RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

136.172.168.548,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

105.491.621.423,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

105.491.621.423,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

62.557.997.183,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

47.989.394.450,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

14.888.850.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

14.888.850.000,00

5.1.1.07.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

28.044.774.240,00

5.1.1.07.01.

Tambahan Penghasilan Tunjangan Sertifikasi Guru

26.668.524.240,00

5.1.1.07.02.

Tunjangan Non Sertifikasi Guru

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.434.227.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.345.362.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.319.587.000,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.036.165.000,00

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.036.165.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

52.700.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

40.000.000,00

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

12.700.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

477.984.000,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

279.497.000,00

5.2.2.01.02.

Belanja dokumen/administrasi tender

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

54.895.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

36.200.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

52.750.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Alat Percontohan

5.2.2.02.12.

Belanja Perlengkapan Olah Raga

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

63.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

45.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

96.060.000,00

4.847.682.000,00 257.635.000,00 5.118.650.500,00 335.285.000,00 3.024.678.000,00 981.522.320,00 3.149.913,00

1.376.250.000,00 30.680.547.125,00

25.775.000,00

9.912.515.125,00

893.000,00 46.136.000,00 7.613.000,00

336.389.000,00 67.594.000,00 565.000,00 4.500.000,00 36.820.000,00 226.910.000,00 3.391.657.500,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

25.200.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.22.

Belanja Jasa Non Pegawai

565.415.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS

453.590.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Uang Pengganti Transport PNS

5.2.2.03.28.

Uang Pengganti Transport Non PNS

5.2.2.03.29.

Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS

823.500.000,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

244.138.000,00

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

10.850.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

34.250.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

610.864.625,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

335.704.500,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

275.160.125,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah

129.500.000,00

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

128.500.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.000.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

58.050.000,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

58.050.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

55.515.000,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

12.315.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

18.800.000,00

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System dan lighting

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

2.177.200.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

2.177.200.000,00

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

581.500.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

581.500.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

4.950.000,00

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

4.950.000,00

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14.03.

Belanja pakaian batik tradisional

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

561.950.000,00

5.2.2.14.08.

Belanja Pakaian khusus.

17.400.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

756.235.000,00

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

211.235.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

545.000.000,00

5.2.2.17.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

107.000.000,00

5.2.2.17.03.

Belanja Bimbingan Teknis

107.000.000,00

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

149.382.000,00

5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Software

6.000.000,00

5.2.2.20.04.

Belanja Pemeliharaan Gedung

143.382.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

8.750.000,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.625.000,00

5.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

3.125.000,00

5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

6.750.000,00

5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat

6.750.000,00

5.2.2.29.

Uang untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat

5.2.2.29.01.

Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga

15.500.000,00

5.2.2.29.02.

Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat

200.300.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10.08.

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas

5.2.3.10.17.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

300.000,00 20.000.000,00

110.425.000,00 1.189.167.500,00

190.038.000,00 9.000.000,00

6.900.000,00 17.500.000,00

600.850.000,00 21.500.000,00

215.800.000,00

18.333.805.000,00 367.610.000,00 36.600.000,00 330.110.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.10.19.

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.08.

Belanja genset

5.2.3.11.19.

Belanja Modal Pengadaan Papan Poster, Mading Dsb

5.2.3.11.20.

Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

707.220.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

707.220.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

874.015.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja kerja

22.440.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

2.340.000,00

5.2.3.13.05.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

7.140.000,00

5.2.3.13.11.

Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah

747.595.000,00

5.2.3.13.12.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah

94.500.000,00

5.2.3.14.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.500.000,00

5.2.3.14.08.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

1.500.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

663.500.000,00

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan proyektor

663.500.000,00

5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

2.500.000,00

5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

2.500.000,00

5.2.3.20.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

2.743.580.000,00

5.2.3.20.09.

Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

2.451.200.000,00

5.2.3.20.15.

Belanja Modal Pengadaan Alat Labor IPA

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon

5.000.000,00

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

5.000.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.023.740.000,00

5.2.3.26.11.

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah

9.676.730.000,00

5.2.3.26.26.

Belanja Modal Pembangunan WC

5.2.3.26.31.

Rehab Berang Gedung Sekolah Dasar

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.461.400.000,00

5.2.3.27.20.

Belanja modal Pengadaan buku Teks Kurukulum 2013

1.461.400.000,00

5.2.3.28.

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

220.000.000,00

5.2.3.28.07.

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

220.000.000,00

5.2.3.34.

Belanja Modal Software

20.000.000,00

5.2.3.34.01.

Belanja Modal Software.

20.000.000,00

JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

900.000,00 200.695.000,00 21.000.000,00 164.235.000,00 15.405.000,00 55.000,00

292.380.000,00

11.066.785.000,00

88.095.000,00 278.220.000,00

136.172.168.548,00 (136.172.168.548,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Dinas Pendidikan

DR. DESMON, S.Pd, M.Pd NIP. 196810201990031004

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.01. - DINAS KESEHATAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

1.910.710.000,00

4.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.910.710.000,00

4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

160.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

160.000.000,00

4.1.2.01.01.

Retribusi Pelayanan Kesehatan

160.000.000,00

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.750.710.000,00

4.1.4.18.

Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1.750.710.000,00

4.1.4.18.01.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos

693.066.000,00

4.1.4.18.02.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung

414.432.000,00

4.1.4.18.03.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik

312.120.000,00

4.1.4.18.04.

Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan JUMLAH PENDAPATAN

331.092.000,00 1.910.710.000,00

5.

BELANJA

25.811.970.434,00

5.1.


12.861.166.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

12.861.166.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

10.475.966.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

544.436.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

243.035.000,00

5.1.1.01.04.


539.470.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


2.377.200.000,00

5.1.1.02.01.


2.377.200.000,00

5.1.1.04.

Biaya Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah

8.000.000,00

5.1.1.04.02.

Insentif pemungutan Retribusi Daerah

8.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

641.440.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

438.040.000,00

5.2.1.01.01.


408.720.000,00

5.2.1.01.02.


10.570.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

18.750.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

200.500.000,00

5.2.1.02.02.


200.500.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

2.900.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

2.900.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


295.691.374,00

5.2.2.01.01.


181.266.200,00

5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.962.828.000,00

2.686.720.000,00 404.600.000,00 94.737.000,00 140.000,00

12.950.804.434,00

8.034.979.774,00

2.667.500,00 20.913.000,00 4.680.000,00 31.407.000,00 4.800.000,00 49.957.674,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.


1.408.934.275,00

5.2.2.02.04.


700.046.000,00

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

400.000.000,00

5.2.2.02.06.


31.220.000,00

5.2.2.02.22.

Belanja Bahan/Peralatan

45.500.000,00

5.2.2.02.23.

Belanja Bahan Material FKTP

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

31.200.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

30.800.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

47.400.000,00

5.2.2.03.06.


31.920.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Uji Laboratorium

15.320.000,00

5.2.2.03.17.

Belanja Jasa Medis

936.127.200,00

5.2.2.03.18.

Belanja Jasa Pelayanan Medis

146.725.000,00

5.2.2.03.22.


216.755.000,00

5.2.2.03.26.


149.750.000,00

5.2.2.03.27.


321.615.000,00

5.2.2.03.28.


330.220.000,00

5.2.2.03.29.


231.690.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

1.773.000.000,00

5.2.2.04.03.

Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat

1.773.000.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


146.500.000,00

5.2.2.05.03.


351.766.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


355.535.925,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

288.502.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


9.000.000,00

5.2.2.07.02.


1.000.000,00

5.2.2.07.03.


8.000.000,00

5.2.2.08.


3.000.000,00

5.2.2.08.01.


3.000.000,00

5.2.2.09.

Belanja Sewa Alat Berat

4.000.000,00

5.2.2.09.03.

Sewa Alat Pemusnah Obat (Incenerator)

4.000.000,00

5.2.2.11.


345.155.000,00

5.2.2.11.02.


345.155.000,00

5.2.2.12.


97.650.000,00

5.2.2.12.02.


97.650.000,00

5.2.2.14.


75.950.000,00

5.2.2.14.04.


75.950.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


30.000.000,00

5.2.2.17.03.


30.000.000,00

5.2.2.20.


56.000.000,00

5.2.2.20.04.


56.000.000,00

5.2.2.21.


5.2.2.21.02.


70.000.000,00

5.2.2.21.04.


48.000.000,00

5.2.2.23.


242.625.000,00

5.2.2.23.02.

Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga

242.625.000,00

5.2.2.29.


7.500.000,00

5.2.2.29.02.


7.500.000,00

232.168.275,00 2.489.522.200,00

531.916.000,00 18.850.000,00

14.800.000,00

67.033.925,00

191.500.000,00 81.500.000,00 110.000.000,00

118.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.

BELANJA MODAL

4.274.384.660,00

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

300.000.000,00

5.2.3.03.05.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus

300.000.000,00

5.2.3.10.


106.500.000,00

5.2.3.10.15.

Belanja modal genset

100.000.000,00

5.2.3.10.17.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.11.


262.975.000,00

5.2.3.11.02.


198.250.000,00

5.2.3.11.05.

Belanja modal Pengadaan white board

62.225.000,00

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Papan DUK

2.500.000,00

5.2.3.12.


160.950.000,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

78.250.000,00

5.2.3.12.03.


60.000.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

16.750.000,00

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


6.000.000,00

5.2.3.13.02.

Belanja modal Pengadaan meja rapat

120.000.000,00

5.2.3.13.05.


31.650.000,00

5.2.3.14.


159.000.000,00

5.2.3.14.05.

Belanja modal Pengadaan kulkas

124.000.000,00

5.2.3.14.15.

Belanja Modal Freezer

35.000.000,00

5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

54.000.000,00

5.2.3.15.03.

Belanja modal pengadaan vitrage gorden dan sejenisnya

54.000.000,00

5.2.3.16.


86.988.000,00

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

16.500.000,00

5.2.3.16.04.

Belanja Modal Pengadaan Televisi

15.500.000,00

5.2.3.16.05.

Belanja Modal Pengadaan Sound System dan Lighting

25.000.000,00

5.2.3.16.10.

BM Pengadaan Alat Perekam / Penyadap

29.988.000,00

5.2.3.17.


9.250.000,00

5.2.3.17.02.

Belanja modal Pengadaan faximili

6.750.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

49.310.000,00

5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

49.310.000,00

5.2.3.20.


196.000.000,00

5.2.3.20.16.

Belanja Modal Alat Laboratorium Kedokteran

196.000.000,00

5.2.3.26.


2.716.761.660,00

5.2.3.26.01.


2.519.321.660,00

5.2.3.26.24

Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor

5.2.3.27.


15.000.000,00

5.2.3.27.13.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum

15.000.000,00

6.500.000,00

5.250.000,00 700.000,00 157.650.000,00

197.440.000,00

JUMLAH BELANJA

25.811.970.434,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(23.901.260.434,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 -

Drs. NURYANUWAR, Apt. MM. M.Kes NIP. 19620123 199101 1 001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.02. - KESEHATAN

Organisasi

: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

16.500.000.000,00

4.1.


16.500.000.000,00

4.1.4.


16.500.000.000,00

4.1.4.17.

Pendapatan BLUD

16.500.000.000,00

4.1.4.17.01.

Pendapatan BLUD

16.500.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

16.500.000.000,00

5.

BELANJA

45.516.462.293,00

5.1.


17.847.851.293,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

17.847.851.293,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

12.130.551.293,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

836.550.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

130.520.000,00

5.1.1.01.04.


5.1.1.01.05.


182.115.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

643.920.000,00

5.1.1.01.07.


119.938.843,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


5.717.300.000,00

5.1.1.02.01.


4.594.100.000,00

5.1.1.02.04.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

1.123.200.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.103.765.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.097.085.000,00

5.2.1.01.01.


5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.01.06.

Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

5.2.1.03.

Uang Lembur

6.680.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

6.680.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.01.08.

Belanja pengisian tabung gas

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


5.2.2.02.09.

Belanja Bahan Alat Kesehatan, Perlengkapan Ruang Pasien

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

182.600.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

720.000.000,00

9.199.055.534,00

1.017.950.000,00

501.916,00

27.668.611.000,00

168.400.000,00 12.555.000,00 28.200.000,00 1.887.930.000,00

20.758.528.000,00 369.650.000,00 500.000,00 5.400.000,00 126.615.000,00 3.375.000,00 120.000.000,00 13.200.000,00 1.500.000,00 92.560.000,00 6.500.000,00 187.825.000,00 187.825.000,00 3.017.275.000,00 24.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.06.


31.200.000,00

5.2.2.03.07.


5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Cleaning Service

832.785.000,00

5.2.2.03.22.


385.700.000,00

5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


823.150.000,00

5.2.2.05.


265.212.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.11.


5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.


38.940.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja makanan dan minuman pasien

788.400.000,00

5.2.2.12.


172.950.000,00

5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

169.200.000,00

5.2.2.15.


282.500.000,00

5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


230.000.000,00

5.2.2.17.


200.000.000,00

5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan

200.000.000,00

5.2.2.20.


590.030.000,00

5.2.2.20.04.


300.000.000,00

5.2.2.20.16.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Gas Medis

5.2.2.20.17.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga

5.2.2.20.19.

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit

70.030.000,00

5.2.2.21.


25.000.000,00

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

25.000.000,00

5.2.2.27.

Belanja Barang dan Jasa BLUD

14.412.070.000,00

5.2.2.27.01.

Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

14.412.070.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.


300.610.000,00

5.2.3.03.10.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

300.610.000,00

5.2.3.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

91.110.000,00

5.2.3.08.14.

Belanja Modal Mesin Pompa Air

91.110.000,00

5.2.3.11.


277.470.000,00

5.2.3.11.02.


228.470.000,00

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan Slinger

49.000.000,00

5.2.3.12.


73.610.000,00

5.2.3.12.02.


36.110.000,00

5.2.3.12.03.


22.000.000,00

5.2.3.12.04.


12.000.000,00

5.2.3.12.08.


3.500.000,00

5.2.3.13.


75.410.000,00

5.2.3.13.01.


13.610.000,00

5.2.3.13.04.


36.800.000,00

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

25.000.000,00

5.2.3.14.


43.250.000,00

5.2.3.14.01.

Belanja modal Pengadaan tabung gas

1.100.000,00

5.2.3.14.02.

Belanja modal Pengadaan kompor gas

3.050.000,00

5.2.3.14.03.

Belanja modal Pengadaan lemari makan

1.000.000,00

16.840.000,00

7.200.000,00 81.500.000,00 168.112.000,00 8.400.000,00 10.960.000,00 9.000.000,00 1.960.000,00 1.225.056.000,00 397.716.000,00

3.750.000,00

52.500.000,00

10.000.000,00 210.000.000,00

4.806.318.000,00

11.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.14.07.

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

28.100.000,00

5.2.3.16.


91.110.000,00

5.2.3.16.10.


