LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 FORMAT
:
SKPD
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN
BULAN
: AP/LAP-01 : Desember 2015
TRIWULAN
: IV Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Belanja Tidak langsung 1
B
Gaji dan Tunjangan
Sisa Anggaran
Bobot
Fisik Kegiatan
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%)
Rencana Fisik (%)
Tertimbang
(Rp.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
A
Realisasi Keuangan
Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
11,418,000,000.00
1.66
11,418,000,000.00
1.66
100.00
100.00
1.66
10,943,342,731.00
95.84
474,657,269.00
4.16
10,943,342,731.00
95.84
474,657,269.00
4.16
474,657,269.00
Belanja Langsung
I
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2,125,000,000.00 475,000,000.00
2,047,357,737.00 0.07
100.00
89.47
0.06
404,230,734.00
77,642,263.00 85.10
70,769,266.00
14.90 70,769,266.00
2
1
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
2
138,118,000.00
29.08
100.00
117,348,734.00
84.96
20,769,266.00
15.04
Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
66,606,000.00
14.02
100.00
66,606,000.00
100.00
0.00
0.00
3
Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas SDAP
11,574,000.00
2.44
100.00
11,574,000.00
100.00
0.00
0.00
4
Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas SDAP dengan DPPKD
23,006,000.00
4.84
100.00
23,006,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA. 2015 Dinas SDAP
22,109,000.00
4.65
100.00
22,109,000.00
100.00
0.00
0.00
6
Penyusunan Data Pragnosis Semester II TA. 2015 Dinas SDAP
9,892,000.00
2.08
86.09
9,892,000.00
100.00
0.00
0.00
7
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
13,416,000.00
2.82
100.00
13,416,000.00
100.00
0.00
0.00
8
Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015
15,450,000.00
3.25
100.00
15,450,000.00
100.00
0.00
0.00
9
Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015
39,160,000.00
8.24
100.00
39,160,000.00
100.00
0.00
0.00
10
Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) TA. 2015
11,262,000.00
2.37
100.00
11,262,000.00
100.00
0.00
0.00
11
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
12,692,000.00
2.67
100.00
12,692,000.00
100.00
0.00
0.00
12
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
37,715,000.00
7.94
100.00
37,715,000.00
100.00
0.00
0.00
13
Bimbingan Teknis Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual
24,000,000.00
2.00
100.00
24,000,000.00
100.00
0.00
0.00
14
Fasilitasi Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
50,000,000.00
2.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
100.00
1,643,127,003.00
99.58
6,872,997.00
0.42
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1,650,000,000.00
0.24
1
Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2014
100.00
100.00
0.24
13,160,100.00
0.80
100.00
13,160,100.00
100.00
0.00
0.00
2
Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2014
13,980,700.00
0.85
100.00
13,980,700.00
100.00
0.00
0.00
3
Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2014
13,445,900.00
0.81
100.00
13,445,900.00
100.00
0.00
0.00
4
Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2015
9,413,100.00
0.57
100.00
9,413,100.00
100.00
0.00
0.00
5
Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan APBN Dinas SDAP TA. 2015
70,971,900.00
4.30
100.00
70,971,900.00
100.00
0.00
0.00
6
Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP TA. 2016
69,017,200.00
4.18
100.00
69,017,200.00
100.00
0.00
0.00
6,872,997.00
111 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Bobot
(Rp.) 2
7
Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ( FSKPD) Bidang SDAP se- Provinsi Banten Tahun 2015
8 9 10
Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD TA. 2015 dan Monitoring Hibah Uang TA. 2015
11
Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015
12
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015
13
Realiasi Fisik
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%)
Rencana Fisik (%)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
II
Pagu Anggaran
244,508,620.00
14.82
100.00
243,908,620.00
99.75
600,000.00
0.25
Fasilitasi Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas SDAP TA. 2015
42,521,900.00
2.58
100.00
42,521,900.00
100.00
0.00
0.00
Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA Dinas SDAP TA. 2016
49,551,400.00
3.00
100.00
49,551,400.00
100.00
0.00
0.00
133,673,400.00
8.10
100.00
133,525,403.00
99.89
147,997.00
0.11
11,523,800.00
0.70
100.00
11,523,800.00
100.00
0.00
0.00
12,394,100.00
0.75
100.00
12,394,100.00
100.00
0.00
0.00
Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015
11,879,300.00
0.72
100.00
11,879,300.00
100.00
0.00
0.00
14
Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015
90,796,900.00
5.50
100.00
90,796,900.00
100.00
0.00
0.00
15
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016
73,976,900.00
4.48
100.00
73,976,900.00
100.00
0.00
0.00
16
Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka Pencairan TA. 2015 dan Evaluasi & Verifikasi Hibah Uang TA. 2016
30,854,840.00
1.87
100.00
30,854,840.00
100.00
0.00
0.00
17
Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Dinas SDA dan Pemukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2015
11,204,000.00
0.68
100.00
11,204,000.00
100.00
0.00
0.00
18
Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2015
11,506,000.00
0.70
100.00
11,506,000.00
100.00
0.00
0.00
19
Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA, Permukiman dan Perumahan Tahun 2008- 2015
55,042,000.00
3.34
100.00
54,252,000.00
98.56
790,000.00
1.44
20
Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016
5.83
100.00
96,236,850.00
100.00
0.00
0.00
21
Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2016
51,946,800.00
3.15
100.00
51946800.00
100.00
0.00
0.00
22
Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP TA. 2015
13,320,200.00
0.81
100.00
13230200.00
99.32
90,000.00
0.68
23
Verifikasi DRPK Dinas SDAP Tahun 2016
24
Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas SDAP Tahun 2015
25
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015
26
Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA. 2015
27
Penyusunan Dokumen Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman
28
Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2016
29
96,236,850.00
9,944,200.00
0.60
100.00
9944200.00
100.00
0.00
0.00
12,237,100.00
0.74
100.00
12237100.00
100.00
0.00
0.00
8,309,700.00
0.50
100.00
8309700.00
100.00
0.00
0.00
12,280,490.00
0.74
100.00
12280490.00
100.00
0.00
0.00
209,875,200.00
12.72
100.00
209875200.00
100.00
0.00
0.00
9,490,300.00
0.60
100.00
9,490,300.00
100.00
0.00
0.00
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang SDAP Tahun 2015
34,777,100.00
0.19
100.00
32,617,100.00
93.79
2,160,000.00
6.21
30
Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Irigasi Tahun 2016
55,540,000.00
0.41
100.00
54,750,000.00
98.58
790,000.00
1.42
31
Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016
55,540,000.00
12.12
100.00
54,700,000.00
98.49
840,000.00
1.51
32
Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung Tahun 2016
55,540,000.00
0.11
100.00
54,775,000.00
98.62
765,000.00
1.38
33
Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Sungai, Danau/Situ/ Waduk dan Pantai Tahun 2016
55,540,000.00
0.02
100.00
54,850,000.00
98.76
690,000.00
1.24
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
33,280,389,519.00
25,825,847,530.00
7,454,541,989.00
112 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
23,823,570,319.00
3.46
23,823,570,319.00
100.00
100.00
86.55
2.99
17,316,814,369.00
72.69
6,506,755,950.00
27.31
17,316,814,369.00
72.69
6,506,755,950.00
27.31
6,506,755,950.00 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
86.55
Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor) Lemari Besi Filling Cabinet Rak Arsip Besi Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Mesin Fotocopy Pengadaan Alat Kantor Lainnya Mesin Faximilie Projector Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Meja Rapat 10-12 org Kursi Rapat Sofa Pengadaan Alat-alat Ukur Current Meter Pengukur Jarak Core Drilling Test Concrete Test Hammer with Hammer Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin) AC Pengadaan Alat-alat Studio Kamera Digital Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Laser Colour Printer A3 Colour Printer Laserjet High Speed Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Foto Antik Bangunan Bersejarah Banten Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Self Loader 25 ton Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus IPA Mobil
113 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
Mobil Toilet Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015 Laporan Triwulan Kegiatan Laporan Akhir Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Roda Empat 2000 cc
4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
2,488,000,000.00
0.36
2,488,000,000.00
0.36
3,192,915,000.00
0.46
291,024,000.00
0.04
2,734,317,300.00
100.00
100.00
0.36
2,211,394,300.00
88.88
276,605,700.00
11.12
2,211,394,300.00
88.88
276,605,700.00
11.12
2,988,020,293.00
93.58
204,894,707.00
6.42
99.79
281,174,000.00
96.62
9,850,000.00
3.38
0.40
100.00
2,562,981,793.00
93.73
171,335,507.00
6.27
15,578,350.00
0.00
37.09
5,778,350.00
37.09
9,800,000.00
62.91
151,995,350.00
0.02
90.85
138,086,150.00
90.85
13,909,200.00
9.15
410,000,000.00
0.06
247,168,800.00
60.29
162,831,200.00
39.71
276,605,700.00 1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00
