H alam an : ١
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
R K A -SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan Organisas ؛
l .20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN l.20.32. - KECAMATAN KALIJATI Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jun ilah (Rp)
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.235.000.00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.235.000.00
H ASIL RETR IB U SI DAERAH 1)
4.235.000.00
JU M L A H PENDAPATAN
4.235.000.00
4.1.2.
5.
BELANJA
2.704.174.458.50
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.994.174.458.50
5.1.1.
BELANJA PEGAVVAI
1.994.174.458.50
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAVVAI
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.3.
BELA NJA M ODAL
710.000.000.00 31.805.000,00 369.862.000.00 308.333.000.00
JU M L A H BELANJA
2.704.174.458.50
SURPLU S/(D EFISIT)
(2.699.939.458,50)
KALIJATI
KOM AK A. S.Pd, M.Si. NIP. 19650708 199103 ١ 010
H alam an : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
R KA - SKPD 1
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2016 Unit Pemerintahan
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisas؛
1.20.32. - KECAMATAN KALIJATI R in cia n A n g g a ra n Pendapatan Satuan Kerja P e rangkat Daerah
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
Jumlah (Rp) Volume
Satuan
Tarif/Harga i = (3x 5)
4.
PENDAPATAN
4.235.000.00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.235.000.00
4.1.2.
HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)
4.235.000.00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
4.235.000.00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi IMB Kec. (Perda No. 7 Thn 2012) (1 Paket)
4.1.2.03.03.
i Dst
Paket
2.750.000,00
Retribusi Izin Gangguan Retribusi Ijin Gangguan (HO) (Perda No. 7 Thn 2012) (1 Paket)___________________
Keterangan Tanggai Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
2.750.000.00
1.00
2.750.000.00 1.485.000.00
1.00
Paket
1.485.000,00
1.485.000.00
Jumlah
4.235.000,00
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
R K A -S K P D 2.
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Or gani sas1. 20. 32 :
؛. - KECAMATAN KALIJATI
R incian A n g g a ra n Belanja T idak L a n gsu n g Satuan Kerja P e ra n gka t Daerah
Kode Rekening
Uraian 2
1
5.1.1.01.001.
Satuan
Harga satuan
Jumlah (Rp)
3
4
5
6 = (3x5)
BELANJA
1.994.174.458.50
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.994.174.458.50
BELANJA PEGAWAI
1.994.174.458.50
Gaji dan Tunjangan
1.727.545.958.50
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi رأ
1.290.186.143,36
Golongan IV ( 3 org X 14 Bin )
42,00
OB
3.800.000,00
159.600.000,00
Golongan III ( 13orgx 14 B in)
182,00
OB
3.500.000,00
637.000.000,00
Golongan // (1 2 org X 14 Bin)
168,00
OB
2.500.000,00
420.000.000,00
14,00
OB
2.200.000,00
30.800.000,00
1,00
Tahun
42786.143,36
42.786.143,36
Golongan ١( / orgx 14Bin) Cadangan Gapok2,5% (1 Tahun) 5.1.1.01.002.
Velume
Tunjangan Keluarga
132.332.314,70
Tunjangan Istri/Suami
OB
19.706.400,00
OB
325.000,00
45.500.000,00
140,00
OB
235.000,00
32.900.000,00
14,00
OB
210.000,00
42,00
Golongan 111( 10 org X 14btn)
140,00
Golongan 11( 10 org X 14bln) Golongan 1(1 org X 14 bin)
101.046.400,00 469.200,00
Golongan IV (3 o rg x 14bln)
TunjanganAnak GolonganIV (5 o rg x 14bln)
70,00
OB
80.200,00
5.614.000,00
Golongan III (1 3 orgx 14 bin)
182,00
OB
60.500,00
11.011.000,00
Golongan II (14 org X 14bln)
9.898.000,00
196,00
OB
50.500,00
Golongan 1 (1 org X 14 bin)
14,00
OB
42.500,00
595.000,00
Cadangan Tunj.Kel. 2,5% (1 Tahun)
1,00
Tahun
4.167.914,70
4.167.914,70
Eselon lll/a (1 o rg x 1 3 b ln )
13,00
OB
1.260.000,00
Eselon lll/b (1 o rg x 1 3 b ln )
13,00
OB
980.000,00
12.740.000,00
Eselon IV/a ( 5 org X 13bln)
65,00
OB
540.000,00
35.100.000,00
Eselon IV /b( 3 org X 13bln)
39,00
OB
490.000,00
19.110.000,00 2.083.250,00
Tunjangan Jabatan 1)
Cadangan Tun.Jab. 2,5% (1 Tahun) 5.1.1.01.004.