91.110.000,00

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

2.870.213.000,00

5.2.3.19.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

2.695.213.000,00

5.2.3.19.03.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT

25.000.000,00

5.2.3.19.04.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata

55.000.000,00

5.2.3.19.05.

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah

95.000.000,00

5.2.3.20.


13.000.000,00

5.2.3.20.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi

13.000.000,00

5.2.3.26.


750.535.000,00

5.2.3.26.24


659.755.000,00

5.2.3.26.30.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Rumah Pompa

90.780.000,00

5.2.3.27.


10.000.000,00

5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

10.000.000,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan

10.000.000,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan

10.000.000,00

5.2.3.42.01

Belanja Modal BLUD

200.000.000,00

JUMLAH BELANJA

45.516.462.293,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(29.016.462.293,00)


dr. ARDONI NIP. 19720513 200501 1 009

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

Organisasi

: 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

472.500.000,00

4.1.


472.500.000,00

4.1.2.


472.500.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

32.500.000,00

4.1.2.01.02.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

15.000.000,00

4.1.2.01.11.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

17.500.000,00

4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

40.000.000,00

4.1.2.02.01.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

40.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

400.000.000,00

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

400.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

472.500.000,00

5.

BELANJA

62.493.973.114,00

5.1.


4.460.927.914,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

4.460.927.914,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.363.652.914,00

5.1.1.01.01.


2.489.922.800,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

272.588.728,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

239.135.000,00

5.1.1.01.05.


127.455.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

199.060.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


1.073.650.000,00

5.1.1.02.01.


1.073.650.000,00

5.1.1.04.


23.625.000,00

5.1.1.04.02.


23.625.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

744.500.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

724.500.000,00

5.2.1.01.01.


279.950.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.03.

Uang Lembur

20.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

20.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


9.423.000,00

5.2.2.01.04.


4.480.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.02.


5.2.2.02.01.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

35.341.639,00 149.747,00

58.033.045.200,00

43.250.000,00 401.300.000,00

16.386.017.050,00 309.822.000,00 93.751.000,00

169.986.000,00 32.182.000,00 290.210.000,00 290.210.000,00 6.208.590.000,00 56.400.000,00 3.600.000,00 2.298.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.800.000,00

5.2.2.03.14.


1.500.000,00

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


12.600.000,00

5.2.2.03.27.


48.975.000,00

5.2.2.03.28.


29.100.000,00

5.2.2.03.29.


41.920.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


27.600.000,00

5.2.2.06.


56.077.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

48.631.000,00

5.2.2.11.


75.635.000,00

5.2.2.11.02.


75.635.000,00

5.2.2.12.


41.950.000,00

5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.


5.2.2.13.


121.735.000,00

5.2.2.13.01.


121.735.000,00

5.2.2.14.


30.450.000,00

5.2.2.14.04.


30.450.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


464.400.000,00

5.2.2.17.


145.000.000,00

5.2.2.17.01.


70.000.000,00

5.2.2.17.03.


75.000.000,00

5.2.2.20.


5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Taman

250.500.000,00

5.2.2.20.05.

Belanja Pemeliharaan Irigasi

303.110.000,00

5.2.2.20.07.

Belanja Pemeliharaan Jalan

602.860.000,00

5.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Drainase

300.000.000,00

5.2.2.20.14.

Belanja Pemeliharaan trotoar

380.450.000,00

5.2.2.20.15.

Belanja Pemeliharaan jaringan tiang & Lampu jalan

5.2.2.21.


2.585.721.050,00

5.2.2.21.02.


2.480.485.830,00

5.2.2.21.04.


105.235.220,00

5.2.2.23.


2.120.514.000,00

5.2.2.23.01.


2.120.514.000,00

5.2.2.25.

Belanja Jasa Pihak Ketiga

131.440.000,00

5.2.2.25.05.

Biaya Jasa Pihak Ketiga.

131.440.000,00

5.2.2.29.


4.000.000,00

5.2.2.29.02.


4.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.


5.2.3.03.05.


5.2.3.03.12.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

77.060.000,00

5.2.3.03.14.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan

901.425.000,00

5.2.3.03.15.

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus

391.110.000,00

5.2.3.10.


28.785.000,00

5.2.3.10.08.


18.785.000,00

5.2.3.10.14.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)

10.000.000,00

3.714.695.000,00

1.539.393.000,00 38.550.000,00 312.300.000,00 1.158.543.000,00 2.400.000,00

7.446.000,00

1.000.000,00 40.950.000,00

535.400.000,00 71.000.000,00

2.190.080.000,00

353.160.000,00

40.902.528.150,00 1.790.705.000,00 421.110.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.11.


106.190.000,00

5.2.3.11.02.


65.000.000,00

5.2.3.11.03.

Belanja modal Pengadaan brankas

15.000.000,00

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet

18.000.000,00

5.2.3.11.10.


5.2.3.12.


155.705.000,00

5.2.3.12.02.


13.000.000,00

5.2.3.12.03.


5.2.3.12.04.


19.000.000,00

5.2.3.13.


47.455.000,00

5.2.3.13.01.


8.800.000,00

5.2.3.13.04.


10.885.000,00

5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Karpet dan Gorden Kantor

27.770.000,00

5.2.3.14.


3.000.000,00

5.2.3.14.05.


3.000.000,00

5.2.3.16.


85.000.000,00

5.2.3.16.01.


30.000.000,00

5.2.3.16.03.


5.2.3.16.05.


27.000.000,00

5.2.3.16.10.


20.000.000,00

5.2.3.17.


5.2.3.17.04.


5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

49.000.000,00

5.2.3.18.15.

Belanja modal pengadaan alat ukur (kehutanan)

49.000.000,00

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

14.187.637.000,00

5.2.3.21.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.

14.187.637.000,00

5.2.3.23.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan

5.2.3.23.05.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

5.2.3.23.09.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase / Riol Kota

5.2.3.26.


12.202.686.150,00

5.2.3.26.01.


10.311.791.150,00

5.2.3.26.17.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Taman Tempat Parkir dan Halaman

5.2.3.26.19.

Belanja modal Pengadaan Kontruksi Tebing Penahan Tanah

5.2.3.27.


10.000.000,00

5.2.3.27.21.


10.000.000,00

5.2.3.29.

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

153.710.000,00

5.2.3.29.03.

Belanja modal Pengadaan tanaman

5.2.3.38.

Belanja Modal Pembangunan Trotoar

4.774.005.000,00

5.2.3.38.01.

Belanja Modal Pembangunan/Pembuatan Trotoar

2.542.810.000,00

5.2.3.38.02.

Rehab sedang/berat Trotoar

2.231.195.000,00

8.190.000,00

123.705.000,00

8.000.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00

7.306.150.000,00 200.000.000,00 4.249.755.000,00 2.856.395.000,00

1.030.365.000,00 860.530.000,00

153.710.000,00

JUMLAH BELANJA

62.493.973.114,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(62.021.473.114,00)


WELDA YUSAR, ST NIP. 197208101999032008

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi

: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.726.347.987,00

5.1.


2.410.719.987,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.410.719.987,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.718.719.987,00

5.1.1.01.01.


1.245.132.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

124.148.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

194.285.000,00

5.1.1.01.05.


43.310.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

87.270.000,00

5.1.1.01.07.


24.493.692,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


692.000.000,00

5.1.1.02.01.


692.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

996.040.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

986.040.000,00

5.2.1.01.01.


900.675.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

82.375.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

10.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

10.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

30.800.000,00

5.2.2.02.


15.000.000,00

5.2.2.02.01.


15.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

4.800.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

1.800.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

19.200.000,00

5.2.2.03.06.


75.000.000,00

5.2.2.03.07.


5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


47.680.000,00

5.2.2.03.27.


28.400.000,00

5.2.2.03.28.


18.050.000,00

5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


81.295,00

3.315.628.000,00

2.990.000,00

2.162.238.000,00 154.627.000,00 96.408.000,00 600.000,00 11.109.000,00 2.700.000,00 11.810.000,00 1.200.000,00

344.175.000,00

500.000,00 6.600.000,00 136.545.000,00

5.600.000,00 234.832.000,00 12.700.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


196.659.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

105.290.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


107.850.000,00

5.2.2.07.02.


105.850.000,00

5.2.2.07.03.


2.000.000,00

5.2.2.08.


1.000.000,00

5.2.2.08.01.


1.000.000,00

5.2.2.10.


5.000.000,00

5.2.2.10.10.

Belanja Sewa Perlengkapan Acara

5.000.000,00

5.2.2.11.


249.935.000,00

5.2.2.11.02.


249.935.000,00

5.2.2.12.


17.100.000,00

5.2.2.12.02.


17.100.000,00

5.2.2.13.


21.010.000,00

5.2.2.13.01.


21.010.000,00

5.2.2.14.


15.050.000,00

5.2.2.14.04.


15.050.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.17.03.


80.000.000,00

5.2.2.21.


111.000.000,00

5.2.2.21.01.


111.000.000,00

5.2.2.25.


85.000.000,00

5.2.2.25.05.


85.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.


51.000.000,00

5.2.3.03.12.


51.000.000,00

5.2.3.10.


12.000.000,00

5.2.3.10.14.


12.000.000,00

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


5.2.3.12.


86.000.000,00

5.2.3.12.03.


69.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.12.08.


5.2.3.14.


850.000,00

5.2.3.14.02.


850.000,00

5.2.3.17.


5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


3.000.000,00

5.2.3.27.21.


3.000.000,00


44.250.000,00 171.882.000,00 6.000.000,00

91.369.000,00

518.000.000,00 80.000.000,00 438.000.000,00 86.000.000,00 6.000.000,00

157.350.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00

5.000.000,00 12.000.000,00

2.500.000,00

5.726.347.987,00 (5.726.347.987,00)

Halaman : 3 1

2

3


MARTONI, S.Sos. M.Si NIP. 197303041993081001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.07. - PERHUBUNGAN

Organisasi

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

1.970.000.000,00

4.1.


1.970.000.000,00

4.1.2.


1.970.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

360.000.000,00

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

215.000.000,00

4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

145.000.000,00

4.1.2.02.


1.600.000.000,00

4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

1.600.000.000,00

4.1.2.03.


10.000.000,00

4.1.2.03.04.

Retribusi Izin Trayek

10.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.970.000.000,00

5.

BELANJA

7.881.550.346,00

5.1.


3.916.425.446,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.916.425.446,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.945.625.446,00

5.1.1.01.01.


2.225.193.680,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

232.460.817,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

197.665.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


872.300.000,00

5.1.1.02.01.


872.300.000,00

5.1.1.04.


98.500.000,00

5.1.1.04.02.


98.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

597.032.500,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

543.732.500,00

5.2.1.01.01.


487.242.500,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

51.125.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

43.300.000,00

5.2.1.02.02.


43.300.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

10.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

10.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


64.923.400,00

5.2.2.01.01.


32.705.400,00

5.2.2.01.03.


10.625.000,00

5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.07.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

1.750.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

1.750.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

94.435.000,00 156.680.000,00 38.866.120,00 324.829,00

3.965.124.900,00

5.365.000,00

2.629.642.400,00

1.752.000,00 11.703.000,00 4.630.000,00 8.000,00

499.120.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

3.600.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.06.


137.200.000,00

5.2.2.03.22.


254.180.000,00

5.2.2.03.26.


2.540.000,00

5.2.2.03.27.


5.565.000,00

5.2.2.03.28.


24.530.000,00

5.2.2.03.29.


30.105.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

85.895.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

22.865.000,00

5.2.2.07.


79.320.000,00

5.2.2.07.02.


1.600.000,00

5.2.2.07.03.


1.400.000,00

5.2.2.07.04.

Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

5.2.2.10.


4.800.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

4.800.000,00

5.2.2.11.


314.940.000,00

5.2.2.11.01.


175.260.000,00

5.2.2.11.02.


139.680.000,00

5.2.2.13.


80.675.000,00

5.2.2.13.01.


80.675.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


50.000.000,00

5.2.2.17.03.


50.000.000,00

5.2.2.20.


5.2.2.20.03.


15.000.000,00

5.2.2.20.04.


244.000.000,00

5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu, Trafic, Warning Light dan Marka Jalan

337.490.000,00

5.2.2.20.09.

Biaya Pemeliharaan Aset

5.2.2.21.


304.550.000,00

5.2.2.21.01.


251.000.000,00

5.2.2.21.02.


48.700.000,00

5.2.2.21.04.


4.850.000,00

5.2.2.29.


9.250.000,00

5.2.2.29.02.


9.250.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


8.500.000,00

5.2.3.11.10.


6.500.000,00

5.2.3.12.


52.710.000,00

5.2.3.12.02.


10.000.000,00

5.2.3.12.03.


41.110.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


750.000,00

5.2.3.13.02.


30.000.000,00

36.000.000,00

206.814.000,00 8.100.000,00 36.500.000,00 156.664.000,00 150.000,00 5.400.000,00 108.760.000,00

76.320.000,00

250.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00

656.490.000,00

60.000.000,00

738.450.000,00 15.000.000,00

1.600.000,00 30.750.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.16.


15.100.000,00

5.2.3.16.01.


15.100.000,00

5.2.3.26.


5.2.3.26.17.


5.2.3.26.22.

Belanja Modal pembangunan halte

5.2.3.27.


2.750.000,00

5.2.3.27.21.


2.750.000,00

5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk

434.760.000,00

5.2.3.32.01.

Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk.

434.760.000,00


187.380.000,00 25.000.000,00 162.380.000,00

7.881.550.346,00 (5.911.550.346,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi

AMRIZAL. N NIP. 19540828 197912 1 003

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

: 1.08.01. - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

4.376.741.140,00

5.1.


922.754.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

922.754.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

663.604.000,00

5.1.1.01.01.


500.536.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

47.337.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.05.


25.465.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

37.680.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


259.150.000,00

5.1.1.02.01.


259.150.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

189.030.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

182.950.000,00

5.2.1.01.01.


162.250.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

8.000.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

6.080.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

6.080.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


48.790.800,00

5.2.2.01.01.


22.722.200,00

5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


2.326.600,00

5.2.2.01.04.


2.125.000,00

5.2.2.01.05.


6.967.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

4.500.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

10.000.000,00

5.2.2.02.


39.255.000,00

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

25.000.000,00

5.2.2.02.06.


14.255.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

9.600.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.06.


5.2.2.03.13.


91.554.360,00

5.2.2.03.14.


21.000.000,00

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


1.100.000,00

5.2.2.03.28.


7.350.000,00

5.2.2.03.29.


5.760.000,00

5.2.2.05.


7.843.000,00 283.000,00

3.453.987.140,00

12.700.000,00

1.292.668.140,00

150.000,00

362.684.360,00

18.000.000,00 9.000.000,00

160.390.000,00 33.530.000,00

110.944.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


21.500.000,00

5.2.2.05.03.


83.324.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.

Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

5.2.2.06.


28.196.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

12.121.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

16.075.000,00

5.2.2.07.


2.000.000,00

5.2.2.07.02.