Pemeliharaan Bangunan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) & roda 3 (tiga) Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 ( enam)
5
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100.00
99.24
0.46
204,894,707.00 1
Pameran Banten expo 2013 Dinas SDAP
2
Belanja Rutin Pegawai Honorarium Satpam Pramubakti Supir Atk, Alat Listrik, Pendukung Jasa Kantor lainnya
_
Publikasi Hasil Pembangunan Pada Media Masa Media Cetak Lokal Media Cetak Nasional Media Radio Media Televisi
6
3
Inventarisasi Barang Milik Negara
4
Peringatan Hari Bhakti PU
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100.00
60.98
0.04
162,831,200.00 1
Pelatihan Kearsipan, Penjarinagn dan pengukuran kompetensi,Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM SDAP
410,000,000.00
0.06
60.98
247,168,800.00
60.29
162,831,200.00
39.71
114 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
7
Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
565,904,200.00
0.08
565,904,200.00
0.08
700,000,000.00
0.10
700,000,000.00
0.10
150,000,000.00
0.02
150,000,000.00
0.02
650,000,000.00
0.09
650,000,000.00
0.09
1,300,000,000.00
0.19
1,300,000,000.00
0.19
100.00
100.00
0.08
382,135,672.00
67.53
183,768,528.00
32.47
382,135,672.00
67.53
183,768,528.00
32.47
692,923,100.00
98.99
7,076,900.00
1.01
692,923,100.00
98.99
7,076,900.00
1.01
148,021,600.00
98.68
1,978,400.00
1.32
148,021,600.00
98.68
1,978,400.00
1.32
643,843,800.00
99.05
6,156,200.00
0.95
643,843,800.00
99.05
6,156,200.00
0.95
1,195,525,596.00
91.96
104,474,404.00
8.04
1,195,525,596.00
91.96
104,474,404.00
8.04
183,768,528.00 1
8
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Wilayah Sungai CilimanCisawarna 1
9
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai CidurianCisadane 1
III
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai CiujungCidanau 1
11
Penyediaan Prasarana dan Jasa Perkantoran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Wilayah CiujungCidanau 1
10
Rapat - Rapat Kooedinasi dan Konsultasi Dinas SDA & Pemukiman
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 12
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 1
AKNOP SITU
2
Rehabilitasi Situ Dangdang
100.00
100.00
99.64
0.10
7,076,900.00 99.64
100.00
100.00
0.02
1,978,400.00 100.00
100.00
99.98
0.09
6,156,200.00
100.00
100.00
0.19
104,474,404.00 100.00
141,472,809,888.00
80,468,934,699.00
4,922,289,000.00
0.71
292,170,000.00
0.04
1,472,743,000.00
100.00
100.00
0.71
61,003,875,189.00
4,045,840,920.00
82.19
876,448,080.00
17.81
5.94
292,170,000.00
100.00
0.00
0.00
0.21
29.92
991,683,000.00
67.34
481,060,000.00
32.66
1,944,997,000.00
0.28
39.51
1,902,797,000.00
97.83
42,200,000.00
2.17
612,379,000.00
0.09
12.44
559,190,920.00
91.31
53,188,080.00
8.69
876,448,080.00
Galian Lumpur TPT
3
Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa Galian Lumpur TPT
4
Pemeliharaan Situ Situ Singabaya - Babadan Rumput - Tebas Tebang - Pengangkatan Gulma
115 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
- Pengangkatan Lumpur - Pelumasan Pintu air - Perbaikan Pasangan Batu
Situ Ciranjeng - Babadan Rumput - Tebas Tebang - Pengangkatan Lumpur - Pelumasan Pintu air - Perbaikan Pasangan Batu
5
13
14
Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
Pengadaan Lahan Pengairan
600,000,000.00
0.09
34,663,992,950.00
5.03
24,012,135,750.00
3.48
200,000,000.00
12.19
300,000,000.00
50.00
300,000,000.00
50.00
5,828,620,715.00
16.81
28,835,372,235.00
83.19
13.93
4,823,525,115.00
20.09
19,188,610,635.00
79.91
0.03
100.00
170,883,300.00
85.44
29,116,700.00
14.56
2.15
26,928,700.00
2.15
1,225,576,000.00
97.85
100.00
17.03
0.86
1
Pengadaan Tanah Sungai Cilemer
2
Sosialisasi Tentang Sempadan Sungai, Pantai dan Situ
3
Pengadaan Tanah DI. Cikadueun
1,252,504,700.00
0.18
4
Pengadaan Tanah DI. Ciseukeut
1,172,922,000.00
0.17
3.05
35,782,000.00
3.05
1,137,140,000.00
96.95
5
Pengadaan Tanah Embung Cipinang
2,006,750,000.00
0.29
10.39
187,140,900.00
9.33
1,819,609,100.00
90.67
6
Pengadaan Tanah Embung Cierang
1,993,250,000.00
0.29
10.55
201,812,500.00
10.12
1,791,437,500.00
89.88
7
Pengadaan Tanah Gedung dan Workshop PSDA Ciliman-Cisawarna
1,500,000,000.00
0.22
13.48
193,637,700.00
12.91
1,306,362,300.00
87.09
8
Pengadaan Tanah Gedung Rusanawa
2,000,000,000.00
0.29
9.90
188,910,500.00
9.45
1,811,089,500.00
90.55
9
Pengadaan Tanah PSAB Bendung Karet Cibama
503,900,500.00
0.07
0.00
0.00
0.00
503,900,500.00
100.00
10
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
22,530,000.00
0.00
0
0.00
0.00
22,530,000.00
100.00
Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai
979,013,900.00
0.14
851,951,600.00
87.02
127,062,300.00
12.98
1
Pelatihan Kualitas Air
110,157,550.00
0.02
100.00
100.00
88.93
0.13
108,945,050.00
98.90
1,212,500.00
1.10
2
Penyusunan Data time Series dan Sedimen Pada Sungai Provinsi
116,985,950.00
0.02
100.00
110,710,950.00
94.64
6,275,000.00
5.36
3
Penyusunan Laporan Triwulan Kualitas Air
16,330,000.00
0.00
100.00
16,330,000.00
100.00
0.00
0.00
4
Pengujian Kualitas Air pada Sungai Kewenangan Provinsi
511,502,800.00
0.07
88.97
500,297,800.00
97.81
11,205,000.00
2.19
5
Kajian Lab Pengujian Air Menuju Akreditasi KAN
103,735,800.00
0.02
0.00
0.00
0.00
103,735,800.00
100.00
6
Penyusunan Laporan Akhir tahun Kualitas Air
10,176,900.00
0.00
100.00
10,176,900.00
100.00
0.00
0.00
7
Penyusunan SOP Retyribusi Pemanfaatan Air di Provinsi Banten
110,124,900.00
0.02
95.79
105,490,900.00
95.79
4,634,000.00
4.21
28,835,372,235.00
127,062,300.00
116 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
15
Pengendalian Banjir
1
AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun dan Cikawung
2
Normalisasi Sungai Cilemer (Paket I)
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
23,886,460,000.00
3.46
292,460,000.00
0.04
10,148,700,000.00
100.00
15.42
0.53
2,674,074,310.00
11.19
21,212,385,690.00
88.81
100.00
68,428,000.00
23.40
224,032,000.00
76.60
1.47
100.00
53,413,750.00
0.53
10,095,286,250.00
99.47
10,110,000,000.00
1.47
100.00
65,263,750.00
0.65
10,044,736,250.00
99.35
100,000,000.00
0.01
72.90
55,363,750.00
55.36
44,636,250.00
44.64
100,000,000.00
0.01
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
100.00
2,535,300,000.00
0.37
100.00
2,131,605,060.00
84.08
403,694,940.00
15.92
21,212,385,690.00
- Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
3
Normalisasi Sungai Cilemer (Paket II) - Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
4
Normalisasi Sungai Cilemer (Paket III) - Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
5
Pengendalian Banjir Cipunten Agung Galian Tanah
6
Pemeliharaan Sungai a. Sungai Cikawung - Tebas tebang - Pengangkatan sampah - Pengangkatan lumpur - Perbaikan pasangan - Perbaikan Tanggul - Pemasangan Bronjong Kawat - Babadan Rumput
b. Sungai Cibinuangeun - Pengangkatan sampah - Pengangkatan lumpur - Perbaikan pasangan beton
117 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
- Pelumasan pintu air - Pengecatan rumah jaga - Pengecatan pintu air - Perbaikan tanggul - Babadan rumput - Perbaikan Pasangan Batu - Pemasangan bronjong kawat
c. Sungai Cilemer - Pengangkatan sampah - Pengangkatan lumpur - Pelumasan pintu air - Pengadaan pintu PASTIFASET - Babadan rumput
7
16
Penyusunan Laporan Akhir Tahun & Sosialisasi Publikasi Pengendalian Banjir di Provinsi Banten
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Cidurian-Cisadane 1
Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi
600,000,000.00
0.09
800,000,000.00
0.12
489,016,700.00
0.07
100.00
100.00
300,000,000.00
50.00
300,000,000.00
50.00
661,635,900.00
82.70
138,364,100.00
17.30
99.73
464,799,600.00
95.05
24,217,100.00
4.95
97.33
0.11
138,364,100.00
Pos Curah Hujan Pengukuran Debit Pengambilan Sample
17
2
Pemantauan Banjir dan Kekeringan
108,362,600.00
0.02
97.64
13,647,600.00
12.59
94,715,000.00
87.41
3
Pengelolaan Data Penggunaan Air Permukaan
193,606,300.00
0.03
95.60
183,188,700.00
94.62
10,417,600.00
5.38
4
Penyusunan Laporan Kinerja
9,014,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,014,400.00
100.00
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Ciujung - Cidanau
1,200,000,000.00
0.17
1,158,111,333.00
96.51
41,888,667.00
3.49
1
Pengukuran dan Pengelolaan Data Hidrologi dan Klimatologi
709,875,100.00
0.10
100.00
100.00
99.96
0.17
678,330,400.00
95.56
31,544,700.00
4.44
2
Pemantauan Banjir dan Kekeringan
363,419,400.00
0.05
99.88
353,075,433.00
97.15
10,343,967.00
2.85
3
Pengelolaan dan Analisis Data pada Pengguna Air Permukaan
107,383,900.00
0.02
100.00
107,383,900.00
100.00
0.00
0.00
4
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
19,321,600.00
0.00
60.10
19,321,600.00
100.00
0.00
0.00
41,888,667.00
118 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
18
19
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
1,615,000,000.00
0.23
100.00
100.00
0.23
1,612,315,050.00
99.83
2,684,950.00
0.17
1
Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi
395,497,800.00
0.06
99.94
395,244,200.00
99.94
253,600.00
0.06
2
Survey Inventarisasi Bangunan Pos Hidrologi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pos Hidrologi
704,728,600.00
0.10
100.00
702,391,850.00
99.67
2,336,750.00
0.33
3
Pengelolaan dan Analisis Data pada Penggunaan Air Permukaan
181,284,200.00
0.03
100.14
181,532,900.00
100.14
-248,700.00
-0.14
4
Pemantau Banjir dan Kekeringan Pada WS. Climan - Cisawarna
324,671,500.00
0.05
100.00
324,328,200.00
99.89
343,300.00
0.11
5
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
8,817,900.00
0.00
100.00
8,817,900.00
100.00
0.00
0.00
3,000,000,000.00
0.44
2,724,125,950.00
90.80
275,874,050.00
