SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 2014
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridha-Nya. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapaten Bone Tahun Anggaran 2015 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2013). Total dana keseluruhan dari 10 (Sepuluh) Program dan 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2015 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten (DAK+DAU), APBD Propinsi, dan APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) berjumlah Rp. 42.204.200.000,- ( Empat Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah. Watampone,
Januari 2014
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si. NIP. 19681130 199403 2 007
1
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE A.
PENDAHULUAN Perencanaan
adalah
suatu
proses
untuk
menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumberdaya
dibidang
dan
kelautan
merencanakan
dan
yang
perikanan
merumuskan
tersedia.
merupakan program
Perencanaan acuan dan
dalam
kegiatan
pembangunan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone,
sebagai
salah
satu
instansi
pemerintah
Kabupaten Bone membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD tahun 2014 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2008-2013.
Renja SKPD memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2
B.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah program / kegiatan selesai. Program terdiri atas beberapa kegiatan.
Evaluasi program berorientasi ke depan
dalam rangka pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program tersebut sudah tepat. Tujuan evaluasi program adalah untuk : 1. Mempertanggung masyarakat
jawabkan
atau
keberhasilan
instansi
yang
program
membiayai
kepada
program
yang
bersangkutan. 2. Keberhasilan maupun ketidakberhasilan program selanjutnya dapat
dipergunakan
sebagai
dasar
dalam
pengambilan
keputusan atas program tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut atau dialihkan ke program lain yang termasuk priortitas atau pada program yang lebih ekonomis, efisien dan efektif. Program
kerja
SKPD
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten Bone tahun 2013 melalui dana DAU / DAK terdiri dari 9 (sembilan)
program
dan
35
(Tiga
Puluh
Lima)
kegiatan
(Tabel 1). Sedangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2013 terdiri dari realisasi
pendapatan
dan
belanja.
Total
target
pendapatan/
penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar
Rp.
196.000.000,-
dengan
realisasi
sebesar
Rp.
196.013.000,- atau 100,01 %. Sedangkan belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terbagi atas belanja pegawai (belanja tidak langsung dan belanja langsung) serta belanja barang dan jasa. Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 3
Bone
tahun
2013
sebesar
Rp.
10.398.816.100.,-
realisasi sebesar Rp. 9.804.146.790,- atau 94,63% dengan sisa dana yang tidak cair sebesar Rp. 594.669.310,-. Dari rincian belanja
tersebut
terdiri
dari
belanja
operasi
sebesar
Rp. 6.427.836.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.183.754.240,atau 96,20%, dan belanja modal sebesar
Rp. 3.970.979.750,-
dengan realisasi sebesar Rp. 3.620.392.550,- atau 91,17%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. Adapun program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dana APBN (Dekonsentrasi) terdiri dari 3 (tiga) yaitu : 1. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk 20 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi nelayan. Pelaksanaan program terealisasi 100%. 2. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang Perikanan Budidaya
dengan
anggaran
sebesar
Rp.
585.000.000,-
diperuntukkan bagi 9 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Realisasi pelaksaan program 100%. Seperti tercantum pada 3. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan untuk bidang P2HP dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- diperuntukkan bagi 2 Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar). Realisasi pelaksaan program 100%. Sedangkan dana melalui APBN TP yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dimana realisasi sebesar Rp. 985.450.000,Seperti tercantum pada Tabel. 3
4
Tabel 1. Program dan Kegiatan melalui Dak dan DAU Tahun 2013 NO
PROGRAM / KEGIATAN
INPUT ANGGARAN (Rp.)
1
2
3
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
411,950,400
1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Rp
58,200,000
2.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp
6,500,000
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rp
104,440,000
4.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp
2,500,000
5.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (M)
Rp
74,903,000
6.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rp
12,500,000
7.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Rp
103,000,000
8.
Penyediaan Ongkos Kantor
Rp
49,907,400
Rp
106,250,000
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp
39,550,000
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp
25,000,000
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rp
41,700,000
Rp
34,950,000
Rp
34,950,000
Rp
982,633,950
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
IV. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1.