2.000.000,00

5.2.2.11.


64.980.000,00

5.2.2.11.02.


64.980.000,00

5.2.2.12.


11.650.000,00

5.2.2.12.03.

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1.750.000,00

5.2.2.12.04.


9.900.000,00

5.2.2.13.


425.000,00

5.2.2.13.01.


425.000,00

5.2.2.14.


7.700.000,00

5.2.2.14.04.


7.700.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


40.000.000,00

5.2.2.17.03.


40.000.000,00

5.2.2.21.


77.042.980,00

5.2.2.21.02.


49.527.630,00

5.2.2.21.04.


27.515.350,00

5.2.2.23.


229.000.000,00

5.2.2.23.01.


229.000.000,00

5.2.2.29.


70.000.000,00

5.2.2.29.01.


70.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.11.


9.000.000,00

5.2.3.11.04.


9.000.000,00

5.2.3.12.


146.310.000,00

5.2.3.12.08.


146.310.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.23.


736.235.000,00

5.2.3.23.07.

Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir

736.235.000,00

5.2.3.26.


5.2.3.26.01.


5.2.3.26.17.


350.614.000,00

5.2.3.26.27.

Belanja Modal Pembuatan Rumah Kompos

233.235.000,00

5.2.3.26.29.

Belanja Modal Pengadaan Bank Sampah

400.000.000,00

5.2.3.27.


1.000.000,00

5.2.3.27.21.


1.000.000,00


2.600.000,00

120.000,00 3.000.000,00 400.000,00

200.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00

1.972.289.000,00

1.077.244.000,00 93.395.000,00

4.376.741.140,00 (4.376.741.140,00)

Halaman : 3 1

2

3


Zaimuri NIP. 19580526 198003 1 006

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Organisasi

: 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

120.000.000,00

4.1.


120.000.000,00

4.1.2.


120.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

120.000.000,00

4.1.2.01.03.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

120.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

120.000.000,00

5.

BELANJA

3.788.488.254,00

5.1.


2.050.954.754,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.050.954.754,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.483.954.754,00

5.1.1.01.01.


1.096.536.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

101.167.100,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

147.745.000,00

5.1.1.01.05.


40.770.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

75.660.000,00

5.1.1.01.07.


22.013.791,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


561.000.000,00

5.1.1.02.01.


561.000.000,00

5.1.1.04.


6.000.000,00

5.1.1.04.02.


6.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

258.810.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

226.410.000,00

5.2.1.01.01.


172.100.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

53.575.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

32.400.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

32.400.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


261.136.500,00

5.2.2.01.01.


226.928.000,00

5.2.2.01.02.


1.472.500,00

5.2.2.01.03.


7.942.000,00

5.2.2.01.04.


3.684.000,00

5.2.2.01.05.


6.070.000,00

5.2.2.01.06.


9.440.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.600.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


80.605.000,00

5.2.2.03.27.


62.425.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


62.863,00

1.737.533.500,00

735.000,00

1.252.768.500,00

189.230.000,00 20.400.000,00 3.000.000,00 16.800.000,00 6.000.000,00

111.520.000,00 3.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.02.


20.500.000,00

5.2.2.05.03.


83.820.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


131.022.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

104.852.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.11.


168.260.000,00

5.2.2.11.02.


168.260.000,00

5.2.2.12.


15.750.000,00

5.2.2.12.02.


15.750.000,00

5.2.2.14.


12.250.000,00

5.2.2.14.04.


12.250.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


30.000.000,00

5.2.2.17.03.


30.000.000,00

5.2.2.20.


150.000.000,00

5.2.2.20.04.


150.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

225.955.000,00

5.2.3.03.


37.860.000,00

5.2.3.03.12.


37.860.000,00

5.2.3.11.


5.000.000,00

5.2.3.11.10.


5.000.000,00

5.2.3.12.


95.035.000,00

5.2.3.12.02.


60.735.000,00

5.2.3.12.04.


6.000.000,00

5.2.3.12.05.

Belanja modal Pengadaan scaner

4.000.000,00

5.2.3.12.08.


5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)

12.300.000,00

5.2.3.13.


34.450.000,00

5.2.3.13.01.


1.950.000,00

5.2.3.13.09.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

2.500.000,00

5.2.3.13.10.


30.000.000,00

5.2.3.17.


51.610.000,00

5.2.3.17.04.


5.2.3.17.11.

Belanja Modal Pengadaan Baliho

5.2.3.27.


2.000.000,00

5.2.3.27.21.


2.000.000,00


4.200.000,00

26.170.000,00

183.600.000,00 28.600.000,00 155.000.000,00

12.000.000,00

2.500.000,00 49.110.000,00

3.788.488.254,00 (3.668.488.254,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

MUFRIDA, SH NIP. 19601106.198603.2.001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Organisasi

: 1.11.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

4.668.147.291,00

5.1.


1.056.822.291,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.056.822.291,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

793.622.291,00

5.1.1.01.01.


587.148.400,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

66.859.474,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.04.


20.940.000,00

5.1.1.01.05.


18.010.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

46.630.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


263.200.000,00

5.1.1.02.01.


263.200.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

169.900.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

162.900.000,00

5.2.1.01.01.


144.400.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.03.

Uang Lembur

7.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

7.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


3.000.000,00

5.2.2.01.03.


3.818.000,00

5.2.2.01.04.


3.540.000,00

5.2.2.01.05.


9.324.000,00

5.2.2.01.06.


4.320.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

21.900.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

17.800.000,00

5.2.2.02.


5.2.2.02.01.


5.2.2.02.06.


197.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

964.880.000,00

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

3.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

1.500.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

4.200.000,00

5.2.2.03.06.


5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


5.2.2.03.28.


695.140.000,00

5.2.2.03.29.


144.740.000,00

9.465.904,00 108.513,00

3.611.325.000,00

5.300.000,00 13.200.000,00

2.787.675.000,00 130.675.000,00 66.973.000,00

282.000.000,00 85.000.000,00

10.800.000,00 8.750.000,00 77.425.000,00 5.850.000,00 13.475.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.


142.193.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


39.150.000,00

5.2.2.05.03.


91.223.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


91.162.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

43.880.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

47.282.000,00

5.2.2.07.


44.000.000,00

5.2.2.07.02.


35.500.000,00

5.2.2.07.03.


8.500.000,00

5.2.2.08.


7.000.000,00

5.2.2.08.01.


5.2.2.10.


5.2.2.10.06.


5.2.2.10.07.


5.2.2.11.


5.2.2.11.01.


5.2.2.11.02.


5.2.2.12.


5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.


5.2.2.13.


1.800.000,00

5.2.2.13.01.


1.800.000,00

5.2.2.14.


75.550.000,00

5.2.2.14.04.


48.550.000,00

5.2.2.14.08.


27.000.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


45.000.000,00

5.2.2.17.01.


45.000.000,00

5.2.2.20.


47.000.000,00

5.2.2.20.04.


47.000.000,00

5.2.2.21.


29.775.000,00

5.2.2.21.01.


15.375.000,00

5.2.2.21.02.


9.000.000,00

5.2.2.21.04.


5.400.000,00

5.2.2.29.


55.150.000,00

5.2.2.29.02.


55.150.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

653.750.000,00

5.2.3.03.


380.000.000,00

5.2.3.03.05.


350.000.000,00

5.2.3.03.12.


5.2.3.10.


6.250.000,00

5.2.3.10.19.


6.250.000,00

5.2.3.11.


8.500.000,00

5.2.3.11.02.


7.000.000,00

5.2.3.11.05.


1.500.000,00

5.2.3.13.


45.500.000,00

5.2.3.13.01.


14.500.000,00

5.2.3.13.02.


5.000.000,00

5.2.3.13.04.


6.000.000,00

5.2.3.13.05.


15.000.000,00

5.2.3.13.09.


6.000.000,00

120.000,00 5.700.000,00

7.000.000,00 16.100.000,00 600.000,00 15.500.000,00 390.090.000,00 3.000.000,00 387.090.000,00 11.350.000,00 1.000.000,00 10.350.000,00

453.950.000,00 51.450.000,00 402.500.000,00

30.000.000,00

5.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.16.


30.000.000,00

5.2.3.16.04.


5.2.3.16.05.


25.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.26.


180.000.000,00

5.2.3.26.01.


180.000.000,00

5.2.3.27.


1.000.000,00

5.2.3.27.21.


1.000.000,00

5.000.000,00

JUMLAH BELANJA

4.668.147.291,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.668.147.291,00)


MARDAYATI, S.SOS NIP. 19600306 198101 2 003

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.13. - SOSIAL

Organisasi

: 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

5.302.765.000,00

5.1.


1.746.755.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.746.755.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.241.655.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.05.


26.000.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

58.402.000,00

5.1.1.01.07.


20.312.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


505.100.000,00

5.1.1.02.01.


505.100.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

572.965.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

205.965.000,00

5.2.1.01.01.


160.650.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

360.000.000,00

5.2.1.02.02.


360.000.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

7.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

7.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


83.755.000,00

5.2.2.01.01.


52.183.000,00

5.2.2.01.03.


4.882.000,00

5.2.2.01.04.


1.500.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

5.2.2.02.


5.2.2.02.01.


29.000.000,00

5.2.2.02.02.


25.000.000,00

5.2.2.02.06.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

12.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

11.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

16.200.000,00

5.2.2.03.06.


14.400.000,00

5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


96.620.000,00

5.2.2.03.27.


75.085.000,00

5.2.2.03.28.


915.009.000,00 91.754.000,00 130.065.000,00

113.000,00

3.556.010.000,00

5.040.000,00 40.275.000,00

2.729.322.000,00

10.222.000,00 480.000,00 12.238.000,00 2.250.000,00 159.000.000,00

105.000.000,00 1.231.115.000,00

15.600.000,00 207.540.000,00

712.640.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.29.


69.630.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


80.182.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

54.479.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

25.703.000,00

5.2.2.07.


31.100.000,00

5.2.2.07.02.


31.100.000,00

5.2.2.08.


5.2.2.08.01.


7.500.000,00

5.2.2.10.


9.000.000,00

5.2.2.10.10.


9.000.000,00

5.2.2.11.


280.740.000,00

5.2.2.11.02.


280.740.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


10.800.000,00

5.2.2.13.


28.000.000,00

5.2.2.13.01.


28.000.000,00

5.2.2.14.


52.350.000,00

5.2.2.14.04.


9.450.000,00

5.2.2.14.08.


42.900.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


30.000.000,00

5.2.2.17.01.


30.000.000,00

5.2.2.20.


1.000.000,00

5.2.2.20.04.


1.000.000,00

5.2.2.23.


218.200.000,00

5.2.2.23.01.


218.200.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

253.723.000,00

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


37.220.000,00

5.2.3.12.


49.635.000,00

5.2.3.12.02.


18.135.000,00

5.2.3.12.03.


15.000.000,00

5.2.3.12.04.


7.500.000,00

5.2.3.12.08.


9.000.000,00

5.2.3.13.


37.200.000,00

5.2.3.13.02.


4.200.000,00

5.2.3.13.05.


27.000.000,00

5.2.3.13.14.

Belanja Modal Pengadaan Lemari/Meja Makan

5.2.3.15.


15.000.000,00

5.2.3.15.03.


15.000.000,00

5.2.3.16.


42.968.000,00

5.2.3.16.01.


5.2.3.16.03.


21.475.000,00

5.2.3.16.05.


14.359.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.23.


3.000.000,00

215.580.000,00 7.800.000,00 51.250.000,00 139.930.000,00 15.700.000,00 900.000,00

7.500.000,00

11.800.000,00

290.000.000,00 39.000.000,00 251.000.000,00

37.220.000,00

6.000.000,00

7.134.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.23.06.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

3.000.000,00

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon

4.000.000,00

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

4.000.000,00

5.2.3.26.


60.000.000,00

5.2.3.26.07.

Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan

15.000.000,00

5.2.3.26.17.


45.000.000,00

5.2.3.27.


2.200.000,00

5.2.3.27.21.


2.200.000,00

JUMLAH BELANJA

5.302.765.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(5.302.765.000,00)


Drs. ASRUL NIP. 19590227 198103 1 004

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Organisasi

: 1.15.01. - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

175.000.000,00

4.1.


175.000.000,00

4.1.2.


175.000.000,00

4.1.2.02.


4.1.2.02.01.


90.000.000,00

4.1.2.03.


85.000.000,00

4.1.2.03.03.

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

85.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

90.000.000,00

175.000.000,00

5.

BELANJA

10.659.311.522,00

5.1.


2.949.307.022,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.949.307.022,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.134.607.022,00

5.1.1.01.01.


1.592.795.700,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

149.513.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

201.305.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


805.950.000,00

5.1.1.02.01.


805.950.000,00

5.1.1.04.


8.750.000,00

5.1.1.04.02.


8.750.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

424.315.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

407.715.000,00

5.2.1.01.01.


340.125.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

63.550.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

16.600.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

16.600.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


244.437.500,00

5.2.2.01.01.


125.361.500,00

5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


28.085.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

51.800.000,00

5.2.2.02.


5.2.2.02.01.


5.2.2.02.04.


5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

352.500.000,00

5.2.2.02.06.


350.201.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

28.800.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

11.400.000,00

61.216.000,00 100.189.000,00 29.560.000,00 28.322,00

7.710.004.500,00

4.040.000,00

5.050.528.500,00

5.158.000,00 28.769.000,00 5.264.000,00

793.901.000,00 90.000.000,00 1.200.000,00

1.652.210.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

150.600.000,00

5.2.2.03.06.


38.000.000,00

5.2.2.03.14.


78.400.000,00

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


148.950.000,00

5.2.2.03.28.


284.450.000,00

5.2.2.03.29.


394.240.000,00

5.2.2.04.


32.483.000,00

5.2.2.04.01.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

32.483.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


291.334.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

201.583.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


154.850.000,00

5.2.2.07.02.


154.850.000,00

5.2.2.08.


5.250.000,00

5.2.2.08.01.


5.250.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.02.

Belanja sewa komputer dan printer

9.000.000,00

5.2.2.10.10.


36.000.000,00

5.2.2.11.


260.545.000,00

5.2.2.11.02.


260.545.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


32.850.000,00

5.2.2.13.


13.500.000,00

5.2.2.13.01.


13.500.000,00

5.2.2.14.


33.250.000,00

5.2.2.14.04.


33.250.000,00

5.2.2.15.


637.800.000,00

5.2.2.15.01.


152.800.000,00

5.2.2.15.02.


445.000.000,00

5.2.2.15.03.

Belanja perjalanan dinas luar Negeri

40.000.000,00

5.2.2.17.


90.000.000,00

5.2.2.17.01.


90.000.000,00

5.2.2.21.


65.000.000,00

5.2.2.21.01.


40.000.000,00

5.2.2.21.02.


25.000.000,00

5.2.2.23.


258.000.000,00

5.2.2.23.01.


258.000.000,00

5.2.2.25.


18.000.000,00

5.2.2.25.02.