9.20
324,744,700.00
0.05
99.36
321,294,300.00
98.94
3,450,400.00
1.06
1,964,839,100.00
0.28
8.37
1,768,530,450.00
90.01
196,308,650.00
9.99
Pengadaan Bahan Banjiran
100.00
99.33
0.43
2,684,950.00
275,874,050.00 1
Pembekalan Petugas Pemantauan Banjir dan Satgas Penanggulangan Bencana - Petugas pemantau banjir - Satgas PB
2
Penanganan Darurat Bencana Alam (LS) - Pasangan Bronjong - karung plastik - Bronjong fabrikasi ukt f 2,7 mmx , 2 x1x05
20
3
Monitoring Banjir dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Dinas SDA dan Pemukiman Prov. Banten
280,071,200.00
0.04
100.00
239,439,200.00
85.49
40,632,000.00
14.51
4
Gerakan Bersih Sungai dan Situ
333,300,200.00
0.05
94.60
314,020,200.00
94.22
19,280,000.00
5.78
5
Updating Peta Potensi Banjir dan Kekeringan
86,805,000.00
0.01
100.00
72,652,000.00
83.70
14,153,000.00
16.30
6
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
10,239,800.00
0.00
100.00
8,189,800.00
79.98
2,050,000.00
20.02
533,706,000.00
0.08
499,275,600.00
93.55
34,430,400.00
6.45
54,847,100.00
0.01
100.00
54,847,100.00
100.00
0.00
0.00
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
100.00
100.00
0.08
34,430,400.00
21
1
Pembangunan Pengaman Pantai Carita Kabupaten Pandeglang
2
Bimbingan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Pantai
157,921,800.00
0.02
100.00
154,597,800.00
97.90
3,324,000.00
2.10
3
Inventarisasi Kondisi Pantai di Kabupaten Pandeglang
320,937,100.00
0.05
98.20
289,830,700.00
90.31
31,106,400.00
9.69
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
35,400,191,600.00
5.13
32,639,845,700.00
92.20
2,760,345,900.00
7.80
Updating Pengelolaan Aset Irigasi ( PAI ) D.I Cisata, D.I Cikamunding I, D.I Cikamunding II, D.I Cilemer, D.I Cikalumpang, D.I Cibinuanguen, D.I Cilangkahan I, D.I Cipalabuh, D.I Cimanyangray, D.I Cibanten, D.I Cisangu Bawah, D.I Cipari Ciwuni, D.I Cikoncang, D.I Cisiih, D.I Cikarang Udik, D.I Cisangu Atas, D.I Cicinta, D.I Pasir Eurih, D.I Ciwaka Bawah, D.I Kadu Genep
1,260,204,700.00
1
100.00
98.40
5.05
2,760,345,900.00
0.18
95.39
960,216,400.00
76.20
299,988,300.00
23.80
119 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
2
Sosialisasi Awal dan Akhir Kegiatan
383,816,000.00
0.06
11.56
214,456,000.00
55.87
169,360,000.00
44.13
3
Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah
202,907,000.00
0.03
100.00
200,839,000.00
98.98
2,068,000.00
1.02
4
Rehabilitasi Bendung D.I Cimanyangray
202,907,000.00
0.03
100.00
201,125,000.00
99.12
1,782,000.00
0.88
5
Rehabilitasi Bendung D.I Cikamunding I
202,907,000.00
0.03
100.00
200,826,000.00
98.97
2,081,000.00
1.03
6
Rehabilitasi Bendung D.I Cikarang Udik
202,907,000.00
0.03
100.00
200,707,000.00
98.92
2,200,000.00
1.08
7
Rehabilitasi Bendung D.I Cicinta
202,907,000.00
0.03
100.00
200,685,000.00
98.90
2,222,000.00
1.10
8
Rehabilitasi Bendung D.I Cisata
202,907,000.00
0.03
100.00
200,478,000.00
98.80
2,429,000.00
1.20
9
Rehabilitasi Bendung D.I Cisiih
202,907,000.00
0.03
100.00
201,257,000.00
99.19
1,650,000.00
0.81
10
Rehabilitasi Bendung D.I Cilangkahan I
202,907,000.00
0.03
98.57
201,025,000.00
99.07
1,882,000.00
0.93
11
Rehabilitasi Bendung D.I Cikalumpang
202,907,000.00
0.03
100.00
200,927,000.00
99.02
1,980,000.00
0.98
12
Rehabilitasi Bendung D.I Pasir Eurih
202,907,000.00
0.03
100.00
200,771,000.00
98.95
2,136,000.00
1.05
13
Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Atas
202,907,000.00
0.03
100.00
200,691,000.00
98.91
2,216,000.00
1.09
14
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilemer
2,526,836,000.00
0.37
100.00
2,507,486,000.00
99.23
19,350,000.00
0.77
15
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalumpang
1,859,744,000.00
0.27
100.00
1,850,744,000.00
99.52
9,000,000.00
0.48
16
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilangkahan I
1,678,496,000.00
0.24
100.00
1,657,646,000.00
98.76
20,850,000.00
1.24
17
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisata
3,245,171,000.00
0.47
100.00
3,229,421,000.00
99.51
15,750,000.00
0.49
18
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding II
2,947,057,000.00
0.43
100.00
2,924,900,000.00
99.25
22,157,000.00
0.75
19
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I
2,769,823,000.00
0.40
100.00
2,752,416,000.00
99.37
17,407,000.00
0.63
20
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipari / Ciwuni
1,709,946,000.00
0.25
100.00
1,698,846,000.00
99.35
11,100,000.00
0.65
21
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoncang
2,494,928,000.00
0.36
100.00
2,476,371,000.00
99.26
18,557,000.00
0.74
22
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisiih
2,785,528,000.00
0.40
100.00
2,768,278,000.00
99.38
17,250,000.00
0.62
23
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikarang Udik
1,130,536,700.00
0.16
100.00
1,121,536,700.00
99.20
9,000,000.00
0.80
24
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten
200,885,000.00
0.03
100.00
200,885,000.00
100.00
0.00
0.00
25
Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah
200,360,000.00
0.03
100.00
200,360,000.00
100.00
0.00
0.00
26
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibama
202,907,000.00
0.03
100.00
200,863,000.00
98.99
2,044,000.00
1.01
27
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah
200,863,000.00
0.03
100.00
200,863,000.00
100.00
0.00
0.00
28
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cicinta
200,916,000.00
0.03
100.00
200,916,000.00
100.00
0.00
0.00
120 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
22
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
29
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pasir Eurih
200,802,000.00
0.03
100.00
200,802,000.00
100.00
0.00
0.00
30
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas
200,351,000.00
0.03
100.00
200,351,000.00
100.00
0.00
0.00
31
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kadu Genep
200,357,000.00
0.03
100.00
200,357,000.00
100.00
0.00
0.00
32
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun
200,725,000.00
0.03
100.00
200,725,000.00
100.00
0.00
0.00
33
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cimanyangray
1,389,899,000.00
0.20
100.00
1,369,049,000.00
98.50
20,850,000.00
1.50
34
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipalabuh
723,326,600.00
0.10
100.00
706,076,600.00
97.62
17,250,000.00
2.38
35
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten Lanjutan
202,907,000.00
0.03
100.00
200,877,000.00
99.00
2,030,000.00
1.00
36
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Bawah Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,839,000.00
98.98
2,068,000.00
1.02
37
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cicinta Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,357,000.00
98.74
2,550,000.00
1.26
38
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I pasir Eurih Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,902,000.00
99.01
2,005,000.00
0.99
39
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,461,000.00
98.79
2,446,000.00
1.21
40
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Kadu Genep Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,770,000.00
98.95
2,137,000.00
1.05
41
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,911,000.00
99.02
1,996,000.00
0.98
42
Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah Lanjutan
202,907,000.00
0.03
98.57
200,843,000.00
98.98
2,064,000.00
1.02
43
Pengadaan dan Pemasangan Pintu
1,644,657,000.00
0.24
97.28
0.00
0.00
1,644,657,000.00
100.00
44
Pelatihan Pengawas Lapangan Irigasi
104,930,000.00
0.02
96.66
101,430,000.00
96.66
3,500,000.00
3.34
45
Penyusunan SOP Bendung & Jaringan Irigasi
676,570,000.00
0.10
1.73
279,310,000.00
41.28
397,260,000.00
58.72
46
Publikasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
400,250,000.00
0.06
100.00
400,250,000.00
100.00
0.00
0.00
47
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
5,073,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,073,600.00
100.00
5,099,980,000.00
0.74
5,024,548,700.00
98.52
75,431,300.00
1.48
265,429,200.00
0.04
100.00
210,365,200.00
79.25
55,064,000.00
20.75
4,821,982,600.00
0.70
100.00
4,812,947,500.00
99.81
9,035,100.00
0.19
Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
100.00
100.00
0.74
75,431,300.00 1
Operasi Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna
2
Pemeliharaan Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna
D.I. Cibinuangeun
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
121 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cilangkahan 1
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cikoncang
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cipalabuh
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
122 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
Pelumasana Pintu Air
D.I. Cilemer
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cisata
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Pasir Eurih
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
123 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
D.I. Cikamunding 1
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cikamunding 2
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cimanyangray
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasana Pintu Air
3
Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan TA 2015
5,922,200.00
0.00
100.00
645,400.00
10.90
5,276,800.00
89.10
4
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015
6,646,000.00
0.00
100.00
590,600.00
8.89
6,055,400.00
91.11
124 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.)
