Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2013
Tahun 2014
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
123.000.000,00
427.439.400,00
550.439.400,00
2500 surat
60.000.000,00
60.000.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 jenis (listrik, telepon, air)
73.598.000,00
73.598.000,00
04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
25 Org
30.000.000,00
30.000.000,00
06.
26 unit
8.200.000,00
8.200.000,00
07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
23.295.200,00
146.295.200,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 triwulan
13.500.000,00
13.500.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 unit
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
1 tahun
11.800.000,00
11.800.000,00
12 bulan
41.046.200,00
41.046.200,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30 kali
146.000.000,00
146.000.000,00
16. 18.
Dinas Tata ruang dan Wasbang
12 bulan
123.000.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
02.
3
4
5
6 35.325.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
7 385.093.000,00
8
9=6+7+8
35.000.000,00
455.418.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Aparatur
005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
2 unit motor
022.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Tata ruang dan Wasbang
4 triwulan
024.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15 motor, 5 mobil
026.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
028. 029. 045,. 05.
289.868.000,00
289.868.000,00
12 jenis
5.000.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
24 unit
10.000.000,00
10.000.000,00
93 unit
7.500.000,00
7.500.000,00
Kegiatan pengadaan papan Isin Mendirikan Bangunan
1300 papan IMB
72.725.000,00
108.050.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
15.600.000,00
11.900.000,00
27.500.000,00
2.250.000,00
1.250.000,00
3.500.000,00
35.325.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01. 06.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinas Tata ruang dan Wasbang
1 tahun
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
3.300.000,00
700.000,00
4.000.000,00
04.
2.250.000,00
1.750.000,00
4.000.000,00
06.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Anggaran SKPD
3.900.000,00
2.100.000,00
6.000.000,00
24.
Penyusunan RENSTRA SKPD
3.900.000,00
6.100.000,00
10.000.000,00
59.100.000,00
5.900.000,00
65.000.000,00
Program Pemanfaatan Ruang
Dinas Tata ruang dan Wasbang
1 kegiatan
1 dokumen
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
12.
Pembangunan Pintu Gerbang (Lanjutan 2011)
13.
Penataan Dan Survey Rowling Tiap Lokasi IMB Penataan Titik Reklame
14.
4
Kota Parepare
5
Kota Parepare
6
7
03.
Peningkatan kawasan pemukiman
53.
Perbaikan Kawasan Perumahan dan Permukiman
19.
Kota Parepare
9=6+7+8
27.300.000,00
2.700.000,00
30.000.000,00
31.800.000,00
3.200.000,00
35.000.000,00
Program Peningkatan Kawasan Perkotaan
18.
8
4 kecamatan
Program Penataan dan Rehab Lingkungan
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
Pemukiman Kumuh
02.
Identifikasi Titik Kumuh
03.
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
04.
Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Perumahan Permukiman Kumuh Perkotaan
05.
Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh/Rumah MBR
20.
Kota Parepare Kota Parepare tersebar
Program Peningkatan dan Pelayanan Perizinan
05. 21.
Penyusunan Database IMB
Kota Parepare 5.900.000,00
Program Peningkatan Perumahan dan
14.100.000,00
20.000.000,00
5.900.000,00
14.100.000,00
20.000.000,00
139.760.000,00
968.940.000,00
Permukiman
03.
Operasionalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kota Parepare
kota parepare
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 31.
Program Pemeliharaan Jalan Umum
2.661.300.000,00
3.770.000.000,00
10
Hal 4 dari 5 1
2
3
4
5
01.
Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan
02.
Materisasi lampu penerangan jalan
03. 04.
Pengadaan, pemasangan dan rekondisi lampu penerangan jalan umum Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan
06.
Pengadaan dan pemasangan lampu hias
07.
Pemantauan dan pengawasan
10.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja PJU
Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
1 paket perlengkapan dan peralatan kerja PJU
13.
Rehabilitasi Jaringan Bawah Tanah
Kota Parepare
1000 meter
14.
Pengadaan Jaringan & Lampu Jalan Termina Lumpue - Perbatasan Kota
Terminal lumpue-perbatasan kota
22 titik/tiang
15.
Penyediaan Peralatan Komunikasi dan Sosialisasi PJU
Kota Parepare
Tersebar di kota Parepare
16.
Pengadaan Dan Rehabilitasi Panel Penerangan Jalan
Tersebar
18.
Pengadaan Lampu Jalan Dengan Sistem Solar Cell Pengadaan Tiang Lampu Jalan
1 lokasi percontohan
20.
Pengadaan Dan Rehabilitasi Lampu Taman Kota
Tersebar
23.
Pengadaan, Pemasangan Kap dan Lampu LED
Sepanjang jalan bau massepe
56.
Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum
58.
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Bengkel (Workshop) PJU
59.
Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lanjutan 2011) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
19.
60.
Kota Parepare
5000 titik/ lampu
6
74.400.000,00
7
8
919.300.000,00
Tersebar
9=6+7+8
993.700.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
5000 titik Kota Parepare
Tersebar di titik kota 48 minggu
2.000.000,00
6.640.000,00
70.000.000,00 98.500.000,00
98.500.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
43.000.000,00
45.000.000,00 7.000.000,00
7.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
99.800.000,00
99.800.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
80%
500.000.000,00
500.000.000,00
1 bangunan bengkel
200.000.000,00
200.000.000,00
1 unit mobil sky lift, 2 unit motor
672.000.000,00
672.000.000,00
30 buah
Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
63.360.000,00
Kota Parepare
Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
4
5
6
8
7
9=6+7+8
10
( 1.04. ) - PERUMAHAN 21.
43.200.000,00
221.800.000,00
265.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.700.000,00
72.300.000,00
75.000.000,00
1 paket
14.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman
03.
Pemantauan/penertiban bangunan dalam kota
04.
Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam Kota Parepare Sosialisasi IMB dan Penataan Ruang
05.
Kota Parepare
4 kecamatan
Kota parepare
06.
Operasionalisasi Up-dating Pendataan Perumahan dan Permukiman
07.
Sosialisasi Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW
Kota parepare
16.100.000,00
78.900.000,00
95.000.000,00
08.
Pendataan Lokasi Perumahan Kumuh/Rumah MBR
1 paket
10.400.000,00
9.600.000,00
20.000.000,00
23.
Kota Parepare
Program Peningkatan Perumahan dan
5.218.176.600,00
5.218.176.600,00
5.218.176.600,00
5.218.176.600,00
14.089.476.600,00
16.576.534.000,00
Permukiman
01.
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
04.
Perbaikan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman (Lanjutan 2011)
Kota Parepare
4 kecamatan
Jumlah
421.885.000,00
2.065.172.400,00
PAREPARE, 18 Januari 2013 KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN
H. KADARUSMAN MANGURUSI, SE
NIP. 19590611 198412 1 005