Belanja Jasa Outsorching

18.000.000,00

5.2.2.28.

Belanja Jasa Kontribusi

36.000.000,00

5.2.2.28.01.

Belanja Jasa Kontribusi Pelatihan, diklat, bintek

36.000.000,00

5.2.2.29.


34.500.000,00

5.2.2.29.02.


34.500.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.08.


40.000.000,00

5.2.3.08.07.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolahan Kulit

40.000.000,00

5.2.3.11.


491.200.000,00 26.170.000,00

350.618.000,00 5.800.000,00 48.000.000,00 288.028.000,00 240.000,00 8.550.000,00

89.751.000,00

45.000.000,00

33.850.000,00

2.235.161.000,00

110.400.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.11.02.


43.400.000,00

5.2.3.11.03.

Belanja modal Pengadaan brankas

11.000.000,00

5.2.3.11.04.


25.000.000,00

5.2.3.11.05.


5.2.3.11.16.

Belanja Modal Pengadaan Terali

30.000.000,00

5.2.3.12.


46.400.000,00

5.2.3.12.02.


20.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.12.08.


20.000.000,00

5.2.3.13.


151.010.000,00

5.2.3.13.01.


35.900.000,00

5.2.3.13.04.


59.890.000,00

5.2.3.13.08.

Belanja modal Pengadaan sofa

15.220.000,00

5.2.3.13.09.


5.2.3.13.10.


5.2.3.15.


8.000.000,00

5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tidur

8.000.000,00

5.2.3.16.


7.500.000,00

5.2.3.16.01.


7.500.000,00

5.2.3.17.


3.425.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.17.12.

Belanja Modal Pengadaan Intercom

5.2.3.18.


1.822.326.000,00

5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

1.822.326.000,00

5.2.3.20.


1.100.000,00

5.2.3.20.12.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Labor Teknik Komputer

1.100.000,00

5.2.3.23.


35.000.000,00

5.2.3.23.06.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

35.000.000,00

5.2.3.27.


10.000.000,00

5.2.3.27.21.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

1.000.000,00

6.400.000,00

5.000.000,00 35.000.000,00

925.000,00

10.000.000,00 10.659.311.522,00 (10.484.311.522,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdag

Drs. REFLIS, MTP NIP. 196502221986031007

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi

: 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

172.000.000,00

4.1.


172.000.000,00

4.1.2.


172.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

2.000.000,00

4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

2.000.000,00

4.1.2.02.


4.1.2.02.01.


4.1.2.02.10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

110.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

172.000.000,00

170.000.000,00 60.000.000,00

5.

BELANJA

8.810.716.000,00

5.1.


1.913.121.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.913.121.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.385.821.000,00

5.1.1.01.01.


969.000.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

118.270.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

165.785.000,00

5.1.1.01.05.


33.800.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

78.220.000,00

5.1.1.01.07.


20.580.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


518.700.000,00

5.1.1.02.01.


518.700.000,00

5.1.1.04.


8.600.000,00

5.1.1.04.02.


8.600.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

343.520.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

261.970.000,00

5.2.1.01.01.


225.050.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

29.650.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

66.150.000,00

5.2.1.02.02.


66.150.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

15.400.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

15.400.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


22.784.000,00

5.2.2.01.06.


10.000.000,00

5.2.2.01.07.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


5.2.2.02.01.


166.000,00

6.897.595.000,00

7.270.000,00

4.814.935.000,00 167.134.000,00 37.741.000,00 1.350.000,00 19.019.000,00 3.645.000,00

105.000,00 1.320.000,00 71.170.000,00 641.864.000,00 11.414.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.04.


6.500.000,00

5.2.2.02.06.


10.000.000,00

5.2.2.02.12.


613.950.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

12.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

26.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

35.280.000,00

5.2.2.03.06.


12.800.000,00

5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


15.760.000,00

5.2.2.03.27.


11.600.000,00

5.2.2.03.28.


102.305.000,00

5.2.2.03.29.


595.815.000,00

5.2.2.04.


6.000.000,00

5.2.2.04.01.


6.000.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


173.440.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

158.070.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


220.150.000,00

5.2.2.07.02.


220.150.000,00

5.2.2.08.


5.2.2.08.01.


5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


4.750.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja sewa generator

52.500.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.06.


19.960.000,00

5.2.2.10.07.


78.000.000,00

5.2.2.10.10.


5.2.2.11.


552.010.000,00

5.2.2.11.02.


508.410.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

43.600.000,00

5.2.2.12.


13.050.000,00

5.2.2.12.02.


13.050.000,00

5.2.2.13.


17.430.000,00

5.2.2.13.01.


17.430.000,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

90.500.000,00

5.2.2.14.04.


46.120.000,00

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Petugas Insenerator/IPRS/Workshop

11.300.000,00

5.2.2.14.06.

Pakaian Upacara

5.2.2.14.08.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


40.000.000,00

5.2.2.17.01.


40.000.000,00

5.2.2.21.


1.355.041.000,00

6.925.000,00 46.000.000,00 490.156.000,00

183.342.000,00 3.000.000,00 29.250.000,00 147.992.000,00 2.700.000,00 400.000,00

15.370.000,00

44.400.000,00 44.400.000,00 308.210.000,00

146.500.000,00

6.500.000,00

288.864.000,00

112.944.000,00 28.000.000,00 301.000.000,00 68.000.000,00 233.000.000,00

101.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.21.02.


75.000.000,00

5.2.2.21.04.


26.000.000,00

5.2.2.23.


180.000.000,00

5.2.2.23.01.


180.000.000,00

5.2.2.24.

Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5.2.2.24.01.

Belanja Barang yang akan Dijual kepada Masyarakat

5.2.2.25.


100.000.000,00

5.2.2.25.05.


100.000.000,00

5.2.2.29.


110.000.000,00

5.2.2.29.01.


20.000.000,00

5.2.2.29.02.


90.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.


5.2.3.03.12.


40.735.000,00

5.2.3.11.


10.000.000,00

5.2.3.11.04.


10.000.000,00

5.2.3.12.


27.000.000,00

5.2.3.12.02.


20.000.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.16.


95.635.000,00

5.2.3.16.05.


95.635.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.26.


386.570.000,00

5.2.3.26.13.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Objek Wisata

250.000.000,00

5.2.3.26.20.

Rehab sedang / berat gedung olah raga

136.570.000,00

5.2.3.27.


7.000.000,00

5.2.3.27.12.

Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya

2.000.000,00

5.2.3.27.27

Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan

5.000.000,00

5.2.3.28.


54.700.000,00

5.2.3.28.07.


54.700.000,00

5.2.3.37.

Rehab sarana/parasarana kepariwisataan

1.115.000.000,00

5.2.3.37.02.

Rehab PDIKM

1.115.000.000,00

JUMLAH BELANJA

8.810.716.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00

1.739.140.000,00 40.735.000,00

7.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(8.638.716.000,00)


Drs. ERIZAL, M.Si NIP. 19630805 198603 1 042

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

2.000.000,00

4.1.


2.000.000,00

4.1.2.


2.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

2.000.000,00

4.1.2.01.08.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

2.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

2.000.000,00

5.

BELANJA

9.361.623.700,00

5.1.


2.992.158.200,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.992.158.200,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.199.808.200,00

5.1.1.01.01.


1.606.642.200,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

176.482.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

201.133.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


792.250.000,00

5.1.1.02.01.


754.450.000,00

5.1.1.02.03.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

37.800.000,00

5.1.1.04.


100.000,00

5.1.1.04.02.


100.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

798.415.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

761.175.000,00

5.2.1.01.01.


700.800.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

60.375.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

37.240.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

37.240.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


3.850.000,00

5.2.2.01.03.


9.846.000,00

5.2.2.01.04.


5.172.000,00

5.2.2.01.05.


8.291.000,00

5.2.2.01.07.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

9.050.000,00

5.2.2.01.15.

Belanja Peralatan Pelatihan

7.775.000,00

5.2.2.02.


260.443.000,00

5.2.2.02.01.


5.2.2.02.20.

Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

27.600.000,00

5.2.2.03.06.


13.380.000,00

66.135.000,00 118.920.000,00 30.332.000,00 164.000,00

6.369.465.500,00

4.338.226.500,00 119.008.500,00 57.224.500,00

17.800.000,00

65.000.000,00 195.443.000,00 1.505.988.000,00 20.076.000,00 8.712.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.22.


596.525.000,00

5.2.2.03.26.


87.840.000,00

5.2.2.03.27.


50.000.000,00

5.2.2.03.28.


147.025.000,00

5.2.2.03.29.


554.830.000,00

5.2.2.05.


486.689.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


116.700.000,00

5.2.2.05.03.


329.149.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

62.825.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

39.299.000,00

5.2.2.07.


66.900.000,00

5.2.2.07.02.


56.900.000,00

5.2.2.07.03.


10.000.000,00

5.2.2.10.


10.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

2.500.000,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Peralatan Kantor

7.500.000,00

5.2.2.11.


5.2.2.11.01.


235.844.000,00

5.2.2.11.02.


774.980.000,00

5.2.2.11.03.


32.850.000,00

5.2.2.12.


42.150.000,00

5.2.2.12.02.


42.150.000,00

5.2.2.13.


96.050.000,00

5.2.2.13.01.


96.050.000,00

5.2.2.14.


44.290.000,00

5.2.2.14.04.


26.040.000,00

5.2.2.14.05.

Belanja Pakaian Petugas Insenerator/IPRS/Workshop

18.250.000,00

5.2.2.15.


330.000.000,00

5.2.2.15.01.


120.000.000,00

5.2.2.15.02.


210.000.000,00

5.2.2.17.


70.000.000,00

5.2.2.17.03.


70.000.000,00

5.2.2.21.


160.910.000,00

5.2.2.21.01.


160.910.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.11.


26.200.000,00

5.2.3.11.02.


21.000.000,00

5.2.3.11.20.

Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi

5.2.3.12.


40.810.000,00

5.2.3.12.02.


21.000.000,00

5.2.3.12.03.


12.310.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.13.


30.085.000,00

5.2.3.13.05.


23.585.000,00

5.2.3.13.07.

Belanja modal Pengadaan tempat tidur

5.2.3.17.


5.2.3.17.01.

Belanja modal Pengadaan telepon

1.000.000,00

5.2.3.17.02.

Belanja modal Pengadaan faximili

3.500.000,00

5.2.3.17.04.


65.750.000,00

5.2.3.23.


97.200.000,00

5.2.3.23.12.

Belanja Modal Pengadaan Bunker Air

97.200.000,00

18.500.000,00

1.240.000,00 16.700.000,00 4.400.000,00 102.124.000,00

1.043.674.000,00

1.232.824.000,00

5.200.000,00

7.500.000,00

6.500.000,00 70.250.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.3.27.


2.750.000,00

5.2.3.27.21.


2.750.000,00

5.2.3.30.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

930.529.000,00

5.2.3.30.15.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

930.529.000,00

5.2.3.32.

Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk

35.000.000,00

5.2.3.32.01.

Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk.

35.000.000,00

JUMLAH BELANJA

9.361.623.700,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(9.359.623.700,00)


Drs. YULFAHMI NIP. 19580701 198803 1 001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Organisasi

: 1.19.03. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

6.208.815.944,00

5.1.


2.359.887.444,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.359.887.444,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.783.687.444,00

5.1.1.01.01.


1.338.370.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

51.480.000,00

5.1.1.01.05.


98.960.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


576.200.000,00

5.1.1.02.01.


576.200.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

665.115.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

448.615.000,00

5.2.1.01.01.


426.200.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

216.500.000,00

5.2.1.02.02.


216.500.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


48.401.000,00

5.2.2.01.01.


27.027.000,00

5.2.2.01.02.


4.689.000,00

5.2.2.01.03.


1.992.000,00

5.2.2.01.04.


2.000.000,00

5.2.2.01.05.


4.143.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

8.550.000,00

5.2.2.02.


19.350.000,00

5.2.2.02.01.


15.350.000,00

5.2.2.02.06.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


5.2.2.03.28.


116.350.000,00

5.2.2.03.29.


129.040.000,00

5.2.2.04.


87.768.000,00

5.2.2.04.03.


87.768.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


14.400.000,00

5.2.2.05.02.


33.000.000,00

157.489.994,00

125.730.000,00 11.587.200,00 70.250,00

3.848.928.500,00

4.765.000,00 17.650.000,00

3.083.728.500,00

4.000.000,00 1.333.045.000,00 9.000.000,00 10.200.000,00 7.200.000,00 1.058.950.000,00 1.905.000,00 400.000,00

218.892.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


31.472.500,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

13.220.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

18.252.500,00

5.2.2.07.


3.600.000,00

5.2.2.07.02.


3.600.000,00

5.2.2.09.

Belanja Sewa Alat Berat

150.000,00

5.2.2.09.02.

Belanja sewa Buldoser

150.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

600.000,00

5.2.2.10.07.


400.000,00

5.2.2.10.09.

Belanja Sewa Peralatan Kantor

5.2.2.11.


719.450.000,00

5.2.2.11.01.


525.600.000,00

5.2.2.11.02.


193.850.000,00

5.2.2.12.


52.150.000,00

5.2.2.12.02.


23.250.000,00

5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


27.900.000,00

5.2.2.13.


144.000.000,00

5.2.2.13.01.


144.000.000,00

5.2.2.14.


91.450.000,00

5.2.2.14.04.


63.750.000,00

5.2.2.14.08.


27.700.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


90.000.000,00

5.2.2.17.01.


30.000.000,00

5.2.2.17.03.


60.000.000,00

5.2.2.20.


1.500.000,00

5.2.2.20.18.

Belanja Pemeliharaan Senjata Api

1.500.000,00

5.2.2.26.

Belanja Sepatu

51.100.000,00

5.2.2.26.01.

Belanja Sepatu Kerja

51.100.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

100.085.000,00

5.2.3.03.


34.885.000,00

5.2.3.03.12.


34.885.000,00

5.2.3.08.


2.500.000,00

5.2.3.08.06.

Belanja Modal Pengadaan Tangga

2.500.000,00

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


6.000.000,00

5.2.3.11.04.


9.300.000,00

5.2.3.12.


15.900.000,00

5.2.3.12.03.


11.000.000,00

5.2.3.12.04.


1.500.000,00

5.2.3.12.09.


3.400.000,00

5.2.3.13.


2.500.000,00

5.2.3.13.01.


2.500.000,00

5.2.3.16.


27.500.000,00

5.2.3.16.01.


20.000.000,00

5.2.3.16.04.


7.500.000,00

5.2.3.27.


1.500.000,00

5.2.3.27.21.


1.500.000,00

JUMLAH BELANJA

167.592.000,00 3.000.000,00 900.000,00

1.400.000,00

400.000,00

190.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00

15.300.000,00

6.208.815.944,00

Halaman : 3 1

2 SURPLUS/(DEFISIT)

3 (6.208.815.944,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

ARKES REFAGUS, S.Sos NIP. 19651112 198602 1 002

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Formulir


RKA - PPKD


: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.00. - PPKD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

417.316.196.713,00

4.2.

