LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
SATUAN KERJA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SASARAN NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1
1 1
TARGET KINERJA
3
NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
Belanja Tidak Langsung
PAGU ANGGARAN APBD (Rp.)
6
4.088.000.000,00
SUMBER DANA
JADWWAL PELAKSANAAN
7
8
APBD
PENANGGUNG JAWAB
9
Kepala BKPMPT
PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN
10 Westy Megawati Gumilang, S.Psi,M.Si
NOMOR TELP / ALAMAT
11
(0254) 8480010
1.
Gaji dan Tunjangan
13 Bulan
Aparatur
Prov. Banten
2.261.000.000,00
TW 1 S/D TW 4
KP3B - Palima
2.
Tambahan Penghasilan PNS
12 Bulan
Aparatur
Prov. Banten
1.827.000.000,00
TW 1 S/D TW 4
Serang Banten
Belanja Langsung I
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
282.177.000,00
Kepala BKPMPT
Yulia Sulanjani, SE
(0254) 8480010
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Semesteran
6 dokumen
Aparatur
SERANG
50.525.000,00
KP3B - Palima
2.
Penyusunan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3 dokumen
Aparatur
SERANG
47.535.000,00
Serang Banten
3.
Workshop Keuangan Bagi Aparatur BKPMPT
1 kali kegiatan
Aparatur
SERANG
21.610.000,00
4.
Penatausahaan Keuangan SKPD T.A 2015
5 Dokumen
Aparatur
SERANG
62.507.000,00
5.
Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di BKPMPT
4 kali
Aparatur
SERANG
3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Bidang PM (LKPJ dan LAKIP)
2 Dokumen
Aparatur
Prov. Banten
2.
Penyusunan Anggaran Pembangunan RKA Murni Tahun 2016 dan RKA Perubahan Tahun 2015
2 Dokumen
Aparatur
3.
Penyelenggaraan Bintek Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2015
1 kali kegiatan
Aparatur
4.
Fasilitasi Pengiriman Peserta KP3MN Tahun 2014
6 Orang
Aparatur
5.
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Pusat dan Daerah, Serta Mitra DPRD
13 Orang x 9 Kali 4 dokumen
Pemantauan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan T.A 2015 (Laporan Triwulanan)
100.000.000,00
909.000.000,00
1.
6.
II
APBD
1.
APBD
Kepala BKPMPT
Abdul Golib, S.Sos M.Si
(0254) 8480010
28.304.000
TW 1
KP3B - Palima
Prov. Banten
52.516.000
TW 3
Serang Banten
Prov. Banten
110.785.000
TW 2
Nasional
36.885.000
TW 2
Aparatur
Nasional
130.890.000
TW 2
Aparatur
Kota Serang
74.700.000
TW 1 S/D TW 4
7.
Konsinyering Evaluasi Renstra BKPMPT Tahun 2012-2017
1 dokumen
Aparatur
Prov.Banten,Jakarta dan Jabar 89.544.000
TW 3
8.
Fasilitasi Penyusunan Renja Perubahan BKPMPT Tahun 2015
1 dokumen
Aparatur
Anyer
15.085.000
TW 2
9.
Penyusunan Draft Awal Renja BKPMPT Tahun Anggaran 2016
1 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
89.719.000
TW 1
10. Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal Tahun 2015
1 dok. kesepakatan
Aparatur
Prov. Banten
119.744.000
TW 1
11. Konsinyering Penyusunan Draft Akhir Renja BKPMPT Tahun Anggaran 2016
1 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
102.790.500
TW 2
12. Fasilitasi Tim Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015
4 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
58.037.500
TW 2
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1
Belanja Modal Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan
1.024.601.000,00 1 paket 12 bulan
Aparatur
Provinsi Banten
181.600.000,00
APBD
Kepala BKPMPT
Rakhmalia, S.Pd, M.Si
(0254) 8480010 KP3B - Palima
SASARAN NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
1
TARGET KINERJA
NAMA KELOMPOK
LOKASI
PAGU ANGGARAN APBD (Rp.)