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp
46,000,000
2.
Pengembangan Wilayah Pesisir
Rp
788,500,000
3.
Pengembangan Wilayah Pesisir (Utang/Lanjutan)
Rp
148,133,950
Rp
397,425,000
V. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan
5
1.
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan (M)
Rp
385,200,000
2.
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan
Rp
4,800,000
3.
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan (Utang)
Rp
7,425,000
VI.
VII.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp 3,077,694,900
1.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (M)
Rp
1,935,000,000
2.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Rp
893,995,000
3.
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan
Rp
102,289,000
4.
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Budidaya Perikanan (M)
Rp
6,450,000
5.
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Utang)
Rp
15,000,000
6.
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Utang)
Rp
124,960,900
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp 2,075,006,150
1.
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Rp
61,500,000
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
Rp
272,800,000
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan (M)
Rp
27,000,000
4.
Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Rp
1,592,935,000
5.
Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap
Rp
49,700,000
6.
Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (Utang)
Rp
71,071,150
Rp
42,500,000
VIII. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
X.
1.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Rp
40,000,000
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Utang)
Rp
2,500,000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
537,792,500
1.
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp
172,700,000
2.
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (M)
Rp
335,250,000
3.
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Utang)
Rp
29,842,500
TOTAL
Rp 7,666,202,900
6
Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2013
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
Bertambah/ (berkurang) Rp
%
1
2
3
4
5=(4-3)
6
1
PENDAPATAN
1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
Pendapatan Asli Daerah 1 Pendapatan Pajak Daerah 2 Pendapatan Retribusi Daerah 3 Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN
2
7
BELANJA
196,000,000.00
196,013,000.00
13,000.00
100.01
196,000,000.00 196,000,000.00 -
196,013,000.00 196,013,000.00 -
13,000.00 13,000.00 -
100.01 100.01 -
-
-
-
-
196,000,000.00
196,013,000.00
13,000.00
100.01
10,398,816,100.00
9,804,146,790.00
(594,669,310.00)
94.28
2
1
BELANJA OPERASI
6,427,836,350.00
6,183,754,240.00
(244,082,110.00)
96.20
2
1
2
1
1 Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung 2 Belanja Barang
2,844,353,200.00 2,732,613,200.00 111,740,000.00 3,583,483,150.00
2,673,601,685.00 2,562,461,685.00 111,140,000.00 3,510,152,555.00
(170,751,515.00) (170,151,515.00) (600,000.00) (73,330,595.00)
94.00 93.77 99.46 97.95
2
2
BELANJA MODAL
3,970,979,750.00
3,620,392,550.00
(350,587,200.00)
91.17
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
302,403,000.00 686,428,650.00 2,982,148,100.00 -
300,745,500.00 604,822,000.00 2,714,825,050.00 -
(1,657,500.00) (81,606,650.00) (267,323,050.00) -
99.45 88.11 91.04 -
JUMLAH BELANJA
10,398,816,100.00
9,804,146,790.00
(594,669,310.00)
94.28
Surplus / (Defisit)
(10,202,816,100.00)
(9,608,133,790.00)
594,682,310.00
94.17
1 2 3 4 5 6
Tabel 3. Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran APBN TP/ DEKONSENTRASI Tahun 2013
NO
I.
PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
SISA DANA (Rp.)
Ket.
DEKONSENTRASI
2,685,000,000
2,685,000,000
Pengembangan Usaha Mina
2,685,000,000
2,685,000,000
-
2,000,000,000
2,000,000,000
-
20 Klp.
100,000,000
100,000,000
-
2 Klp.
585,000,000
585,000,000
-
2 Klp.
1,000,000,000
985,450,000
14,550,000
1,000,000,000
985,450,000
14,550,000 1 Tahun
3,685,000,000
3,670,450,000
Perdesaan (PUMP)
1
Bidang Perikanan Tangkap
2
Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan
3
II.
