LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsi Sub Fungsi
: : : :
Provinsi Lampung : Provinsi Lampung Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Pariwisata dan Budaya Ekonomi Kreatif : Pariwisata dan Budaya Pariwisata danPariwisata Kebudayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif : Pengembangan dan Kebudayaan
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
NO
2
1
Status Bulan : Desember 2015 TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
96.91
A.
BELANJA
22,910,148,255
21,883,652,651
1,026,495,604
100.00
95.52
B.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11,645,200,000
11,122,841,071
522,358,929
100.00
95.51
I
Gaji dan Tunjangan
8,725,400,000
8,660,045,421
65,354,579
100.00
99.25
1.
Gaji Pokok PNS / Uang Refresentasi
6,832,646,080
6,772,852,720
59,793,360
100.00
99.12
13 Kali
2.
Tunjangan Keluarga
671,245,731
671,244,961
770
100.00
100.00
13 Kali
3.
Tunjangan Jabatan
292,810,000
292,625,000
185,000
100.00
99.94
13 Kali
4.
Tunjangan Fungsional /Tunjangan Non Struktural
62,370,000
61,485,000
885,000
100.00
98.58
13 Kali
6.
Tunjangan Fungsional Umum / TPP Gol I dan II
276,770,000
273,261,038
3,508,962
100.00
98.73
13 Kali
7.
Tunjangan Beras
419,637,600
419,493,520
144,080
100.00
99.97
13 Kali
8.
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus
169,006,305
168,987,066
19,239
100.00
99.99
13 Kali
9.
Pembulatan Gaji
914,284
96,116
818,168
9.00
10.51
13 Kali
2,919,800,000
2,462,795,650
457,004,350
85.00
84.35
13 Kali
0
0
0
0.00
0.00
13 Kali
11,264,948,255
10,760,811,580
504,136,675
96.00
95.52
2,384,006,705
2,306,662,280
77,344,425
97.00
96.76
90.00
28,080,000
28,077,500
2,500
100.00
99.99
95.00
12 Kali
457,500,000
385,055,300
72,444,700
70.00
70.00
85.00
12 Kali
96,378,000
92,751,900
3,626,100
97.00
96.24
85.00
12 Kali
10.
Tunjangan Kinerja
11.
Tambahan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
C.
BELANJA LANGSUNG
I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
- Penyediaan jasa surat menyurat.
2.
-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3.
-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.
Page 1
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10
11
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
NO
2
1 4.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
6.
TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
145,900,000
145,900,000
0
100.00
100.00
92.00
12 Kali
- Penyediaan Alat Tulis kantor
42,200,000
42,200,000
0
100.00
100.00
100.00
12 Kali
7.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
42,170,750
42,170,750
0
100.00
100.00
98.00
12 Kali
8.
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
22,355,000
22,355,000
0
100.00
100.00
100.00
12 Kali
9.
- Penyediaan peralatan rumah tangga
45,098,250
45,098,250
0
100.00
100.00
100.00
12 Kali
86,250,000
86,250,000
0
100.00
100.00
100.00
12 Kali
56,994,500
56,994,500
0
100.00
100.00
95.00
12 Kali
188,638,625
187,460,600
1,178,025
100.00
99.38
75.00
12 Kali
692,300,000
692,300,000
0
100.00
100.00
95.00
12 Kali
40,817,280
40,817,280
0
100.00
100.00
90.00
12 Kali
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan.
10.
-
11
- Penyediaan makanan dan minuman.
12
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
13
-
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
14
-
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
15
- Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
160,000,000
159,960,000
40,000
100.00
99.98
80.00
1 Tahun
16
- Dukungan keamanan even-even
250,000,000
250,000,000
0
100.00
100.00
100.00
4 Kali
17
- Penatausahaan Aset SKPD
29,324,300
29,271,200
53,100
100.00
99.82
100.00
4 Kali
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
458,610,000
397,840,000
60,770,000
87.00
86.75
97.50
1.
- Pengadaan peralatan gedung kantor
298,610,000
238,060,000
60,550,000
80.00
79.72
100.00
1 Kali
2.
-
60,000,000
60,000,000
0
100.00
100.00
95.00
1 Kali
3.
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
100,000,000
99,780,000
220,000
100.00
99.78
100.00
1 Kali
113,000,000
112,774,000
226,000
100.00
99.80
100.00
113,000,000
112,774,000
226,000
100.00
99.80
100.00
100,000,000
96,399,000
3,601,000
97.00
96.40
100.00
100,000,000
96,399,000
3,601,000
97.00
96.40
100.00
2,891,127,400
2,766,327,250
124,800,150
97.00
95.68
99.29
III. 1. IV. 1. V.
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. - Pendidikan dan pelatihan formal Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Page 2
1 Kali
4 Kali
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10
11
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
NO
TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1.
- Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
142,910,500
135,693,800
7,216,700
95.00
94.95
99.00
10 Kali
2.