Dana Perimbangan

378.613.768.473,00

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

5.030.898.473,00

4.2.1.01.

Bagi Hasil Pajak

3.806.001.329,00

4.2.1.01.03.

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25,Pasal 29 dan Pasal 21

3.635.417.995,00

4.2.1.01.04.

Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau

4.2.1.02.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4.2.1.02.07.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

289.738.431,00

4.2.1.02.10.

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

20.600.533,00

4.2.1.02.11.

Bagi Hasil Pertambangan Umum

4.2.1.02.12.

Bagi Hasil Kehutanan

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

341.743.150.000,00

4.2.2.01.

Dana Alokasi Umum

341.743.150.000,00

4.2.2.01.01.

Dana Alokasi Umum

341.743.150.000,00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

31.839.720.000,00

4.2.3.02.

Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi

31.839.720.000,00

4.2.3.02.01.

Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan

5.023.470.000,00

4.2.3.02.02.

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan

5.162.520.000,00

4.2.3.02.03.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

9.222.800.000,00

4.2.3.02.04.

Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan

1.903.420.000,00

4.2.3.02.05.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian

2.943.240.000,00

4.2.3.02.06.

Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

1.208.740.000,00

4.2.3.02.07.

Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana

700.050.000,00

4.2.3.02.08.

Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum

968.510.000,00

4.2.3.02.09.

Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi

4.2.3.02.11.

Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi

4.2.3.02.12

Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

4.2.3.02.13.

Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan

1.656.660.000,00

4.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

38.702.428.240,00

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

9.498.604.000,00

4.3.3.01.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

9.498.604.000,00

4.3.3.01.01.

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

3.075.656.000,00

4.3.3.01.03.

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.760.407.000,00

4.3.3.01.05.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3.553.271.000,00

4.3.3.01.07.

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

28.044.774.240,00

4.3.4.01.

Dana Penyesuaian

28.044.774.240,00

4.3.4.01.02.

Tunjangan Profesi Guru PNSD

26.668.524.240,00

4.3.4.01.03.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1.376.250.000,00

4.3.5.

Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1.159.050.000,00

4.3.5.01.

Bantuan keuangan dari provinsi

1.159.050.000,00

4.3.5.01.01.

Bantuan keuangan dari Provinsi.

1.159.050.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

170.583.334,00 1.224.897.144,00

749.646.200,00 164.911.980,00

1.542.150.000,00 959.230.000,00 548.930.000,00

109.270.000,00

417.316.196.713,00

5.

BELANJA

11.970.709.400,00

5.1.


11.970.709.400,00

5.1.4.

BELANJA HIBAH

9.222.000.000,00

5.1.4.03.

Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa

1.600.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.1.4.03.01.

Pemerintahan Desa / Kelurahan se-Kota Padang Panjang

1.600.000.000,00

5.1.4.05.

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

7.392.000.000,00

5.1.4.05.01.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Keagamaan

1.409.000.000,00

5.1.4.05.02.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Pendidikan dan Penelitian

1.340.500.000,00

5.1.4.05.03.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kepemudaan dan olah raga

3.600.000.000,00

5.1.4.05.04.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kesenian dan Kebudayaan

305.000.000,00

5.1.4.05.09.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Bidang Kewanitaan

207.500.000,00

5.1.4.05.11.

Badan/ lembaga/ organisasi swasta Non Profesi

530.000.000,00

5.1.4.06.

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

230.000.000,00

5.1.4.06.11.

Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Bidang Pertambangan

230.000.000,00

5.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.5.01.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

327.500.000,00

5.1.5.01.01.

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.

277.500.000,00

5.1.5.01.07.

Belanja Bantuan kepada Organisasi Pemangkuan dan Panti

50.000.000,00

5.1.5.03.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

616.500.000,00

5.1.5.03.01.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.

616.500.000,00

5.1.5.05.

Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana

300.000.000,00

5.1.5.05.01.

Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana

300.000.000,00

5.1.7.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN 500.000.000,00 DESA DAN

5.1.7.05.

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

500.000.000,00

5.1.7.05.01.

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

500.000.000,00

5.1.8.

BELANJA TIDAK TERDUGA

1.004.709.400,00

5.1.8.01.

Belanja Tidak Terduga.

1.004.709.400,00

5.1.8.01.01.

Belanja Tidak Terduga

1.004.709.400,00

JUMLAH BELANJA

11.970.709.400,00

SURPLUS/(DEFISIT)

1.244.000.000,00

405.345.487.313,00

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

60.000.000.000,00

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

60.000.000.000,00

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

60.000.000.000,00

6.1.1.07.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

60.000.000.000,00

6.1.1.07.01.

SILPA

60.000.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

60.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO

0,00 60.000.000.000,00

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Bendahara Umum Daerah

Drs. MASTOTI NIP. 19550114 198003 1 006

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

3.339.684.000,00

5.1.


3.339.684.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.339.684.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.331.684.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

64.950.000,00

5.1.1.01.07.


95.929.000,00

5.1.1.01.10.

Uang Paket

38.682.000,00

5.1.1.01.11.

Tunjangan Panitia Musyawarah

15.530.000,00

5.1.1.01.12.

Tunjangan Komisi

26.857.000,00

5.1.1.01.13.

Tunjangan Panitia Anggaran

18.819.000,00

5.1.1.01.14.

Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.15.

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)

5.1.1.01.16.

Tunjangan Perumahan

5.1.1.01.17.

Uang Duka Wafat/Tewas

5.1.1.01.18.

Uang Jasa Pengabdian

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

1.008.000.000,00

5.1.1.03.01.

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

1.008.000.000,00

JUMLAH BELANJA

3.339.684.000,00

386.820.000,00 54.911.000,00 560.889.000,00

7.126.000,00 19.961.000,00 810.000.000,00 37.800.000,00 193.410.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(3.339.684.000,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014

NIP.

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

479.395.000,00

5.1.


479.395.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

479.395.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

167.395.000,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.870.000,00

5.1.1.01.07.


5.217.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.03.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

312.000.000,00

5.1.1.03.02.

Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

312.000.000,00

JUMLAH BELANJA

479.395.000,00

58.305.000,00 6.716.000,00 91.260.000,00

27.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(479.395.000,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Sekretaris Daerah

Drs. MUZWAR, M NIP. 19571109 198503 1 003

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

115.000.000,00

4.1.


115.000.000,00

4.1.2.


115.000.000,00

4.1.2.02.


115.000.000,00

4.1.2.02.01.


115.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

115.000.000,00

5.

BELANJA

69.789.297.953,00

5.1.


7.015.090.953,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

7.015.090.953,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

5.135.740.953,00

5.1.1.01.01.


3.699.989.840,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

408.857.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

492.700.000,00

5.1.1.01.05.


178.580.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

285.250.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


1.867.850.000,00

5.1.1.02.01.


1.690.850.000,00

5.1.1.02.03.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

177.000.000,00

5.1.1.04.


11.500.000,00

5.1.1.04.02.


11.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.856.060.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.646.910.000,00

5.2.1.01.01.


1.553.535.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

153.950.000,00

5.2.1.02.02.


153.950.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

55.200.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

48.000.000,00

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

5.2.2.


5.2.2.01.


934.992.500,00

5.2.2.01.01.


172.640.000,00

5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.07.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.01.12.

Belanja penggantian suku cadang

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

5.2.2.02.


69.993.113,00 371.000,00

62.774.207.000,00

4.700.000,00 88.675.000,00

7.200.000,00 16.593.707.000,00

10.000.000,00 155.073.500,00 35.060.000,00 248.586.500,00 22.432.500,00 6.000.000,00 24.600.000,00 184.800.000,00 75.000.000,00 800.000,00 274.500.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.01.


247.000.000,00

5.2.2.02.02.


20.000.000,00

5.2.2.02.06.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

204.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

144.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

231.600.000,00

5.2.2.03.06.


108.600.000,00

5.2.2.03.07.


5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

5.2.2.03.14.


5.2.2.03.16.

Belanja jasa pembayaran pajak bumi dan bangunan

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.25.

Belanja Perawatan dan Pengobatan Kesehatan KDH/WKDH

120.000.000,00

5.2.2.03.26.


146.295.000,00

5.2.2.03.27.


125.960.000,00

5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


180.850.000,00

5.2.2.05.02.


403.050.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


767.623.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

547.901.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

219.722.000,00

5.2.2.07.


119.400.000,00

5.2.2.07.02.


102.100.000,00

5.2.2.07.03.


17.300.000,00

5.2.2.08.


33.500.000,00

5.2.2.08.01.


33.500.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.01.


21.500.000,00

5.2.2.10.04.

Belanja sewa generator

3.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.06.


5.2.2.10.07.


5.2.2.11.


5.2.2.11.01.


5.2.2.11.02.


738.702.000,00

5.2.2.11.03.


1.872.000.000,00

5.2.2.12.


125.250.000,00

5.2.2.12.01.

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

60.000.000,00

5.2.2.12.04.


65.250.000,00

5.2.2.13.


10.500.000,00

5.2.2.13.01.


10.500.000,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.02.

Belanja pakaian adat daerah

5.2.2.14.04.


65.800.000,00

5.2.2.14.07.

Belanja Sarung

48.750.000,00

5.2.2.14.08.


22.000.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


7.500.000,00 5.232.145.000,00

34.800.000,00 154.090.000,00 1.202.000.000,00 5.000.000,00 1.103.050.000,00

1.460.410.000,00 192.340.000,00 2.514.695.000,00

1.861.145.000,00 2.500.000,00 57.550.000,00 9.600.000,00

109.000.000,00

65.000.000,00 9.500.000,00 10.000.000,00 2.618.702.000,00 8.000.000,00

137.750.000,00 1.200.000,00

2.623.349.500,00 253.349.500,00 2.195.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.15.03.


175.000.000,00

5.2.2.17.


160.000.000,00

5.2.2.17.03.


160.000.000,00

5.2.2.21.


780.000.000,00

5.2.2.21.01.


620.000.000,00

5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Pengacara

160.000.000,00

5.2.2.23.


63.600.000,00

5.2.2.23.01.


63.600.000,00

5.2.2.28.


30.000.000,00

5.2.2.28.01.


30.000.000,00

5.2.2.29.


58.700.000,00

5.2.2.29.02.


58.700.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

44.324.440.000,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

39.200.000.000,00

5.2.3.01.01.

Belanja modal Pengadaan tanah kantor

18.300.000.000,00

5.2.3.01.31.

Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum jalan

20.900.000.000,00

5.2.3.03.


2.363.960.000,00

5.2.3.03.01.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan

550.000.000,00

5.2.3.03.02.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep

500.000.000,00

5.2.3.03.04.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus

450.000.000,00

5.2.3.03.05.


600.850.000,00

5.2.3.03.12.


263.110.000,00

5.2.3.08.


5.2.3.08.05.

Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Perbaikan Elektronik dan Alat Pertukangan

4.100.000,00

5.2.3.08.06.


6.000.000,00

5.2.3.08.12.

Belanja Modal Kunci-kunci

5.2.3.08.14.


5.2.3.10.


5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung

5.2.3.10.08.


5.2.3.10.14.


30.000.000,00

5.2.3.10.15.


15.000.000,00

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


90.860.000,00

5.2.3.11.18.

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama

17.000.000,00

5.2.3.11.21.

Belanja Modal Pengadaan Tangki Air/Tangki Minyak

15.000.000,00

5.2.3.12.


559.765.000,00

5.2.3.12.02.


190.485.000,00

5.2.3.12.03.


166.985.000,00

5.2.3.12.04.


46.500.000,00

5.2.3.12.08.


33.595.000,00

5.2.3.12.14.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Server

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


48.500.000,00

5.2.3.13.03.

Belanja modal Pengadaan meja makan

78.250.000,00

5.2.3.13.04.


32.600.000,00

5.2.3.13.06.

Belanja modal Pengadaan kursi makan

14.400.000,00

5.2.3.13.07.

Belanja modal Pengadaan tempat tidur

7.000.000,00

5.2.3.13.08.


320.350.000,00

5.2.3.13.10.


674.450.000,00

5.2.3.13.16

Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu

5.2.3.14.


5.2.3.14.01.

Belanja modal Pengadaan tabung gas

5.2.3.14.02.


5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan dispenser

12.500.000,00

5.2.3.14.05.


10.000.000,00

25.900.000,00

10.000.000,00 5.800.000,00 53.400.000,00 2.800.000,00 5.600.000,00

122.860.000,00

122.200.000,00 1.198.100.000,00

22.550.000,00 139.410.000,00 650.000,00 3.850.000,00

Halaman : 4 1

2

3

5.2.3.14.07.


61.850.000,00

5.2.3.14.08.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

10.200.000,00

5.2.3.14.10.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

18.000.000,00

5.2.3.14.14.

Belanja Modal Pengadaan Penyuling Air Bersih

5.2.3.14.16.

Belanja Modal Penanak Nasi

5.2.3.16.


5.2.3.16.01.


21.000.000,00

5.2.3.16.04.


54.500.000,00

5.2.3.16.05.


5.2.3.27.


15.000.000,00

5.2.3.27.21.


15.000.000,00

5.2.3.28.


5.2.3.28.01.

Belanja modal Pengadaan lukisan/foto

5.2.3.28.07.


80.735.000,00

5.2.3.34.

Belanja Modal Software

15.000.000,00

5.2.3.34.01.

Belanja Modal Software.

15.000.000,00

9.860.000,00 12.500.000,00 515.310.000,00

439.810.000,00

115.735.000,00 35.000.000,00

JUMLAH BELANJA

69.789.297.953,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(69.674.297.953,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Sekretaris Daerah

Drs. MUZWAR, M NIP. 19571109 198503 1 003

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

16.801.755.375,00

5.1.


2.178.951.375,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.178.951.375,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.577.551.375,00

5.1.1.01.01.


1.026.273.600,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

126.289.344,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

135.105.000,00

5.1.1.01.05.


48.260.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

84.360.000,00

5.1.1.01.07.


18.494.185,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.19.

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

138.600.000,00

5.1.1.02.


601.400.000,00

5.1.1.02.01.


601.400.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

229.350.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

180.675.000,00

5.2.1.01.01.


134.900.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

41.300.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

18.675.000,00

5.2.1.02.02.


18.675.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

30.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

30.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


59.627.000,00

5.2.2.01.02.


12.225.000,00

5.2.2.01.03.


38.375.000,00

5.2.2.01.04.


5.2.2.01.05.


5.2.2.01.06.


5.2.2.01.07.


5.2.2.01.08.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


15.000.000,00

5.2.2.02.01.


15.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

66.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

15.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.


86.420.000,00

5.2.2.03.06.


30.000.000,00

5.2.2.03.14.


205.500.000,00

5.2.2.03.22.


410.910.000,00

5.2.2.03.29.