Bidang Perikanan Budidaya
APBN TP 1 Bidang Perikanan Budidaya
JUMLAH
14,550,000
Catatan : - Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan (Dekonsentrasi) - Dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone (APBN-TP)
8
C.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun
2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”
maka tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018). Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran: -
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran: -
Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran: -
Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan
Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya 1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran: -
Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau dan air tawar.
9
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -
Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil perikanan
Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual. 1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan
sasaran: -
Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan,
dengan sasaran: -
Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
-
Meningkatnya keamanan produk olahan ikan
Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan 1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan sasaran: -
Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal fishing
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD. 1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan sasaran: -
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran: -
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
10
-
Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan SKPD
-
Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan yang terbarukan.
-
Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD
SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
triwulan
atau
bulanan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat
spesifik,
terinci,
dapat
diukur
dan
dapat
dicapai.
Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah : a.
Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
b.
Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan dan pengolah ikan.
c.
Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.
d.
Tercapainya
peningkatan
penyerapan
tenaga
kerja
dan
Kelautan
dan
kesempatan berusaha. e.
Tercapainya
peningkatan
sarana/prasarana
Perikanan. f.
Tercapainya
peningkatan
kelembagaan
ditingkat
nelayan/pembudidaya ikan. STRATEGI Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
11
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan. 2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin. 3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha perikanan. 4. Meningkatkan ekstensifikasi
produksi dan
perikanan
intensifikasi,
budidaya
pembinaan
melalui kelompok
pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pembenihan. 5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin. 6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR. 7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan produk. 8. Meningkatkan
keamanan
produk
melalui penerapan
Cara
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB). 9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat pengawas,
dan
pemberdayaan
kelompok
pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan. 10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis 11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur. 12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur penunjang pelayanan SKPD 13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan petugas pelaporan.
12
KEBIJAKAN Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1.
Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2.
Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas kapal
3.
Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir
4.
Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).
5.
Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.
6.
Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.
7.
Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8.
Peningkatan
fasilitasi
sarana
produksi
dan
pengemasan
produk olahan ikan. 9.
Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan ikan.
10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing. 11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
13
PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau
lebih
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana
3.
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4.
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan 5.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
6.
Pemberdayaan
Masyarakat
Dalam
Pengawasan
dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan 7.
Pengembangan Perikanan Budidaya
8.
Pengembangan Perikanan Tangkap
9.
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
10. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
KEGIATAN Kegiatan
adalah
penjabaran
dari
program.
Jumlah
kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melui dana DAk + DAU pada Tahun 2015 sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan yaitu : 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
Undangan 5.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
6.
Penyediaan Ongkos Kantor
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
9.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10. Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan 11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12. Pembinaan
Kelompok
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
(Pendamping Pemberdayaan) 13. Pengembangan Wilayah Pesisir/Pengelolaan Wilayah Pesisir 14. Pembentukan
dan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 15. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 16. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 17. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 18. Pengembangan
UPTD,
Pembinaan
dan
Mekanisme
Pengelolaan Perikanan Budidaya 19. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 20. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan 22. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 23. Pengembangan
UPTD,
Pembinaan
dan
Mekanisme
Pengelolaan Perikanan Tangkap 24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 25. Pengembangan Perikanan
15
Pengelolaan
dan
Pemasaran
Produksi
D.
