PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

Sasaran Kualitas Perencanaan Pembangunan Daeah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2015

Indikator Sasaran

TARGET 2015

penjelasan/ formulasi

Program

Persentase kesesuaian Program RKPD dengan KUA PPAS

85%

Jumlah program RKPD yang sesuai Program Perencanaan dengan program prioritas pada KUA Pembangunan Daerah PPAS / Jumlah total program pada RKPD x 100%”

persentase renstra dengan kualitas baik

60%

Jumlah renstra SKPD dengan kualitas baik / Jumlah total renstra SKPD x 100%

Indikator Kinerja Program Keluaran

Kegiatan

Persentase kesesuaian Penetapan RKPD Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD) Penyusunan Rancangan RKPD

Program Perencanaan Bidang Ekonomi

Anggaran 74.400.000

60.490.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

139.810.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

242.050.000

Penyusunan Rancangan RPJMD

69.675.000

Penetapan RPJMD

69.370.000

Persentase kesesuaian Penyusunan Indikator Ekonomi Program RKPD terhadap Daerah program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

46.556.000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masayarakat

334.943.500

KoordinaPerencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

248.480.000


53.460.000

Program Pengembangan Persentase kesesuaian Koordinasi Perencanaan Penanganan Kota Menengah dan Program RKPD terhadap Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Besar program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

22.270.000

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

-

No

Sasaran

Indikator Sasaran

TARGET 2015


Program


Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

72.950.000

Koordinasi Penanggulangan Limbah Rumah Tangga dan Industri Perkotaan

115.990.000

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase kesesuaian Koordinasi dalam pemecahanProgram RKPD terhadap pemecahan masalah daerah program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

224.530.000

Program Perencanaan Sosial Budaya

Persentase kesesuaian Koordinasi penyusunan masterplan Program RKPD terhadap pendidikan program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

248.420.000

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

246.850.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase wilayah yang sesuai dengan peruntukannya

2

Peningkatan kualitas data/informasi dan Persentase program prioritas dengan Pengendalian pembangunan daerah capaian hasil kinerja minimal 80%

80%

75%

Anggaran

Jumlah Permohonan Rekomendasi Program Perencanaan Tata Ruang/Jumlah Penerbitan Tata Ruang Rekomendasi Tata Ruang yang sesuai dengan peruntukan wilayahnyax 100%

Persentase kesesuaian tata ruang wilayah

Jumlah SKPD dengan capaian kerja Program Pengembangan Persentase SKPD dengan minimal 80% / Jumlah Seluruh SKPD Data/Informasi capaian kerja SKPD minimal x 100% 80%

41.875.000


181.970.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

518.900.000

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

314.250.000

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

102.400.000

Survey dan Pemetaan

136.360.000

Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

46.510.000

No

Sasaran

Indikator Sasaran Persentase kelengkapan data yang tersedia

TARGET 2015 75%

penjelasan/ formulasi Jumlah indikator kinerja SKPD yang terdata /jumlah seluruh indikator kinerja SKPD x 100%

Program

Indikator Kinerja Program Keluaran Persentase ketersedian data pembangunan

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

61.050.000

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

33.800.000

Penyusunan Profile Daerah

37.850.000


56.812.400

Penyusunan Sistem Informasi EDatabase Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman

3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

79%

Program Pelayanan Persentase Indeks Kepuasan Administrasi Perkantoran Masyarakat

Anggaran

875.440.000

35.150.000

Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Kawasan Permukiman

-

Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Infrastruktur Daerah

-

Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Kajian Lingkungan

55.420.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.030.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

76.800.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

24.400.000

No

Sasaran

Indikator Sasaran

TARGET 2015


Program


Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.250.000

36.531.400 4.324.500

199.723.100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

19.440.000

Penyedaiaan Makanan dan Minuman

32.540.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kandangan,

Anggaran

250.000.000

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya

27.900.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

75.000.000

September 2015

Pihak Kedua Bupati Hulu Sungai Selatan,

Pihak Pertama Kepala Dinas,

Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

Drs. Iwan Friady, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19740808 199311 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON III SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

2


Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya efesiensi dan Persentase kesesuaian efektifitas kualitas perencanaan Program RKPD terhadap pembangunan daerah program prioritas pembangunan

Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah

Persentase indikator kinerja SKPD yang terdata

TARGET 2015 100%

100%

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penetapan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Penyempurnaan RPJMD Penetapan Penyempurnaan RPJMD Pembangunan Sistem

Program Pengembangan Informasi E-Database Data/Informasi dan Pengembangan Sistem E-Planning, EBudgeting dan EMonev

Kandangan,

Pihak Kedua Kepala Dinas,


Anggaran 74.400.000

139.810.000 60.490.000 242.050.000 69.675.000

69.370.000 875.440.000

September 2015

Pihak Pertama Sekretaris

Drs. Hendro Martono, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730309 199402 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1


Sasaran Meningkatnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran

TARGET 2015

Meningkatnya data/informasi pembangunan daerah

Kegiatan

Penyampaian Dokumen Penetapan RKPD tepat waktu Pelaksanaan Musrenbang RKPD tepat waktu

Penetapan RKPD Tahun 2016

Persentase kesesuaian usulan program kegiatan SKPD denga program kegiatan RKPD Buku Evaluasi Tahun ke 2 RPJMD

Tersusunnya dokumen rancangan awal RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Dokumen Evaluasi RPJMD Tersusunnya


Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Dokumen Penyempurnaan Sasaran Penyempurnaan dan Indikator RPJMD RPJMD 2

Program

Pembangunan Sistem Informasi E-Database dan Pengembangan Sistem E-Planning, EBudgeting dan E-Monev

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran

Penetapan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

74.400.000

139.810.000

60.490.000

242.050.000

Penetapan RPJMD

Terbangunnya sistem Program Penyusunan Sistem informasi ePengembangan Informasi E-Database database, e-lakip dan Data/Informasi pengembangan 3 sistem

Kandangan,

69.370.000

875.440.000

September 2015

Pihak Kedua Sekretaris

Pihak Pertama Kasubag Perencanaan,

Drs. Hendro Martono, MT Pembina Tingkat I NIP. 19730309 199402 1 002

Ellita Rakhman, SH, MH Penata NIP. 19780416 200701 2 012


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

2

Sasaran Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah



Indikator Sasaran

TARGET 2015

Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

100%

Persentase ketersedian data pembangunan

100%

Program Program Perencanaan Sosial Budaya

Kegiatan

Anggaran

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

248.420.000


246.850.000


41.875.000


181.970.000

Program Penyusunan dan Pengembangan Pengumpulan Data/Informasi Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kandangan,

61.050.000

33.800.000

September 2015


Pihak Pertama Kepala Bidang Sosial Budaya


Rahmani, SE,ME Penata Tingkat I NIP. 19730205 200003 1 003


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

2

Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Bidang Sosial Budaya


Indikator Sasaran

TARGET 2015

Program

Kegiatan

Anggaran

Masterplan Pendidikan

Tersusunnya Program dokumen masterplan Perencanaan pendidikan untuk Sosial Budaya pemetaan pendidikan di Kab. HSS

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

248.420.000

Masterplan Kesehatan

Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan untuk pemetaan kesehatan di Kab. HSS


246.850.000

Program Penyusunan dan Pengembangan Pengumpulan Data/Informasi Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

61.050.000

Meningkatnya data/informasi Dokumen KDA dan KCA pembangunan daerah

Dokumen IPM

Tersusunnya Dokumen KDA, Dokumen KCA

Tersusunnya Dokumen IPM Kab. HSS

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kandangan, Pihak Kedua Kepala Bidang Sosial Budaya


33.800.000

September 2015

Pihak Pertama Kasubid Sosial,

Juhriansyah, SE Penata Tingkat I NIP. 19640910 198503 1 010


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

Sasaran


Indikator Sasaran

Meningkatnya Keterpaduan Laporan Akhir Perencanaan di Bidang Sosial Perencanaan Bidang Budaya Sosial Budaya

Laporan Pencapaian MDGs

TARGET 2015

Program

Kegiatan

Dokumen Laporan Program Bulanan/Tahunan Perencanaan (akhir) Sosial Budaya Perencananaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya (Dana APBN, APBD I dan APBD II)