(%)
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
7
2
23
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau 1
Inventarisasi Jaringan Irigasi
2
Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)
3
Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Bulan
4
Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Triwulan
5
Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung - Cidanau
6
Penyusunan Laporan Akhir Tahun Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung - Cidanau
7
Rencana Fisik (%) 8
4,600,000,000.00
0.67
8,837,700.00
0.00
100.00
Realiasi Fisik
Realisasi Keuangan
Fisik Kegiatan
Tertimbang
9
10
99.61
Instansi
0.66
Sisa Anggaran (%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(Rp.) 11
12
13
14
15
4,509,980,700.00
98.04
90,019,300.00
1.96
100.00
8,837,700.00
100.00
0.00
0.00
3,351,100.00
0.00
100.00
3,351,100.00
100.00
0.00
0.00
14,584,800.00
0.00
16.67
2,430,800.00
16.67
12,154,000.00
83.33
9,661,600.00
0.00
100.00
4,861,600.00
50.32
4,800,000.00
49.68
10,337,900.00
0.00
100.00
10,337,900.00
100.00
0.00
0.00
2,884,100.00
0.00
100.00
2,884,100.00
100.00
0.00
0.00
Koordinasi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan
40,595,300.00
0.01
100.00
40,595,300.00
100.00
0.00
0.00
8
Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
22,781,100.00
0.00
100.00
22,781,100.00
100.00
0.00
0.00
9
Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung Cidanau
294,743,400.00
0.04
100.00
227,543,400.00
77.20
67,200,000.00
22.80
10
Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung Cidanau
493,590,200.00
0.07
98.91
488,224,900.00
98.91
5,365,300.00
1.09
11
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau
3,698,632,800.00
0.54
0.00
3,698,132,800.00
99.99
500,000.00
0.01
90,019,300.00
D.I. Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
125 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cisangu Atas
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cisangu Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Ciwaka Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
126 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cipari Ciwuni
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
D. I. Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
D.I. Cikarang Udik
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
D.I. Kadugenep
127 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
Bendung Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
Bendung Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cisangu Atas
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
128 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
Bendung Cisangu Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Ciwaka Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cipari Ciwuni
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
Bendung Cikarang Udik
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
129 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
Bendung Kadugenep
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
24
Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Cidurian-Cisadane
4,000,000,000.00
0.58
996,606,000.00
0.14
625,225,000.00
100.00
100.00
0.58
3,963,785,000.00
99.09
36,215,000.00
0.91
100.00
983,046,000.00
98.64
13,560,000.00
1.36
0.09
100.00
622,675,000.00
99.59
2,550,000.00
0.41
629,607,000.00
0.09
100.00
628,107,000.00
99.76
1,500,000.00
0.24
1,225,170,000.00
0.18
100.00
1,218,115,000.00
99.42
7,055,000.00
0.58
36,215,000.00 1
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Bendung (Bendung Sarakan, Paninggilan, Ciputat, Pasar Baru dan Mokevaart) Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Pelumasan Pintu Bendung
Perbaikan Pasangan
Pengecatan Pintu Bendung
2
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala pada Saluran Induk dan Saluran Sekunder (Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi, Saluran Sekunder Pondok Bahar) Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Perbaikan Pasangan
3
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Sungai ( Sungai Cisadane, Cidurian Kanan, Ciputat, Cirarab, Sabi, Mokevaart dan Cimanceri) Tebas Tebang
Pengangkatan Sampah
4
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Situ/Tandon Air (Situ Pasir Gadung, Situ Gede Pekayon, Tandon Air Kronjo dan Situ Cipondoh) Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Pelumasan Pintu
130 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
Perbaikan Pasangan
Perbaikan Paving Blok Jalan Setapak
25
26
27
5
Pelaksanaan Survey dan Inventarisasi SDA di WS. Cidurian-Cisadane (AKNOP)
6
Pelaksanaan Operasi Rutin di Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
7
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan APBD Balai PSDA WS Cidurian-Cisadane Dinas SDAP TA.2015
8
Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan APBD Balai PSDA WS Cidurian-Cisadane Dinas SDAP TA.2015
Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air
28,536,000.00
0.00
100.00
18,336,000.00
64.26
10,200,000.00
35.74
492,220,000.00
0.07
100.00
490,870,000.00
99.73
1,350,000.00
0.27
1,736,000.00
0.00
100.00
1,736,000.00
100.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
100.00
900,000.00
100.00
0.00
0.00
1,680,988,600.00
88.80
212,011,400.00
11.20
511,373,800.00
85.82
84,528,500.00
14.18
1,893,000,000.00
0.27
1
Fasilitasi Komisi Irigasi dan tersedianya SK Pola Tanam
595,902,300.00
0.09
72.74
2
Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)
110,448,000.00
0.02
24.11
87,781,000.00
79.48
22,667,000.00
20.52
3
Lomba Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Provinsi
119,858,600.00
0.02
80.33
118,803,000.00
99.12
1,055,600.00
0.88
4
Keikutsertaan Lomba Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Nasional
133,614,800.00
0.02
85.60
133,465,500.00
99.89
149,300.00
0.11
5
Pelatihan Petugas Juru dan Pengamat Pengairan
90,191,600.00
0.01
60.97
90,191,600.00
100.00
0.00
0.00
6
Pertemuan Regional O&P Prasarana Sumber Daya Air
110,727,100.00
0.02
7.17
110,727,100.00
100.00
0.00
0.00
7
Fasilitasi Dewan Sumber Daya Air
430,309,100.00
0.06
93.65
338,964,100.00
78.77
91,345,000.00
21.23
8
Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan dan Laporan Akhir Kegiatan
8,577,500.00
0.00
100.00
8,577,500.00
100.00
0.00
0.00
9
Pelatihan Petugas Juru Pengairan dan Staf OP Irigasi
148,114,500.00
0.02
43.43
141,366,500.00
95.44
6,748,000.00
4.56
10
Pelatihan Petugas Pemakai Air ( P3A)
145,256,500.00
0.02
43.16
139,738,500.00
96.20
5,518,000.00
3.80
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bid. SDA
100.00
935,000,000.00
0.14
801,749,271.00
85.75
133,250,729.00
14.25
Pengelolaan Perizinan Bid. SDA Tahun 2015
368,095,300.00
0.05
100.00
271,968,571.00
73.89
96,126,729.00
26.11
2
Sosialisasi Perizinan Bidang Sumber Daya Air
287,210,000.00
0.04
100.00
268,124,000.00
93.35
19,086,000.00
6.65
3
Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air
141,799,000.00
0.02
100.00
135,939,000.00
95.87
5,860,000.00
4.13
4
Penyusunan Peraturan Gubernur Banten Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Bidang Sumber Daya Air
111,213,300.00
0.02
100.00
100,433,300.00
90.31
10,780,000.00
9.69
5
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Pada Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air
26,682,400.00
0.00
100.00
25,284,400.00
94.76
1,398,000.00
5.24
6,470,000,000.00
0.94
5,903,972,050.00
91.25
566,027,950.00
8.75
100.00
100.00
0.27
1
Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya
100.00
97.83
98.77
0.14
0.93
1
Penyelidikan Geologi dan Mektan Bendung Air Baku Ciliman
490,000,000.00
0.07
100.00
477,575,000.00
97.46
12,425,000.00
2.54
2
Perencanaan DED Pengaman Pantai Banyuasih di Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang
336,190,000.00
0.05
100.00
307,827,000.00
91.56
28,363,000.00
8.44
212,011,400.00
133,250,729.00
566,027,950.00
131 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
28
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
3
Perencanaan DED Pengaman Pantai Ranca Pinang di Kab. Pandeglang
336,304,000.00
0.05
100.00
293,160,000.00
87.17
43,144,000.00
4
Perencanaan DED DI Cisiih
225,470,100.00
0.03
100.00
211,270,100.00
93.70
14,200,000.00
6.30
5
Perencanaan DED Jaringan Irigasi Gunung Gede-Cibarengkok
280,000,000.00
0.04
100.00
241,952,700.00
86.41
38,047,300.00
13.59
6
Perencanaan Review DED DI Cisata
440,000,000.00
0.06
100.00
428,080,000.00
97.29
11,920,000.00
2.71
7
Perencanaan Review DED DI Cibanten
274,000,000.00
0.04
100.00
251,822,000.00
91.91
22,178,000.00
8.09
8
Perencanaan Review DED DI Pasir Eurih
277,900,000.00
0.04
100.00
269,610,000.00
97.02
8,290,000.00
2.98
9
Perencanaan Review DED DI Ciwaka Bawah
250,000,000.00
0.04
100.00
243,700,000.00
97.48
6,300,000.00
2.52
10
Perencanaan SID Sungai Cisiih
280,000,000.00
0.04
100.00
269,850,000.00
96.38
10,150,000.00
3.63
11
Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Cilejet, Cinangka, Cikancra)
278,800,000.00
0.04
100.00
253,214,050.00
90.82
25,585,950.00
9.18
12
Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Senang Hati, Curug Leungsir)
172,627,800.00
0.03
100.00
167,321,800.00
96.93
5,306,000.00
3.07
13
Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Ciliman-Cibungur
282,100,000.00
0.04
100.00
270,480,000.00
95.88
11,620,000.00
4.12
14
Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Cibaliung-Cisawarna
280,000,000.00
0.04
100.00
269,799,000.00
96.36
10,201,000.00
3.64
15
Bimbingan Teknis Spesifikasi Teknis Bahan Konstruksi
143,580,000.00
0.02
100.00
112,014,000.00
78.02
31,566,000.00
21.98
16
Bimbingan Teknis Quality Assurance (QA) Bidang Sumber Daya Air
143,180,000.00
0.02
100.00
124,772,600.00
87.14
18,407,400.00
12.86
17
Pelatihan Manajemen Alat Berat pada Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air