186.250.000,00

169.246,00

14.622.804.000,00

4.475.000,00

13.104.081.000,00 165.768.000,00

7.185.000,00 22.196.000,00 6.000.000,00 460.000,00 12.400.000,00 7.300.000,00

1.110.480.000,00

110.400.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.04.


400.000.000,00

5.2.2.04.01.


400.000.000,00

5.2.2.05.


973.618.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


233.200.000,00

5.2.2.05.03.


688.698.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


578.881.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

494.728.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

84.153.000,00

5.2.2.07.


42.000.000,00

5.2.2.07.03.


30.000.000,00

5.2.2.07.04.

Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas

12.000.000,00

5.2.2.11.


911.515.000,00

5.2.2.11.02.


671.110.000,00

5.2.2.11.03.


240.405.000,00

5.2.2.12.


199.400.000,00

5.2.2.12.02.


169.400.000,00

5.2.2.12.03.


30.000.000,00

5.2.2.13.


6.900.000,00

5.2.2.13.01.


6.900.000,00

5.2.2.14.


15.050.000,00

5.2.2.14.04.


15.050.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


6.269.980.000,00

5.2.2.15.03.


850.000.000,00

5.2.2.17.


195.000.000,00

5.2.2.17.01.


5.2.2.17.03.


120.000.000,00

5.2.2.20.


185.149.000,00

5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Taman

5.2.2.20.04.


180.000.000,00

5.2.2.25.


160.000.000,00

5.2.2.25.05.


160.000.000,00

5.2.2.28.


452.000.000,00

5.2.2.28.01.


452.000.000,00

5.2.2.29.


20.000.000,00

5.2.2.29.02.


20.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

1.289.373.000,00

5.2.3.03.


1.050.950.000,00

5.2.3.03.05.


1.050.950.000,00

5.2.3.11.


5.2.3.11.02.


9.800.000,00

5.2.3.11.10.


17.500.000,00

5.2.3.13.


75.340.000,00

5.2.3.13.01.


20.000.000,00

5.2.3.13.04.


33.440.000,00

5.2.3.13.08.


21.900.000,00

5.2.3.14.


20.783.000,00

5.2.3.14.02.


5.2.3.14.07.


19.883.000,00

5.2.3.16.


75.000.000,00

5.2.3.16.05.


75.000.000,00

23.700.000,00

120.000,00 26.700.000,00 1.200.000,00

7.673.320.000,00 553.340.000,00

75.000.000,00

5.149.000,00

27.300.000,00

900.000,00

Halaman : 3 1

2

5.2.3.17.


5.2.3.17.04.


5.2.3.17.08.

Belanja Modal Pengadaan Microphone JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

3 40.000.000,00 2.500.000,00 37.500.000,00 16.801.755.375,00 (16.801.755.375,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 SEKRETARIS DPRD

YAS EDIZARWIN, SH NIP. 19630727 199203 1 004

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

17.640.500.000,00

4.1.


17.640.500.000,00

4.1.1.

Hasil Pajak Daerah

4.1.1.01.

Pajak Hotel

300.000.000,00

4.1.1.01.09.

Hotel Melati Satu

300.000.000,00

4.1.1.02.

Pajak Restoran

800.000.000,00

4.1.1.02.01.

Restoran

800.000.000,00

4.1.1.03.

Pajak Hiburan

831.000.000,00

4.1.1.03.20.

Tempat Rekreasi

831.000.000,00

4.1.1.04.

Pajak Reklame

80.000.000,00

4.1.1.04.11.

Pajak Reklame

4.1.1.05.

Pajak Penerangan Jalan

1.400.000.000,00

4.1.1.05.01.

Pajak Penerangan Jalan PLN

1.400.000.000,00

4.1.1.07.

Pajak Parkir

17.500.000,00

4.1.1.07.01.

Pajak Parkir

17.500.000,00

4.1.1.08.

Pajak Air tanah

50.000.000,00

4.1.1.08.01.

Pajak Air Tanah

50.000.000,00

4.1.1.12.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.1.1.12.01.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

900.000.000,00

4.1.1.13.

Pajak BPHTB

600.000.000,00

4.1.1.13.01.

Pajak BPHTB

600.000.000,00

4.1.2.


150.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

150.000.000,00

4.1.2.01.02.


150.000.000,00

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.042.000.000,00

4.1.3.01.

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

5.042.000.000,00

4.1.3.01.01.

Perusahaan Daerah

4.1.3.01.02.

BUMD (Deviden BPD)

4.1.3.01.03.

Dana Revolving (Bagi Hasil Keuntungan dan Revolving)

4.1.4.


4.1.4.01.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01.02.

Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai

5.000.000,00

4.1.4.01.05.

Penjualan Kendaraan Dinas roda dua

5.000.000,00

4.1.4.01.06.

Penjualan Kendaraan Dinas roda empat

4.1.4.01.10.

Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan

4.1.4.02.

Penerimaan Jasa Giro

4.964.500.000,00

4.1.4.02.01.

Jasa Giro Kas Daerah

1.953.500.000,00

4.1.4.02.02.

Jasa Giro Pemegang Kas

4.1.4.02.04.

Jasa Giro Deposito

4.1.4.09.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

10.000.000,00

4.1.4.09.01.

Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

10.000.000,00

4.1.4.10.

Pendapatan dari Pengembalian

4.1.4.10.01.

Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21

50.000.000,00

4.1.4.10.02.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan

15.000.000,00

4.1.4.10.03.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

25.000.000,00

4.1.4.10.04.

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas

250.000.000,00

4.1.4.10.05.

Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka

280.000.000,00

4.978.500.000,00

80.000.000,00

900.000.000,00

12.000.000,00 5.000.000.000,00 30.000.000,00 7.470.000.000,00 25.000.000,00

10.000.000,00 5.000.000,00

80.000.000,00 2.931.000.000,00

2.005.000.000,00

Halaman : 2 1

2

3

4.1.4.10.06.

Pendapatan dari Pengembalian Tugas Belajar/Beasiswa

150.000.000,00

4.1.4.10.07.

Pendapatan dari Pengembalian Dana Hibah

255.000.000,00

4.1.4.10.08.

Pendapatan dari Pengembalian Dana Bansos

150.000.000,00

4.1.4.10.09.

Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Pegawai

250.000.000,00

4.1.4.10.10.

Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Barang/Jasa

300.000.000,00

4.1.4.10.11.

Pendapatan dari Pengembalian Keterlanjuran Pembayaran Belanja Modal

125.000.000,00

4.1.4.10.12.

Pendapatan dari Pengembalian Tebusan Uang Pasar Rakyat

4.1.4.10.13.

Lain-Lain Pengembalian

125.000.000,00

4.1.4.15.

Kontribusi dari Pihak Ketiga

465.500.000,00

4.1.4.15.01.

Kontribusi Tetap dari Pihak Ketiga

4.1.4.15.02.

Kontribusi Tidak Tetap dari Pihak Ketiga

30.000.000,00

50.000.000,00 415.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

17.640.500.000,00

5.

BELANJA

12.895.320.137,00

5.1.


5.874.047.137,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

5.874.047.137,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

4.790.422.137,00

5.1.1.01.01.


1.295.664.800,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

137.352.174,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

184.925.000,00

5.1.1.01.05.


53.535.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

94.070.000,00

5.1.1.01.07.


24.750.962,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

5.1.1.02.


730.200.000,00

5.1.1.02.01.


730.200.000,00

5.1.1.04.


60.000.000,00

5.1.1.04.01.

Biaya pemungutan PBB

60.000.000,00

5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

285.925.000,00

5.1.1.05.01.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

285.925.000,00

5.1.1.06.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

7.500.000,00

5.1.1.06.01.

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

7.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

7.021.273.000,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.854.535.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.786.235.000,00

5.2.1.01.01.


1.694.405.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

86.425.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

43.300.000,00

5.2.1.02.02.


43.300.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

25.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

21.000.000,00

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

5.2.2.


5.2.2.01.


262.685.000,00

5.2.2.01.01.


167.494.000,00

5.2.2.01.03.


9.917.000,00

5.2.2.01.04.


6.120.000,00

5.2.2.01.05.


13.404.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

40.750.000,00

5.2.2.01.12.


25.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

36.000.000,00

5.2.2.03.06.


10.800.000,00

124.201,00 3.000.000.000,00

5.405.000,00

4.000.000,00 5.106.738.000,00

491.205.000,00 24.000.000,00 1.800.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.03.07.


500.000,00

5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


58.500.000,00

5.2.2.03.27.


17.740.000,00

5.2.2.03.28.


29.100.000,00

5.2.2.03.29.


39.950.000,00

5.2.2.04.


855.000.000,00

5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

730.000.000,00

5.2.2.04.03.


125.000.000,00

5.2.2.05.


348.448.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


617.730.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

333.650.500,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

284.079.500,00

5.2.2.07.


321.000.000,00

5.2.2.07.02.


139.000.000,00

5.2.2.07.03.


137.000.000,00

5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Tanah

5.2.2.11.


413.170.000,00

5.2.2.11.02.


336.170.000,00

5.2.2.11.03.


77.000.000,00

5.2.2.12.


23.500.000,00

5.2.2.12.02.


22.500.000,00

5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.14.


17.500.000,00

5.2.2.14.04.


17.500.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


785.000.000,00

5.2.2.17.


131.000.000,00

5.2.2.17.01.


41.000.000,00

5.2.2.17.03.


90.000.000,00

5.2.2.20.


5.2.2.20.03.


18.000.000,00

5.2.2.20.04.


90.000.000,00

5.2.2.21.


375.000.000,00

5.2.2.21.01.


280.000.000,00

5.2.2.21.05.

Belanja Jasa Konsultasi Keuangan

95.000.000,00

5.2.2.25.


235.000.000,00

5.2.2.25.05.


235.000.000,00

5.2.2.29.


42.500.000,00

5.2.2.29.01.


42.500.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

60.000.000,00

5.2.3.12.


52.500.000,00

5.2.3.12.02.


25.000.000,00

5.2.3.12.03.


10.000.000,00

5.2.3.12.04.


12.500.000,00

5.2.3.12.08.


5.000.000,00

5.2.3.15.


2.000.000,00

5.2.3.15.05.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tidur

2.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

22.500.000,00 250.315.000,00

7.400.000,00 78.750.000,00 253.778.000,00 120.000,00 8.400.000,00

45.000.000,00

865.000.000,00 80.000.000,00

108.000.000,00

Halaman : 4 1

2

3

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


3.000.000,00

5.2.3.27.21.


3.000.000,00

JUMLAH BELANJA

12.895.320.137,00

SURPLUS/(DEFISIT)

4.745.179.863,00

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala DPPKAD

Drs. MASTOTI NIP. 195501141980031006

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.06. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

15.877.294.488,00

5.1.


10.354.382.988,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

10.354.382.988,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

8.737.082.988,00

5.1.1.01.01.


7.566.889.616,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

499.433.034,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

178.165.000,00

5.1.1.01.05.


214.485.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

224.640.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


1.617.300.000,00

5.1.1.02.01.


1.617.300.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.522.911.500,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.144.410.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

548.390.000,00

5.2.1.01.01.


496.685.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

48.175.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

43.300.000,00

5.2.1.02.02.


43.300.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

14.220.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

14.220.000,00

5.2.1.09.

Belanja Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

538.500.000,00

5.2.1.09.02.

Biaya Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

538.500.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


144.201.000,00

5.2.2.01.01.


113.260.000,00

5.2.2.01.02.


4.815.000,00

5.2.2.01.03.


7.086.000,00

5.2.2.01.04.


1.866.000,00

5.2.2.01.05.


4.774.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


8.500.000,00

5.2.2.02.01.


7.000.000,00

5.2.2.02.04.


1.500.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

21.600.000,00

5.2.2.03.05.


27.000.000,00

5.2.2.03.06.


32.400.000,00

5.2.2.03.07.


1.300.000,00

5.2.2.03.22.


82.300.000,00

5.2.2.03.26.


357.925.000,00

5.2.2.03.27.


156.950.000,00

53.216.338,00 254.000,00

3.530.000,00

4.271.641.500,00

12.400.000,00

717.275.000,00 24.000.000,00 1.800.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.03.28.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


13.800.000,00

5.2.2.05.02.


32.000.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

35.818.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

67.650.500,00

5.2.2.07.


5.2.2.07.01.

Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas

5.2.2.07.02.


8.050.000,00

5.2.2.07.03.


396.750.000,00

5.2.2.08.


3.500.000,00

5.2.2.08.01.


3.500.000,00

5.2.2.10.


1.200.000,00

5.2.2.10.03.

Belanja sewa proyektor

1.200.000,00

5.2.2.11.


243.155.000,00

5.2.2.11.02.


243.155.000,00

5.2.2.12.


90.000.000,00

5.2.2.12.02.


90.000.000,00

5.2.2.14.


70.000.000,00

5.2.2.14.04.


70.000.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


430.250.000,00

5.2.2.16.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

716.100.000,00

5.2.2.16.01.

Belanja beasiswa tugas belajar D3

53.400.000,00

5.2.2.16.02.

Belanja beasiswa tugas belajar S1

299.600.000,00

5.2.2.16.03.


256.600.000,00

5.2.2.16.04.


45.000.000,00

5.2.2.16.05.

Belanja beasiswa tugas belajar D1

61.500.000,00

5.2.2.17.


752.500.000,00

5.2.2.17.01.


752.500.000,00

5.2.2.19.

Belanja Pemulangan Pegawai

60.000.000,00

5.2.2.19.03.

Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas

60.000.000,00

5.2.2.20.


15.000.000,00

5.2.2.20.03.


5.2.2.25.


245.060.000,00

5.2.2.25.04.

Belanja kerjasama tes

215.060.000,00

5.2.2.25.05.


5.2.3.

BELANJA MODAL

106.860.000,00

5.2.3.12.


101.860.000,00

5.2.3.12.02.


28.860.000,00

5.2.3.12.03.


11.000.000,00

5.2.3.12.04.


12.000.000,00

5.2.3.12.05.

Belanja modal Pengadaan scaner

50.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


2.500.000,00

5.2.3.27.21.


2.500.000,00


12.000.000,00 205.232.000,00

155.532.000,00 3.900.000,00 103.468.500,00

416.200.000,00 11.400.000,00

480.250.000,00 50.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

15.877.294.488,00 (15.877.294.488,00)

Halaman : 3 1

2

3

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Badan Kepegawaian Daerah

SYAHDANUR, SH, MM NIP. 19640815 199003 1 009

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.07. - INSPEKTORAT KOTA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

4.123.782.291,00

5.1.


2.316.971.291,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.316.971.291,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.733.071.291,00

5.1.1.01.01.


1.250.990.183,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04.


84.760.000,00

5.1.1.01.05.


33.712.250,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

68.080.500,00

5.1.1.01.07.


28.188.904,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


583.900.000,00

5.1.1.02.01.


583.900.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

714.290.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

705.040.000,00

5.2.1.01.01.


700.945.000,00

5.2.1.01.02.


4.095.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

9.250.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

9.250.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


81.254.000,00

5.2.2.01.01.