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
278,919,300
259,891,600
19,027,700
94.00
93.18
100.00
3 Kali
3.
- Penyelenggaraan Festival Krakatau ke XXV Tahun 2015
785,344,600
726,893,200
58,451,400
93.00
92.56
100.00
1 Kali
4.
- Tour Krakatau
196,805,600
195,620,000
1,185,600
100.00
99.40
100.00
1 Kali
5.
- Dukungan Daya Tarik Event Pariwisata
999,910,600
978,811,600
21,099,000
100.00
97.89
96.00
4 Kali
6.
Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata
417,500,000
401,080,250
16,419,750
97.00
96.07
100.00
5 Kali
7.
- Dukungan Promosi Atraksi Paramotor
69,736,800
68,336,800
1,400,000
98.00
97.99
100.00
4 Kali
1,441,017,800
1,399,151,900
41,865,900
98.00
97.09
89.33
585,980,000
575,186,200
10,793,800
99.00
98.16
85.00
2 Kali
386,020,000
381,894,200
4,125,800
99.00
98.93
85.00
2 Kali
469,017,800
442,071,500
26,946,300
95.00
94.25
98.00
1 Kali
850,563,250
836,844,450
13,718,800
100.00
98.39
94.00
VI.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.
- Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
2.
-
3.
- Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
VII.
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
1.
- Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database
158,713,500
158,353,500
360,000
100.00
99.77
90.00
2 Kali
2.
- Pengembangan SDM Bidang Pariwisata
296,055,000
294,712,400
1,342,600
100.00
99.55
100.00
2 Kali
3.
-
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
144,493,450
143,709,050
784,400
100.00
99.46
95.00
13 Kali
4.
-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
175,000,000
165,389,300
9,610,700
100.00
94.51
90.00
7 Kali
5.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata
76,301,300
74,680,200
1,621,100
98.00
97.88
95.00
2 Kali
2,039,560,000
1,905,465,700
134,094,300
94.00
93.43
99.00
496,058,300
475,118,000
20,940,300
96.00
95.78
95.00
2 Kali
393,501,700
387,941,700
5,560,000
98.00
98.59
100.00
4 Kali
100,000,000
100,000,000
0
100.00
100.00
100.00
1 Kali
1,050,000,000
942,406,000
107,594,000
90.00
89.75
100.00
1 Kali
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
VIII. 1.
- Pelestarian dan Aktualisasi adat seni budaya daerah
2.
-
3.
- Penyelenggaraan adat seni budaya Lampung
4.
-
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal daerah
Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang seni budaya
Page 3
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10
11
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR
NO 1
2
IX.
Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Pengembangan Fasilitas Berbasis Media Desain dan Iptek
1.
-
2.
- Gita Bahana Nusantara
X.
Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia
TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
238,165,600
234,615,000
3,550,600
99.00
98.51
100.00
150,000,000
149,800,000
200,000
100.00
99.87
100.00
2 Kali
88,165,600
84,815,000
3,350,600
97.00
96.20
100.00
1 Kali
748,897,500
704,732,000
44,165,500
92.00
94.10
100.00
1.
- Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukan
569,997,500
535,073,000
34,924,500
91.00
93.87
100.00
2 Kali
2.
- Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas
178,900,000
169,659,000
9,241,000
95.00
94.83
100.00
3 Kali
BELANJA TIDAK LANGSUNG ( B ) . . . . . . . . . BELANJA LANGSUNG ( C ) . . . . . . . . . . . . . . JUMLAH BELANJA ( B + C )
11,645,200,000 11,264,948,255 22,910,148,255
11,122,841,071
522,358,929
96.00
95.51
10,760,811,580
504,136,675
96.00
95.52
21,883,652,651
1,026,495,604
96.00
95.52
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10
11
-
-
-
-
1 tahun 96.91
Bandar Lampung,
Januari 2016
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
Ir. CHOIRIA PANDARITA, M.M. Pembina Utama Madya
NIP. 19620821 199003 2 003
Page 4
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR 2
TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10
11
Bandar Lampung,
Page 5
Desember 2014
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR 2
TARGET KINERJA (KELUARAN )
ANGGARAN ( Rp.) PAGU
REALISASI
SISA
RENC (%)
REAL (%)
FISIK (%)
VOL SAT
3
4
5
6
7
8
9
PERMASALAHAN / HAMBATAN
PEMECAHAN MASALAH / REKOMENDASI
10 Bandar Lampung,
11 Desember 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG
HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19591214 199103 2 002
Page 6
95.52%
Page 7
Page 8
7,847,136,300 7,847,136,300
#REF!
24,137,800 2,808,500
#REF!
#REF!
50,000,000
Page 9
Page 10
ampung,
Desember 2014
Page 11
ampung,
Desember 2014
AAN DAN PARIWISATA
A WARGANEGARA, SE., MM.
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