143,180,000.00
0.02
100.00
119,174,900.00
83.23
24,005,100.00
16.77
18
Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan pada Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air
143,180,000.00
0.02
100.00
83,763,200.00
58.50
59,416,800.00
41.50
19
Sosialisasi Permen PU No 02/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
95,000,000.00
0.01
16.08
15,279,800.00
16.08
79,720,200.00
83.92
20
Kompilasi Data Perencanaan Sungai
44,991,000.00
0.01
100.00
44,991,000.00
100.00
0.00
0.00
21
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
10,000,000.00
0.00
100.00
10,000,000.00
100.00
0.00
0.00
22
Perencanaan DED DI Cikamunding
335,419,100.00
0.05
100.00
324,363,300.00
96.70
11,055,800.00
3.30
23
Perencanaan SID Air Baku Sungai Ciseukeut
282,078,000.00
0.04
100.00
273,915,600.00
97.11
8,162,400.00
2.89
24
Bimtek Pengukuran Teknis Sungai
156,000,000.00
0.02
100.00
113,734,000.00
72.91
42,266,000.00
27.09
25
Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Segmen Kritis Sungai Ciliman ( Kampung Cikupaen)
325,000,000.00
0.05
100.00
310,770,000.00
95.62
14,230,000.00
4.38
26
Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Muara Sungai Cisiih
350,000,000.00
0.05
100.00
328,872,000.00
93.96
21,128,000.00
6.04
27
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Komprehensif Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Tanjung Lesung
95,000,000.00
0.01
100.00
86,660,000.00
91.22
8,340,000.00
8.78
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu
100.00
100.00
0.11
12.83
750,000,000.00
0.11
628,743,262.00
83.83
121,256,738.00
16.17
1
Peringatan Hari Air Dunia ke - 23
78,480,600.00
0.01
100.00
78,395,600.00
99.89
85,000.00
0.11
2
Lomba Menggambar Tingkat SD
59,242,700.00
0.01
100.00
58,742,700.00
99.16
500,000.00
0.84
3
Lomba Mewarnai Tingkat TK
48,431,200.00
0.01
100.00
47,931,200.00
98.97
500,000.00
1.03
4
Bimbingan Teknik Manajemen Konstruksi Bangunan Bidang SDA dan Pemukiman
120,225,600.00
0.02
100.00
88,273,100.00
73.42
31,952,500.00
26.58
121,256,738.00
132 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
29
30
31
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
5
Bimbingan Teknik Tata Cara Pembuatan Spesifikasi Teknis Bangunan Bidang SDA dan Pemukiman
126,429,200.00
0.02
100.00
92,311,200.00
73.01
34,118,000.00
26.99
6
Bimbingan Teknik AHSP Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
166,429,200.00
0.02
100.00
152,097,600.00
91.39
14,331,600.00
8.61
7
Temu Karya Penataan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah di Malang
117,433,000.00
0.02
99.99
77,783,362.00
66.24
39,649,638.00
33.76
8
Profil Teknis Perencanaan SDA dan Pemukiman
25,000,000.00
0.00
100.00
24,940,000.00
99.76
60,000.00
0.24
9
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
8,328,500.00
0.00
100.00
8,268,500.00
99.28
60,000.00
0.72
1,624,521,938.00
88.31
215,048,962.00
11.69
Pengawasan Teknis Bidang SDA
1,839,570,900.00
0.27
1
Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang SDA di Lingkungan Ke-PU-an
399,117,600.00
0.06
100.00
301,956,000.00
75.66
97,161,600.00
24.34
2
Pengawasan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Lainnya
159,347,200.00
0.02
100.00
151,276,100.00
94.93
8,071,100.00
5.07
3
Pengawasan Pengendalian Banjir
52,872,200.00
0.01
100.00
29,562,200.00
55.91
23,310,000.00
44.09
4
Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
27,247,200.00
0.00
100.00
25,937,200.00
95.19
1,310,000.00
4.81
5
Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1,026,937,900.00
0.15
95.14
952,319,700.00
92.73
74,618,200.00
7.27
6
Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pengawasan Teknis Pekerjaan Konstruksi Bidang Sumber Daya Air
155,740,000.00
0.02
93.47
145,161,938.00
93.21
10,578,062.00
6.79
7
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang SDA
18,308,800.00
0.00
100.00
18,308,800.00
100.00
0.00
0.00
3,654,406,700.00
0.53
3,634,848,100.00
99.46
19,558,600.00
4.41
1
Finalisasi Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cibaliung-Cisawarna (tahap II)
853,898,500.00
0.12
100.00
852,218,500.00
99.80
1,680,000.00
0.20
2
Finalisasi Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur (tahap II)
861,457,500.00
0.12
100.00
856,142,300.00
99.38
5,315,200.00
0.62
3
Studi Komprehensif Pengendalian Daya Rusak Air pada DAS Ciliman
735,987,500.00
0.11
100.00
731,807,500.00
99.43
4,180,000.00
0.57
4
Studi Kelayakan Kebutuhan TPA Regional Seragon
517,506,100.00
0.08
100.00
516,326,100.00
99.77
1,180,000.00
0.23
5
Kajian Kelembagaan Balai Pengelolaan SDA di Provinsi Banten
298,283,300.00
0.04
100.00
292,603,300.00
98.10
5,680,000.00
1.90
6
Monitoring RKL/RPL Bendungan Sindang Heula Tahun Anggaran 2015
166,264,300.00
0.02
100.00
164,920,900.00
99.19
1,343,400.00
0.81
7
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang SDAP TA. 2015
6,460,000.00
0.00
100.00
6,460,000.00
100.00
0.00
0.00
8
Kajian Pembentukan UPT Pengelolaan KP3B dan Laboratorium Pengujian Air
214,549,500.00
0.03
214,369,500.00
214,369,500.00
99.92
180,000.00
0.08
2,847,040,166.00
0.41
2,847,040,166.00
100.00
0.00
0.00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
Pengendalian Banjir ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
100.00
100.00
100.00
96.73
100.00
100.00
0.26
0.53
0.41
215,048,962.00
19,558,600.00
0.00
133 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
1 Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I)
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
1,590,945,007.00
0.23
100.00
1,590,945,007.00
100.00
0.00
0.00
1,256,095,159.00
0.18
100.00
1,256,095,159.00
100.00
0.00
0.00
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
1,311,191,645.00
0.19
Pembanguan Bendung D.I Cihara
1,311,191,645.00
Pasangan tanggul tanah dan bronjong Gorong- gorong 2 Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II) Pasangan tanggul tanah dan bronjong Gorong- gorong
32
100.00
0.19
1,311,191,645.00
100.00
0.00
0.00
0.19
100.00
0.19
1,311,191,645.00
100.00
0.00
0.00
1,311,191,645.00
0.19
100.00
1,311,191,645.00
100.00
0.00
0.00
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
314,725,500.00
0.05
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara
314,725,500.00
-
Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan
100.00
0.00
Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cihara
33
100.00
100.00
0.05
314,725,500.00
100.00
0.00
0.00
0.05
100.00
0.05
314,725,500.00
100.00
0.00
0.00
314,725,500.00
0.05
100.00
0.05
314,725,500.00
100.00
0.00
0.00
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara
314,725,500.00
0.05
100.00
314,725,500.00
100.00
0.00
0.00
Pengendalian Banjir ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
0.00
34
35
327,695,208.00
0.05
100.00
0.05
327,695,208.00
100.00
0.00
0.00
1
Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I)
136,120,989.00
0.02
100.00
100.00
0.02
136,120,989.00
100.00
0.00
0.00
2
Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II)
191,574,219.00
0.03
100.00
0.03
191,574,219.00
100.00
0.00
0.00
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ seerta bangunan penampung Air Lainnya ( pembayaran Kewajiban TA. 2014 )
322,095,139.00
0.05
100.00
0.05
322,095,139.00
100.00
0.00
0.00
1
322,095,139.00
0.05
100.00
0.05
322,095,139.00
100.00
0.00
0.00
107,451,180.00
0.02
100.00
0.02
107,451,180.00
100.00
0.00
0.00
107,451,180.00
0.02
100.00
0.02
107,451,180.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
36
Rehabilitasi Situ Cimadang
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
100.00
0.00 1
IV
- Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cihara
PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
37
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
450,140,508,593.00
230,971,732,787.00
167,581,020,000.00
24.30
870,988,000.00
0.13
100.00
97.18
23.62
219,168,775,806.00
82,433,866,194.00
49.19
85,147,153,806.00
50.81
97.89
852,652,000.00
97.89
18,336,000.00
2.11
85,147,153,806.00 1
Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
2
Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Lebak
1,015,936,000.00
0.15
100.00
144,310,000.00
14.20
871,626,000.00
85.80
3
Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Pandeglang
1,069,373,200.00
0.16
100.00
143,793,200.00
13.45
925,580,000.00
86.55
134 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
38
39
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
4
Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Serang
1,074,993,800.00
0.16
81.83
136,664,800.00
12.71
938,329,000.00
87.29
5
Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan Strategis Kab. Lebak
2,435,503,800.00
0.35
100.00
297,019,800.00
12.20
2,138,484,000.00
87.80
6
Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan Strategis Kab. Pandeglang
1,369,521,300.00
0.20
99.18
236,267,300.00
17.25
1,133,254,000.00
82.75
7
Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan Strategis Kab. Serang
2,927,509,200.00
0.42
99.42
165,648,200.00
5.66
2,761,861,000.00
94.34
8
Pembangunan IPA Kab. Lebak
134,705,800.00
0.02
100.00
134,705,800.00
100.00
0.00
0.00
9
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Lebak
5,329,948,800.00
0.77
42.40
2,879,332,038.00
54.02
2,450,616,762.00
45.98
10
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Serang
10,703,640,200.00
1.55
100.00
10,703,640,200.00
100.00
0.00
0.00
11
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Serang
1,790,048,400.00
0.26
100.00
1,790,048,400.00
100.00
0.00
0.00
12
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Cilegon
1,852,011,300.00
0.27
100.00
1,852,011,300.00
100.00
0.00
0.00
13
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
278,800,000.00
0.04
99.72
278,020,000.00
99.72
780,000.00
0.28
14
Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih I KP3B