41.875.000

Dokumen Laporan Bulanan/Triwulanan/ Tahunan Pelaksanaan Pencapaian MDgs


181.970.000

Kandangan, Pihak Kedua Kepala Bidang Sosial Budaya


Anggaran

September 2015

Pihak Pertama Kasubid Sosial Budaya

Mukhsin M Arsyad, SE Penata NIP. 19590402 198011 1 008


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1



Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

Persentase kesesuaian tata ruang wilayah

2



TARGET 2015 100%

100%

100%

Program

Kegiatan

Anggaran

Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanganan Pusat-Pusat Kota Menengah Pertumbuhan Ekonomi dan Besar

22.270.000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

72.950.000


115.990.000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Survey dan Pemetaan

518.900.000

Program Perencanaan Tata Ruang

314.250.000 102.400.000 136.360.000

Program Pengumpulan dan Pengembangan Analisis Data /Informasi Data/Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman

35.150.000


55.420.000

Kandangan,

September 2015


Pihak Pertama Kepala Bidang Fisik Prasarana,


Hj. Rahmawati, ST, MT Pembina NIP. 19710726 199703 2 006



SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah

TARGET 2015

Program

Kegiatan

Anggaran

Deliniasi Kawasan Kota Kandangan dan Kawasan Daha

Tersusunnya Program Dokumen Deliniasi Perencanaan Kawasan Kota Tata Ruang Kandangan dam Dokumen Deliniasi Kawasan Daha

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

518.900.000

Masterplan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kandangan

Tersusunnya Dokumen Penyusunan Masterplan/Sitepla n Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Kandangan

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

314.250.000

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah / Laporan BKPRD

Rekomendasi Kebijakan Kebijakan Berkaitan dengan Tata Ruang Tahun 2013 2018

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

102.400.000

Penyesuaian Peta Kab HSS dan Penyesuaian Peta Inventarisasi Aset di Kawasan Hutan Lindung

Tersusunnya Dokumen Penyesuaian Peta Kab. HSS

Survey dan Pemetaan

136.360.000

Persentase survey dan pemetaan

Terlaksananya Survey dan Pemetaan di Bidang Penataan Ruang

Kandangan, Pihak Kedua Kepala Bidang Fisik dan Prasarana,


September 2015

Pihak Pertama Kasubid Tata Ruang & Lingkungan Hidup

M. Erfan Ramadhani, ST Penata NIP. 19760625 200601 1 013



SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan kota menengah dan besar

TARGET 2015

Cakupan Percepatan 2 Kecamatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Program

Kegiatan

Anggaran

Program Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanganan Pusat-Pusat Kota Menengah Pertumbuhan Ekonomi dan Besar

22.270.000

Cakupan Pelayanan Sanitasi 11 Kecamatan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

72.950.000

Prosentase air minum dan penyehatan lingkungan yang dapat diakses oleh masyarakat

Terpenuhinya akses air bersih dan meningkatnya pemahaman di masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan (program AMPL) Tersusunnya Program Dokumen Evaluasi Pengembangan Pelaksanaan Data/Informasi Program Sanitasi


115.990.000

Pengumpulan dan Analisis Data /Informasi Pembangunan Sanitasi Permukiman

35.150.000

Tersusunnya Dokumen KLHS


55.420.000

Meningkatnya data/informasi Dokumen Evaluasi pembangunan daerah Pelaksanaan Program Sanitasi

Dokumen KLHS

Kandangan,

September 2015

Pihak Kedua Kepala Bidang Fisik dan Prasarana,

Pihak Pertama Kasubbid Sarana dan Prasarana,


Normaya Ratnani, ST Penata Muda Tingkat I NIP. 19720926 199703 2 006


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1

2


Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya efesiensi dan Persentase kesesuaian efektifitas kualitas perencanaan Program RKPD terhadap pembangunan daerah program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)


TARGET 2015 100%

Persentase SKPD dengan capaian kerja SKPD minimal 80%

100%


100%

Program

Kegiatan

Program Kerjasama Pembangunan

Anggaran

Koordinasi dalam pemecahan-pemecahan masalah daerah

224.530.000

Program Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Pelaporan Bidang Ekonomi

