Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PADANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
Organisasi
: 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Target Kinerja
Program
Kegiata
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2017
Tahun 2018
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH 01.
17.250.000,00
Program Pelayanan Administrasi
3.377.962.503,00
467.400.000,00
3.862.612.503,00
Perkantoran 01.
Penyediaan jasa surat menyurat
BPKA Kota Padang
200 surat, Materai
17.640.000,00
17.640.000,00
576.000.000,00
576.000.000,00
26.800.000,00
26.800.000,00
460.169.641,00
464.369.641,00
76.800.000,00
76.800.000,00
3000 sebanyak 1610 lembar, materai 6000 sebanyak 1700 lembar 02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
BPKA Kota Padang
air dan listrik 06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
2 rekening telepon dan 4 rekening listrik
BPKA Kota Padang
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan roda 4 sebanyak 19 unit dan kendaraan roda roda 2 sebanyak 52 unit
08. 09.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
BPKA Kota Padang BPKA Kota Padang
12 bulan
4.200.000,00
Mesin tik 10 unit, Komputer/Laptop/Pr oyektor 70 unit, Printer 30 unit
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
BPKA Kota Padang
12 bulan
1.900.000,00
130.300.000,00
132.200.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
BPKA Kota Padang
12 bulan
2.550.000,00
186.061.375,00
188.611.375,00
BPKA Kota Padang
21 item
43.744.000,00
43.744.000,00
penggandaan 12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10
Hal 2 dari 6 1
2
13.
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
4
5
BPKA Kota Padang
49 unit
BPKA Kota Padang
19 item barang
6 4.200.000,00
7 12.091.550,00
8
9=6+7+8
449.500.000,00
465.791.550,00
16.500.000,00
16.500.000,00
1.400.000,00
64.100.000,00
kantor 14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
pecah belah, 1 set lambang burung garuda/presiden-Wap res/walikota-wawako 15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
BPKA Kota Padang
perundang-undangan
62.700.000,00
26 eksemplar/hari dan 8 buku
17.
Penyediaan makanan dan minuman
BPKA Kota Padang
3750 kotak
187.500.000,00
187.500.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
BPKA Kota Padang
78 kali perjalanan
760.000.000,00
760.000.000,00
luar daerah
dinas luar provinsi dan 24 kali perjalanan luar daerah dalam provinsi
20.
Penyediaan alat kebersihan
BPKA Kota Padang
14 item
61.875.000,00
61.875.000,00
21.
Penyediaan jasa pelayanan publik
BPKA Kota Padang
4 orang
178.785.712,00
178.785.712,00
Peningkatan pelayanan administrasi
BPKA Kota Padang
13 orang
245.850.000,00
245.850.000,00
BPKA Kota Padang
10 orang, 12 bulan
351.645.225,00
356.045.225,00
22.
perkantoran 39. 02.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4.400.000,00
828.278.652,00
Program Peningkatan Sarana dan
279.050.000,00
1.107.328.652,00
89.000.000,00
89.000.000,00
190.050.000,00
190.050.000,00
Prasarana Aparatur 10.
Pengadaan mebeleur
BPKA Kota Padang
8 unit meja, 8 kursi, 1 unit lemari arsip
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BPKA Kota Padang
1 paket perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
BPKA Kota Padang
dinas/operasional 28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19 unit roda 4, 52
606.370.150,00
606.370.150,00
80.908.502,00
80.908.502,00
unit roda 2 BPKA Kota Padang
AC (25 unit, 4 kali), TV 23 unit, proyektor 1 unit, Genset 1 unit, mesin absensi 1 unit
10
Hal 3 dari 6 1
2
51.
3
Penyediaan Jasa Perkantoran
4
BPKA Kota Padang
5
6
7 141.000.000,00
10 orang, 5 hari, 8
8
9=6+7+8 141.000.000,00
bulan 2 unit gudang 05.
11.575.000,00
Program Peningkatan Kapasitas
925.141.500,00
936.716.500,00
Sumber Daya Aparatur 22.
Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan
30.000.000,00
30.000.000,00
2.450.000,00
70.550.000,00
73.000.000,00
400 orang, 2 hari
2.450.000,00
268.314.500,00
270.764.500,00
BPKA Kota Padang
115 orang, 3 hari
2.925.000,00
338.575.000,00
341.500.000,00
BPKA Kota Padang
400 orang, 1 hari
3.750.000,00
217.702.000,00
221.452.000,00
BPKA Kota Padang
10 kali
BPKA Kota Padang
120 orang, 1 hari
BPKA Kota Padang
Implementasi Peraturan Perundangan 42.
Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD
68.
Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran
74.
Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrual
89.
Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang
06.
18.775.000,00
Program Peningkatan
6.225.000,00
25.000.000,00
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
BPKA Kota Padang
2 laporan
18.775.000,00
6.225.000,00
25.000.000,00
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.
3.615.974.000,00
Program peningkatan dan
10.868.451.635,00
14.484.425.635,00
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 02.
Penyusunan standar satuan harga
BPKA Kota Padang
300 buku
36.326.000,00
36.204.250,00
72.530.250,00
06.
Penyusunan rancangan peraturan daerah
BPKA Kota Padang
235 buku
258.962.000,00
100.878.000,00
359.840.000,00
BPKA Kota Padang
60 buku
104.100.000,00
62.530.000,00
166.630.000,00
BPKA Kota Padang
225 buku
219.250.000,00
126.522.500,00
345.772.500,00
BPKA Kota Padang
175 buku
109.550.000,00
90.530.000,00
200.080.000,00
tentang APBD 2018 07.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2018
08.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2017
09.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2017
10
Hal 4 dari 6 1
2
10.