Cadangan Tunj.Fungs/onal 2,5% (1 tahun)
1,00
Tahun
13,00
Tahun
350.000,00
4.550.000,00
1,00
Tahun
113.750,00
113.750,00
13,00
Tahun
190.000,00
9.620.000,00
4.663.750,00
43.639.375,00 2.470.000,00
Golongan III (4 org X 13bln)
52,00
Tahun
185.000,00
Golongan H ( 11 orgx 13bln)
143,00
OB
180.000,00
25.740.000,00
175.000,00
2.275.000,00
3.534.375,00
3.534.375,00
Golongan 1(1 org X 13bln)
13,00
OB
Cadangan Tunj.Umum2,5% (1 tahun)
1,00
Tahun
Tunjangan Berasi)
86.539.090,00
Golongan IV (11 org X 14bln)
154,00
OB
69.760.00
10.743.040,00
GolonganIII (3 5 o rg x 14bin)
490,00
OB
69.760,00
34.182.400,00
GolonganII (3 6 o rg x 14bln)
504,00
OB
69.760,00
35.159.040,00
42,00
OB
69.760,00
2.929.920,00
3.524.690,00
3.524.690,00
Golongan 1 (3 o rg x 14bln) Cadangan Tunj.Beras2,5% (1 Tahun) 5.1.1.01.007.
16.380.000,00
2.083.250,00
Tunjangan Umum Golongan IV (1 orgx 13bln)
5.1.1.01.006.
8S.413.250.nn
Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional( / org X 13bin)
5 .ii-nm n 5 .
2.940.000,00 31.285.914,70
-
1,00
Tahun
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Golongan IV (3 o rg x 14bin)
34.910.669,53 42,00
OB
75.850,00
3.185.700,00
7
Hal 2 dari 3 2
1 5.1.1.01.007.
182,00
OB
60.250,00
10.965.500,00
Golongan II (14 org x 14 bin)
196,00
OB
50.500,00
9.898.000,00
14,00
OB
30.250,00
423.500,00
10.437.969,53
10.437.969,53
Cadangan Tunj.Beras 2,5% (1 Tahun)
38.826,50 42,00
OB
72,50
3.045,00
14 bin )
182,00
OB
68,75
12.512,50
Golongan II (1 2 orgx 14bin)
168,00
OB
17,75
2.982,00
Golongan / (1 org x 14 bin )
14,00
OB
20,50
287,00
Cadangan Pembulatan Gaji 2,5% (1 Tahun)
1,00
Tahun
20.000,00
20.000,00
Golongan III
( 13 org x
Iuran Asuransi Kesehatan
41.823.044,25
Golongan IV (3 org x 13 bin )
39,00
OB
300.250,00
11.709.750,00
Golongan III (13 org x 13 bin )
169,00
OB
100.250,00
16.942.250,00
Golongan II (1 2 org x 13 bin )
156,00
OB
45.750,00
7.137.000,00
13,00
OB
25.450,00
330.850,00
1,00
Tahun
5.703.194,25
5.703.194,25
1,00
Tahun
7.999.495,16
Golongan 1 (1 org x 13 bin) Cadangan Askes 2,5% (1 Tahun) 5.1.1.01.021.