118,800,000.00
0.02
66.95
79,535,554.00
66.95
39,264,446.00
33.05
15
Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis
136,609,240,200.00
19.81
99.00
62,740,217,602.00
45.93
73,869,022,598.00
54.07
20,911,000,000.00
3.03
8,692,970,200.00
41.57
12,218,029,800.00
58.43
37,825,000.00
0.01
36.42
13,775,000.00
36.42
24,050,000.00
63.58
168,998,000.00
0.02
83.15
140,517,000.00
83.15
28,481,000.00
16.85
47,710,000.00
0.01
94.32
45,000,000.00
94.32
2,710,000.00
5.68
16,541,842,000.00
2.40
99.00
4,379,528,900.00
26.48
12,162,313,100.00
73.52
Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
100.00
99.38
3.01
1
Sosialisasi Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
2
Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan
3
Sosialisasi Penanganan Sampah dan Pelatihan Pelaku Pengelola 3R
4
Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan Kawasan Strategis
5
Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya
2,587,693,600.00
0.38
100.00
2,587,693,600.00
100.00
0.00
0.00
6
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di KP3B
1,441,931,400.00
0.21
99.68
1,441,455,700.00
99.97
475,700.00
0.03
7
Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan
85,000,000.00
0.01
100.00
85,000,000.00
100.00
0.00
0.00
135,477,713,000.00
19.65
82,978,534,406.00
61.25
52,499,178,594.00
38.75
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
100.00
97.18
19.09
12,218,029,800.00
52,499,178,594.00 1
Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan TA. 2015
542,824,500.00
0.08
0.00
461,304,500.00
84.98
81,520,000.00
15.02
135 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
40
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
2
Konsultan Sistem Informasi Pemetaan Digital Survey Identifikasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
54,660,000.00
0.01
0.00
49,796,500.00
91.10
4,863,500.00
8.90
3
Konsultan Survey Identifikasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan Tahun Anggaran 2016
792,580,000.00
0.11
0.00
12,800,960.00
1.62
779,779,040.00
98.38
4
Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan di Provinsi Banten
108,105,200.00
0.02
0.00
93,114,200.00
86.13
14,991,000.00
13.87
5
Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata di Provinsi Banten
108,105,200.00
0.02
0.00
93,114,200.00
86.13
14,991,000.00
13.87
6
Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh di Provinsi Banten
132,349,000.00
0.02
0.00
114,046,000.00
86.17
18,303,000.00
13.83
7
Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis di Provinsi Banten
108,105,200.00
0.02
0.00
93,114,200.00
86.13
14,991,000.00
13.87
8
Pembangunan Prasarana Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan P2WKSS
5,679,995,100.00
0.82
0.00
4,689,867,600.00
82.57
990,127,500.00
17.43
9
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan
4,205,221,200.00
0.61
73.07
3,072,825,000.00
73.07
1,132,396,200.00
26.93
10
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten
3,412,381,200.00
0.49
0.00
2,972,593,400.00
87.11
439,787,800.00
12.89
11
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan
4,489,837,700.00
0.65
0.00
3,261,395,760.00
72.64
1,228,441,940.00
27.36
12
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan
9,005,541,200.00
1.31
0.00
6,399,795,840.00
71.07
2,605,745,360.00
28.93
13
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata
5,936,664,200.00
0.86
0.00
4,274,357,161.00
72.00
1,662,307,039.00
28.00
14
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan dan Hiterlandnya
90,566,553,200.00
13.13
0.00
48,563,074,568.00
53.62
42,003,478,632.00
46.38
15
Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh
8,183,750,100.00
1.19
0.00
7,308,902,517.00
89.31
874,847,583.00
10.69
16
Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan Provinsi Banten
511,060,000.00
0.07
0.00
366,600,000.00
71.73
144,460,000.00
28.27
17
Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata Provinsi Banten
511,060,000.00
0.07
0.00
362,900,000.00
71.01
148,160,000.00
28.99
18
Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Provinsi Banten
511,060,000.00
0.07
0.00
329,392,000.00
64.45
181,668,000.00
35.55
19
Konsultan Update data Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh Provinsi Banten
511,060,000.00
0.07
0.00
364,450,000.00
71.31
146,610,000.00
28.69
20
Konsultan Website Survey Identifikasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
106,800,000.00
0.02
0.00
95,090,000.00
89.04
11,710,000.00
10.96
3,433,000,000.00
0.50
2,886,106,950.00
84.07
546,893,050.00
15.93
3,424,181,100.00
0.50
95.18
2,886,106,950.00
84.29
538,074,150.00
15.71
8,818,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,818,900.00
100.00
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya
100.00
92.78
0.46
546,893,050.00 1
Pemeliharaan Infrastruktur KP3B
2
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan TA. 2015
136 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
41
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
37,843,747,723.00
5.49
71,154,400.00
0.01
5,208,636,023.00
100.00
6.55
0.36
15,081,935,648.00
39.85
22,761,812,075.00
1,998.26
0.04
15,814,400.00
22.23
55,340,000.00
77.77
0.76
59.12
1,621,211,280.00
31.13
3,587,424,743.00
68.87
71,154,400.00
0.01
29.84
20,234,000.00
28.44
50,920,400.00
71.56
13,105,954,400.00
1.90
83.29
10,759,415,248.00
82.10
2,346,539,152.00
17.90
22,761,812,075.00 1
Pembangunan Gedung BMTR Provinsi Banten
2
Penambahan Ruang Dinas SDA & Pemukiman Provinsi Banten (Tahap II)
3
Rehab Gedung DPRD Provinsi Banten (Tahap II)
4
Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
5
Pekerjaan Landscape Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
71,154,400.00
0.01
29.84
15,814,400.00
22.23
55,340,000.00
77.77
6
Pekerjaan Landscape Gedung Inspektorat Provinsi Banten
22,194,400.00
0.00
72.70
15,814,400.00
71.25
6,380,000.00
28.75
7
Pekerjaan Landscape Tugu TP-UKS di KP3B
74,689,200.00
0.01
15.09
63,921,200.00
85.58
10,768,000.00
14.42
8
Pekerjaan Layer Jalan Hot-Mix Row 26 KP3B Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
9.87
216,457,200.00
95.28
10,732,000.00
4.72
9
Pekerjaan Canopy Gedung Dinsos Provinsi Banten
25,409,200.00
0.00
8.23
7,782,600.00
30.63
17,626,600.00
69.37
10
Pekerjaan Landscape Gedung Dinsos Provinsi Banten
25,409,200.00
0.00
8.23
8,499,200.00
33.45
16,910,000.00
66.55
11
Pekerjaan TPT Gedung DISINDAG Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
78.76
215,897,200.00
95.03
11,292,000.00
4.97
12
Pembangunan Kantin Pujasera di KP3B
71,154,400.00
0.01
12.23
15,814,000.00
22.22
55,340,400.00
77.78
13
Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap III)
71,154,400.00
0.01
6.02
20,094,400.00
28.24
51,060,000.00
71.76
14
Pembangunan Gedung Record Center Arsip DPPKD Provinsi Banten
71,154,400.00
0.01
6.02
20,094,400.00
28.24
51,060,000.00
71.76
15
Pekerjaan Tiang CCTV dan Instalasinya di KP3B
25,409,200.00
0.00
8.23
15,814,400.00
62.24
9,594,800.00
37.76
16
Mekanikal Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi BantenMekanikal Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
7,147,604,400.00
1.04
26.88
1,087,732,320.00
15.22
6,059,872,080.00
84.78
17
Rehab Gedung BLHD Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
73.70
215,524,200.00
94.87
11,665,000.00
5.13
18
Pekerjaan Paving Block Plaza dan Auning Gedung BLHD Provinsi Banten
25,409,200.00
0.00
8.96
8,499,200.00
33.45
16,910,000.00
66.55
19
Pekerjaan Partisi Ruang Kerja Gedung BLHD Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
0.00
215,216,200.00
94.73
11,973,000.00
5.27
20
Pembangunan Mushola Gedung BLHD Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
49.29
216,183,200.00
95.16
11,006,000.00
4.84
21
Pekerjaan Canopy Gedung BLHD Provinsi Banten
227,189,200.00
0.03
24.78
216,188,200.00
95.16
11,001,000.00
4.84
22
Rehab Gedung BAPPEDA Provinsi Banten
71,154,400.00
0.01
6.02
15,814,000.00
22.22
55,340,400.00
77.78
23
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B TA.2015
585,193,300.00
0.08
6.82
74,100,000.00
12.66
511,093,300.00
87.34
24
Pekerjaan Ekskalator Gedung SETDA Provinsi Banten
3,662,014,400.00
0.53
0.00
0.00
0.00
3,662,014,400.00
100.00
25
Pekerjaan Lift Gedung DPRD Provinsi Banten
4,560,414,400.00
0.66
0.00
0.00
0.00
4,560,414,400.00
100.00
26
Pekerjaan Precast KP3B
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
137 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
42
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
27
Pekerjaan PJU Gedung BLHD
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
28
Pekerjaan pagar Tugu UKS
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
29
Pekerjaan pagar Gedung BLHD
210,099,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
210,099,200.00
100.00
30
Pekerjaan Rumah Pompa Taman Kav. F-21 dan Kav. E-4
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
31
Pekerjaan Taman Bundaran KP3B
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
32
Pekerjaan Taman Pintu Masuk KP3B
217,349,200.00
0.03
0.00
0.00
0.00
217,349,200.00
100.00
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
48,825,266,400.00
7.08
12,966,486,925.00
1,415.30
35,858,779,475.00
73.44
1
Pengembangan Gedung PPLP Provinsi Banten
142,723,000.00
0.02
100.00
30.37 0.01
2.15
4,405,000.00
3.09
138,318,000.00
96.91
2
Pembangunan Sign Board PPLP Provinsi Banten
226,229,400.00
0.03
0.27
133,828,400.00
59.16
92,401,000.00
40.84
3
Rehab Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona (Tahap II)
211,323,000.00
0.03
0.01
4,255,000.00
2.01
207,068,000.00
97.99
4
Pembuatan Canopy Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona Provinsi Banten
226,229,400.00
0.03
0.03
213,830,400.00
94.52
12,399,000.00
5.48
5
Pembuatan Canopy Gedung KPU Provinsi Banten
226,229,400.00
0.03
0.44
213,619,400.00
94.43
12,610,000.00
5.57