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator kinerja dan kelompok sasaran untuk kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 4. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN NO
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA INPUT
OUTPUT KELUARAN
OUTCOME HASIL
KELOMPOK SASARAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Dana
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Terwujudnya Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Pembayaran Telepon, Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 1. Komputer 2. AC 3. Mesin Tik
Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana
Terlaksananya jasa administrasi keuangan
Terwujudnya tertib administrasi keuangan
Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dana
Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah
Pengetahuan Aparatur Meningkat
Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
5 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Dana
Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Terwujudnya Peningkatan Informasi dan Komunikasi dengan Instansi Terkait Luar Daerah
Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
6 Penyediaan Ongkos Kantor
Dana
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Terwujudnya Ketersediaan Ongkos Kantor
Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Dana
Terjaganya kondisi gedung kantor
Terwujudnya Kenyamanan Kerja Aparatur
Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
16
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dana Terjaganya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional
Terwujudnya Kelancaran Penggunaan Kendaraan Dinas / Operasional
9 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Dana Kendaraan Dinas/Operasional
Ketersediaan Laporan Kinerja Dinas
Kendaraan Dinas/Operasional
(Sepeda Motor) 10 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Dana Bertambahnya pengetahuan Aparatur/
Perundang-Undangn
Peningkatan SD Aparatur
Prosentase Peningkatan Pengetahuan SDM / Aparatur
11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Laporan Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Penyajian Data dan Informasi yang Lancar
DPA-SKPD, Laporan Tahunan, LAKIP, Laporan Keuangan dan Penyajian Data/Informasi
12 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pendamping Pemberdayaan)
Dana
Terbinanya Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pelaksanaan Pembinaan/Pemahaman Kelompok Masyarakat Pesisir
Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan Di Wilayah Pesisir
13 Pengembangan Wilayah Pesisir (DAK+DAU)
Dana
Terbangunnya Jalan Kampung
Lancarnya Akses Masyarakat Lokasi
Masyarakat Pesisir
14 Pengelolaan Wilayah Pesisir (DAK+DAU)
Dana
Dokumen Pengelolaan Wilayah pesisir
Prosesntase Pengelolaan Wilayah Pesisir
15 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengawasan Sumberdaya Kelautan
Dana
- Terbinanya POKMASWAS Sumber Daya Kelautan - Bertambahnya fasilitas Pos Pengawas
Meningkatnya Kinerja POKMASWAS dan Menurunnya Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan
16 Pendampingan pada Kelompok Tani
Dana Terlaksananya Sertifikasi Hak Atas
Pembudidaya Ikan
17
Tanah Pembudidaya
Meningkatnya status hukum tanah Pembudidaya
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Kelompok Masyarakat Nelayan
17 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Dana Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya
Terwujudnya peningkatan produksi ikan
Masyarakat Pembudidaya Ikan
18 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya
Dana Terlaksananya pengelolaan UPTD BBI
Berfungsinya fasilitas BBI bagi pembudidaya ikan air tawar
Pengelola BBI dan Pembudidaya Ikan
19 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Dana Tersedianya Benih Ikan
Bertambahnya Kelompok Pembudidaya Ikan yang memperoleh Bantuan benih Ikan
20 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
Dana
21 Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Meningkatnya Fasilitas Pendukung Tempat Pelelangan Ikan
PPI / TPI Lonrae
Dana Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan
Meningkatnya Fasilitas Pendukung Perikanan Tangkap
Kelompok Nelayan
22 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Dana Terlaksananya Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
Meningkatnya status hukum tanah nelayan
Kelompok Nelayan
23 Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap
Dana Terlaksananya pengelolaan UPTD PPI
Berfungsinya fasilitas PPI bagi Nelayan
Pengelola PPI dan Nelayan
24 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Dana Peningkatan kinerja Penyuluh Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Penyuluh Kelautan dan Perikanan
25 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan
Dana Promosi produksi perikanan serta
Optimalisasi pengolahan dan
Pengolahan dan pemasaran
pemasaran produksi perikanan meningkat
produksi hasil perikanan
Pemasaran Produksi Perikanan
Bertambahnya Sarana dan Prasarana PPI
pembinaan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
18
E.