Tahun
Pembulatan Gaji Golongan IV (3 org x 14 bin )
5.1.1.01.009.
1,00
7
6 = (3x 5)
5
Golongan III ( 13 org x 14 bin J
Golongan i (1 org x 14 bin )
5.1.1.01.008.
4
3
Iuran JKK dan JKN Iuran Asuransi Ketenagakerjaan (1 Tahun)
7.999.495,16 7.999.495,16
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
266.436.000,00
5.1.1.02.001.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
266.436.000,00
Eselon IIl/a (1 org x 12 bin )
12,00
OB
3.300.000,00
39.600.000,00
Eselon lll/b (1 org x 12 bin)
12,00
OB
2.600.000,00
31.200.000,00
Eselon IV/a ( 5 org x 12 bin )
60,00
OB
1.500.000,00
90.000.000,00
Eselon IV/b ( 3 org x 12 bin )
36,00
OB
1.000.000,00
36.000.000,00
Pelaksana Gol.IV& Goi III (4 org x 12 bin)
48,00
OB
300.000,00
14.400.000,00
Pelaksana Goi II & GoU (6 org x 12 bin)
72,00
OB
263.000,00
18.936.000,00
Pelaksana Goi III (1 org x 12 bin)
12,00
OB
300.000,00
3.600.000,00
Pelaksana Goi II (2 org x 12 bin)
24,00
OB
263.000,00
6.312.000,00
CPNS
9.912.000,00
-
26.388.000,00
HONOR PENGELOLA KEUANGAN Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bin)
12,00
OB
500.000,00
6.000.000,00
Verifikatur (1 org x 12 bin )
12,00
OB
462.000,00
5.544.000,00
Akuntansi (1 orgx 12bin)
12,00
OB
387.000,00
4.644.000,00
Pengurus Barang ( 1 org x 12 b in )
12,00
OB
425.000,00
5.100.000,00
Penyimpan Barang (1 org x 12 bin)
12,00
OB
425.000,00
5.100.000,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.001.
Belanja Retribusi Belanja Retribusi( 1 Tahun)
-
192.500,00 192.500,00 1,00
Tahun
192.500,00
192.500,00
*
Keterangan Tanggai Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
z Dst
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
; 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
; 1.20.32. - KECAMATAN KALIJATI Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kineija Program
Uraian
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
Tahun 2016 Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Tahun 2017 Modal
Jumlah
9=6+7+8 ; 1.20.) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
137.726.000,00
02 .
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Paket
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1 Unit Mesin Tik, 13 unit Kursi Kerja, 4 Unit AC dan 5 unit Sofa.
Penyediaan alat tulis kantor
Kecamatan Kalijati
4 jaringan/instalasi yaitu jaringan listrik, air, telepon dan Internet
375.000,00
138.101.000,00
30.000.000.00
30.000.000.00
3.800.000,00
3.800.000,00
13.500.000.00
13.500.000.00
9.000.000.00
9.000.000.00
38 jenisATK
23.430.000.00
23.430.000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15 jenis cetakan dan 60.000 lembar penggandaan
19.000.000.00
19.000.000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi listrik sebanyak 8 jenis
7.575.000.00
7.575.000.00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17 macam
5.000.000.00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 Tahun surat kabar dan 3 buku perundang-undangan
2.675.000.00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Snack 860 dus dan Nasi Bok 440 dus
41.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah bagi SKPD Kecamatan
Perpanjangan STNK 2 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2
Kacamatan Kalijati
Perjalanan Dinas dalam daerah Luar Daerah selama 1 Paket
5.000.000.00 375.000,00
3.050.000.00
22.246.000,00
22.246.000,00
1.500.000.00
1.500.000.00
10
Hal 2 dari 4
1
2
02.
3
5
4
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
10.
Pengadaan mebeleur
9.200.000,0C Kecamatan Kalijati
4 set sofa, 8 set kursi tunggu, 5 buah lemari arsip, 7 unit Kursi Petugas,1 set Meja Informasi, 1 set meja Pelayanan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Roda dua 11 unit dan roda empat 2 unit selama 1 Tahun
42.