6
Pembangunan Pos Jaga Gedung KPU Provinsi Banten
226,229,400.00
0.03
0.45
221,849,000.00
98.06
4,380,400.00
1.94
7
Pembuatan Canopy Gedung PWNU
226,229,400.00
0.03
1.23
213,717,400.00
94.47
12,512,000.00
5.53
8
Workshop Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Negara
180,628,400.00
0.03
0.01
3,940,000.00
2.18
176,688,400.00
97.82
9
Kaji Terap Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Negara ke Provinsi Jawa Timur
110,244,000.00
0.02
0.01
3,940,000.00
3.57
106,304,000.00
96.43
10
Mekanikal Elektrikal Gedung Depo Arsip Provinsi Banten
142,723,000.00
0.02
0.04
19,578,000.00
13.72
123,145,000.00
86.28
11
Landscape Gedung Depo Arsip Provinsi Banten
226,229,400.00
0.03
0.36
178,071,400.00
78.71
48,158,000.00
21.29
12
Pembangunan Fasilitas Penunjang BPAD Provinsi Banten
142,723,000.00
0.02
0.02
8,195,000.00
5.74
134,528,000.00
94.26
13
Pembuatan Canopy Gedung SAMSAT Balaraja
226,229,400.00
0.03
0.44
214,692,400.00
94.90
11,537,000.00
5.10
14
Landscape Gedung SAMSAT Balaraja
226,229,400.00
0.03
0.44
214,287,400.00
94.72
11,942,000.00
5.28
15
Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Rangkasbitung
5,433,023,000.00
0.79
7.42
4,495,324,050.00
82.74
937,698,950.00
17.26
16
Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Pandeglang
5,717,423,000.00
0.83
9.13
3,707,448,000.00
64.84
2,009,975,000.00
35.16
17
Rehab Mess Pegawai DPPKD di Pandeglang
258,499,400.00
0.04
0.43
8,529,400.00
3.30
249,970,000.00
96.70
18
Pembangunan Gedung Kantor BBAT Curug Barang DKP Provinsi Banten (Tahap I)
4,255,723,000.00
0.62
7.49
1,761,728,000.00
41.40
2,493,995,000.00
58.60
19
Pembangunan Lab. Pakan Sitandu (Tahap II)
344,323,000.00
0.05
0.45
219,123,000.00
63.64
125,200,000.00
36.36
20
Rehab Gedung Pelayanan Perawatan Pasien RSUD Banten
142,723,000.00
0.02
0.05
23,518,000.00
16.48
119,205,000.00
83.52
21
Peningkatan Pelayanan RSUD Malingping
237,923,000.00
0.03
0.04
19,578,000.00
8.23
218,345,000.00
91.77
22
Rehab Gedung BLKI (Tahap II)
229,943,000.00
0.03
0.04
19,578,000.00
8.51
210,365,000.00
91.49
23
Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I)
229,943,000.00
0.03
0.05
23,518,000.00
10.23
206,425,000.00
89.77
24
Pembangunan Infrastruktur Sport Centre (Tahap III)
142,723,000.00
0.02
0.04
19,263,000.00
13.50
123,460,000.00
86.50
25
Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Asisment Center di Kawasan Badiklat Provinsi Banten
3,290,123,000.00
0.48
0.04
19,578,000.00
0.60
3,270,545,000.00
99.40
35,858,779,475.00
138 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
43
26
Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, PUSDALOPS dan Kelengkapan Operasional Lainnya (Tahap II)
27 28 29
Pengecatan Gedung Kwarda Provinsi Banten
30
Pengecatan Gedung Dekranasda Provinsi Banten
31
Museum di Kawasan Pendopo
32
Pembangunan Sarana Servis Rumah Jabatan Gubernur
33
Pemeliharaan Gedung Samsat balaraja
34
Pemeliharaan Instalasi Air Samsat balaraja
35
Rehab Atap Gedung RSUD Banten
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
13,167,897,900.00
1.91
0.04
19,578,000.00
0.15
13,148,319,900.00
99.85
Pembangunan Gedung Korpri (Tahap II)
4,973,823,000.00
0.72
0.04
19,488,000.00
0.39
4,954,335,000.00
99.61
Pembangunan Gedung BPSDA Cidurian-Cisadane Provinsi Banten
3,261,043,000.00
0.47
0.04
19,578,000.00
0.60
3,241,465,000.00
99.40
226,229,400.00
0.03
0.44
214,298,400.00
94.73
11,931,000.00
5.27
76,229,400.00
0.01
0.14
69,087,400.00
90.63
7,142,000.00
9.37
142,723,000.00
0.02
0.04
19,263,000.00
13.50
123,460,000.00
86.50
142,723,000.00
0.02
0.04
19,578,000.00
13.72
123,145,000.00
86.28
214,129,400.00
0.03
0.00
196,229,000.00
91.64
17,900,400.00
8.36
214,129,400.00
0.03
0.00
0.00
0.00
214,129,400.00
100.00
2,584,618,000.00
0.37
0.01
106,897,975.00
4.14
2,477,720,025.00
95.86
36
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Tahun 2015
597,551,900.00
0.09
0.65
317,094,900.00
53.07
280,457,000.00
46.93
37
Pembangunan Saluran Pembuang Sementara di kawasan Sport Center
201,600,000.00
0.03
0.00
0.00
0.00
201,600,000.00
100.00
8,055,000,000.00
1.17
6,453,505,825.00
80.12
1,601,494,175.00
19.88
Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya
100.00
87.46
1.02
1
Masterplan Pengembangan RSUD Malingping
569,150,000.00
0.08
100.00
538,424,400.00
94.60
30,725,600.00
5.40
2
Kajian Masterplan dan DED Gedung D RSUD Banten
734,850,000.00
0.11
3.08
15,206,000.00
2.07
719,644,000.00
97.93
3
DED Gedung Dapur Umum dan Gedung Ruang Makan di Kawasan Badan Diklat Provinsi Banten
223,250,000.00
0.03
100.00
212,823,000.00
95.33
10,427,000.00
4.67
4
DED Gedung Asrama Eselon di Kawasan Badan Diklat Provinsi Banten
301,025,000.00
0.04
100.00
280,260,000.00
93.10
20,765,000.00
6.90
5
DED Pengembangan Kawasan Dekranasda
222,750,000.00
0.03
100.00
192,120,000.00
86.25
30,630,000.00
13.75
6
DED Gedung Rusunawa di Cilegon
435,750,000.00
0.06
100.00
407,553,100.00
93.53
28,196,900.00
6.47
7
Kajian Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Wisata Sawarna
388,050,000.00
0.06
100.00
359,473,400.00
92.64
28,576,600.00
7.36
8
DED Pengembangan Sarana dan Prasarana BPMPH Provinsi Banten
225,225,000.00
0.03
100.00
208,770,000.00
92.69
16,455,000.00
7.31
9
SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Panimbang Kabupaten Pandeglang
587,850,000.00
0.09
100.00
557,318,000.00
94.81
30,532,000.00
5.19
10
SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Cibaliung Kabupaten Pandeglang
587,850,000.00
0.09
0.00
543,195,000.00
92.40
44,655,000.00
7.60
11
SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Malingping Kabupaten Lebak
587,150,000.00
0.09
100.00
542,989,000.00
92.48
44,161,000.00
7.52
12
SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Maja Kabupaten Lebak
588,550,000.00
0.09
100.00
545,930,000.00
92.76
42,620,000.00
7.24
13
SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Bayah Kabupaten Lebak
588,550,000.00
0.09
100.00
553,550,700.00
94.05
34,999,300.00
5.95
1,601,494,175.00
139 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
44
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
14
Bimbingan Teknis Perencanaan Struktur Perkerasan Jalan (Rigid Pavement)
140,000,000.00
0.02
96.34
127,716,000.00
91.23
12,284,000.00
8.77
15
Bimbingan Teknis Perencanaan Penjadwalan dan Pembiayaan Proyek (P4)
140,000,000.00
0.02
99.96
115,129,000.00
82.24
24,871,000.00
17.77
16
Bimbingan Teknis Aspek Hukum dan Administrasi Proyek
140,000,000.00
0.02
99.96
96,338,000.00
68.81
43,662,000.00
31.19
17
Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan
140,000,000.00
0.02
100.00
132,845,000.00
94.89
7,155,000.00
5.11
18
Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung
40,000,000.00
0.01
100.00
39,330,000.00
98.33
670,000.00
1.68
19
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
10,000,000.00
0.00
100.00
9,330,000.00
93.30
670,000.00
6.70
20
Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang
325,000,000.00
0.05
98.37
304,697,925.00
93.75
20,302,075.00
6.25
21
Penyusunan Dokumen Perencaaan penataan Masterplan Kampung Relokasi Dampak Banjir S. Cikupaen
325,000,000.00
0.05
99.63
314,085,000.00
96.64
10,915,000.00
3.36
22
Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Plaza masjid Raya Al- Bantany
120,000,000.00
0.02
100.00
91,894,000.00
76.58
28,106,000.00
23.42
23
Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Pujasera di Kp3B
170,000,000.00
0.02
100.00
125,801,800.00
74.00
44,198,200.00
26.00
24
Penyusunan Dokumen Perencanaan SID Penyediaan Air Bersih dan Perluasan Area Seren Tahun pada Kawasan Kaolotan
325,000,000.00
0.05
1.82
5,916,000.00
1.82
319,084,000.00
98.18
25
Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan
140,000,000.00
0.02
99.63
132,810,500.00
94.86
7,189,500.00
5.14
16,032,807,231.00
2.33
7,497,372,400.00
46.76
8,535,434,831.00
53.24
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
100.00
48.30
1.12
1
Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
91,471,200.00
0.01
0.00
85,586,200.00
93.57
5,885,000.00
6.43
2
Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang Pemukiman di Lingkungan Dinas Teknis Pemerintah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
91,102,200.00
0.01
0.00
85,100,500.00
93.41
6,001,700.00
6.59
3
Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang Pemukiman di Lingkungan Dinas Teknis Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
91,430,700.00
0.01
0.00
85,281,700.00
93.27
6,149,000.00
6.73
4
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
15,492,800.00
0.00
0.00
15,316,800.00
98.86
176,000.00
1.14
5
Rapat Evaluasi Tengah Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman
88,144,200.00
0.01
0.00
83,959,200.00
95.25
4,185,000.00
4.75
6
Rapat Evaluasi Akhir Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman
78,494,200.00
0.01
0.00
74,009,200.00
94.29
4,485,000.00
5.71
7
Pekerjaan Pelaksanaan Coring di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten
354,487,900.00
0.05
0.00
328,252,700.00
92.60
26,235,200.00
7.40
8
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
15,222,184,031.00
2.21
0.00
6,739,866,100.00
44.28
8,482,317,931.00
55.72
8,535,434,831.00
140 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
45
46
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
2,169,086,267.00
0.31
2,169,086,267.00
100.00
1
Penyediaan Air Bersih prioritas penanggulangan kemiskinan pada kawasan strategis pusat pertumbuhan (Kawasan P2WKSS)
611,553,602.00
0.09
291.58
611,553,602.00
2
Pembangunan Sumur Bor Produksi Kab/ Kota Serang
347,514,555.00
0.05
100.00
3
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Tirtayasa IKK Tanara IKK Kopo Pamarayan Kec. Tirtayasa, Kec. Tanara, Kec. Kopo dan Kec Pamarayan Kab. Serang
824,093,110.00
0.12
4
Pemetaan Kondisi Prasarana dan Sarana dan Prasarana Air Minum Di Provinsi Banten.