DANA INDIKATIF DAN SUMBERNYA Jumlah dana dan sumber dana Program / kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TABEL 5. JUMLAH DANA DAN SUMBER DANA PROGRAM / KEGIATAN NO 1
2
PROGRAM
KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
JUMLAH DANA (Rp)
SUMBER DANA
Kec. Tanete Riattang
77,400,000
DAU
Kec. Tanete Riattang
6,100,000
DAU
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 6. Penyediaan Ongkos Kantor
Kec. Tanete Riattang Kec. Tanete Riattang
130,700,000 11,500,000
DAU DAU
Kab.Bone dan Luar Kab.Bone
101,600,000
DAU
Kec. Tanete Riattang
65,800,000
DAU
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. Tanete Riattang, T.R. Timur,dan Amali Kec. Tanete Riattang, T.R. Timur,dan Amali Kec. Tanete Riattang
30,300,000
DAU
45,400,000
DAU
48,400,000
DAK+DAU
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 . Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
19
Lokasi
3
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 . Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangn
Kab.Bone dan Luar Kab.Bone
18,200,000
DAU
4
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kec. Tanete Riattang
42,200,000
DAU
5
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pendamping Pemberdayaan) - Pelatihan Klp.Wanita Tani nelayan - Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir - Pelatihan Kelompok Nelayan dan Petani 2. Pengembangan Wilayah Pesisir - Pembangunan/Peningkatan Jalan Kampung/ Lingkungan - Alat Selam 3. Pengelolaan Wilayah Pesisir
6
7
55,700,000
DAU
Kecamatan Pantai ( 3 Klp) Kecamatan Pantai (10 klp)
30,000,000
APBD I
15,000,000
DAU
Kecamatan Pantai (5 Klp)
50,000,000
DAU
Kecamatan Pantai
200,000,000 700,000,000
DAU DAK + DAU
Kecamatan Pantai
150,000,000
DAK + DAU
Kecamatan Pantai
500,000,000
APBN
200,000,000
DAU
293,200,000
DAU
50,000,000 80,000,000
DAK + DAU DAK + DAU
200,000,000 150,000,000 75,000,000 180,000,000 250,000,000
DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN
1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan SD Kelautan - Penyediaan Perahu Pokmaswas/Speed Boat - Sepeda Motor Pengawas Perikanan
Kec.Pantai Kecamatan Pantai
PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
1. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan * Pengembangan Budidaya Laut - Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut - Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut - Perahu Pembudidaya Rumput Laut - Keramba Jaring Apung - Para-para (Penjemuran Rumput Laut)
Tersebar di 10 Kec. Pantai Tersebar di 10 Kec. Pantai Tersebar di 10 Kec. Pantai Kec. Mare Tersebar di 10 Kec. Pantai
20
* Pengembangan Budidaya Air Payau - Pembangunan/Rehab Saluran Tambak - Pembangunan/Peningkatan Jalan Tani Tambak - Pengadaan Pintu Air - Dempond (Percontohan) Budidaya Air Payau
Tersebar di 10 Kec. Pantai Tersebar di 10 Kec. Pantai Tersebar di 10 Kec. Pantai Tersebar di 10 Kec. Pantai
* Pengembangan Budidaya Air Tawar - Pengembangan UPR - Percontohan (Dempond) Budidaya Air Tawar 2. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Budidaya - Pemeliharaan Kolam/Saluran Air BBI - Pengadaan Traktor Mini BBI Amali - Penyediaan Induk dan Calon Induk * Ikan Lele * Ikan Mas * Ikan Patin * Ikan Gurami * Ikan Nila 3 . Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - SeHAT Pembudidaya (Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan) 4. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 8
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
1. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan - Perluasan Areal TPI Lonrae - Pembangunan Dermaga TPI/Penambahan Panjang Dermaga
21
1,080,000,000 600,000,000 194,000,000 180,000,000
DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU
Kab. Bone Kab. Bone
100,000,000 150,000,000
DAK + DAU DAK + DAU
Kec. Amali
50,000,000
DAU
Kec. Amali Kec. Amali
100,000,000 15,000,000
DAK + DAU DAK + DAU
Kec. Amali Kec. Amali Kec. Amali Kec. Amali Kec. Amali
