00
462,00
Potong
80.000,00
20.300.000,00
33.610.000,00
13.310.000,00
66
20.300.000,00
33.610.000,00
13.310.000,00
66
52.00 Orang/Hari
75,000.00
3.900.000,00
52,00
Orang/Hari
75.000,00
3.900.000,00
0
0
410.00 Orang/Hari
40,000.00
16.400.000,00
410,00
Orang/Hari
40.000,00
16.400.000,00
0
0
0
-
13.310.000,00
13.310.000,00
0
Hal 5 dari 5 Sebelum perubahan Kode Rekening
Uraian
5.2.2.32.0001.
2
berkurang
Rincian Perhitungan Volume
1
Bertambah/
Setelah perubahan
3
Satuan 4
Harga satuan 5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
- Peserta Eselon III
0
4,00
orang/hari
150.000,00
600.000,00
600.000,00
0
- Peserta Eselon IV
0
59,00
orang/hari
100.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00
0
- Peserta PNS
0
45,00
orang/hari
50.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
0
- Peserta Non PNS
0
114,00
orang/hari
40.000,00
4.560.000,00
4.560.000,00
0
5.2.2.41.
Belanja Tinta Printer
5.2.2.41.001.
Belanja Tinta Printer.
270.000,00
270.000,00
0
0
270.000,00
270.000,00
0
0
- Tinta Printer Hitam
6.00
Botol
27,000.00
162.000,00
6,00
Botol
27.000,00
162.000,00
0
0
- Tinta Printer Warna
4.00
Botol
27,000.00
108.000,00
4,00
Botol
27.000,00
108.000,00
0
0
Jumlah
154,125,000.00
309.013.000,00
154.888.000,00
Ciamis, 25 Nopember 2016 Kepala Badan KBPP
Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si 19640218 198703 1 007 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
1
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
100