53.460.000

Program Pengumpulan , Updating Pengembangan dan Analisis Data Data/Informasi Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

46.510.000


37.850.000


56.812.400

Kandangan,

September 2015


Pihak Pertama Kepala Bidang P2Litbang


H. Bandot Hariyadi, S.Hi Penata Tingkat I NIP. 19650202 198910 1 034


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1


Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya koordinasi Jumlah Hasil Penelitian perencanaan dalam pemecahan- dan Pengembangan pemecahan masalah daerah

TARGET 2015

Program

Tersusunnya Program Dokumen Kerjasama Kerjasama Penelitian dengan Pembangunan Puslitjak Kemendikbud

Kegiatan

Anggaran

Koordinasi dalam pemecahan-pemecahan masalah daerah

224.530.000

Tersusunnya Dokumen Penelitian Sistem Inovasi Daerah

Kandangan,

September 2015

Pihak Kedua Kepala Bidang P2Litbang

Pihak Pertama Kasubid Penelitian dan Pengembangan,


M. Aris Aprianor, ST, MT Penata Tingkat I NIP. 19790413 200301 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON IV SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TAHUN ANGGARAN No


Sasaran

Indikator Sasaran

TARGET 2015 Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus

Program

Kegiatan

Anggaran

1

Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Dokumen Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Pelaporan Bidang Ekonomi

53.950.000

2

Meningkatnya pengendalian capaian hasil pembangunan daerah

Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Program Laporan Pengembangan Bulanan/Triwulan/T Data/Informasi ahunan Realisasi Fisik dan Keuangan Kab. HSS dan Tugas Pembantuan

Pengumpulan , Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

46.510.000

3

Meningkatnya data/informasi pembangunan daerah

Dokumen Profile Daerah Kab. HSS / Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tersusunnya Dokumena Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) / Profile Daerah Kab. HSS


37.850.000

Laporan Bulanan Penyepan Anggaran dan Fisik serta Proses Pengadaan Barang Jasa secara online

Tersusunnya Laporan Bulanan Penyepan Anggaran dan Fisik serta Proses Pengadaan Barang Jasa secara online


56.812.400

Pihak Kedua Kepala Bidang P2Litbang

Kandangan, September 2015 Pihak Pertama Kasubid Pengendalian dan Pelaporan,


Andry Vitama Winata, SE Penata NIP. 19780419 200601 1 006


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1



Indikator Sasaran Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap program prioritas pembangunan daerah(RPJMD)

TARGET 2015 100%

Program Program Perencanaan Bidang Ekonomi

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

46.556.000


334.943.500

KoordinaPerencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

248.480.000

Kandangan,

September 2015


Pihak Pertama Kabid Ekonomi


Hj. Murziah, SE Pembina Tingkat I NIP. 19560130 197903 2 001


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1


Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan di Bidang Ekonomi

Indikator Sasaran

TARGET 2015

Program

Cakupan Pendampingan 1 KSK ; 4 Program Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan ; 10 Perencanaan Pengembangan Rakor Bidang Ekonomi Infrastruktur Sosial Ekonomi Daerah Wilayah di Kecamatan dan Wilayah KSK Buku Laporan 10 rapat koordinasi Penanggulangan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan

Kegiatan

Anggaran


334.943.500

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

248.480.000

Kandangan,

September 2015

Pihak Kedua Kepala Bidang Ekonomi,

Pihak Pertama Kasubid Perindagkop dan UKM


Numadiyah, SE, M.Si Penata NIP. 19770727 200904 2 004


SKPD TAHUN ANGGARAN

No 1


Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan di Bidang Ekonomi Pertanian

Indikator Sasaran Persentase Penyusunan Dokumen Indikator Ekonomi Daerah

TARGET 2015 Tersusunnya Buku PDRB Kab. HSS menurut lapangan usaha

Program Program Perencanaan Bidang Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Anggaran 46.556.000

Tersusunnya Buku PDRB Kab. HSS menurut pengeluaran

Kandangan, Pihak Kedua Kepala Bidang Ekonomi,


September 2015

Pihak Pertama Kasubid

Subeli, BA Penata NIP. 19620704 199003 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ESELON II SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents