Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
: 1.01.03. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2014
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.01. ) - PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
2.350.100.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
20.
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
1 Unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
21.
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
22.
Pengadaan Sarana dan Prasrana Kantor
37.
Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
02.
Kabupaten Agam
-
4.587.235.328,00
108.900.000,00
148.000.000,00
149.400.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
279.925.000,00
271.848.572,00
551.773.572,00
2.054.000.000,00
186.975.000,00
105.000.000,00
2.345.975.000,00
14.775.000,00
10.690.000,00
527.081.741,00
552.546.741,00
1.400.000,00
16 UPT dan 1 SKB
498.640.015,00 5.050.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
632.081.741,00
108.900.000,00
1 Unit Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Agam
85%
1.605.053.587,00
498.640.015,00
56.000.000,00
460.000.000,00
521.050.000,00
Aparatur
03.
Pembangunan gedung kantor
Kab Agam
-
1.500.000,00
22.150.000,00
180.000.000,00
203.650.000,00
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kab Baupaten Agam
3 ruangan
3.550.000,00
33.850.000,00
280.000.000,00
317.400.000,00
53.665.000,00
777.099.000,00
830.764.000,00
632.410.000,00
661.905.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.
59.
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Kabupaten Agam
150 Lembaga
29.495.000,00
10
Hal 2 dari 6 1
2
65. 16.
3
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
4
Kabupaten Agam
5
100 Peserta Sosialisasi ABK
6
24.170.000,00 381.385.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
7 144.689.000,00
8
9=6+7+8
168.859.000,00
3.295.833.300,00
193.000.000,00
3.870.218.300,00
400.000,00
6.600.000,00
193.000.000,00
200.000.000,00
Sembilan Tahun
19.
Pengadaan mebeluer sekolah
Kabupaten Agam
100%
63.
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
SD, SMP, SMA/SMK se Kab. Agam
31.750.000,00
24.287.000,00
56.037.000,00
64.
Penyediaan Biaya operasional madrasah
29 SD dan 15 SMP
88.000.000,00
1.492.630.000,00
1.580.630.000,00
67.
Penyelenggraan paket A setara SD
Kab.Agam
100%
2.365.000,00
46.115.500,00
48.480.500,00
68.
Penyelenggraan paket B setara SMP
Kabupaten Agam
2 Kelompok Setara SMP dalam 2 Kecamatan
4.325.000,00
69.483.400,00
73.808.400,00
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (O2SN,POPCADA,SOina,KEJURDA ATLETIK)
Kegiatan O2SN dan Kelas Olahraga
82.700.000,00
338.585.000,00
421.285.000,00
72.
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
95 Orang Guru
23.310.000,00
282.619.800,00
305.929.800,00
79.
Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI
446 Sekolah Dasar dan 9
111.180.000,00
405.147.600,00
516.327.600,00
Madrasah Ibtidaiyah 82.
Lomba FL2SN dan Penghargaan Siswa Berprestasi Lainnya
Siswa SD/MI se Kab. Agam
4.575.000,00
93.120.000,00
97.695.000,00
85.
Pelatihan Pengembangan Kurikulum (Pendidikan Karakter, Hafidz Qur'an dan Pencak Silat
Guru Kelas I, Guru Kelas IV, Guru Inti Penjas, Guru Inti Seni Budaya
3.500.000,00
346.500.000,00
350.000.000,00
87.
Pengembangan Penilaian Kinerja Guru
100 Sekolah
29.280.000,00
190.745.000,00
220.025.000,00
Program Pendidikan Menengah
17.
972.370.000,00
1.487.266.800,00
1.757.500.000,00
4.217.136.800,00
4.000.000,00
11.150.000,00
1.339.000.000,00
1.354.150.000,00
285.000.000,00
300.940.000,00
01.
Pembangunan gedung sekolah
-
14.
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Kabupaten Agam
20 unit
2.325.000,00
13.615.000,00
20.
Pengadaan perlengkapan sekolah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1 Paket
2.475.000,00
216.045.000,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Sekolah
100%
925.000,00
4.075.000,00
218.520.000,00 95.000.000,00
100.000.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
3
4
58.
Pelatihan penyusunan kurikulum
Kab.Agam
62.
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Kabupaten Agam
63.
Penyelenggraan paket C setara SMU
74.
75.
5
51 Sekolah
6
7 359.600.000,00
8
9=6+7+8
359.600.000,00
640.500.000,00
31.300.000,00
671.800.000,00
4 Kelompok Setara SMA Dalam 16 Kecamatan
70.685.000,00
201.571.800,00
272.256.800,00
Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba Keterampilan Siswa dan UKS (SMP, SMA, SMK)
100 Sekolah
22.900.000,00
241.420.000,00
264.320.000,00
Penyelengaaraan UN/try Out SMP, MTs, SMA
110 Sekolah
187.060.000,00
263.490.000,00
450.550.000,00
16.500.000,00
95.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
75.000.000,00
24.475.500,00
252.391.408,00
276.866.908,00
2.926.000,00
45.066.912,00
47.992.912,00
15.624.500,00
132.451.500,00
148.076.000,00
dan MA 76.
Verifikasi Kurikulum
79.
Fasilitasi Pembangunan Akademik Komunitas
Kab.Agam
82.
Persiapan Pengadaan Tanah
Kabupaten Agam
3 Lokasi di Kabupaten Agam
Program Pendidikan Non Formal
18.
38.500.000,00
150.000.000,00
03.
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Se Kabupaten Agam
100%
04.
Pengembangan pendidikan keaksaraan
Kabupaten Agam
4 Kelompok
13.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program PNF-PAUD Kecamatan dan Kabupaten Oleh Penilik
2.025.000,00
29.372.996,00
31.397.996,00
15.
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PNF (PTK-PNF)
32 Orang Tenaga Pendidik dan Kependidikan
3.900.000,00
45.500.000,00
49.400.000,00
46.900.000,00
50.000.000,00
3.100.000,00
46.900.000,00
50.000.000,00
181.856.000,00
821.234.800,00
1.003.090.800,00
Program Pendidikan Luar Biasa
19.
17. 20.
150 Orang
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.100.000,00
Kabupaten Agam
10 Paket
10
Hal 4 dari 6 1
6 25.330.000,00
7 69.524.000,00
50 Orang
1.720.000,00
57.115.000,00
58.835.000,00
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
100%
5.700.000,00
94.300.000,00
100.000.000,00
09.
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Profil Pendidikan, Dapodik dan Invetaris Asset/Barang Milik Daerah
10.620.000,00
135.956.900,00
146.576.900,00
10.
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Keluarnya SK Kenaikan Pangkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan
18.100.000,00
122.600.000,00
140.700.000,00
11.
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
80 %
9.286.000,00
30.924.900,00
40.210.900,00
13.
Akreditasi Sekolah
Kab.Agam
11.100.000,00
294.940.000,00
306.040.000,00
14.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik
Kabupaten Agam
100.000.000,00
15.874.000,00
115.874.000,00
908.406.000,00
933.021.000,00
18.375.000,00
457.640.000,00
476.015.000,00
760.000,00
58.719.000,00
59.479.000,00
5.480.000,00
70.972.000,00
76.452.000,00
321.075.000,00
321.075.000,00
2
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
03.
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
04.
4
Kabupaten Agam
5
Guru TK/SD/SMP/SMA/SM K beserta Pengawas Di Kabupaten Agam
40 Orang
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22.
23.
3
01.
24.615.000,00
01.
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
05.
Pembinaan dewan pendidikan
200 Orang
07.
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
30 Client ICT Web Dinas
14.
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi oleh Pengawas/Penilik Sekolah
90%
Program DAK Bidang Pendidikan
Kabupaten Agam
Guru, Kepala Sekolah, Gugus dan Pengawas Sekolah Sekolah Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA di Kabupaten Agam
108.135.000,00
8.101.110.558,00
8
21.233.076.443,00
9=6+7+8 94.854.000,00
29.442.322.001,00
10
Hal 5 dari 6 1
9=6+7+8
29.700.000,00
7 384.000.000,00
8
60 Unit SD
10.545.491.000,00
10.959.191.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
SMP Di Kabupaten Agam
25.700.000,00
2.841.037.880,00
4.357.229.120,00
7.223.967.000,00
06.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA
100%
24.075.000,00
2.431.775.788,00
3.186.059.213,00
5.641.910.001,00
07.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK
28.660.000,00
2.444.296.890,00
3.144.297.110,00
5.617.254.000,00
5.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
400.000,00
5.600.000,00
194.000.000,00
200.000.000,00
19.724.000,00
786.806.000,00
806.530.000,00
9.830.000,00
501.128.000,00
510.958.000,00
7.134.000,00
168.916.000,00
176.050.000,00
960.000,00
51.132.000,00
52.092.000,00
1.800.000,00
65.630.000,00
67.430.000,00
2.490.145.000,00
2.713.875.000,00
217.200.000,00
2.323.475.000,00
2.540.675.000,00
6.530.000,00
166.670.000,00
173.200.000,00
2
3
02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
03.
25.
4
Kabupaten Agam
5
6
400.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
03.
Pengadaan Moubiler Sekolah
-
100%
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
01.
Paskibraka
03.
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
04.
JPI/BPAP, Pemuda Pelopor
Terpilihnya Wakil Pemuda dan Pemudi Yang Berprestasi
10.
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar
80%
20.
Kabupaten Agam
100%
223.730.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
11.
Pengembangan olahraga rekreasi
21.
Kabupaten Agam
Atlet Olahraga, Pembina Olahraga, Guru Olahraga 75%
2.325.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
346.675.000,00
126.000.000,00
475.000.000,00
346.675.000,00
126.000.000,00
475.000.000,00
Olahraga
03.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kab.Agam
75%
2.325.000,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
3
4
5
Jumlah
6
4.350.930.500,00
7 20.980.521.453,00
8
9=6+7+8
24.595.658.184,00
49.927.110.137,00
Lubuk Basung, 03 Januari 2014 Pengguna Anggaran
Drs. FAUZIR NIP. 19590915 198503 1 005
10