2
Belanja Modal Pengadaan TPA BKPMPT Provinsi Banten
3 1 paket 12 bulan
4 Aparatur
5 Provinsi Banten
6 21.600.000,00
3
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Ruang Kerja dan Kelengkapan Ruang Rapat BKPMPT Provinsi Banten
6 paket, 6 unit AC
Aparatur
Provinsi Banten
538.900.000,00
4
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPMPT Provinsi Banten
3 paket, 5 unit
Aparatur
Provinsi Banten
282.501.000,00
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.272.700.000,00
SUMBER DANA
JADWWAL PELAKSANAAN
PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN
7
8
9
10
APBD
Kepala BKPMPT
Rakhmalia, S.Pd, M.Si
NOMOR TELP / ALAMAT
11 Serang Banten
(0254) 8480010
1
Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor BKPMPT Prov. Banten
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
736.500.000,00
KP3B - Palima
2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
421.540.000,00
Serang Banten
3
Pemeliharaan Sarana Kantor BKPMPT Provinsi Banten
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
89.660.000,00
4
Pemeliharaan dan Penyewaaan Tanaman Hias Kantor
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
25.000.000,00
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.697.082.500,00
APBD
Kepala BKPMPT
Rakhmalia, S.Pd, M.Si
(0254) 8480010
1
Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
619.040.000,00
KP3B - Palima
2
Penyediaan Barang Pakai Habis
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
491.442.500,00
Serang Banten
3
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
132.600.000,00
4
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
454.000.000,00
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur
605.737.000,00
APBD
Kepala BKPMPT
Rakhmalia, S.Pd, M.Si
(0254) 8480010
1
Pelatihan Motivasi Berprestasi Aparatur BKPMPT Provinsi Banten
1 kali kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
206.397.000,00
KP3B - Palima
2
Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Golongan Aparatur BKPMPT Provinsi Banten
40 orang
Aparatur
Provinsi Banten
6.030.000,00
Serang Banten
3
Fasilitasi Validasi dan Pemutakhiran Data Kepegawaian BKPMPT Provinsi Banten
40 orang
Aparatur
Provinsi Banten
19.670.000,00
4
Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek Aparatur BKPMPT Provinsi Banten
10 orang
Aparatur
Provinsi Banten
70.940.000,00
5
Fasilitasi Penyelenggaraan PPID
1 paket 12 bulan
Aparatur
Provinsi Banten
22.180.000,00
6
Pekan Ilmiah Internal BKPMPT Provinsi Banten
40 orang
Aparatur
Provinsi Banten
82.970.000,00
7
Fasilitasi TIM Sensus Barang Milik Daerah
3 kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
46.760.000,00
8
Penyusunan Modul Fraud Control Plan (FCP)
1 dokumen
Aparatur
Prov.Banten,Jakarta dan Jabar 150.790.000,00
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
604.350.000,00
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1
Fasilitasi Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah Provinsi Banten
APBD
Kepala BKPMPT
Rakhmalia, S.Pd, M.Si
604.350.000,00
(0254) 8480010 KP3B - Palima
III PENINGKATAN IKLIM INVESTASI 9 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
923.960.000,00
1
Penyusunan Pergub Pengendalian Penanaman Modal
1 dokumen
Aparatur
Provinsi Banten
135.823.000,00
2
Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal
73 Perusahaan
Aparatur
Provinsi Banten
131.275.000,00
3
Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal (Task Force)
3 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
140.356.000,00
4
Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal
12 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
461.506.000,00
5
Penyusunan Buku Pedoman Pengendalian
1 dokumen
Perusahaan Provinsi Banten
55.000.000,00
APBD
Kepala BKPMPT TW 1 S/D TW 2 TW 1 S/D TW 4 TW 2 S/D TW 4 TW 2 S/D TW 4 TW 4
H.Epi Suhepriana S.Sos
(0254) 8480010 KP3B - Palima Serang Banten
SASARAN NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
2
1
3
NAMA KELOMPOK
LOKASI
4
5
10 Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
PAGU ANGGARAN APBD (Rp.)
6
1.400.000.000,00
SUMBER DANA
JADWWAL PELAKSANAAN
7
8
APBD
PENANGGUNG JAWAB
9
Kepala BKPMPT
PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN
10
Irfan Rivana F, SE,MM
NOMOR TELP / ALAMAT
11
(0254) 8480010
1.
Penyusunan Naskah Akademis Draft Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan PTSP
1 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
301.300.000,00
KP3B - Palima
2.
Penyusunan Draft Revisi KepGub Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan
1 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
103.700.000,00
Serang Banten
3.
Peningkatan Kompetisi SDM PTSP
1 Kegiatan
Aparatur
Prov. Banten
83.600.000,00
4.
Verifikasi Perizinan Perusahaan
75 Perusahaan
Aparatur
Prov. Banten
174.910.000,00
5.
Cetakan Buku Peraturan Kepala BKPM RI No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 1 Paket Non Perizinan P M Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan 12 Kegiatan
Aparatur
Prov. Banten
31.800.000,00
6.
Aparatur
Prov. Banten
616.890.000,00
7.
Penyusunan Sistem Informasi Prosedur Perizinan Terpadu Berbasis Multimedia
1 paket
Aparatur
Prov. Banten
51.000.000,00
8.
Updating Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu
1 paket
Aparatur
Prov. Banten
11 Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
36.800.000,00
1.400.000.000,00
1.
Penyusunan Naskah Akademis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
306.590.000,00
2.
Penyusunan Naskah Akademis Draft Revisi Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
265.754.000,00
3.
Fasilitasi Forum Penanaman Modal
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
108.644.000,00
4.
Bintek Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
77.316.000,00
5.
Workshop Penanaman Modal
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
91.696.000,00
6.
Fasilitasi Fasilitas Penanaman Modal
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
244.668.000,00
7.
Cetak Buku Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
74.222.000,00
8.
Penyusunan Naskah Akademis Insentif Pegawai BKPMPT Provinsi Banten
1 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
231.110.000,00
Kepala BKPMPT
APBD
Erma Suriadarma, SE
(0254) 8480010 KP3B - Palima
TW 2
Serang Banten
TW 2 TW 1 S/D TW 4 TW 2 TW 2 TW 1 S/D TW 4 TW 2 TW 2
IV PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 12 Penyelenggaraan Promosi Investasi
5.951.000.000,00
1.
Pengadaan Alat dan Bahan Promosi
3 Paket
Pengusaha
Prov. Banten
451.567.000,00
2.
Partisipasi Banten Expo
1 Kegiatan
Pengusaha
Prov. Banten
140.959.000,00
3.
Partisipasi GPID / Agenda BKPM RI
4 Kegiatan
Pengusaha
Jakarta
429.274.000,00
4.
Partisipasi Promosi Sektor Infrastruktur (IIICE)
1 Kegiatan
Pengusaha
Nasional
156.563.000,00
5.
Promosi Investasi Sektor Infrastruktur di Sumatera
1 Kegiatan
Pengusaha
Nasional
245.759.000,00
6.
Promosi Investasi Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif di Bali
1 Kegiatan
Pengusaha
Nasional
243.450.000,00
7.
Promosi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi
1 Kegiatan
Pengusaha
Nasional
258.504.000,00
8.
Promosi Investasi Sektor Industri dan Manufaktur di Kalimantan
1 Kegiatan
Pengusaha
Nasional
250.309.000,00
9
Partisipasi Promosi Internasional di Eropa Barat
2 kegiatan
Pengusaha
Eropa Barat
10 Business Luncheon
1 Kegiatan
Pengusaha
Prov. Banten
298.588.000,00
11 Partisipasi Promosi Internasional di Asia Timur
1 Kegiatan
Pengusaha
Asia Timur
330.913.000,00
1.466.054.000,00
Kepala BKPMPT
APBD TW 2 TW 3 TW 2 TW 4 TW 2 TW 2 TW 3 TW 3 TW 2 TW 3 TW 3 S/D TW 4
Ismail Fakhmy,S.Ip,M.Si
(0254) 8480010 KP3B -Palima Serang Banten
SASARAN NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET KINERJA
2
1
NAMA KELOMPOK
LOKASI
12 Workshop Penyusunan Business Plan
3 1 Kegiatan
4 Pengusaha
5 Prov. Banten
13 Publikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal
1 Kegiatan
Pengusaha
Provinsi Banten
PAGU ANGGARAN APBD (Rp.)
6 84.167.000,00
SUMBER DANA
7
2.064.304.000,00
1.
Fasilitasi Banten Incorporated ( Forum Banten Investment Partner)
4 dokumen
Aparatur
Prov. Banten
655.184.000,00
2.
Fasilitasi Kerjasama Investasi Antar Pemerintah (Forum Komunikasi Antar BPM, Kadin denga Daerah Provinsi 1 MoU Lain) Inventarisasi Proyek Infrastruktur Daerah dengan Skema KPS 1 Dokumen
Aparatur
Prov. Banten
257.526.000,00
3.
Aparatur
Prov. Banten
203.628.500,00
4.
Fasilitasi Forum Nasional / Agenda Nasional, MPU, Mukornis
2 Kegiatan
Aparatur
Prov. Banten
353.848.000,00
5.
Fasilitasi Forum Kemitraan Dunia Usaha dan UMKM
2 Kegiatan
Aparatur
Prov. Banten
221.943.000,00
6.
Fasilitasi Forum Pendampingan UMKM dalam Promosi Internasional
1 Kegiatan
Aparatur
Prov. Banten
372.174.500,00
PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN
NOMOR TELP / ALAMAT
8
9
10
11
TW 3
1.594.893.000,00
13 Kerjasama Investasi
JADWWAL PELAKSANAAN
TW 2 S/D TW 4
APBD
Kepala BKPMPT
Soleh Hidayat, SE, M.Si
(0254) 8480010 KP3B - Palima
TW 1 S/D TW 4
Serang Banten
TW 2 TW 3 TW 1 S/D TW 4 TW 2 S/D TW 3 TW 1
V PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 14 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
3.657.488.500,00
APBD
Kepala BKPMPT
Abdul Shomad
(0254) 8480010
1.
Pengelolaan Website BKPMPT Provinsi Banten
12 bbulan, 12 kali update Aparatur
Provinsi Banten
363.435.000,00
KP3B - Palima
2.
Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal
12 Bulan
Aparatur
Provinsi Banten
212.805.000,00
Serang Banten
3.
Pemutakhiran Data dan Analisa Perkembangan Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota
4 Kali Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
881.673.500,00
4.
Press Release Realisasi Investasi PMA dan PMDN
4 Kali Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
279.940.000,00
5.
Penyusunan Sistem Informasi Geospatial Kawasan Industri
4 Paket, 3 Kegiatan
Aparatur
Provinsi Banten
1.668.120.000,00
6.
Penyusunan Roadmap Investasi
2 Paket
Aparatur
Provinsi Banten
251.515.000,00
T OT AL
Rp
25.880.400.000