Réhabilitas ؛sedang/berat rumah gedung kantor
1 unit Gedung kantor Rutin dan 1 unit Gedung kantor (PATEN)
9.200.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
05.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
06.
Kecamatan Kalijati
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar réalisas؛ kinerja SKPD
02. 04. 30.
307.958.000,00
357.549.000,00
107.625.000,00
107.625.000,00
73.284.000,00
73.284.000,00
25.571.000,00
34.771.000,00
14.820.000,00
14.820.000,00
127.049.000,00
26.440.000,00
28 Orang PNS Kantor Kecamatan Kalijati
15.000.000,00
15.000.000,00
28 PNS Kantor Kecamatan Kalijati
11.440.000,00
11.440.000,00
6.800.000,00
8.890.000,00
2.090.000,00 Kecamatan Kalijati
9=6+7+8
26.440.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01.
8
127.049.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 02.
7 40.391.000,00
1 Unit AC, 2 Unit printer dan 2 Unit Mesin Tik
22.
03.
6
30 buku Lakip, 30 buku Renja, 30 Buku RKA, 30 Buku DPA, 30 Buku RKPA dan 30 Buku DPPA
1.100.000,00
4.400.000,00
5.500.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
25 buku laporan keuangan semesteran
495.000,00
1.200.000,00
1.695.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
25 buku laporan keuangan akhir tahun
495.000,00
1.200.000,00
1.695.000,00
65.040.000,00
77.255.000,00
1 xHari Besar Islam, 10 X Taraweh Keliling dan 1 x HUT RI
4.790.000,00
44.435.000,00
49.225.000,00
1 kali MTQ Tk. Kecamatan dan MTQ Tk. Kabupaten
7.425.000,00
20.605.000,00
28.030.000,00
Program Sosial Kemasyarakatan 04.
Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam
08.
Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman ke Tk.Kabupaten
12.215.000,00 Kecamatan Kalijati
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
5
4
6
7
8
9=6+7+8
(1.19.) - KESATUAN BANGSA DAN P0UT1K DALAM NEGERI 15.
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 05.
16.
Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Kalijati
15 Peserta /10 desa
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 04.
1.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Kecamatan Kalijati
40 Orang Peserta
1.000.000,00
6.590.000,00
6.590.000,00
6.590.000,00
6.590.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00
45.477.000,00
45.777.000,00
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
300.000,00
02.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kantor Kecamatan Kalijati
Desa 10
15.428.000.00
15.728.000.00
10.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa
Kecamatan Kalijati
orang aparat pemerintah 80
10.049.000.00
10.049.000.00
34.
Pemberdayaan Perempuan/PKK
؛ftT P PKK Desa se-Kec.kalijati
20.000.000.00
20.000.000.00
10.548.000,00
17.548.000,00
10.548.000,00
17.548.000,00
18.
Program peningkatan kapasitas aparatur
300.000,00
7.000.000,00
pemerintah desa
03.
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
01.
Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
20.
Kecamatan Kalijati
70 orang terlatihnya manajemen pemerintah desa
Kecamatan Kalijati
Rapat Sosialisasi Program program pengentasan kemiskinan, Rapat koordinasi PKH Tk. Kecamatan dan Rapat Koordinasi PNPM/PAMSIMAS Tk. Kec
Program Pengentasan Kemiskinan
21.
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa
01.
_____
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa
7.000.000,00
11.850.000.00
11.850.000.00
11.850.000.00
11.850.000.00
10.000.000.00
10.000.000.00
10.000.000,00
10.000.000,00
____
Kecamatan Kalijati
10 Desa
10
Hal 4 dari 4
1
2
3
5
4 Jumlah
6 31.805.000,00
7 369.862.000,00
8 308.333.000,00
9=6+7+8 710.000.000,00
10