10,000,000 25,000,000 10,000,000 12,500,000 12,500,000
DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU DAK + DAU
Kec.Pantai Kabupaten Bone
2,350,000,000 27,500,000 100,000,000
APBN DAU DAU
Kec. TR. Timur
10,000,000,000
APBN
Kec. Mare, Awangpone, Tonra, Sibulue
400,000,000
DAK + DAU
2. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - SeHAT Nelayan (Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan) 3. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Jaring Insang (Gill Net), Bubu/Rakkang, Sero/ Belle, Purse Seine) - Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Cool Box, Perahu Nelayan, GPS, Fish Fender, Elektro Fish) 4. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kec.Pantai
2,350,000,000 64,300,000
APBN DAU
Kec. Sibulue, TR.Timur, Tellu Siatinge, Barebbo, Awangpone, Tonra
700,000,000 145,000,000
DAK + DAU DAU
Kec. Barebbo, Awangpone TR. Timur
350,000,000 170,000,000
DAK + DAU DAU
Kec. Tanete Riattang Timur
60,100,000
DAU
5 . Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan IkanKec. TR. Timur
247,800,000
DAK + DAU
66,000,000
DAK + DAU
Kec.Pantai
200,000,000
DAU
- Box Gandeng Ikan
Kab. Bone
168,000,000
DAK + DAU
- Sarana Pemasaran untuk Kaum Perempuan
Kab. Bone
10,000,000
DAK + DAU
- Rehabilitasi Pasar Ikan Tradisional
Kab. Bone
300,000,000
DAK + DAU
- Sarana Pengolahan Sederhana
Kec. TR. Timur
100,000,000
DAK + DAU
- Pemeliharaan PPI Lonrae 9
PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana PERIKANAN
Kec. Tanete Riattang
Penyuluhan - Motor Penyuluh (3 Unit)
10 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
22
APBD Propinsi 1
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 1. Air Tawar
Kec. Ajangale, Lappariaja,
100,000,000
APBD I
300,000,000
APBD I
25,000,000
APBD I
100,000,000
APBD I
Nila, Lele, Mas, Patin, Belut, Mujair, Pakan, Pupuk Palakka, Kahu, B.Cani, Barebbo 2. Air Payau Benur, Nener, Pakan, Pupuk 3. Pelatihan Petani Rumput Laut/Agribisnis
2
3
4
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap1 Alat Tangkap (Bubu/Rakkang)
Pengembangan Usaha Pengolahan
Pengembangan Pengawasan
Kec. Kajuara, Barebbo, T.Siatinge, Kec. Salomekko, Awangpone
Kec. Cenrana
2 Pelatihan/Bintek Nelayan
Kec. TR. Timur
25,000,000
APBD I
1. Alat Pengolahan Tepung Ikan
Kec. TR. Timur
100,000,000
APBD I
2 Pelatihan Poklahsar
Kec. TR. Timur
25,000,000
APBD I
25,000,000
APBD I
Kab.Bone
1,300,000,000
Dekon
2. Irigasi
Kec. Tellu Siatinge
2,000,000,000
TP
3. Jalan Tani
Kec. Mare, Awangpone
1,000,000,000
TP
10,000,000,000
TP
1. Pelatihan PPNS
APBN 1
2
3
Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 1. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap 1. Pengembangan PPI Lonrae
Pengembangan Pesisir
Kec. TR. Timur
2. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Kec. Pantai
3,000,000,000
Dekon
1. Air Bersih
Kec. Cenrana
1,000,000,000
TP
2. Jalan Lingkungan
Kec. Awangpone
600,000,000
TP
3. Dermaga/Tambatan Perahu
Kec. Sibulue, Mare, Tonra,
800,000,000
TP
300,000,000
TP
Awangpone 4. Sarana Listrik
23
Kec. Kajuara, Salomekko, Cenrana
4
Pengembangan Usaha Pengolahan
JUMLAH
1. Alat Pengolahan
Kec. TR. Timur
200,000,000
TP
2. Mesin Pabrik Es
Kec. TR. Timur/PPI Lonrae
500,000,000
TP
3. Pembangunan Chilling Room
Kec. TR. Timur/PPI Lonrae
200,000,000
TP
4. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Kab. Bone
500,000,000
Dekon
46,204,200,000
24
F.
PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013 bersumber dari : 1. DAU (Dana Alokasi Umum) 2. DAK (Dana Alokasi Khusus) 3. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
G.
PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2013 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2013.
Rencana Kerja ini
disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil penjaringan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk
itu
keikutsertaan
Stake
Holder
(Pemerintah,
Masyarakat dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.-
25