3
Penyusunan rancangan peraturan daerah
4
5
6
7
8
9=6+7+8
BPKA Kota Padang
200 buku
159.900.000,00
125.110.000,00
285.010.000,00
BPKA Kota Padang
200 buku
95.000.000,00
127.776.000,00
222.776.000,00
61.670.000,00
49.135.000,00
110.805.000,00
550.785.000,00
379.840.400,00
930.625.400,00
158.145.000,00
90.045.000,00
248.190.000,00
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2016 11.
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2016
22.
Cek Fisik Barang Daerah
BPKA Kota Padang
19 orang
32.
Penatausahaan Keuangan
BPKA Kota Padang
53 orang, ATK 47 item, cetakan 8 item
33.
Pembinaan Administrasi Keuangan
BPKA Kota Padang
12 orang, 20 buku laporan 12 bulan, ATK 10 item
34.
Penghapusan Aset
BPKA Kota Padang
22 paket
318.948.000,00
37.272.000,00
356.220.000,00
36.
Pengendalian dan Penyusunan DPA
BPKA Kota Padang
530 buku
292.700.000,00
148.094.000,00
440.794.000,00
10 orang, 72 kali
165.750.000,00
21.050.000,00
186.800.000,00
38.
Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota
BPKA Kota Padang
Padang
rapat
39.
SOP Penatausahaan Keuangan Daerah
BPKA Kota Padang
1 dokumen
28.600.000,00
56.927.500,00
85.527.500,00
43.
Monitoring dan Validasi Data Aset
BPKA Kota Padang
21 orang, 8 hari, 6
58.620.000,00
104.410.000,00
163.030.000,00
15.950.000,00
116.768.785,00
132.718.785,00
4.775.000,00
53.120.000,00
57.895.000,00
43.295.000,00
31.705.000,00
75.000.000,00
4.775.000,00
126.785.200,00
131.560.200,00
4.775.000,00
123.044.500,00
127.819.500,00
80.352.000,00
67.264.000,00
147.616.000,00
81.350.000,00
62.495.000,00
143.845.000,00
172.600.000,00
52.520.000,00
225.120.000,00
bulan 45.
Penilaian Aset Daerah
BPKA Kota Padang
1 paket
47.
Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKA Kota Padang
54 SKPD, 12 kali
55.
Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan
BPKA Kota Padang
1 dokumen
BPKA Kota Padang
28 orang, 4 hari, 12
rekon Barang Milik Daerah 62.
Rekonsiliasi data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang
63.
Rekonsiliasi data penerimaan pada
bulan BPKA Kota Padang
pelaksanaan APBD Kota Padang 70.
Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah
28 orang, 4 hari, 12 bulan
BPKA Kota Padang
7 orang, 8 hari, 12 bulan
73.
Penyusunan Laporan Semester Pertama
BPKA Kota Padang
125 buku
BPKA Kota Padang
10 orang, 25 hari
Pelaksanaan APBD 78.
Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD Tahun 2014
10
Hal 5 dari 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
81.
Pemindahtanganan Aset
BPKA Kota Padang
10 paket
163.510.000,00
30.745.000,00
194.255.000,00
82.
Penyusunan Laporan Aset
BPKA Kota Padang
20 kali pembahasan,
354.636.000,00
162.972.000,00
517.608.000,00
84.
Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
BPKA Kota Padang
70.500.000,00
70.500.000,00
20 orang 200 buku perda dan 100 buku saku 85.
Finalisasi Peraturan KDH Tentang
BPKA Kota Padang
175 buku
450.000,00
83.750.000,00
84.200.000,00
Penjabaran APBD 89.
Penyusunan Laporan PPKD
BPKA Kota Padang
300 buku
20.100.000,00
51.007.500,00
71.107.500,00
93.
Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
BPKA Kota Padang
286 kendaraan roda
51.100.000,00
8.279.450.000,00
8.330.550.000,00
4, 321 bangunan gedung kantor, 22 bangunan pasar, 131 alkes ( 2.10. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.
Program Optimalisasi Teknologi
342.881.000,00
1.550.245.000,00
130.000.000,00
2.023.126.000,00
81.460.000,00
245.580.000,00
50.000.000,00
377.040.000,00
84.052.000,00
1.265.526.000,00
50.000.000,00
1.399.578.000,00
19.295.000,00
19.395.000,00
Informasi dan Komunikasi 10.
SIPKD/ SIKD
BPKA Kota Padang
3 Kelompok Dokumen SKPKD x 12 Bulan, 3 Kelompok Dokumen SKPD/Unit Kerja x 56 SKPD/Unit Kerja x 12 Bulan, dan Dokumen-Dokumen Pelaporan untuk DJPK Kemenkeu RI (Via SIKD) x 12 Bulan
43.
Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
BPKA Kota Padang
1 SKPKD dan 56 SKPD/Unit Kerja selama 1 Tahun Anggaran (12 Bulan)
47.
Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA)
BPKA Kota Padang
38.690.000,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
48.
3
Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi
4
5
BPKA Kota Padang
Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)
56 SKPD/Unit Kerja
6
7
9=6+7+8
8
158.074.000,00
19.744.000,00
30.000.000,00
207.818.000,00
4.006.455.000,00
17.556.304.290,00
876.450.000,00
22.439.209.290,00
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Jumlah
29 Desember 2016 Kepala SKPD
SYAHRUL, SE, MSi NIP. 19660103 198601 1 001..
10