385,925,000.00
0.06
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)
1,132,343,271.00
0.16
Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan
1,132,343,271.00
0.16
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
1,327,398,428.00
0.19
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
347,514,555.00
100.00
0.00
0.00
100.00
824,093,110.00
100.00
0.00
0.00
100.00
385,925,000.00
100.00
0.00
0.00
1,132,343,271.00
100.00
0.00
0.00
1,132,343,271.00
100.00
0.00
0.00
1,327,398,428.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.31
0.16
0.00
0.00
47
100.00
100.00
100.00
0.19
0.00
48
1 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Wisata
736,071,036.00
0.11
100.00
736,071,036.00
100.00
0.00
0.00
2 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan P2WKSS
591,327,392.00
0.09
224.48
591,327,392.00
100.00
0.00
0.00
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
780,388,950.00
0.11
780,388,950.00
100.00
0.00
0.00
Pembangunan Plaza Aspirasi Tahap II
780,388,950.00
0.11
780,388,950.00
100.00
0.00
0.00
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
3,728,287,850.00
0.54
3,728,287,850.00
100.00
0.00
0.00
Pembangunan Padepokan Silat Banten (Tahap II)
3,728,287,850.00
0.54
3,728,287,850.00
100.00
0.00
0.00
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
220,728,900.00
0.03
220,728,900.00
100.00
0.00
0.00
Pengawasan Infrastruktur Sport Centre (Tahap II)
220,728,900.00
0.03
220,728,900.00
100.00
0.00
0.00
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
883,446,873.00
0.13
883,446,873.00
100.00
0.00
0.00
883,446,873.00
0.13
883,446,873.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.11
0.00
49
100.00
100.00
100.00
0.54
0.00
50
100.00
100.00
100.00
0.03
0.00
51
100.00
100.00
0.13
0.00 1
- Plaza Aspirasi (Tahap II)
100.00
141 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
52
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
1,739,273,700.00
0.25
- Padepokan Silat (Tahap II)
1,739,273,700.00
0.25
PEMBINAAN DAN PENATAAN PERUMAHAN
50,296,262,000.00
100.00
100.00
0.25
1,739,273,700.00
100.00
0.00
0.00
1,739,273,700.00
100.00
0.00
0.00
0.00 1
V
53
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
49,446,262,000.00
1,739,273,700.00
46,004,598,650.00
7.17
100.00
97.98
7.03
45,247,407,000.00
4,291,663,350.00
91.51
4,198,855,000.00
8.49 4,198,855,000.00
54
1
Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
2
Sistem Informasi Pemetaan Digital Survey Identifikasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
3
Survey Identifikasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2016
4
Sosialisasi Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Lingkungan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Pembinaan dan Penataan Perumahan
46,838,002,000.00
6.79
98.28
43,316,108,700.00
92.48
3,521,893,300.00
7.52
52,365,000.00
0.01
0.00
49,898,300.00
95.29
2,466,700.00
4.71
208,095,000.00
0.03
0.00
12,800,000.00
6.15
195,295,000.00
93.85
0.00
1,868,600,000.00
79.59
479,200,000.00
20.41
2,347,800,000.00
850,000,000.00
0.12
757,191,650.00
89.08
92,808,350.00
10.92
1
Penyusunan SPM Perumahan Provinsi Banten
89,157,800.00
0.01
100.00
100.00
94.86
0.12
82,927,800.00
93.01
6,230,000.00
6.99
2
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Banten
92,249,000.00
0.01
100.00
80,249,000.00
86.99
12,000,000.00
13.01
3
Rapat kordinasi PNPM Mandiri perkotaan Tingkat provinsi
92,040,900.00
0.01
100.00
92,040,900.00
100.00
0.00
0.00
4
Sosialisasi program-program kemen PU Pera bidang perumahan dan pemukiman
119,597,200.00
0.02
100.00
112,227,200.00
93.84
7,370,000.00
6.16
5
Pelatihan PEMDA PNPM Mandiri perkotaan tingkat provinsi
67,119,500.00
0.01
100.00
66,669,500.00
99.33
450,000.00
0.67
6
Lokakarya PPMK ( Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas) PMPN mandiri perkotaan tingkat Provinsi
68,922,100.00
0.01
100.00
68,842,100.00
99.88
80,000.00
0.12
7
Pelatihan Tim Pendamping Lokal Pendataan Perumahan
76,757,500.00
0.01
100.00
67,357,500.00
87.75
9,400,000.00
12.25
8
Konsolidasi Forum BKM/LKM tingkat provinsi
28,788,400.00
0.00
99.79
28,728,400.00
99.79
60,000.00
0.21
9
Pameran PNPM Mandiri perkotaan dalam banten Expo 2015 dan talkshow televisi PNPM mandiri perkotaan
58,590,400.00
0.01
99.57
58,340,400.00
99.57
250,000.00
0.43
10
Kordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penyusunan Peraturan gubernur Tentang Bantuan Perumahan Untuk MBR
53,878,500.00
0.01
100.00
41,788,500.00
77.56
12,090,000.00
22.44
11
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan (Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
7,144,300.00
0.00
100.00
7,023,950.00
98.32
120,350.00
1.68
12
Penyusunan SK Gubernur tentang Forum Perumahan Provinsi Banten
39,868,000.00
0.01
0.00
0.00
0.00
39,868,000.00
100.00
13
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Perumahan untuk MBR di Provinsi Banten
55,886,400.00
0.01
93.68
50,996,400.00
91.25
4,890,000.00
8.75
92,808,350.00
142 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
No.
Pagu Anggaran
Bobot
(Rp.) 2
VI
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 55
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Realisasi Keuangan
Sisa Anggaran
Fisik Kegiatan
Tertimbang
Instansi
(Rp.)
(%) (11):(6)
(Rp.) (6)-(11)
(%) (13):(6)
KET.
(%) 7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
1
Realiasi Fisik
Rencana Fisik (%)
775,000,000.00
773,719,900.00
775,000,000.00
0.11
773,719,900.00
99.83
1,280,100.00
0.17
1
Penyediaan Data Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
144,803,000.00
0.02
100.00
144,653,000.00
99.90
150,000.00
0.10
2
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base Dinas SDAP (Unit)
206,782,000.00
0.03
100.00
206,781,900.00
100.00
100.00
0.00
3
Update Buku Data dan Informasi Bidang SDAP TA. 2014
125,240,000.00
0.02
100.00
124,740,000.00
99.60
500,000.00
0.40
4
Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman
35,750,000.00
0.01
100.00
35,750,000.00
100.00
0.00
0.00
5
Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas SDAP
71,150,000.00
0.01
100.00
71,150,000.00
100.00
0.00
0.00
6
Publikasi Informasi Bidang SDAP
179,925,000.00
0.03
100.00
179,295,000.00
99.65
630,000.00
0.35
7
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Kegiatan
11,350,000.00
0.00
100.00
11,350,000.00
100.00
0.00
0.00
689,507,970,000.00
100.00
402,265,732,872.00
58.34
287,242,237,128.00
41.66
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
0.11
1,280,100.00
79.41
1,280,100.00
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN Pengguna Anggaran
Ir. IING SUWARGI Pembina Utama Muda NIP. 19570501 198301 1 001
143 of 33