61.154.000,00

5.2.2.01.02.


1.200.000,00

5.2.2.01.03.


8.124.000,00

5.2.2.01.04.


1.420.000,00

5.2.2.01.05.


7.706.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

1.650.000,00

5.2.2.02.


15.000.000,00

5.2.2.02.01.


15.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

9.000.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

1.800.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.400.000,00

5.2.2.03.06.


4.440.000,00

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


24.250.000,00

5.2.2.05.03.


92.004.000,00

5.2.2.05.05.


95.913.977,00 171.302.625,00

122.852,00

1.806.811.000,00

985.965.000,00

162.455.000,00

107.115.000,00 3.200.000,00 500.000,00 8.000.000,00 23.000.000,00 124.854.000,00 3.400.000,00

4.600.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


162.000.000,00

5.2.2.07.02.


162.000.000,00

5.2.2.11.


38.400.000,00

5.2.2.11.02.


38.400.000,00

5.2.2.12.


33.000.000,00

5.2.2.12.02.


33.000.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


140.000.000,00

5.2.2.17.


165.000.000,00

5.2.2.17.03.


165.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

106.556.000,00

5.2.3.10.


18.000.000,00

5.2.3.10.08.


18.000.000,00

5.2.3.11.


2.600.000,00

5.2.3.11.05.


2.600.000,00

5.2.3.12.


70.706.000,00

5.2.3.12.03.


66.000.000,00

5.2.3.12.04.


4.706.000,00

5.2.3.13.


9.750.000,00

5.2.3.13.05.


9.750.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


3.000.000,00

5.2.3.27.21.


3.000.000,00


600.000,00 29.002.000,00 3.810.000,00 25.192.000,00

175.000.000,00 35.000.000,00

4.123.782.291,00 (4.123.782.291,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Inspektur Kota Padang Panjang

ERVIC RINALDY, SH NIP. 19610513 198810 1 001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.12. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

10.577.348.387,00

5.1.


7.479.718.187,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

7.479.718.187,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

6.101.218.187,00

5.1.1.01.01.


5.092.681.600,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

306.791.860,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

380.900.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


1.378.500.000,00

5.1.1.02.01.


1.378.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

3.097.630.200,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

370.970.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

314.870.000,00

5.2.1.01.01.


296.720.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

16.800.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

43.300.000,00

5.2.1.02.02.


43.300.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

12.800.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

12.800.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.03.


7.632.000,00

5.2.2.01.04.


6.480.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.07.


5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

41.250.000,00

5.2.2.01.12.


19.500.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

5.2.2.02.


71.580.000,00

5.2.2.02.01.


39.500.000,00

5.2.2.02.12.


5.2.2.02.22.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

40.800.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

29.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

49.050.000,00

5.2.2.03.06.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.28.


97.250.000,00

5.2.2.03.29.


29.120.000,00

66.105.000,00 195.120.000,00 59.325.727,00 294.000,00

1.350.000,00

2.353.510.200,00 190.680.200,00 84.893.400,00

22.464.800,00 60.000,00

8.400.000,00

1.580.000,00 30.500.000,00 1.068.109.000,00

9.000.000,00 804.789.000,00 8.700.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


10.400.000,00

5.2.2.05.02.


63.750.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


45.021.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

18.770.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

26.251.000,00

5.2.2.10.


1.500.000,00

5.2.2.10.10.


1.500.000,00

5.2.2.11.


339.490.000,00

5.2.2.11.02.


331.990.000,00

5.2.2.11.03.


7.500.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.


5.2.2.13.


7.200.000,00

5.2.2.13.01.


7.200.000,00

5.2.2.14.


62.250.000,00

5.2.2.14.04.


36.750.000,00

5.2.2.14.08.


25.500.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


25.000.000,00

5.2.2.17.01.


25.000.000,00

5.2.2.23.


52.500.000,00

5.2.2.23.01.


52.500.000,00

5.2.2.29.


11.900.000,00

5.2.2.29.02.


11.900.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

373.150.000,00

5.2.3.11.


166.270.000,00

5.2.3.11.10.


90.735.000,00

5.2.3.11.16.

Belanja Modal Pengadaan Terali

71.535.000,00

5.2.3.11.18.

Belanja Modal Pengadaan Papan Nama

5.2.3.12.


40.000.000,00

5.2.3.12.02.


40.000.000,00

5.2.3.13.


114.380.000,00

5.2.3.13.05.


106.940.000,00

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu

5.2.3.15.


15.000.000,00

5.2.3.15.03.


15.000.000,00

5.2.3.16.


27.000.000,00

5.2.3.16.06.

Belanja modal pengadaan infocus

27.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


8.000.000,00

5.2.3.27.21.


8.000.000,00


264.930.000,00

177.380.000,00 200.000,00 12.900.000,00 300.000,00

48.350.000,00 1.100.000,00 47.250.000,00

165.000.000,00 15.000.000,00 150.000.000,00

4.000.000,00

7.440.000,00

10.577.348.387,00 (10.577.348.387,00)

Halaman : 3 1

2

3


HENDRI FAUZAN, AP M.Si NIP. 197404091995011001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.13. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

8.224.075.062,00

5.1.


5.117.568.087,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

5.117.568.087,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

3.715.368.087,00

5.1.1.01.01.


2.790.684.400,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

265.841.584,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

374.530.000,00

5.1.1.01.05.


5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


1.402.200.000,00

5.1.1.02.01.


1.402.200.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

3.106.506.975,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

461.370.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

350.370.000,00

5.2.1.01.01.


321.820.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

28.550.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

89.000.000,00

5.2.1.02.02.


89.000.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

22.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

19.800.000,00

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


8.854.000,00

5.2.2.01.04.


4.320.000,00

5.2.2.01.05.


10.955.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

39.600.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

29.200.000,00

5.2.2.02.


31.480.000,00

5.2.2.02.06.


30.500.000,00

5.2.2.02.12.


980.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.06.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


45.685.000,00 180.050.000,00 58.432.103,00 145.000,00

2.200.000,00 2.273.636.975,00 166.569.250,00 73.390.250,00 250.000,00

1.105.742.500,00 27.000.000,00 9.000.000,00 17.820.000,00 4.500.000,00 366.872.500,00 20.100.000,00 647.050.000,00 13.400.000,00 185.280.900,00 6.450.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.02.


5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.11.


373.700.000,00

5.2.2.11.02.


373.700.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.


80.800.000,00

5.2.2.13.


10.250.000,00

5.2.2.13.01.


10.250.000,00

5.2.2.14.


25.500.000,00

5.2.2.14.08.


25.500.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


20.000.000,00

5.2.2.17.03.


20.000.000,00

5.2.2.20.


34.000.000,00

5.2.2.20.04.


34.000.000,00

5.2.2.23.


5.000.000,00

5.2.2.23.01.


5.000.000,00

5.2.2.29.


34.900.000,00

5.2.2.29.02.


34.900.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

371.500.000,00

5.2.3.03.


195.000.000,00

5.2.3.03.05.


195.000.000,00

5.2.3.13.


171.000.000,00

5.2.3.13.10.


171.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


3.000.000,00

5.2.3.27.21.


3.000.000,00


43.000.000,00 128.170.900,00 60.000,00 7.600.000,00 34.314.325,00 6.734.500,00 27.579.825,00

81.900.000,00 1.100.000,00

165.000.000,00 20.000.000,00 145.000.000,00

8.224.075.062,00 (8.224.075.062,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Camat Padang Panjang Barat

RUDY SUARMAN, AP NIP. 19740918.199311.1.001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD



Organisasi

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI : 1.20.14. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

1.493.551.584,00

5.1.


859.952.584,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

859.952.584,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

626.852.584,00

5.1.1.01.01.


467.390.800,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

51.528.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

39.060.000,00

5.1.1.01.05.


22.860.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

37.890.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


233.100.000,00

5.1.1.02.01.


233.100.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

633.599.000,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

77.390.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

72.350.000,00

5.2.1.01.01.


13.550.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

58.800.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

5.040.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

5.040.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


44.994.000,00

5.2.2.01.01.


20.913.000,00

5.2.2.01.03.


17.533.000,00

5.2.2.01.04.


1.998.000,00

5.2.2.01.05.


4.450.000,00

5.2.2.01.07.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

7.200.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

3.600.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

7.200.000,00

5.2.2.03.06.


4.200.000,00

5.2.2.03.14.


14.000.000,00

5.2.2.03.22.


20.575.000,00

5.2.2.03.27.


19.200.000,00

5.2.2.05.


82.856.000,00

5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


14.500.000,00

5.2.2.05.03.


57.556.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


52.673.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

43.170.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.11.


12.240.000,00

5.2.2.11.02.


12.240.000,00

5.2.2.12.


15.850.000,00

8.074.029,00 49.755,00

486.538.000,00

100.000,00 75.975.000,00

9.000.000,00

1.800.000,00

9.503.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.12.02.


14.400.000,00

5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


5.2.2.14.


5.950.000,00

5.2.2.14.04.


5.950.000,00

5.2.2.15.


81.000.000,00

5.2.2.15.01.


15.000.000,00

5.2.2.15.02.


66.000.000,00

5.2.2.17.


20.000.000,00

5.2.2.17.01.


20.000.000,00

5.2.2.20.


45.000.000,00

5.2.2.20.04.


45.000.000,00

5.2.2.25.


50.000.000,00

5.2.2.25.05.


50.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

69.671.000,00

5.2.3.03.


31.235.000,00

5.2.3.03.12.


31.235.000,00

5.2.3.08.


1.300.000,00

5.2.3.08.08.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap

1.300.000,00

5.2.3.10.


5.2.3.10.11.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

5.2.3.10.14.


5.000.000,00

5.2.3.12.


8.136.000,00

5.2.3.12.04.


8.136.000,00

5.2.3.16.


10.000.000,00

5.2.3.16.10.


10.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


4.500.000,00

5.2.3.27.21.


2.200.000,00

5.2.3.27.27


2.300.000,00

450.000,00

12.000.000,00 7.000.000,00

JUMLAH BELANJA

1.493.551.584,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(1.493.551.584,00)


Dra. NELDAWATI NIP. 196112121983032010

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.21. - KETAHANAN PANGAN

Organisasi

: 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

3.353.117.538,00

5.1.


1.633.295.538,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.633.295.538,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.250.345.538,00

5.1.1.01.01.


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

72.917.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

37.440.000,00

5.1.1.01.04.


5.1.1.01.05.


23.133.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

47.458.000,00

5.1.1.01.07.


22.903.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


382.950.000,00

5.1.1.02.01.


382.950.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

181.185.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

171.185.000,00

5.2.1.01.01.


159.185.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

12.000.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

10.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

10.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


54.323.000,00

5.2.2.01.01.


29.879.000,00

5.2.2.01.02.


3.775.000,00

5.2.2.01.03.


2.395.000,00

5.2.2.01.04.


2.100.000,00

5.2.2.01.05.


3.874.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


239.865.000,00

5.2.2.02.02.


215.765.000,00

5.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak

5.2.2.02.18.

Belanja bahan pangan

6.100.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

392.730.000,00

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.400.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

6.000.000,00

5.2.2.03.05.


5.2.2.03.06.


5.2.2.03.13.


37.000.000,00

5.2.2.03.22.


78.465.000,00

5.2.2.03.26.


5.2.2.03.27.


5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


895.314.600,00

150.925.000,00

254.938,00

1.719.822.000,00

1.445.084.000,00

12.300.000,00

18.000.000,00

840.000,00 4.200.000,00

114.580.000,00 8.370.000,00 128.875.000,00 9.000.000,00 100.660.000,00 5.700.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.05.02.


41.250.000,00

5.2.2.05.03.


49.460.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


57.066.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

39.436.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

17.630.000,00

5.2.2.07.


10.000.000,00

5.2.2.07.02.


5.000.000,00

5.2.2.07.03.


3.000.000,00

5.2.2.07.06.

Belanja Sewa Tanah

2.000.000,00

5.2.2.08.


12.000.000,00

5.2.2.08.01.


12.000.000,00

5.2.2.11.


167.700.000,00

5.2.2.11.02.


167.700.000,00

5.2.2.12.


16.650.000,00

5.2.2.12.04.


16.650.000,00

5.2.2.13.


25.600.000,00

5.2.2.13.01.


25.600.000,00

5.2.2.14.


17.450.000,00

5.2.2.14.04.


12.950.000,00

5.2.2.14.08.


4.500.000,00

5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


50.000.000,00

5.2.2.17.01.


20.000.000,00

5.2.2.17.02.

Belanja sosialisasi

10.000.000,00

5.2.2.17.03.


20.000.000,00

5.2.2.20.


10.000.000,00

5.2.2.20.04.


10.000.000,00

5.2.2.26.

Belanja Sepatu

4.400.000,00

5.2.2.26.01.


4.400.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

93.553.000,00

5.2.3.11.


10.222.000,00

5.2.3.11.02.


10.222.000,00

5.2.3.12.


4.750.000,00

5.2.3.12.04.


4.750.000,00

5.2.3.13.


5.2.3.13.01.


3.720.000,00

5.2.3.13.05.


11.854.000,00

5.2.3.16.


3.732.000,00

5.2.3.16.01.


3.732.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.26.


53.025.000,00

5.2.3.26.24


53.025.000,00

5.2.3.27.


3.750.000,00

5.2.3.27.16.

Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi

3.750.000,00


4.250.000,00

286.640.000,00 25.000.000,00 261.640.000,00

15.574.000,00

3.353.117.538,00 (3.353.117.538,00)

Halaman : 3 1

2

3


ADE NAFRITA ANAS, SP.MP NIP. 19710520 199903 2 004

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Organisasi

: 1.22.01. - KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

4.111.365.750,00

5.1.


841.412.000,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

841.412.000,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

607.012.000,00

5.1.1.01.01.


472.045.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

33.755.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.05.


22.855.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

26.435.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


234.400.000,00

5.1.1.02.01.


234.400.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

247.175.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

234.855.000,00

5.2.1.01.01.


225.255.000,00

5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.03.

Uang Lembur

12.320.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

12.320.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


99.234.750,00

5.2.2.01.01.


33.347.750,00

5.2.2.01.02.


10.900.000,00

5.2.2.01.03.


6.043.000,00

5.2.2.01.04.


1.320.000,00

5.2.2.01.05.


4.474.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

5.2.2.02.


64.496.000,00

5.2.2.02.01.


64.496.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

6.000.000,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

6.000.000,00

5.2.2.03.06.


6.000.000,00

5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


27.500.000,00

5.2.2.05.03.


88.600.000,00

5.2.2.05.05.


5.2.2.05.06.


5.2.2.06.


7.392.000,00 70.000,00

3.269.953.750,00

9.600.000,00

2.975.178.750,00

39.950.000,00 3.200.000,00

1.355.970.000,00

106.125.000,00 5.770.000,00 1.166.470.000,00 59.605.000,00 122.600.000,00 2.800.000,00

3.300.000,00 400.000,00 49.195.500,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

26.737.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

22.458.500,00

5.2.2.07.


84.500.000,00

5.2.2.07.02.


79.700.000,00

5.2.2.07.03.


4.800.000,00

5.2.2.10.


48.500.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

42.500.000,00

5.2.2.10.07.


5.2.2.11.


525.740.000,00

5.2.2.11.02.


259.340.000,00

5.2.2.11.03.


75.000.000,00

5.2.2.11.06.

Belanja Makanan/Minuman Tambahan untuk Posyandu

5.2.2.12.


7.750.000,00

5.2.2.12.02.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


6.750.000,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.04.


28.250.000,00

5.2.2.14.08.


106.370.000,00

5.2.2.15.


100.000.000,00

5.2.2.15.01.


20.000.000,00

5.2.2.15.02.


80.000.000,00

5.2.2.17.


20.000.000,00

5.2.2.17.01.


20.000.000,00

5.2.2.20.


5.000.000,00

5.2.2.20.04.


5.000.000,00

5.2.2.23.


97.572.500,00

5.2.2.23.01.


97.572.500,00

5.2.2.29.


260.000.000,00

5.2.2.29.02.


260.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

47.600.000,00

5.2.3.12.


42.600.000,00

5.2.3.12.02.


16.000.000,00

5.2.3.12.03.


20.600.000,00

5.2.3.12.08.


6.000.000,00

5.2.3.13.


1.500.000,00

5.2.3.13.10.


1.500.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.27.


1.000.000,00

5.2.3.27.21.


1.000.000,00

6.000.000,00

191.400.000,00

134.620.000,00

JUMLAH BELANJA

4.111.365.750,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.111.365.750,00)


Dra. Hj. TUTI ABDUL RAJAB, MM NIP. 196707151998032001

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 1.24. - KEARSIPAN

Organisasi

: 1.24.01. - KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN

0,00

5.

BELANJA

2.148.639.270,00

5.1.


973.125.270,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

973.125.270,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

742.525.270,00

5.1.1.01.01.


557.333.700,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

64.822.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.05.


25.672.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

39.549.000,00

5.1.1.01.07.


10.647.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


230.600.000,00

5.1.1.02.01.


230.600.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

191.785.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

126.425.000,00

5.2.1.01.01.


116.640.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

65.360.000,00

5.2.1.02.02.


65.360.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


81.990.000,00

5.2.2.01.01.


29.588.000,00

5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


5.946.000,00

5.2.2.01.04.


3.000.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.07.


1.036.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

1.200.000,00

5.2.2.01.13.

Belanja Piala

30.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

97.994.000,00

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

28.800.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

12.000.000,00

5.2.2.03.22.


36.924.000,00

5.2.2.03.26.


5.720.000,00

5.2.2.03.27.


1.050.000,00

5.2.2.03.29.


8.700.000,00

5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


24.000.000,00

5.2.2.05.03.


91.500.000,00

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


5.2.2.06.


41.570,00

1.175.514.000,00

610.000,00 9.175.000,00

797.924.000,00

570.000,00

10.650.000,00

4.800.000,00

121.720.000,00 2.800.000,00

120.000,00 3.300.000,00 57.195.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

42.868.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

14.327.000,00

5.2.2.07.


600.000,00

5.2.2.07.02.


600.000,00

5.2.2.10.


5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

5.2.2.11.


66.600.000,00

5.2.2.11.01.


39.600.000,00

5.2.2.11.02.


27.000.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.02.


5.2.2.12.04.


9.000.000,00

5.2.2.14.


7.000.000,00

5.2.2.14.04.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


5.2.2.15.02.


5.2.2.17.


50.000.000,00

5.2.2.17.01.


50.000.000,00

5.2.2.20.


1.075.000,00

5.2.2.20.04.


1.075.000,00

5.2.2.21.


150.000.000,00

5.2.2.21.02.


150.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

185.805.000,00

5.2.3.17.


5.2.3.17.04.


5.2.3.17.11.

Belanja Modal Pengadaan Baliho

5.2.3.26.


120.305.000,00

5.2.3.26.01.


120.305.000,00

5.2.3.27.


45.000.000,00

5.2.3.27.27


45.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00

9.750.000,00 750.000,00

7.000.000,00 150.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00

20.500.000,00 2.500.000,00 18.000.000,00

JUMLAH BELANJA

2.148.639.270,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(2.148.639.270,00)


Drs. AMPERA SALIM, SH M.Si NIP. 19680101 199803 1 010

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 2.01. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.01.01. - DINAS PERTANIAN Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

328.500.000,00

4.1.


328.500.000,00

4.1.2.


328.500.000,00

4.1.2.02.


328.500.000,00

4.1.2.02.01.


4.1.2.02.06.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

4.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.2.02.10.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.1.2.02.13.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

100.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

328.500.000,00

3.500.000,00 12.500.000,00 211.500.000,00 1.000.000,00

5.

BELANJA

5.1.


12.771.632.005,00 2.426.004.505,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

2.426.004.505,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

1.790.754.505,00

5.1.1.01.01.


1.302.113.000,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

130.128.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

198.575.000,00

5.1.1.01.04.


5.1.1.01.05.


36.425.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

87.900.000,00

5.1.1.01.07.


25.852.000,00

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


614.300.000,00

5.1.1.02.01.


614.300.000,00

5.1.1.04.


20.950.000,00

5.1.1.04.02.


20.950.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

722.477.500,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

324.797.500,00

5.2.1.01.01.


275.707.500,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

367.280.000,00

5.2.1.02.02.


367.280.000,00

5.2.1.03.

Uang Lembur

30.400.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

30.400.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


5.2.2.01.01.


5.2.2.01.02.


5.2.2.01.03.


8.528.000,00

5.2.2.01.04.


1.866.000,00

5.2.2.01.05.


5.2.2.01.07.


360.000,00

5.2.2.01.08.


500.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.


9.690.000,00

71.505,00

10.345.627.500,00

9.340.000,00 39.750.000,00

4.241.526.000,00 159.774.000,00 58.834.000,00 850.000,00

33.436.000,00

55.400.000,00 1.326.202.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.02.01.


34.120.000,00

5.2.2.02.02.


330.510.000,00

5.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak

220.600.000,00

5.2.2.02.04.


110.000.000,00

5.2.2.02.06.


5.2.2.02.07.

Belanja Bahan Pakan Ternak

5.2.2.02.12.


5.2.2.02.18.

Belanja bahan pangan

5.2.2.02.22.


5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

66.000.000,00

5.2.2.03.06.


13.140.000,00

5.2.2.03.07.


5.2.2.03.13.


5.2.2.03.14.


5.2.2.03.22.


5.2.2.03.26.


25.460.000,00

5.2.2.03.27.


17.200.000,00

5.2.2.03.28.


5.2.2.03.29.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


11.900.000,00

5.2.2.05.02.


99.250.000,00

5.2.2.05.03.


5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.


16.500.000,00

5.2.2.06.


71.770.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

45.008.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

26.762.000,00

5.2.2.07.


13.300.000,00

5.2.2.07.02.


1.200.000,00

5.2.2.07.03.


12.100.000,00

5.2.2.08.


1.500.000,00

5.2.2.08.01.


1.500.000,00

5.2.2.10.


5.000.000,00

5.2.2.10.01.


2.000.000,00

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

3.000.000,00

5.2.2.11.


207.180.000,00

5.2.2.11.02.


207.180.000,00

5.2.2.12.


5.2.2.12.03.


1.000.000,00

5.2.2.12.04.


32.850.000,00

5.2.2.13.


29.925.000,00

5.2.2.13.01.


26.525.000,00

5.2.2.13.02.

Belanja jaket hujan

3.400.000,00

5.2.2.14.


7.500.000,00

5.2.2.14.08.


7.500.000,00

5.2.2.15.


364.375.000,00

5.2.2.15.01.


103.375.000,00

5.2.2.15.02.


261.000.000,00

5.2.2.17.


5.2.2.17.01.


5.2.2.21.


123.750.000,00

5.2.2.21.01.


123.750.000,00

81.780.000,00 329.600.000,00 24.850.000,00 100.000.000,00 94.742.000,00 586.850.000,00 13.800.000,00 4.800.000,00

300.000,00 39.500.000,00 3.500.000,00 237.975.000,00

159.375.000,00 5.800.000,00 381.220.000,00

252.890.000,00 680.000,00

33.850.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

Halaman : 3 1

2

3

5.2.2.23.


805.580.000,00

5.2.2.23.01.


805.580.000,00

5.2.2.26.

Belanja Sepatu

13.000.000,00

5.2.2.26.01.


13.000.000,00

5.2.2.29.


80.750.000,00

5.2.2.29.02.


5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.03.


168.000.000,00

5.2.3.03.12.


168.000.000,00

5.2.3.08.


2.800.000,00

5.2.3.08.14.


2.800.000,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09.05.

Belanja Modal Alat - alat Pengolahan Hasil Pertanian

5.2.3.09.06.

Belanja Modal Alat - alat Pemeliharaan lahan

5.2.3.09.07.

Belanja modal pengadaan alat pertanian dan peternakan

462.130.000,00

5.2.3.09.08.

Belanja Modal Sarana dan Prasarana Penampungan Susu

271.200.000,00

5.2.3.10.


5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

9.000.000,00

5.2.3.10.11.

Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran

7.200.000,00

5.2.3.10.14.


8.600.000,00

5.2.3.10.15.


5.2.3.10.19.


5.2.3.11.


5.2.3.11.05.


5.2.3.11.10.


5.2.3.12.


203.890.000,00

5.2.3.12.03.


162.200.000,00

5.2.3.12.04.


5.2.3.12.08.


5.2.3.12.09.


5.2.3.13.


5.2.3.13.02.


67.500.000,00

5.2.3.13.04.


5.000.000,00

5.2.3.13.05.


60.000.000,00

5.2.3.16.


5.2.3.16.01.


52.500.000,00

5.2.3.16.03.


20.000.000,00

5.2.3.16.04.


30.000.000,00

5.2.3.16.05.


57.000.000,00

5.2.3.17.


2.500.000,00

5.2.3.17.04.


2.500.000,00

5.2.3.18.


5.080.000,00

5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

5.080.000,00

5.2.3.21.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

200.000.000,00

5.2.3.21.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.

200.000.000,00

5.2.3.23.


1.274.840.000,00

5.2.3.23.07.

Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir

1.250.000.000,00

5.2.3.23.09.

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase / Riol Kota

5.2.3.26.


2.319.874.000,00

5.2.3.26.04.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

2.200.400.000,00

5.2.3.26.17.


26.910.000,00

5.2.3.26.24


92.564.000,00

5.2.3.27.


10.000.000,00

5.2.3.27.26.

Belanja modal pengadaan buku pertanian JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)

80.750.000,00 5.381.624.000,00

836.630.000,00 50.000.000,00 53.300.000,00

48.900.000,00

21.700.000,00 2.400.000,00 17.110.000,00 3.750.000,00 13.360.000,00

9.440.000,00 27.000.000,00 5.250.000,00 132.500.000,00

159.500.000,00

24.840.000,00

10.000.000,00 12.771.632.005,00 (12.443.132.005,00)

Halaman : 4 1

2

3

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 KEPALA DINAS PERTANIAN

Ir. CANDRA, M. Si NIP. 196004271988031001i

Halaman : 1


Formulir


RKA - SKPD


: 2.06. - PERDAGANGAN

Organisasi

: 2.06.03. - KANTOR PENGELOLAAN PASAR Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

Pendapatan

770.000.000,00

4.1.


770.000.000,00

4.1.2.


770.000.000,00

4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

770.000.000,00

4.1.2.01.02.


140.000.000,00

4.1.2.01.06.

Retribusi Pelayanan Pasar

630.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

770.000.000,00

5.

BELANJA

2.756.356.900,00

5.1.


1.258.463.900,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

1.258.463.900,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

916.413.900,00

5.1.1.01.01.


690.019.900,00

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

75.547.000,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

44.460.000,00

5.1.1.01.05.


40.764.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

56.312.000,00

5.1.1.01.07.


5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.


288.550.000,00

5.1.1.02.01.


288.550.000,00

5.1.1.04.


53.500.000,00

5.1.1.04.02.


53.500.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

362.205.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

350.205.000,00

5.2.1.01.01.


346.705.000,00

5.2.1.01.02.


5.2.1.01.05.

Honorarium Bulanan

5.2.1.03.

Uang Lembur

12.000.000,00

5.2.1.03.01.

Uang Lembur PNS

12.000.000,00

5.2.2.


5.2.2.01.


56.559.500,00

5.2.2.01.01.


27.164.000,00

5.2.2.01.03.


13.755.500,00

5.2.2.01.04.


1.770.000,00

5.2.2.01.05.


3.745.000,00

5.2.2.01.10.

Belanja Dekorasi

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.22.


5.2.2.05.


5.2.2.05.01.


5.2.2.05.02.


15.500.000,00

5.2.2.05.03.


69.924.000,00

5.2.2.05.05.


9.197.000,00 114.000,00

1.497.893.000,00

2.700.000,00 800.000,00

1.107.813.000,00

10.125.000,00 283.870.500,00 12.000.000,00 1.800.000,00 24.000.000,00 246.070.500,00 89.674.000,00 2.150.000,00

2.100.000,00

Halaman : 2 1

2

3

5.2.2.06.


40.419.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

34.800.000,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.


21.500.000,00

5.2.2.07.02.


21.500.000,00

5.2.2.11.


249.540.000,00

5.2.2.11.01.


205.140.000,00

5.2.2.11.02.


44.400.000,00

5.2.2.12.


12.600.000,00

5.2.2.12.04.


12.600.000,00

5.2.2.13.


3.000.000,00

5.2.2.13.01.


3.000.000,00

5.2.2.14.


5.2.2.14.04.


5.2.2.15.


5.2.2.15.01.


20.000.000,00

5.2.2.15.02.


80.000.000,00

5.2.2.17.


20.000.000,00

5.2.2.17.03.


20.000.000,00

5.2.2.20.


170.000.000,00

5.2.2.20.04.


170.000.000,00

5.2.2.21.


9.450.000,00

5.2.2.21.02.


6.075.000,00

5.2.2.21.04.


3.375.000,00

5.2.2.25.


40.000.000,00

5.2.2.25.05.


40.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

27.875.000,00

5.2.3.08.


2.000.000,00

5.2.3.08.06.


2.000.000,00

5.2.3.11.


13.375.000,00

5.2.3.11.04.


13.375.000,00

5.2.3.16.


10.000.000,00

5.2.3.16.01.


10.000.000,00

5.2.3.27.


2.500.000,00

5.2.3.27.21.


2.500.000,00


5.619.000,00

11.200.000,00 11.200.000,00 100.000.000,00

2.756.356.900,00 (1.986.356.900,00)

Padang Panjang, 02 Oktober 2014 Kepala Kantor Pengelola Pasar

RINOFEN, S.Sos NIP. 196012301982061002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents